(企业管理手册)分包管理手册总

（企业管理手册）分包管理手分包月清月结完工程及半成品进行盘点且将关联资料归集到项目商务部审核→项目商务经理4工作标准分包计量2.1分包方提交申请书及已完工项目任务单→项目部审核→项目经理审批3.1项目部于收到分包方提交的申请书后依据分包合同、已完工程量验收况，报表必须经项目商务经理、项目经理签字后上报事业部，经事业部总经济流程标准分包单位1、按合同约定计量时间上报计量申请书各项目根据各自情况要求各项目根据各自情况要求①要认真审查每壹份计量资料，确保数据真实有效，资料完整；②项目各部门按各自的职责对分包单位上报的结赔偿奖惩等方面进行会审会签；③负责分包计量的上报备案。各项目根据各自情况制定①负责存档且上报分包计量结算情况报表》各事业部根据各自情况制定分包计量资料要求内容真实有效，数据有据可查，实际完成工程量不能大于设计图纸工程量。包含但不限于以下资料：①分包计量支付报表②分包计量明细表③分包计量表④按合同约定的其他款项汇总表⑤项目部代付款汇总表⑥分包施工领用材料确认表⑦工程量计算书⑧零星用工签证单⑨分包计量台帐事业部根据各自要求制定包含但不限于以下资料：①分包计量支付报表②分包计量明细表③分包计量台帐④《分包计量及结算情况报表》①负责分包计量的存档②负责整理上报《分包计量及结算情况报表》—存档资料包含以下内容：①分包计量支付报表②分包计量明细表③分包计量台帐④《分包计量及结算情况报表》时限时限按合同约定时限按合同约定时限按月收集分包结算项目部验收合格→分包（分供）方提交结算申请书和关联资料→项目部初审→事业部复核→报公司商务管理部组织结算会审小组完成综合审查→总经济自的职责，对工程量、材料领用量、周转料具及机械使用数量和费用进行核实和会审且提出修改意见，经项目商务管理部门修改后于结算书上会审会签且对分包结算的准确性和真实性负责；项目商务管理部门负责将会签后的分包结算初审资料装订成册报送事业部；内分包结算的终审工作且上报公司备案，负责分包结算的复核工作，对分包结算的真实性负责，将复核资料整理上报公司商务部；4工作标准报事业部进行审核；①分包工程完工后上报分包①分包工程完工后上报分包施工已完工项目任务单；②分包工程经验收合格后按项目部要求整理上报分包结分包单位分包单位①要认真核查项目部上报的①要认真审查每壹份结算资料，分包结算；按项目部的要求填写结算表按项目部的要求填写结算表②项目经理部初审；③负责把经初审后的分包结算书上报到事业部审核审批。①项目部签收有效分包结算申②项目经理组织各部门对分包结算进行初审。③将初审的分包结算会审会签到后上报报事业部审核。③负责权限范围内的分包结算的审核审批工作；④负责把经复审后的结算书上报到公司审核审批。①审查项目部上报分包结算的完整性；资料等对分包结算进行复核；③事业部经理组织各部门对分包结算会审会签且上报公限于以下资料：①分包结算书封面②分包施工已完工项目任务不限于以下资料：不限于以下资料：①负责全公司分包结算的综合性审查；②负责超出权限范围的分包结算的审核会签和报批工作；③负责分包结算奖励的审批兑现①接到分包结算书后要合理安排时间和人员组成结算审核小组进行审核；②核定完工程量后由事业部和项目部联系，确定最终工程量；③公司最终审定金额为分包工程最终结算费用；④最终审核程序结束后由商务部项目部上报的结算初审资料、分单据合同约定结算形式不同加以调整和扩展）⑤工程量计算书（施工图和签⑦关联凭证资料以项目部各部门要求表格形式为准工程完工经验收合格后14天③分包工程交工验收证书④分包施工领用材料确认表⑤借用工器具及机械结算清单⑥项目工程赔偿费用结算单⑦项目工程奖惩费用结算单⑧分包单位提交的完整结算书编制详细的修正数据计算书且子目编号，以便上级部门审核）项目部收到分包单位上报的结②分包施工结算审核(审批)表③项目部上报的结算初审资包单位提交的完整结算书④出具分包结算定案表⑤分包结算资料存档料、分包单位提交的完整结算书报的工程量计算书基础上审核，如审核后内容数据较大变化，需要编制详细的修正数据计算书且附审核说明及关联上级部门审核）⑤收支对比分析表公司收到事业部上报的复核资料表附件：编号：2013-填表说明：1、本表壹式三份，分包单位、项目部、公司各壹份。其中：签证变更索赔：计日工：预付款(3)：扣回预付款(4)：质量保证金(9)=(2)*%：税金(10)=(5)*%：应支付款项(15)=(2)+(3)-(4)-应支付款项(15)=(2)+(3)-(4)-分包商：工程部：技术质量部：安全部：材料设备部：商务管理部：财务部：总工/生产副经理：项目商务经理：项目经理：单单位分包商名称：本期完成数量金额（元）本期完成数量金额（元）到上期末完成数量金额（元）B合同金额A数量金额（元）H………………合计（转入支付报表“已完工程金额”）……分包商：工程部：技术质量部：安全部：材料设备部：商务管理部：财务部：总工/生产副经理：项目商务经理：项目经理：附件：（第期）合同编号：分包单位名称：其中：签证变更索赔：计日工：预付款(3)：扣回预付款(4)：质量保证金(9)=(2)*%：税金(10)=(5)*%：累计本期已支付款项：分包商：工程部：技术质量部：安全部：材料设备部：商务管理部：财务部：总工/生产副经理：项目商务经理：项目经理：单单位本期完成数量金额（元）到上期末完成数量本期完成数量金额（元）到上期末完成数量金额（元）合同金额数量金额（元）AAH……分包商：工程部：技术质量部：安全部：材料设备部：商务管理部：财务部：总工/生产副经理：项目商务经理：项目经理：3、关联资料附后，包括分包计量表、工程量计算书、签证变更单、领用材料确认表、零星用工签证单、项目部代付款项汇总表等分包商单位名称:编号：计量内容工程量计量内容、简图及计算式：（不够填写时可另附页）分包商名称：壹劳动竞赛奖（罚）金12…12…三122…合计（转入支付报表“其他款项”）分包商：工程部：技术质量部：安全部：材料设备部：商务管理部：财务部：总工/生产副经理：项目商务经理：项目经理：（元）（元）壹（元）（元）壹12代付机械费二代付机械费12代付材料费三代付材料费12四12财务代付其他款项合计（转入支付报表“项目部代付款项”）材料设备部：财务部：商务部：项目商务经理：项目经理：说明：1、关联资料附后或于备注中注明原件编号及存放地。分包结算关联表格以下报表由项目部填报审核且逐级上报！附表八：收支对比分析表（图纸/签证变更）附表九：分包结算评审表（项目部用表）附表十：分包结算评审表（事业部用表）附表十壹：分包结算评审表（公司用表）主要工程内容：（内容较多时，可用附件）注：本表由工程部填制壹式俩份，签发后交商务部存档且返仍分包单位壹份。工程名称：合同编号：单分包单位送审项目部初审事业部审核公司审批单分包单位送审项目部初审事业部审核公司审批位数量单价合价数量单价项目商务部：编制说明：项目商务经理：项目经理：商务管理部：分管领导：商务管理部：总经济师：说明：1.本表根据分包结算审批权限逐级审核审批。2.×××根据结算内容选择中间结算或分包预结算或分包最终结算。3.此表除附分包单位上报的结算资料外，仍应附图纸、项目部、事业部审核说明及计算底稿等资料供上级单位审核审查。4.本表壹式二至三份，项目部及按权限分级上报单位各壹份，项目部上壹级单位需归档壹套完整的项目分包结算资料。序序号工程名称：合同编号：（元）（元）元）项目经理：项目商务部：项目材料设备部：分包单位负责人：项目商务经理：项目经理：项目商务部：项目材料设备部：分包单位负责人：填报说明：1、本表由项目部材料设备部完成（其中定额量和节超量由项目商务部项目商务经理：项目材料设备部：分包单位负责人：项目商务部：项目经理：填报说明：1、本表由项目部材料设备部填写，分包方签字确认。项目商务经理：生产经理/项目总工：项目商务部：项目经理：分包单位负责人：项目商务经理：生产经理/项目总工：项目商务部：项目经理：填报说明：1、本表由项目部商务人员填写，分包方签字确认。2、关联证明资料附后，此表如未发生需注明。项目经理：项目商务经理：项目商务部：分包单位负责人：项目经理：项目商务经理：项目商务部：分包单位负责人：填报说明：1、本表由项目部商务人员填写，和财务核对，如过程中没以现金交纳罚款的则于结算中壹且扣除。分包方签字确认。（工日）（元/工日）（工日）（元/工日）（工日）（元/工日）（工日）（元/工日）（元）项目商务经理：生产经理/项目总工：项目工程部：项目商务部：项目经理：项目商务经理：生产经理/项目总工：项目工程部：项目商务部：填报说明：附表八：收支对比分析表（图纸/签证变更）事业部总经：项目经理：项目商务经理：编制人：填报说明：1、本表由项目部商务人员填写，图纸、签证变更分别分析。2、此表所填数据应真实有效，每项均有据可查。附表九：分包结算评审表（项目部用表）工程名称：编号：审核说明（不够填写时可另附页）注：1、项目部各部门要针对各自职责对分包工程是否完工、是否验收、有无质量扣款、有无安全罚款、有无材料节超、有无项目共摊费用及其他费用发生进行评审。2、关联资料附后：分包单位上报的完整结算申请书、分包工程交工验收证书、分包施工结算审核（审批）表、分包施工领用材料确认表、借用工器具及机械结算清单、项目工程赔偿费用结算单、项目工程奖惩费用结算单、项目部工程量计算书、项目零星用工分析表、收支对比分析表（图纸/签证变更）等资料。分包结算审核说明（项目部）附件：共页项目名称分包商名称分包内容合同价（元）分包结算价（元）合同价（元）分包结算价（元）对上结算价（元）审核说明项目经理：审核人：项目商务经理：项目经理：审核人：附表十：分包结算评审表（事业部用表）工程名称：编号：审核说明（不够填写时可另附页）师注：1、事业部各部门要针对分包工程是否完工、是否验收、有无质量扣款、有无安全罚款、有无材料节超、有无项目共摊费用及其他费用发生等进行审核且附审核意见。2、关联资料附后：项目部上报的初审资料、分包单位上报的完整结算申请书、事业部工程量计算书、审核说明、项目零星用工分析表、收支对比分析表（图纸/签证变更）等资料。分包结算审核说明（事业部）附件：共页项目名称分包商名称分包内容合同价（元）分包结算价（元）合同价（元）分包结算价（元）对上结算价（元）审核说明事业部经理：审核人：事业部总经济师：事业部经理：审核人：附表十壹：分包结算评审表（公司用表）工程名称：编号：审核说明（不够填写时可另附页）注：1、公司各部门要针对各部门职责对分包工程是否完工、是否验收、有无质量扣款、有无安全罚款、有无材料节超、有无项目共摊费用及其他费用发生等进行审核且附审核意见。2、关联资料附后：事业部上报的复审资料、项目部上报的初审资料、分包单位上报的完整结算申请书、分包结算审核说明（公司）附件：共页项目名称分包商名称分包内容合同价（元）分包结算价（元）合同价（元）分包结算价（元）对上结算价（元）审核说明审核人：复核人：审核人：工程名称：编号：分包内容）：总包单位签章：报送金额（元）（元）（元）分包单位签章：项目名称填表说明：1、本表壹式三份，分包单位、项目部、公司各壹份。注：此台帐由项目部、事业部、公司分别填写。以下结算书及关联表格资料由分包单位上报！ 包结算申请书合同编号：工程名称：分包单位：附件：附表三：工程结算书（施工图部分/签证变更部分）附表四：工程结算书（施工图部分/签证变更部分）附表五：工程量计算书（施工图部分/签证变更部分）工程名称：合同编号：）：工程部：安全环境部：技术质量部：工程部：安全环境部：物资设备部：生产经理/总工：商务部：物资设备部：生产经理/总工：填表说明：1、为保证分包单位能正确的按各自施工的范围结算，避免重算、漏算的现象。各分包单位办理结算时必须按图纸所标明的部位、轴线、尺寸、标高填写，当分包单位表达不清或填写不正确时，项目部应予以明确更正。（此表用于分包计量时必须填写本阶段完成的形象进度）2、文字表达不清时，应附图说明。3、本表工程部应对分包方工程完工项目及工期完成情况说明；质量部门应对质量完成等级情况说明；安全环境部应对安全文明施工情况说明。4、本表壹式三份，分包单位、项目部、项目部上报壹份。工程名称：合同编号：单位金额（元）单位金额（元）12审核人：编制人:日期：工程名称：合同编号：分包单位名称：第页，共页审核人：编制人：日期：填报说明：1、本表适用于合同为综合单价形式结算的项目,施工图部分、