供电局生产作业管理业务指导书

Q/CSG-YNPG211137-2024PAGEIIQ/CSG云南电网有限责任公司昆明供电局作业标准Q/CSG云南电网有限责任公司昆明供电局作业标准Q/CSG-YNPG410025050100-2024云南电网有限责任公司昆明供电局发布2024-03-27云南电网有限责任公司昆明供电局发布2024-03-27发布昆明供电局生产作业管理业务指导书〔2024年版〕2024-042024-04-01实施PAGE26PAGEIII目录TOC\o"1-1"\h\z\u2. 业务说明 13. 适用范围 14. 引用文件 15. 术语和定义 26. 管理要点 37. 流程步骤及说明 30附录A. 生产作业分类清单 66附录B. 关键任务识别方法 67附录C. 年度生产作业方案清单 69附录D. 季度生产作业方案清单 70附录E. 月度生产作业方案清单 71附录F. 作业方案变更相关表单 74附录G. 局部作业管控层级及施工方案编审范围清单 79附录H. 生产作业管控层级与管控方式的组合及管控要求 81附录I. 现场作业风险评估表 83附录J. 现场勘察记录表 84附录K. 施工方案编制格式 85附录L. 施工方案审查要点 94附录M. 施工方案审批记录表 95附录N. 现场施工平安承诺书 96附录O. 平安技术交底的分类及说明 97附录P. 现场工前会、工后会记录 101附录Q. 动火作业管理要求 102附录R. 生产作业统计表 109

前言为标准云南电网有限责任公司昆明供电局〔以下简称昆明局〕生产作业管理，建立和完善作业活动的组织、方案、控制、观察、纠正、评估与改良机制〔以下简称作业管理机制〕，界定各级人员在作业管理机制中的作用和职责，推动完整、标准、高效的生产作业管理体系的形成，特制定本业务指导书。本指导书由昆明供电局生产设备管理部提出并归口。本指导书由昆明供电局企业管理部彭仕欣统一编号。本指导书起草部门：云南电网有限责任公司昆明供电局生产设备管理部。本指导书主要起草人：赵灿辉、朱雁斌、张雪峰、陈柏希、吴让新本指导书主要审核人：吉德志、王元、段尚琪、王致本指导书由龚建平批准。本指导书由云南电网有限责任公司昆明供电局生产设备管理部负责解释。本指导书2024年首次发布。该业务指导书发布实施后，原?昆明供电局生产作业管理实施细那么?〔Q/CSG-YNPG211137-2024〕、?昆明供电局施工单位进入生产场所作业管理实施细那么?〔Q/CSG-YNPG211126-2024〕、?昆明供电局动火作业管理实施细那么?〔Q/CSG-YNPG211146-2024〕予以废止。昆明供电局生产作业管理业务指导书〔2024版〕业务说明本业务指导书标准昆明供电局生产作业分类、分级管理、作业管理评价和作业风险的有效管控，检查催促作业管理的闭环和持续改良，提高作业平安生产风险控制措施的针对性和有效性。本业务指导书为“局内统一〞，昆明供电局及各县级供电公司按照此业务指导书执行。适用范围本业务指导书适用于在昆明供电局及所辖地区各县级供电公司所属生产场所开展生产作业的管理。昆明供电局及所辖地区各县级供电公司生产人员在客户生产场所开展生产作业活动可参照本业务指导书执行，并符合客户单位有关规定执行。引用文件以下文件中的条款通过本业务指导书的引用而成为本业务指导书的条款。但凡注日期的引用文件，其随后所有的修改单〔不包括勘误的内容〕或修订版均不适用于本业务指导书，然而，鼓励根据本业务指导书达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。但凡不注日期的引用文件，其最新版本适用于本业务指导书。?企业标准体系管理标准和工作标准体系?GB/T15498-2024?电力平安工作规程〔电力线路局部〕?GB26859-2024?电力平安工作规程〔发电厂和变电站电气局部〕?GB26860-2024?电力平安工作规程〔高压试验室局部〕?GB26861-2024?电业平安工作规程??中国南方电网有限责任公司生产运行管理规定??中国南方电网公司平安生产风险管理体系??中国南方电网有限责任公司生产工程承包商管理业务指导书??中国南方电网有限责任公司生产工程实施过程管理业务指导书??云南电网公司管理制度管理方法??云南电网公司输变电设备缺陷管理标准??云南电网公司施工方案管理方法??云南电网公司作业指导书管理方法??云南电网公司电气操作票业务指导书??云南电网公司配电网电气操作票实施细那么??云南电网公司电气工作票业务指导书??云南电网有限责任公司生产作业管理业务指导书??云南电网公司配电网电气工作票实施细那么??云南电网公司生产班组建设标准??云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见??云南电网公司供电单位风险评估与控制管理指导意见??云南电网公司公司任务观察业务指导书??云南电网公司生产工程承包商管理业务指导书??云南电网公司生产运行管理方法??云南电网公司架空输电线路运行维护工作导那么〔试行〕??云南电网公司业扩管理细那么??昆明供电局带电作业管理业务指导书??昆明供电局电力设施迁改业务指导书?术语和定义生产作业〔以下简称“作业〞〕在运行的电力设备、设施上或电力场所中从事生产任务而开展的活动，包括检修、抢修、试验、检验、消缺、维护、安装、调试、验收、巡视、倒闸操作等工作。作业管理 为实现\o"企业的经营目标"企业的平安生产目标，有效地利用生产\o"资源"资源，对生产作业过程进行\o"组织"组织、\o"方案"方案、\o"控制"控制，平安、经济、优质、环保的完成工作任务而开展的\o"管理"管理活动。作业文件 指作业活动中对平安和质量进行控制并记录的文件，包括巡视记录表、施工方案、“两票〞、作业指导书、缺陷处理单、验收记录表等。作业责任单位 从事生产作业管理的单位，一般为生产、营销、业扩、基建、迁改工程的工程责任单位。包括：昆明供电局所属各从事生产作业的基层单位〔如变管所、区局、试验研究所、通信管理所、计量中心等〕及县级供电公司所属各从事生产作业的基层单位，基建、业扩、迁改工程工程责任单位〔如客户效劳中心、基建部〕。设备运行单位负责设备生产运行工作的实施主体，包括变电管理一所、变电管理二所、输电管理所、通信管理所、各区局、各县级供电公司。委托运行维护单位在从事委托运行维护范围内的工作时，视为设备运行单位的班组进行管理。外单位 是指与昆明供电局、各县级供电企业无直接行政隶属关系，从事非生产运行职责范围内的设备、设施检修工作单位或基建施工单位。当设备产权与运行维护权相别离时，设备运行维护单位从事职责范围内的工作时不视为外单位。作业单位 从事生产作业的单位，具体指昆明供电局、各县级供电企业的生产所队或外单位。生产作业管理评价 是指对生产作业管理机制建设和运作情况予以检查和分析。管理要点职责局生产设备管理部 是昆明供电局作业管理的归口管理部门，负责制定和修订本业务指导书,并组织开展生产作业管理；负责催促、检查、指导所辖地区县级供电公司开展生产作业管理。局平安监管部 负责按照本业务指导书监督本单位生产作业管理的开展；负责催促、检查所辖地区县级供电公司开展生产作业管理。负责组织开展作业过程平安监查和任务观察，人身风险定期分析、回忆。县级供电公司生产设备管理部是本单位作业管理的归口管理部门，负责按照本业务指导书组织开展生产作业管理。县级供电公司平安监管部 负责按照本业务指导书监督本单位生产作业管理的开展；负责组织开展作业过程平安监查和任务观察，人身风险定期分析、回忆。局、县级供电公司基建部〔方案建设部〕负责组织施工、监理等单位按照本业务指导书及基建作业管理有关要求开展基建工程在本单位生产场所的作业管理。局、县级供电公司市场营销部负责按照本业务指导书及营销作业管理有关要求开展本单位业扩、装表等作业在本单位生产场所的作业管理。局、县级供电公司人力资源部 负责昆明供电局、各县级供电公司生产作业管理机制建立中相关岗位职责的修编。局、县级供电公司电力调度控制中心负责按照调度管辖范围及本业务指导书的要求，进行停电方案平衡、停电方案及检修申请审核、并优化电网运行方式。局、县级供电公司客户效劳中心是局业扩工程工程责任单位。负责组织客户按照本业务指导书及营销作业管理有关要求开展业扩工程在生产场所的作业管理，并按“一口对外、内转外不转〞的效劳原那么，按照本业务指导书的要求组织客户办理业扩工程涉及的作业管理业务流程。作业责任单位负责按照本业务指导书组织作业单位开展生产作业管理。设备运行单位对在本单位所管辖范围内开展的生产作业履行属地平安管理职责。作业单位负责按照本业务指导书组织实施具体的生产作业。外单位应在工程投标、承包文件中明确作业管理机制，满足本业务指导书的相关要求并严格执行。内容与方法总那么作业责任单位是作业管理的主体，确保作业“任务清楚、程序清楚、危险点清楚、平安措施清楚，人员到位、措施到位、执行到位、监督到位〞，做到：局〔县公司〕分管部门清楚本单位生产作业总体情况〔内容、数量、作业班组分布情况、时间安排〕；按分级管控原那么，掌握需局〔县公司〕级管控的作业管理流程、涉及的场所和设备、停电范围、作业风险、平安技术措施、作业文件、作业进度；组织相关人员平安、优质、高效完成作业。所队清楚本单位作业总体情况〔内容、数量、作业班组分布情况、时间安排〕；按分级管控原那么，掌握需局〔县公司〕和本所队管控作业的作业管理流程、涉及的场所和设备、停电范围、作业风险、平安技术措施、作业文件、作业进度；组织开展好作业前准备工作，组织相关人员平安、优质、高效完成作业。班组清楚本班组作业任务、涉及的场所和设备、停电范围、作业风险、平安技术措施、作业文件、作业进度；作业前按要求完成作业准备工作，严格按照作业流程执行作业文件，平安、优质、高效完成作业。外单位清楚本单位作业任务、涉及的场所和设备、停电范围、作业风险、平安措施、作业文件、作业进度；作业前按作业责任单位要求完成作业准备工作，严格按照作业流程执行作业文件，平安、优质、高效完成作业。作业责任单位应按照5W2H的要求，补充、修改、完善相关的岗位职责及到位标准，持续改良作业管理，不断提高作业管理水平。生产作业管理主要内容〔1〕作业分析管理〔2〕作业分类管理〔3〕作业分级管理〔4〕方案作业和临时作业管理〔5〕作业准备管理〔6〕作业过程控制管理〔7〕作业统计、评估与改良管理作业分析管理局〔县公司〕有关部门、单位应定期〔季度和月度〕、分级对下一阶段即将开展的作业进行分析，明确作业任务、涉及的场所和设备、作业的重复频度、风险数据的清晰性、有效性及需采取的预控措施、使用的作业文件等，并对作业分析情况进行记录。应按以下方式开展作业分析：作业责任单位在月度平安生产分析会或其它会议上，对下一阶段作业开展分析，明确作业任务、涉及的场所和设备、结合本单位作业风险数据库明确风险等级及需采取的预控措施、管控层级、验收层级、使用作业文件等，并对作业分析情况进行记录。局〔县公司〕生产设备管理部在月度平安生产分析会上对下一阶段本单位作业开展分析，提出下一阶段作业管控要求及需采取的主要控制措施。月度作业方案取消、调整、新增时，各作业责任单位应开展作业分析，重点分析作业方案变更对作业风险管控的影响，审查作业方案变更单。作业责任单位应根据作业分析，明确本单位各班组在一段时间内的作业任务、涉及的场所和设备、风险数据的清晰性、有效性及需采取的预控措施、使用的作业文件，并宜在一段时间内保持任务分工的稳定，以利于针对性地开展班组培训，提高班组专业化水平及人员技能水平。作业分类管理生产作业一般分为检修、抢修、试验、检验、消缺、维护、安装、调试、验收、巡视、倒闸操作及其它类作业。作业责任单位应加强作业分类管理，按作业分类梳理作业任务，并依据作业分类，明确各类作业采用的作业文件。生产设备管理部每年1月份组织修编并发布全局?生产作业分类清单?〔附录A〕。作业责任单位应识别本单位开展的所有作业任务，并按照?关键任务识别方法?〔附录B〕进行关键任务识别，将识别结果填入?生产作业分类清单?〔附录A〕。作业文件的选用检修类作业采用工作票、作业指导书进行控制，局部作业还需采用施工方案进行控制。抢修类作业采用紧急抢修单或工作票进行控制，局部作业还需采用作业指导书、施工方案进行控制。试验类作业采用工作票、作业指导书进行控制，局部作业还需采用施工方案进行控制。检验类作业采用工作票、作业指导书进行控制，局部作业还需采用施工方案进行控制。消缺类作业采用工作票、作业指导书、缺陷处理单进行控制。维护类作业采用工作票、作业指导书进行控制。安装类作业采用工作票、作业指导书、施工方案进行控制。调试类作业采用工作票、作业指导书进行控制，局部作业还需采用施工方案进行控制。验收类作业采用验收记录表进行控制。巡视类采用巡视作业指导书进行控制。倒闸操作类作业采用操作票或操作指令记录进行控制。作业分级管理作业责任单位应对作业进行分级管理，依据?云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见?的相关内容对作业风险进行分析评估，根据风险等级、作业风险和作业场所风险掌握情况、技术复杂程度(复杂、较复杂、一般)，明确管控层级〔局〔县公司〕、所队、班组〕及具体的管控重点，按照管控层级组织作业准备和落实预控措施，掌握作业进度及风险和质量控制情况。分级管控原那么高风险作业、中等风险且技术复杂的作业应由局〔县公司〕级管控；中等风险作业、低风险且技术复杂的作业应由所队管控；低风险作业、可接受风险的作业应由班组管控；初次开展的作业、临时作业结合实际情况提高一个管控层级〔最高为局级或县公司级〕。局部作业管控层级按照?局部作业管控层级及施工方案编审范围清单?〔附录G〕进行确定，验收作业管控层级按照?昆明供电局基建、客户工程验收业务指导书?中所规定的验收组织层级进行确定。以上条款未明确管控层级的作业，由局〔县公司〕生产设备管理部明确。管控层级认定原那么供电局生产作业分为：局、所队、班组三个管控层级。县级供电公司生产作业分为：县公司、所队、班组三个管控层级。涉及昆明供电局所属资产或调度管辖设备的县级供电公司生产作业，县级供电公司履行供电局所队级管控职责。纳入局〔县公司〕季度、月度生产作业方案管理的作业，由局〔县公司〕生产设备管理部在生产作业方案中认定管控层级、验收层级和管控方式。纳入所队生产作业方案管理的作业，各单位审核作业方案清单时认定管控层级、验收层级和管控方式。临时作业由局〔县公司〕生产设备管理部明确管控和验收层级〔局〔县公司〕、所队〕。分级管控方式作业管控分为过程管控、方案管控、现场管控和节点管控四种方式。作业责任单位应根据作业风险级别、作业环境状况、作业技术要求、作业人员情况等在季度、月度作业方案中明确管控方式。过程管控即作业责任单位组织对作业进行全过程管控，包括施工方案审查、作业现场管控、作业文件执行后的审核等。事故抢修、复杂的、综合性的、风险较高的的新建、改扩建、检修作业任务宜采用过程管控方式。方案管控即作业责任单位组织对施工方案进行审查，确保审核后的施工方案满足作业管控要求，并催促施工方案的落实。较复杂的、综合性的、中等风险的新建、改扩建、检修作业任务宜采用方案管控方式。现场管控即作业责任单位及班组在工程实施过程中对作业现场开展管控工作。复杂程度一般的，单一性的、低风险的作业任务宜采用现场管控方式。节点管控即作业责任单位及班组在工程实施过程中根据现场作业内容及作业风险情况对关键作业时段和关键作业点开展现场管控。常规的、较简单的、风险可接受的作业任务宜采用节点管控方式。局〔县公司〕有关部门、所队、班组应按?生产作业管控层级与管控方式的组合及管控要求?〔附录H〕履行管控职责。外包作业管控原那么外包作业指由昆明供电局及其县公司发包的生产作业，外包作业的作业责任单位是外包作业管理的责任主体，应在外包合同、招标文件或其他书面文件中明确我局作业管理机制和职责，除按分析、分类、分级的原那么开展管控外，还应按?中国南方电网有限责任公司生产工程承包商管理业务指导书?、?中国南方电网有限责任公司生产工程实施过程管理业务指导书?的要求开展承包商平安管理和作业管控。外包作业，作业单位须按合同中明确的作业管理机制，履行相关责任，执行对其作业全过程的作业管理。方案作业和临时作业管理总体要求作业责任单位应充分考虑作业的必要性和可行性〔重点关注作业的风险控制措施〕，通过完善作业方案管理，严控临时作业安排，减少不必要作业的产生，保证作业的有效性和有序性。消缺作业按照?云南电网公司输变电设备缺陷管理标准?执行。生产作业方案分为年度、季度、月度、临时性方案四类，按照局〔县公司〕、所队、班组三级进行管控。生产作业方案上报前应充分考虑工程招投标、物资进度、人员安排、客户实际需求、影响可靠性的重大停电事件等因素，确保方案上报质量，严禁盲目上报方案。作业责任单位需根据作业分析，按照以下原那么明确作业方案中的工程：——年度、季度作业方案以一个检修、大修、技改等工程为一条作业方案，如“110kVXX变电站检修〞、“220kVXX变电站综自升级改造〞、“110kVXX变电站XX工程验收〞、“110kVXX变电站XX客户工程接入〞等。——月度作业方案：需停电的生产作业，按一份停电申请明确为一条作业方案。不需停电的同一类型作业，按单一厂站或单一线路明确为一个作业方案。原那么上所有涉及输、变、配电生产运行设备的作业任务〔生产场所内、设备上开展的停电、不停电、带电、配合停电作业〕应纳入生产作业方案，具体包括：纳入局〔县公司〕生产作业方案进行管理的工作：——需一次、二次设备停电方可开展的作业。——不停电的大修、技改工程作业；——?昆明供电局带电作业管理业务指导书?规定的带电作业。——需生产人员配合的基建〔改扩建〕、营销、市政迁改作业。——其他局〔县公司〕生产设备管理部决定纳入局〔县公司〕生产作业方案的作业。纳入所队生产作业方案进行管理的工作：——上述作业相关联的倒闸操作作业。——巡视作业。——其他类工作。年度、季度、月度、临时性作业方案均应先报送至对应设备运行单位，设备运行单位配合制定操作、检修等作业方案，并根据人力、物力、时间资源进行初次平衡后，由各设备运行单位统一报送至局〔县公司〕生产设备管理部〔各县级供电公司生产作业涉及昆明供电局所属资产或调度管辖设备的作业工程也需报送至局相应设备运行单位〕。局〔县公司〕级季度、月度生产作业方案需由各作业责任单位填入生产管理信息系统作业管理模块，并由局设备部在系统中完成审批流程。各县级供电公司生产管理信息系统作业管理模块未建立前，不需在系统填报，但各县级供电公司生产作业涉及昆明供电局所属资产或调度管辖设备的作业工程，仍需由各县级供电公司录入生产管理信息系统作业管理模块。各县级供电公司负责本单位年度、季度、月度作业方案编、审、批，并将本单位作业方案报局生产设备管理部备案。作业方案审核时，生产设备管理部从可靠性要求、生产工程进度、设备风险控制方面进行审核；平安监管部从人身风险控制方面进行审核；基建部从基建工程进度方面对方案进行审核；市场营销部、客户效劳中心从客户需求、优质效劳方面进行审核；电力调度控制中心从电网风险控制、运行方式安排方面进行审核。年度生产作业方案管理局〔县公司〕各部门、基层应根据营销工程预期停电方案、年度工程建设工程预方案、次年预安排的生产工程方案，当年遗留生产工程方案、反措方案、缺陷隐患处理等，根据人力、物力、时间等资源安排制定本单位次年度生产作业方案，按照?年度生产作业方案清单?〔附录C〕填写并报送至局〔县公司〕生产设备管理部，于12月31日前形成?昆明供电局〔XX公司〕XXXX年度生产作业方案?印发执行。局〔县公司〕各部门、单位在制定平安生产年度重点工作方案时应与年度生产作业方案从人力、物力、时间资源安排方面进行平衡。季度生产作业方案管理季度生产作业方案负责对年度生产作业方案进行调整、补充，根据生产、基建、营销、客户、市政工程工程的变化，在季度生产作业方案中进行调整。局〔县公司〕各部门、单位根据上季度未完成的作业方案及上级新下达的工程方案、临时新增的作业方案，结合工程招投标、物资进度、影响可靠性的重大停电事件等因素进行调整，按?季度生产作业方案清单?〔附录D〕格式编制本单位下季度作业方案，由局〔县公司〕生产设备管理部组织审核、印发，并在生产管理信息系统作业管理模块中完成编、审、批流程并报由云南电网公司生产设备管理部在系统上统一发布。月度生产作业方案管理月度生产作业方案负责对季度生产作业方案进行调整，根据生产、基建、营销、客户、市政工程工程的变化，在月度生产作业方案中进行调整。局〔县公司〕各部门、单位根据季度作业方案及临时新增的作业方案，结合工程招投标、物资进度、影响可靠性的重大停电事件等因素进行调整，按?局〔县公司〕月度生产作业方案清单?〔附录E1〕格式编制本单位下月作业方案，由局〔县公司〕生产设备管理部组织审核、印发，并在生产管理信息系统作业管理模块中完成编、审、批流程。需生产人员配合开展的基建〔改扩建〕、业扩工程验收作业，由工程责任单位在?局〔县公司〕级月度生产作业方案清单?〔附录E1〕中填写验收需求方案并按照月度作业方案管理流程报送至对应设备运行单位。局〔县公司〕生产设备管理部于每月组织召开月度生产方案讨论会议，客户效劳中心、计量中心、电力调度控制中心、基建部门、物流效劳中心、各生产部门、各生产基层单位、主要外包施工单位参加，讨论确定下月生产作业方案。各基层单位应对局〔县公司〕月度生产作业方案中涉及本单位的作业任务进行承接、分解，并结合本单位负责的其它生产作业编制所队级月度生产作业方案，经分管领导审批、签字盖章后报局〔县公司〕生产设备管理部备案。所队级月度生产作业方案清单由各基层单位统一制定，应包含但不限于?所队级月度生产作业方案清单?〔附录E2〕所列内容，并确保表单的稳定性、延续性。局〔县公司〕各基层单位应严格执行本单位生产作业方案，并将完成情况在本单位月度平安分析会上进行通报、分析。月度生产作业方案变更管理已经发布的局〔县公司〕月度生产作业方案需进行调整、取消、新增的，按照“谁产生、谁负责〞的原那么，由提出变更的单位〔包括业务分管部门、作业责任单位、工程责任单位〕提前发起月度作业方案变更流程，填写对应的?作业方案变更单?，按照变更流程办理变更手续，涉及检修申请变更的，还需按电力调度控制中心有关规定执行。按要求应纳入局〔县公司〕生产作业方案但未列入当月?局〔县公司〕级月度生产作业方案清单?〔附录E1〕的新增作业均属于临时性作业，以下工作引发的临时性作业不需填写?临时性作业审批单?〔附录F1〕，但作业准备和作业管理仍需按分析、分类、分级进行管控，并按调度停电管理有关规定在信息系统中上报非方案检修申请，各作业责任单位每周对此类作业情况进行统计。——事故抢修、故障处理。——紧急、重大缺陷处理。——由于缺陷、事故、电网运行需要导致运行方式的调整及保护和平安自动装置定值调整。——调度指令。——油气检测、带电测试试验后，试验数据异常需立即再次进行取样或带电检测的不停电试验类作业。——因特殊情况经公司同意需紧急开展的作业。——配合上述作业开展倒闸操作作业。因电网运行、保供电需要由调度机构发起的月度方案检修取消、调整的，由调度机构负责将月度检修方案取消、调整情况以?昆明供电局月度方案检修变更通知单?的形式发送至局〔县公司〕生产设备管理部及相关部门、基层，各职能部门及基层单位进行相应的作业方案变更。开展临时作业须考虑作业的必要性和可行性，重点关注作业场所的危害分布及作业的风险控制措施，并按以下要求进行提级管理：——提出临时性作业的单位应组织开展危害辨识，评估作业风险，采取有针对性的管控措施，填写?临时性作业审批单?〔附录F1〕，按流程完成审核后，经局〔县公司〕分管生产领导批准方可开展。假设需报送检修申请的作业还需经调度部门审核；假设因基建工程引起的临时作业还需经基建部门审核并经分管基建领导批准；假设因客户工程或导致客户停电的临时作业还需经市场部审核并经分管市场领导批准；各县级供电公司涉及昆明供电局所属资产或调度管辖设备的生产作业，还需经昆明供电局相关部门、单位及分管领导批准。——需新增停电的220kV及以上一次设备的临时性作业，需经局分管生产领导审批并报公司生产设备管理部和电力调度控制中心批准前方可开展，假设因基建〔改扩建〕工程需要220kV及以上一次设备临时停电，还需报公司基建部批准。——设备抢修按如下要求进行提级管控：构成四级及以上事故/事件、可能造成重大社会影响的昆明供电局及县公司所属设备抢修作业为局级管控，昆明供电局有关部门按照?云南电网有限责任公司设备抢修业务指导书?要求组织开展紧急抢修工作，对紧急抢修过程昆明供电局有关部门需进行现场管控，紧急抢修转为紧急检修后，由昆明供电局生产设备管理部根据检修复杂程度、作业风险等级确定是否编制书面紧急检修方案。昆明供电局内中低压配电网设备故障抢修一般为所队级管控，除按本业务指导书要求开展管控外，还应按?昆明供电局配网设备故障快速复电业务指导书?要求执行。未构成事故事件的县公司设备故障抢修为县公司级管控，县公司有关部门按照?云南电网有限责任公司设备抢修业务指导书?要求组织开展紧急抢修工作，对紧急抢修过程组织有关部门、单位进行现场管控，紧急抢修转为紧急检修后，由县公司生产设备管理部根据检修复杂程度、作业风险等级确定是否编制书面紧急检修方案。——紧急、重大缺陷处理按如下要求进行提级管控：紧急、重大缺陷发生后须汇报至本基层单位分管领导，分管领导对缺陷处理情况进行跟踪、落实。110kV及以上重大、紧急缺陷还应向局生产设备管理部对口专责汇报，重点说明缺陷情况、目前已采取的控制措施，是否存在需协调的问题，生产设备部对口专责给出初步处理意见。造成电网风险的紧急、重大缺陷处理作业，至少为所队级管控，作业责任单位应根据电网、设备、作业风险分析及缺陷处理的难易程度选择适当的管控方式。造成三级及以上电网风险的紧急缺陷处理作业，12小时内仍未处理完毕的，由局分管部门进行提级管控，负责协调、催促，必要时到作业现场进行管控。班组级生产作业方案各生产班组应严格执行本单位月度生产作业方案，并将完成情况在本班组周会及本单位月度平安生产分析会上进行通报。各生产基层单位所辖班组应根据本单位月度生产作业方案，按照?云南电网公司工单管理业务指导书?要求编制本班组周生产作业工单并执行。运行人员开展的巡检类、维护类作业按照?云南电网公司生产运行管理方法?、?云南电网公司架空输电线路运行维护工作导那么〔试行〕?执行；缺陷处理作业按照?云南电网公司输变电设备缺陷管理标准?执行；事故事件应急按?中国南方电网有限责任公司应急管理规定?执行。作业准备管理作业工程管理作业责任单位、设备运行单位负责对外单位作业人员的从业资格进行审查。作业单位应具有开展作业所必须的工器具、试验设备、平安防护用品等。作业单位应具有与作业现场相符的图纸、资料等。作业责任单位按合同规定或双方协议为外单位提供必要的工作条件。基建、改扩建及客户接入工程验收作业，现场施工单位需在作业前对验收人员进行平安技术交底。涉及多工种、多基层的全站性的检修、试验、安装等作业开工前一周应组织召开协调会，220kV及以上变电站由局生产设备管理部主持，110kV及以下变电站由设备运行单位主持，各作业单位参加，对作业准备情况进行检查，听取各作业单位准备工作情况；作业风险分析及其控制措施制定；以及作业文件准备情况等。进入生产场所许可管理进入昆明供电局及各县级供电公司生产场所应取得设备运行单位许可。外单位进入生产场所前应按照?云南电网公司电气工作票业务指导书?要求填写“外单位工作任务许可单〞〔一个工程工程可以只办理一份“外单位工作任务许可单〞〕，并按工作任务来源由工程责任单位〔基建部、客户效劳中心等〕盖章认可后提交设备运行单位，设备运行单位在审核该单位有效工作来源的证明后，在“外单位工作任务许可单〞上签字并盖章。外单位工作任务许可单一式两联，一联由外单位保存，一联由外单位交设备运行单位运行人员，作为外单位进入生产场所工作的介绍信〔情况特殊时可使用传真或复印件〕。迁改、业扩等非昆明供电局及各县级供电公司发包的外单位进入局〔县公司〕生产场所作业的，工程责任单位应提前告知建设单位，临近或进入昆明供电局及各县级供电公司生产区域作业，需向昆明供电局及各县级供电公司做出现场施工的书面平安承诺，催促建设单位提交?现场施工平安承诺书?〔附录N〕，在办理“外单位工作任务许可单〞时交设备运行单位备案。生产工程承包商应严格执行开工许可报告程序，未办理开工许可报告的严禁开工。在签订施工合同后，施工单位及时办理好开工相关手续，由施工单位提出开工申请，按照?中国南方电网有限责任公司生产工程实施过程管理业务指导书?填写?生产工程开工申请表?，经审查批准前方可进场开工。设备运行单位应履行属地管理职责，按照“进度服从平安〞的原那么，充分评估外单位进入生产场所作业带来的电网、设备、人身平安风险，参与施工方案审查、平安技术交底、作业许可、现场作业平安管控、技术监督等工作。设备运行单位应在作业单位进入生产场所后，指定作业单位人员工作许可前的活动范围、车辆停放位置、材料及工器具摆放位置，作业单位应对个人防护用品、工器具、材料等物品进行定置、分类摆放，确保整齐有序。现场勘察管理在生产区域进行作业，工程负责人或工作负责人认为有必要现场勘察的，应组织现场勘察并填写?现场勘察记录表?〔附录J〕，其中，局级管控作业由局分管部门组织、所队级、班组级管控作业由所队组织现场勘查。带电作业的现场勘查记录按照?昆明供电局带电作业管理业务指导书?要求执行。以下作业必须进行现场勘查，并由作业责任单位组织作业单位编制现场勘察方案。完成现场勘查后，将?现场勘察记录表?〔附录J〕随作业方案一并进行上报，未进行现场勘查的，不得列入局月度作业方案。外单位进入生产场所作业。局内生产基层自行实施的需编制施工方案的作业。全站性设备检修、试验、调试。设备首次检修、试验。?昆明供电局带电作业管理业务指导书?规定的带电作业。现场勘查方案应纳入所队级作业方案进行管理，并报设备运行单位审查，由设备运行单位负责对现场勘查时间进行平衡。现场勘察应查看检修〔施工〕作业需要停电的范围、保存的带电部位、装设接地线的位置、邻近线路、交叉跨越、多电源、自备电源、地下管线设施和作业现场的条件、环境及其他影响作业的危险点，并对作业工程进行复核，综合考虑是否有可配合开展的缺陷处理、反措等工作。作业责任单位在上报作业方案时，应对现场勘查记录表进行审查，判断现场勘查是否到位，必要时应对作业单位负责人进行详细询问。在进行现场勘察过程中没有偶然触及导电局部的危险，可不办理工作票，但需由运行人员陪同，运行人员进行现场监护，及时制止违章行为。假设勘查过程中需翻开保护装置屏柜、端子箱等调查二次回路的，应按?云南电网公司电气工作票业务指导书?要求办理第二种工作票。开工前，工作负责人或工作票签发人应重新核对现场勘察情况，发现与原勘察情况有变化时，应及时修正、完善工作票所列平安措施。作业方案管理月度方案是季度方案的分解细化，原那么上月度方案不得超出季度方案所编制的范围。作业单位根据审查通过的月度作业方案，按局调度检修管理相关要求，上报月度停电检修申请。作业单位应严格按审核后的作业方案开展作业，如遇特殊情况作业方案发生改动时，应按本业务指导书作业方案变更要求执行。作业文件准备作业单位根据?云南电网公司施工方案管理方法?明确的编制原那么和范围，编制切合现场作业的施工方案并送审批。施工方案有关要求作业单位进入生产场所进行作业时按如下原那么编制施工方案：——外单位进入生产场所进行的改〔扩〕建、检修、改造工程施工〔作业〕应编制施工方案；设备所属单位进行大型的，复杂的，风险较高的改〔扩〕建、检修、改造工程施工〔作业〕需编制施工方案；设备所属单位进行小型的，简单的，风险较低的改〔扩〕建、检修、改造工程施工〔作业〕不需编制施工方案。按此原那么，需编制施工方案的作业见?局部作业管控层级及施工方案编制范围清单?〔附录G〕。——在生产场所进行的绿化作业、场地整治、生产生活设施维修等工作不需编制施工方案。——自行承当的电气设备预试、定检、小修不需要编制施工方案。——设备运行单位在履行运行管理职责时不需要编制施工方案。——计量中心工作人员进入变电站进行电能表、计费互感器校验、电能量采集系统接入工作时不需要编制施工方案，只需按规定办理工作票即可工作。——抄表工作人员进入变电站进行计费电度表抄表时不需要编制施工方案。——其他作业由生产设备管理部明确是否编制施工方案。施工方案应该包括编制依据、工程概况及特点、组织措施、技术措施和平安措施五局部内容，在?施工方案编制格式?〔附录K〕所示模板上进行编制。施工方案可分为工程工程总体方案及分项方案，作业单位应根据施工工程复杂程度、作业风险评估结果、施工涉及的专业种类等综合判断是否需编制总体方案及分项方案数量。分项方案宜以一个停电周期或一项整体作业内容进行编制。在编制施工方案前，作业单位工作负责人应亲自到现场进行现场勘查，对现场情况进行拍照，在施工方案中附现场情况照片。施工方案应由作业单位工作负责人编制〔总体方案由作业单位工程负责人编制，分项方案由作业单位分项工作负责人编制〕，编制施工方案的人员应与现场实际工作负责人一致。经审查通过的施工方案因特殊情况需变更工作负责人的，作业责任单位在征得业务分管部门同意后，组织原工作负责人在开工前对现工作负责人针对施工方案内容进行详细交接，并在施工方案封面“编制人〞空白处填写“因×××原因，工作负责人变更为×××，已对施工方案内容进行详细交接。〞，并由原、现工作负责人签名确认，作业责任单位、业务分管部门盖章认可。作业责任单位负责提前按照?局部作业管控层级及施工方案编审范围清单?〔附录G〕所列审查范围组织有关部门、单位开展施工方案审查，填写?施工方案审批记录表?〔附录M〕，确保在申报作业方案前完成审批，并在审批完成后及时提交作业责任单位、设备运行单位、监理单位备案。基建、改扩建、客户接入等工程涉及35kV及以下母线停电、35kV及以上变电站全站停电时，局业务分管部门牵头组织各相关单位对转供电方案、施工方案进行审查前方能上报月度作业方案。经批准的施工方案必须在施工〔作业〕现场保存，建设单位及作业责任单位、监理单位、设备运行单位有权监督施工方案的实施。作业责任单位在上报月度作业方案时，应同时上报经审查通过的施工方案及?施工方案审批记录表?〔附录M〕，施工方案未经审查通过的，不得列入月度作业方案上报，生产设备管理部、设备运行单位应严把方案上报关。作业单位按?云南电网公司电气工作票业务指导书?、?云南电网公司配电网电气工作票实施细那么?的要求，提前准备工作票。开展电气操作的作业单位按?云南电网公司变电站电气操作票业务指导书?、?云南电网公司配电网电气操作票实施细那么?的要求，提前填写操作票。作业指导书的准备作业单位按?云南电网公司作业指导书管理方法?的要求，编制或使用与作业内容相符的作业指导书并经局生产设备管理部审核。需使用作业指导书的外包作业，由作业责任单位组织准备作业指导书，交由外单位执行。使用作业指导书的作业，工作负责人在准备作业指导书时，应组织调阅风险数据库，并在作业指导书中填入基准作业风险信息。试验和推广新技术、新工艺、新设备、新材料，应提前制定相应的平安措施及作业文件，经局生产设备管理部批准后执行。作业单位应按照?云南电网有限责任公司生产工程验收及启动投产管理业务指导书?、?昆明供电局基建、客户工程验收业务指导书?要求准备相应验收作业表单。风险评估及控制外包作业，作业责任单位应向外单位提供昆明供电局对应专业的基准作业风险数据库，并在现场勘查时组织作业单位对可能存在的作业风险进行分析和评估。作业单位在编制施工方案时，应结合前期的作业风险评估结果，按?云南电网公司供电单位风险评估与控制管理指导意见〔试行〕?、?云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见〔试行〕?在施工方案中提出针对作业工程的危害辨识、风险分析及控制措施，填写?工程重要作业风险清单?。使用作业指导书的作业，工作负责人办理工作票前，应组织调阅作业风险及设备固有作业风险数据库，并从现场作业对象〔设备〕、作业环境、人员熟练程度、作业方法等方面对现场作业风险、设备固有风险进行评估，确定重点关注设备和作业风险控制措施，完善作业指导书中基准风险数据，在作业指导书中填写现场评估后的补充风险及控制措施。不需使用作业指导书或无作业指导书的作业，工作负责人办理工作票前，应组织调阅作业风险及设备固有风险数据库，并从现场作业对象〔设备〕、作业环境、人员熟练程度、作业方法等方面对现场作业风险、设备固有风险进行评估，确定重点关注设备和作业风险控制措施，填写?作业现场风险评估表?。作业单位所提出的风险控制措施，必须明确相关责任人。作业单位所提出的风险评估结果必须清晰、准确，控制措施得当、有效。人员、材料、工器具管理作业单位应安排充足、适当的作业人员，作业人员应具有相应的资质，并经风险辨识培训。作业责任单位应根据现场作业复杂程度、风险等级、多班组交叉作业情况等综合分析，设置现场平安员〔现场平安员与监督人可为同一人〕，现场平安员切实履行以下职责：结合规章制度、现场风险，组织作业人员开展平安教育活动，负责厂家及其他新进场人员的平安教育培训工作。工程开展前，结合作业任务，从“人、机、料、法、环〞方面审核平安风险评估结果与风险控制措施，检查作业文件的标准性和适用性。参加工前会，负责监督作业班组开展“三交〞〔交任务、交技术、交平安〕和“三查〞〔查衣着、查三宝、查精神面貌〕工作。开工前，负责监督现场平安措施布置和平安交底的全面性和有效性。负责监督检查作业文件中各项平安措施的执行和恢复情况；工程实施过程中，负责现场平安监督和巡查，制止和纠正违章作业行为。负责现场平安工器具、消防器具、急救药品的检查与维护，并催促作业人员正确使用。参加工后会，反应现场监察发现的问题，并提出防范建议。发生事故事件时，参加调查分析，催促整改措施的落实。人力资源部按照有关规定，组织各部门、单位进行工作票签发人、工作许可人、工作负责人资质考试。平安监管部依据人力资源部提交的各部门、单位工作票签发人、工作许可人、工作负责人资质结果认定人员资质，形成资质名单并发布。各设备运行单位、生产运行班组应保存作业许可相关的有效授权人员名单，并负责审核在本单位生产区域内工作的作业单位人员资质。作业方案一经局〔县公司〕、所队正式发布，相关人员不得随意调整，确因特殊情况需调整的，作业责任单位应组织作业单位对原方案工期进行重新分析，确定是否需进行作业方案变更。涉及工作负责人调整的，作业责任单位应组织原、现工作负责人进行认真交接，重点对现场勘查情况、作业风险及控制措施、作业文件、工器具准备情况等作业准备内容进行详细交待。作业责任单位在上报月度作业方案前，应落实作业所需备品、材料、工器具是否满足作业需求。工作负责人应根据风险分析结果组织进行平安工器具、仪器仪表、材料、个人防护用品、急救药品的准备，并对平安工器具、个人防护用品的完好性、仪器仪表的完好性和有效性、急救药品的有效性进行检查，禁止使用超期未检或失效的平安工器具、个人防护用品。缺陷处理作业，按如下要求进行备品、材料准备：设备紧急缺陷处理所需的设备和材料，缺陷处理单位在接到缺陷通知后3小时之内向物流效劳中心提出缺陷材料申请〔特殊情况可用事先电话联系，后补材料申请单的方式〕。物流效劳中心在接到申请3小时之内答复落实情况。设备重大缺陷所需的设备和材料，缺陷处理单位在接到缺陷处理单后1天之内向物流效劳中心提出缺陷材料申请单。物流效劳中心在接到申请1天之内答复落实情况。设备一般缺陷所需的设备和材料，缺陷处理单位在接到缺陷通知后15天之内向物流效劳中心提出缺陷材料申请单。物流效劳中心在接到申请5天之内向缺陷处理单位答复落实情况。作业过程控制管理现场工前会、工后会每天到达现场后，作业单位现场负责人或工作负责人应填写?现场工前会、工后会记录?〔附录P〕，组织所有工作班成员列队，并执行以下程序：队列整齐、报数，并跨立。整队完毕后，召开现场工前会〔工前会、站班会〕，进行工作布置，明确工作地点、工作任务、工作负责人、作业环境、存在的风险点及防范措施、工作成员及任务分工，交代平安考前须知。交待完毕，现场负责人或工作负责人应取得所有工作班成员对所交待内容已清楚的答复，并在?现场工前会、工后会记录?〔附录P〕上签名确认。当天工作结束后，作业单位现场负责人或工作负责人组织所有工作班成员列队召开现场工后会，分析工作中存在的问题，提出改良意见和建议，回忆作业风险变化、新增情况，并按照?现场工前会、工后会记录?〔附录P〕格式做好记录。作业责任单位应对本单位现场工前会、工后会情况进行检查、评价，催促持续改良。平安技术交底一般平安技术交底分三级开展，工程实施部门进行总体平安技术交底〔第一级〕，生产运行部门在工作票许可前进行开工平安技术交底〔第二级〕，施工班组每日开工前由工作负责人进行平安技术交底〔第三级〕。具体要求见?平安技术交底的分类及说明?〔附录O〕。平安技术交底要基于作业任务和现场的风险评估结果开展，交待本工作可能发生的人身、电力平安、设备事故〔事件〕风险及其控制措施，中等及以上风险及其控制措施必须进行交底。平安技术交底要根据不同专业工作的特点，根据接受交底人员的工种、分工及技术素质开展。平安技术交底必须有针对性，常识性的条款不需逐一列明，不得照搬照套和进行不符合作业人员工种、现场实际危险点、具体工作内容的交底。平安技术交底必须使用国家、行业的标准术语，设备必须使用标准的名称和编号，做到简洁易懂。平安技术交底结束后，接受交底人员都要在相应的文件上亲笔签名，以确认其对平安技术交底内容的正确理解，必须使用黑色或蓝色的钢笔、签字笔或圆珠笔签名。作业实施许可工作票许可手续按?云南电网公司电气工作票业务指导书?、?云南电网公司配电网电气工作票实施细那么?要求执行。不需办理工作票的工作，应取得工作许可人口头或电话许可。动火作业许可按照?动火作业管理要求?〔附录Q〕执行。作业人员在取得作业许可前，应在设备运行单位人员指定区域内活动，不应触碰生产场所内设备，不应将施工机具及平安工器具、个人防护用品放置到高压室、主控室、配电室等设备布置场所。作业实施作业单位现场使用的作业文件应与生产作业方案清单所列作业文件一致并严格按照作业文件明确的要求开展作业。作业单位应严格按作业分级管理中明确的管控层级及管控方式开展作业过程控制管理；现场所采取的管控措施应得当、有效，并严格执行。针对外包作业，作业责任单位、设备运行单位应不定期对作业现场进行平安检查，催促外单位严格执行现场作业风险管控措施。作业实施中，作业人员现场作业行为应标准，严格遵守“安规〞、“两票〞、“十个规定动作〞、“八条禁令〞，不得存在违规、违章现象。作业单位应加强作业实施过程的准军事化管理，做到人员行为标准、纪律严明、令行禁止，保持作业现场紧张、严肃的工作气氛。进入生产区域不得嬉戏打闹、随意闲逛，在生产区域内一般应至少两人同行，行走过程中做到“两人成行、三人成列〞，集体出入生产区域要有现场负责人或工作负责人带队，做到整齐有序，在变电站内应沿巡视通道行走。工作服、平安帽、平安鞋按规定穿戴整齐。工作服上衣应将纽扣扣好，最上方的纽扣〔风纪扣〕可不扣，袖口应扣好；留长发的员工必须将头发固定在平安帽内。佩戴工作牌上岗，工作牌统一挂在胸前，工作开始后允许将工作牌收起，但应随身携带备查。作业现场工器具、测试设备、材料、图纸资料等物品不应随意摆放，确保用后归位，作业过程中及时对现场环境进行清理，废旧物品要妥善处理，作业区域进出通道保持通畅、无杂物，作业现场各类标识清晰完整。员工工作前8小时和工作期间不得饮酒。因健康原因，服用对工作有影响的药物时，应及时向工作负责人报告。作业实施中，各级人员要针对大型操作及作业风险较大、施工复杂的关键作业，在开始、间断、转移、终结等环节，根据管控层级依次到位，重点检查“安规〞、“两票〞等根本规章制度执行情况、作业文件执行情况、作业人员违章情况、工器具及个人防护用品的使用情况等，发现不平安的行为、状态立即要求整改，做到控制到位。作业人员要经常性的应用“2分钟〞思考法进行作业风险评估，思考评估重点为作业过程中的动作、行为的危害与风险后果、执行该动作、行为是否需办理作业许可或需执行的最根本平安措施，以及需采取的其他措施。以下情况，必须执行“2分钟〞思考法，并进行平安措施确实认、检查。凡一经操作或触及设备就有可能导致人身伤亡、恶性误操作、设备损坏、设备误动的作业步骤。如：在检验一次设备〔特别是隔离或接地开关〕的检修质量或二次设备联动的正确性，以及高压试验，需操动一、二次设备或装拆接地线〔开关〕时。临近带电体或带电作业时。第一次或间断后进入工作现场时。作业变化管理作业实施过程中的变化主要由如下因素引起：电网结构及运行方式的变化；环境的变化，包括天气变化、周边作业环境发生的变化等；人员的变化，包括作业人员减少、新增等；作业方案的变化；临时增加新的作业任务引起的变化。当作业实施过程中发生变化，作业人员应停止作业，判断是否属于应本层级控制的范围，执行作业变化管理流程。作业实施过程中发现新增的作业风险及设备固有作业风险，工作负责人按照变化管理流程开展变化管理，并及时将风险及控制措施记录到作业指导书或?现场作业风险评估表?〔附录I〕中。作业实施过程中发生如下变化时，按?云南电网公司电气工作票业务指导书?、?云南电网有限责任公司电气操作票业务指导书?、?云南电网公司配电网电气工作票实施细那么?、?云南电网公司配电网电气操作票实施细那么?要求采取控制措施。——工作负责人不在现场或工作负责人变更。——专责监护人不在现场。——增加工作内容。——转移工作地点。——增加、减少、变更工作班成员。——工作中遇到雷、雨、暴风等恶劣天气。——操作中发生疑问。——操作中发生事故。现场平安措施〔指除遮拦和标示牌外的平安措施〕不满足工作要求时，作业单位应立即停止作业，所有工作人员撤离现场，工作负责人根据实际情况重新办理工作票。施工方案在执行过程中假设发现足以危及人身、设备、电网平安的情况，作业单位应立即停止作业，现场负责人组织重新修编施工方案并需履行审批手续方可继续作业；其它情况需修改施工方案时，应暂停作业，现场负责人在原施工方案中修改相关内容〔必要时可增加附页〕，并按照作业管控层级征得审核、审批单位〔部门〕同意，通报设备运行单位，现场负责人注明同意及通报的相关人员、方式〔电话或当面〕及时间前方可继续作业。当电网运行方式、设备状况、作业环境、人员组织架构等发生重大变化，导致平安技术交底内容不能反映现场存在的主要风险及控制措施时，设备运行单位及作业单位现场人员应按照变化管理流程开展变化管理，判断是否需重新进行平安技术交底。作业验收按照确定的作业验收层级组织开展验收。验收单位严格按照验收记录表开展验收。作业结束作业验收合格后，作业人员应按生产管理信息系统作业管理模块流程及时闭环作业方案，作业方案闭环前方可视为作业结束。作业验收合格后，作业人员按设备运行单位人员要求填写相关记录。工作负责人对作业过程中发现的新增作业风险、使用的作业文件及其他记录应及时进行整理归档，并提交作业班组保存，作业班组按月更新作业风险数据库、设备固有作业风险数据库，并及时将作业过程资料提交作业责任单位归档、审查。任务观察按照?昆明供电局任务观察业务指导书?执行。作业统计、评估与改良管理局生产设备管理部每年1月份提出当年作业管理相关指标，报局领导批准后，以文件形式印发。每周五16:00前，各作业责任单位对上周方案完成情况及下周方案调整、取消、新增情况进行统计，上报?周生产作业统计表?〔附录R1〕至局〔县公司〕生产设备管理部。各县级供电公司每周五18:00前，汇总本单位上周方案完成情况及下周作业方案调整、取消、新增情况，上报?周生产作业统计表?〔附录R1〕至局生产设备管理部。每月15日前，各作业责任单位对方案完成情况、临时性方案开展情况进行统计、分析，提出改良措施，对于方案未完成或未全部完成的，必须写明原因、分析责任归属，填写?月度生产作业统计表?〔附录R2〕并上报至局〔县公司〕生产设备管理部。各县公司每月15日前将本单位月度?月度生产作业统计表?〔附录R2〕及月度作业管理分析情况上报至局生产设备管理部，局生产设备管理部对各县公司生产作业统计、评估情况进行备案管理，并对其整改措施落实情况进行跟踪检查、指导。局〔县公司〕生产设备管理部每月结合作业方案安排情况、任务观察、平安监察结果、所队上报情况，对作业活动进行统计和评估，提出改良措施，在每月平安分析会上回忆、分析上月方案完成情况、临时性方案开展情况，对因人员责任导致方案未完成或临时性方案的，进行通报并提出考核意见。局生产设备管理部每年12月结合本业务指导书执行情况、各基层单位、县公司反应的意见建议、作业环境、分类、流程、方法等变化情况，对本业务指导书进行修改、完善。作业评价作业评价管理按照?云南电网公司生产作业管理业务指导书?要求执行。记录保存作业管理相关资料及记录至少保存一年。流程步骤及说明方案作业管理方案作业管理流程图方案作业管理流程图说明流程节点编号流程节点名称涉及部门涉及角色/岗位工作指引风险点描述引用文件条款关键控制点时间要求输入信息输出信息信息记录量化指标〔可选〕备注010编制年度作业方案作业责任单位作业管理人员1.根据营销工程预期停电方案、年度工程建设工程预方案、次年预安排的生产工程方案，当年遗留生产工程方案、反措方案、缺陷隐患处理等编制年度生产作业方案。2.根据人力、物力、时间等资源安排制定本单位次年度生产作业方案。3.报送至局〔县公司〕各设备运行单位〔各县级供电公司生产作业涉及昆明供电局所属资产或调度管辖设备的作业工程也需报送至局相应设备运行单位〕。方案全面性、合理性无方案内容全面、时间安排合理，按照附录C填写方案。每年11月1日前年度各项工作方案年度生产作业方案年度生产作业方案清单〔附录C〕无011编制年度作业方案各设备运行单位作业管理人员1.根据营销工程预期停电方案、年度工程建设工程预方案、次年预安排的生产工程方案，当年遗留生产工程方案、反措方案、缺陷隐患处理等编制年度生产作业方案。2.根据人力、物力、时间等资源安排制定本单位次年度生产作业方案。3.对其他单位报送的年度作业方案进行初次协调后报送局〔县公司〕生产设备管理部。确保方案全面性、合理性无方案内容全面、时间安排合理、按照附录C填写方案。每年11月30日前无年度生产作业方案年度生产作业方案清单〔附录C〕无020审批年度作业方案局〔县公司〕生产设备管理部作业管理人员对各设备运行单位报送的次年度生产作业方案进行初步汇总、整理、优化，并组织平安监管部、基建部、电力调度控制中心、客户效劳中心、计量中心、物流效劳中心、各设备运行单位召开年度生产作业方案讨论会议，对初步年度生产作业方案进行调整和平衡。确保方案全面性、合理性无方案内容全面、时间安排合理每年12月10日前无年度生产作业方案年度生产作业方案清单〔附录C〕无021审批年度作业方案停电局部局〔县公司〕电力调度控制中心运行方式管理人员对年度作业方案停电局部进行审核、优化、平衡。优化电网运行方式无电网运行方式合理每年12月10日前无年度生产作业方案年度生产作业方案清单〔附录C〕无030发布年度作业方案局〔县公司〕生产设备管理部作业管理人员1.形成?昆明供电局〔XX公司〕XXXX年度生产作业方案?并印发执行。2.各县级供电公司将年度作业方案报局生产设备管理部备案。确保方案全面性、合理性无方案发布及时每年12月31日前无年度生产作业方案OA文件发布年度生产作业方案无040编制季度作业方案各部门、基层作业管理人员基建部、客户效劳中心、计量中心、试验研究所根据上季度未完成的作业方案及上级新下达的工程方案、临时新增的作业方案，结合工程招投标、物资进度、影响可靠性的重大停电事件等因素进行调整，按?季度生产作业方案清单?格式编制下季度作业方案并报送至各设备运行单位〔各县公司涉及直供区设备停电的作业工程也需报送至相应设备运行单位〕。作业方案的必要性、正确性无方案必要性、可行性充分、按照附录D要求填写方案内容每年3月、6月、9月、12月5日前1.年度作业方案。2.生产、基建、营销、客户、市政工程工程的调整、新增。季度生产作业方案季度生产作业方案清单〔附录D〕无方案上报及时率041编制季度作业方案各设备运行单位作业管理人员各设备运行单位汇总相关单位及本单位季度方案，对季度方案进行初审、平衡后报至局〔县公司〕生产设备管理部。作业方案的必要性、正确性无方案必要性、可行性充分、按照按照附录D要求填写方案内容每年3月、6月、9月、12月10日前1.年度作业方案。2.生产、基建、营销、客户、市政工程工程的调整、新增。季度生产作业方案、验收需求方案清单季度生产作业方案清单〔附录D〕无方案上报及时率050汇总、审核、平衡季度作业方案局〔县公司〕生产设备管理部作业管理人员对各设备运行单位上报的作业方案的作业方案进行汇总、审核、平衡后发布。管控层级认定不正确、作业文件选用不正确，导致作业风险管控不到位无按照附录D要求填写方案内容、管控层级正确、作业文件选用正确每年3月、6月、9月、12月13日前作业单位季度作业方案季度生产作业方案OA文件发布季度生产作业方案无051审核、平衡季度作业方案停电局部局〔县公司〕电力调度控制中心运行方式管理人员对季度作业方案停电局部进行审核、优化、平衡。优化电网运行方式无电网运行方式合理每年3月、6月、9月、12月13日前作业单位季度作业方案季度生产作业方案季度生产作业方案清单〔附录D〕无060发布季度作业方案生产设备管理部作业管理人员1.基建部、客户效劳中心、计量中心、试验研究所、各设备运行单位将下发的季度作业方案在生产管理信息系统作业管理模块中进行填报，完成编、审、批流程。2.局生产设备管理部在系统中完成审批流程。无无及时发布每年3月、6月、9月、12月15日前无季度生产作业方案生产管理系统发布季度生产作业方案无061发布季度作业方案云南电网公司生产设备管理部作业管理人员在生产管理信息系统作业管理模块中完成季度作业方案发布。无无及时发布每年3月、6月、9月、12月20日前无季度生产作业方案生产管理系统发布季度生产作业方案无070编制月度作业方案作业责任单位作业管理人员各作业责任单位对季度作业方案进行分解、细化，按?月度生产作业方案清单?格式填写作业方案并报送至各设备运行单位〔各县级供电公司生产作业涉及昆明供电局所属资产或调度管辖设备的作业工程也需报送至局相应设备运行单位〕。确保方案全面性、合理性无按照附录E1填写方案、方案全面、合理每月1日前季度生产作业方案月度生产作业方案?局〔县公司〕级月度生产作业方案清单?〔附录E1〕无071编制月度作业方案设备运行单位作业管理人员各设备运行单位识别所需的配合作业及本单位需开展的作业，对方案进行汇总、平衡后上报局〔县公司〕生产设备管理部。确保方案全面性、合理性无按照附录E1填写方案、方案全面、合理每月7日前季度生产作业方案月度生产作业方案?局〔县公司〕级月度生产作业方案清单?〔附录E1〕无080汇总、审核、平衡月度作业方案局〔县公司〕生产设备管理部作业管理人员1.局〔县公司〕生产设备管理部每月10日前组织召开局〔县公司〕月度生产方案讨论会议，客户效劳中心、计量中心、电力调度控制中心、基建部门、物流效劳中心、各生产部门、各生产基层单位、主要外包施工单位参加，讨论确定下月生产作业方案。2.各作业责任单位根据月度生产方案讨论会要求对月度生产作业方案停电局部进行调整和修订后，由各设备运行单位进行汇总，并于会后第二天18:00前报送电力调度控制中心。确保方案全面性、合理性无方案全面、合理每月10日前各单位月度作业方案月度生产作业方案?局〔县公司〕级月度生产作业方案清单?〔附录E1〕无081审核、平衡月度作业方案停电局部局〔县公司〕电力调度控制中心运行方式管理人员对月度作业方案停电局部进行审核、平衡后发生产设备管理部。电网运行方式安排无运行方式合理每月17日前各单位月度作业方案月度生产作业方案?局〔县公司〕级月度生产作业方案清单?〔附录E1〕停电局部无090发布月度作业方案局〔县公司〕生产设备管理部作业管理人员1.县公司生产设备管理部每月17日前将本单位月度生产作业方案报局生产设备管理部。2.局生产设备管理部对作业方案进行汇总、终审后，于每月27日前汇总、审核、印发局月度生产作业方案。县级供电公司月度生产作业方案印发后报局生产设备管理部备案。3.每月28日前，局基建部、客户效劳中心、计量中心、试验研究所、各设备运行单位将月度作业方案在生产管理信息系统作业管理模块中完成填报。无无及时发布每月27日前OA文件印发、每月28日前生产管理系统发布月度生产作业方案月度生产作业方案局〔县公司〕OA文件发布月度生产作业方案、生产管理系统月度生产方案无100方案变更流程发起变更单位作业管理人员作业方案进行调整、取消、新增，应按要求发起作业方案变更流程。无无按照附录F1、F2及时发起变更流程。无作业方案进行调整、取消、新增作业方案变更单临时性作业审批单〔附录F1〕或?作业方案取消、调整审批单?〔附录G2〕无110分解月度作业方案作业责任单位作业管理人员各基层单位对局〔县公司〕月度生产作业方案中涉及本单位的作业任务进行承接、分解，并结合本单位负责的其它生产作业编制所队级月度生产作业方案，并正式下发各班组执行，同时经分管领导审批、签字盖章后报生产设备管理部备案。无无分解局方案至班组每月最后1天前局〔县公司〕OA文件发布月度生产作业方案、其他生产作业方案所队级月度生产作业方案所队级月度生产作业方案发文无120作业准备作业班组作业人员从作业文件、风险评估及控制、人员、材料、工器具管理等方面开展作业准备。作业准备不充分无按照6.2.7作业准备管理要求进行作业准备。作业前月度生产作业方案清单作业文件作业文件无121作业准备作业责任单位作业管理人员按照管控层级组织做好相应作业文件的准备、明确管控人员、任务观察人员。作业准备不充分无按照6.2.7作业准备管理要求进行作业准备。作业前月度生产作业方案清单作业文件作业文件无130是否报送申请作业班组作业人员按照调度检修申请管理要求判断是否需上报检修申请。漏上检修申请无无按照调度检修申请管理要求上报月度生产作业方案清单检修申请OMS系统检修申请无无140检修申请管理流程作业责任单位作业管理人员组织按照调度检修申请管理要求上报检修申请。无无无作业前月度生产作业方案清单检修申请OMS系统检修申请无无150实施作业及开展任务观察作业班组作业人员1.严格按作业分级管理中明确的管控层级及管控方式开展作业过程控制管理。2.作业单位要严格按照作业文件开展作业。3.制定任务观察方案并实施。管控措施执行不到位、作业文件应用不正确、任务观察未开展无1.按照6.2.8作业过程控制管理要求进行控制。2.按照?昆明供电局任务观察业务指导书?要求进行任务观察。无月度生产作业方案清单、作业文件作业记录、任务观察记录作业记录表、任务观察记录表无无151开展任务观察作业责任单位作业管理人员制定任务观察方案并实施。任务观察未开展无按照?昆明供电局任务观察业务指导书?要求进行任务观察。无任务观察方案任务观察记录任务观察记录表无无152开展任务观察供电单位各设备运行单位作业管理人员制定任务观察方案并实施。任务观察未开展无按照?昆明供电局任务观察业务指导书?要求进行任务观察。无任务观察方案任务观察记录任务观察记录表无无153开展任务观察局〔县公司〕生产设备管理部专业管理人员制定任务观察方案并实施。任务观察未开展无按照?昆明供电局任务观察业务指导书?要求进行任务观察。无任务观察方案任务观察记录任务观察记录表无无160作业管理变化流程供电单位作业班组作业人员作业中发现作业文件不符合现场实际，作业风险变化危及人身、电网和设备平安等不具备作业条件时，作业人员应停止作业，执行作业变化管理流程。严格控制变化风险无无无无无无无无170作业结束作业班组作业人员1.按照确定的作业验收层级组织开展验收。并严格按照验收记录表开展验收。2.作业人员应按生产管理信息系统作业管理模块流程及时闭环作业方案，按设备运行单位人员要求填写相关记录。3.工作负责人对作业过程中发现的新增作业风险、使用的作业文件及其他记录应及时进行整理归档，并提交作业班组保存，作业班组及时将上述作业过程资料提交作业责任单位归档、审查。验收不到位、作业相关记录缺失无相关记录完整。作业结束前作业实施、验收情况验收记录、作业相关记录缺失验收记录表、作业相关记录缺失无无180总结分析作业班组作业人员1.作业结束后作业负责人应在工后会上对作业进行回忆，包括作业过程中发现的设备问题及处理情况、需补充或完善的风险数据和对作业指导书的修改建议，并将情况报班组。2.班组应及时补充完善作业风险数据，将设备遗留问题、作业指导书的修改建议和需上级管控的风险按相关规定上报。无无相关记录完整、作业风险数据及时完善作业结束后作业记录、验收记录工后会记录工后会记录、作业指导书、作业风险数据库无无190统计分析作业责任单位作业管理人员按周、月进行统计、分析。无无按6.2.9作业统计、评估与改良管理要求执行。每周五、每月15日前方案作业、临时作业开展情况月度作业单位作业统计生产管理系统作业统计记录、?生产作业统计表?〔附录R〕无无191统计分析生产设备管理部作业管理人员按周、月进行统计、分析。无无按6.2.9作业统计、评估与改良管理要求执行。每月各单位月度作业统计、分析局月度作业统计、分析平安生产分析会材料、月度作业管理分析报告无无作业方案变更管理作业方案变更管理流程图作业方案变更管理流程图说明流程节点编号流程节点名称涉及部门涉及角色/岗位工作指引风险点描述引用文件条款关键控制点时间要求输入信息输出信息信息记录量化指标〔可选〕备注010是否新增临时作业变更发起单位作业管理人员1.假设为作业方案取消、调整，填写?作业方案取消、调整审批单?。2.假设为新增临时性作业，填写?临时性作业审批单?，执行临时性作业管理流程。无无无无作业方案变更情况?作业方案取消、调整审批单?或?临时性作业审批单??作业方案取消、调整审批单?〔附录F2〕或?临时性作业审批单?〔附录F1〕无无020填写作业方案取消、调整审批单变更发起单位作业管理人员发起作业取消、调整单位对变更产生的原因、必要性、可行性进行说明并由领导签字盖章。无无无作业方案开始时间前2个以上工作日变更产生的原因、必要性、可行性作业方案变更单?作业方案取消、调整审批单?〔附录F2〕无无030审查作业方案取消、调整作业责任单位作业管理人员审查作业方案取消、调整审批单，重点对作业方案调整所带来的风险进行评估。方案调整对本单位作业带来的风险。无方案调整后的人力、物力等安排无作业方案取消、调整情况作业方案取消、调整审核意见?作业方案取消、调整审批单?〔附录F2〕无无031审查作业方案取消、调整设备运行单位及客户管辖单位作业管理人员审查作业方案取消、调整审批单，设备运行单位重点审查方案调整对本单位工作安排的影响，客户管辖单位重点审查调整所带来的对客户的影响。方案调整对本单位作业带来的风险。无方案调整后的人力、物力等安排无作业方案取消、调整情况作业方案取消、调整审核意见?作业方案取消、调整审批单?〔附录F2〕无无032审查作业方案取消、调整生产设备管理部作业管理人员根据上述单位审查意见，综合判断作业方案取消、调整必要性、可行性。方案调整带来的风险。无无无作业方案取消、调整情况作业方案取消、调整审核意见?作业方案取消、调整审批单?〔附录F2〕无无033审查作业方案取消、调整电力调度控制中心运行方式管理人员涉及检修申请取消、调整的，需经电力调度控制中心审核方案调整对电网运行方式的影响无无无作业方案取消、调整情况作业方案取消、调整审核意见?作业方案取消、调整审批单?〔附录F2〕无无034审批作业方案取消、调整/分管领导1.涉及检修申请变更的，因施工单位原因需取消工作、或调整停电范围、停电期限的，需经审批表中所有部门及其领导签字盖章，35kV及以下的设备停电经副总工程师同意、110kV及以上设备停电经分管副局长同意后报电力调度控制中心执行。2.不涉及检修申请变更的，经审批表中局内除电力调度控制中心外所有部门及分管领导签字盖章后，报生产设备管理部。无无无无作业方案取消、调整审核意见作业方案取消、调整审批?作业方案取消、调整审批单?〔附录F2〕无无040临时作业管理流程供电单位作业班组作业人员填写?临时性作业审批单?，执行临时性作业管理流程。无无无无临时性作业方案临时性作业审批?临时性作业审批单?〔附录F1〕无无050发布作业方