安全标准化课件第十要素

山东省危险化学品从业单位

安全标准化宣贯培训

第十要素

主讲人张雪峰10、检查与自评■10.1安全检查■10.2安全检查形式与内容■10.3整改■10.4自评

■10.1安全检查

【标准条文】10.1.1企业应严格执行安全检查管理制度，定期或不定期进行安全检查，保证安全标准化有效实施。

[基本要求]本条有2项基本要求1、首先要求企业必须建立《安全检查制度》；2、要求企业必须执行安全检查制度，定期或不定期进行安全检查。安全检查是企业加强安全管理、保证安全标准化工作有效实施的重要手段，所以企业均要开展安全检查工作，安全检查的主要任务（目的）是查找生产过程和安全管理中可能存在的隐患、缺陷、有害与危险因素、不安全因素和不安全行为，提出消除或控制的方法、措施，防止事故的发生，确保企业生产的安全。要做好企业的各项安全检查工作，首先必须建立《安全检查制度》，在《制度》中要根据安全检查的类别【综合检查、季节性检查（冬季四防、夏季四防）、专业性检查、日常安全检查等等】，明确安全检查的组织、职责、内容方法及检查结果、问题整改要求等，在制度中予以明确。并按照制度的规定定期或不定期的开展安全检查工作。【关注点】1、查《安全检查制度》的文本文件。2、查是否严格执行安全检查管理制度的相关资料。

【标准条文】10.1.2企业安全检查应有明确的目的、要求、内容和计划。各种安全检查均应编制安全检查表，安全检查表应包括检查项目、检查内容、检查标准或依据、检查结果等内容。【关注点】1、企业应认真组织每一次安全检查，制定详细的安全检查计划，各类检查都应有明确的检查目的、检查要求、检查内容和日程安排等。组建由能够满足检查要求的人员组成安全检查组，人员应有相应的知识和经验，熟悉有关标准和规范。2、⑴根据安全检查的类别、内容和形式制订各种检查的《安全检查表》。（检查内容可以包括厂区内各种产品的工艺和装置的危险部位，主要安全装置与设施，特种设备、危险物品的贮存与使用，消防通道与设施，职业卫生设施、安全操作管理以及综合安全管理等等）。⑵、编制安全检查表的主要依据：①国家和地方有关法律、法规、规章、文件的规定。②有关标准、规范、规程及规定。③国内外的事故案例。要搜集国内外同行业的事故案例，从中发掘出不安全因素，作为安全检查的内容。④通过企业的风险分析所确定的危险部位及防范措施，也是制定安全检查表的依据。3、安全检查表示意：综合安全检查表检查单位检查人员：审核人：日期年月日序号检查项目检查标准检查方法检查结果存在问题整改措施1厂房总体1、结构应满足耐火等级要求现场检查2、通风良好打开门窗或强制通风3、安全疏散通道按建规或石化规或其他规范4、梁柱等构件的腐蚀2电气设备1、防爆电机、防爆开关、防爆灯具符合xx规定2、电气线路的敷设符合xx规定3、电气设备的接地4、电流、电机温度、检查单位检查人员：审核人：日期年月日序号检查项目检查标准检查方法检查结果存在问题整改措施3转动设备1、润滑2、震动3、轴承温度4、冷却水系统等等4厂房、设备基础1、基础有无裂缝2、基础是否有顷倒3、基础是否下沉等等检查单位检查人员：审核人：日期年月日序号检查项目检查标准检查方法检查结果存在问题整改措施5特种设备6安全附件

检查单位检查人员：审核人：日期年月日序号检查项目检查标准检查方法检查结果存在问题整改措施7槽体、罐体其他的安全检查表根据类别和相关标准规范的规定进行制定。【标准条文】10.1.3企业各种安全检查表应作为企业有效文件，并在实际应用中不断完善。

【关注点】1、各类安全检查表应以企业文件的形式下发到各检查责任部门。2、安全检查表应有修订记录；各类安全检查表都要通过实际运用进行不断的修订完善，安全检查表的修订情况，要留有修订记录。■

10.2

安全检查形式与内容【标准条文】10.2.1

企业应根据安全检查计划，开展综合性检查、专业性检查、季节性检查、日常检查和节假日检查；各种安全检查均应按相应的安全检查表逐项检查，建立安全检查台账，并与责任制挂钩。【关注点】1、五种检查都要制定计划，明确检查目的、时间、部门、责任人、人员组成等。2、按制定的安全检查表检查；3、建立安全检查台帐；4、通过检查，查找出的隐患、缺陷与各级管理部门和各类人员的安全生产责任制挂钩，进行奖优罚劣，要有相关奖惩记录。

【标准条文】10.2.2企业安全检查形式和内容应满足：1）综合性检查应由相应级别的负责人负责组织，以落实岗位安全责任制为重点，各专业共同参与的全面安全检查。厂级综合性安全检查每季度不少于一次，车间级综合性安全检查每月不少于1次；2）专业检查分别由各专业部门的负责人组织本系统人员进行，主要是对锅炉、压力容器、危险物品、电气装置、机械设备、构建筑物、安全装置、防火防爆、防尘防毒、监测仪器等进行专业检查。专业检查每半年不少于一次；3）季节性检查由各业务部门的负责人组织本系统相关人员进行，是根据当地各季节特点对防火防爆、防雨防汛、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖工作等进行预防性季节检查。4）日常检查分岗位操作人员巡回检查和管理人员日常检查。岗位操作人员应认真履行岗位安全生产责任制，进行交接班检查和班中巡回检查，各级管理人员应在各自的业务范围内进行日常检查；5）节假日检查主要是对节假日前安全、保卫、消防、生产物资准备、备用设备、应急预案等方面进行的检查。6）补充一种安全检查—不定期安全检查。不定期的安全检查是指：1、根据国家、地方政府的要求和企业根据工作实际，随时组织的有针对性的安全检查。2、各企业应该在装置的开、停工前、检修中、新装置竣工试运转时进行的不定期的检查。【关注点】①负责人要符合要求。②内容要符合要求。③频次要符合要求。④检查不能流于形式。

■10.3整改

【标准条文】10.3.1企业应对安全检查所查出的问题进行原因分析，制定整改措施，落实整改时间、责任人，并对整改情况进行验证，保存相应记录。【基本要求】1、对安全检查所查出隐患进行原因分析，要有原因分析记录书面材料。2、对安全检查所查出隐患，制定具体切实可行的整改措施3、“对安全检查所查出隐患的整改，要做到两落实”—落实整改时间，落实责任人。4、对安全检查所查出隐患，下达《隐患整改通知书》5、对安全检查所查出隐患整改情况进行验证（也就是整改验收）并保存记录。6、对安全检查所查出隐患整改必须要做到“四定”：定措施、定负责人、定资金来源、定完成期限。隐患整改通知书示意：某企业隐患整改通知书检查时间年月日检查方式□综合□专业□季节□日常□节假日隐患内容及原因分析隐患整改措施部门（单位）整改情况整改单位：整改期限所需原材料：整改投资费用元（人民币）整改部门（单位）责任人（签字）：整改落实验收情况验收部门（单位）：验收负责人（签字）：整改措施完成情况：□良好□较差备注【标准条文】10.3.2企业各种检查的主管部门应对各级组织和人员检查出的问题和整改情况定期进行检查。【关注点】1、《安全检查制度》中对该条的要求要作出明确的规定，包括定期的规定及整改落实是否到位的情况的检查。2、检查后一定要留有检查记录，检查时间、内容、检查部门等。■10.4自评

【标准条文】企业应每年至少一次对安全标准化运行进行自评，提出进一步完善安全标准化的计划和措施。【关注点】本要素的目的，实际上就是要求已经实行安全标准化的企业（不论是否通过验收），都要制定自评管理制度，对安全标准化的实施过程进行检查与评价，定期或及时地发现安全标准化运行过程中的存在的问题，并确定问题发生的根源或应持续改进的地方。根据标准化的标准要求（十个A级要素），明确不同职能部门与层次人员的责任、义务和权利，建立安全标准化的保持程序。不断提高安全管理绩效，实现安全生产