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文档简介

委托招标流程与内部控制矩阵1．委托招标流程2．委托招标内部控制矩阵控制点风险描述控制目标内控要求控制措施控制频率控制类型责任部门（岗）控制依据B2未选择合适的外部专业机构，导致招标工作过程、结果均不可控，影响招标工作的质量确保选择到合适的外部专业机构1．制定专业机构的选择标准，确保委托招标工作科学、准确、公正2．重点关注外部机构的专业资质、业绩和声誉、专业人员素质、相关业务经验等3．对于招投标不同阶段，选择不同的外部机构，不得互相干扰，以免影响招投标工作的公正性按需不定期关键绩效指标工程项目部经理“工程项目部工作制度”“企业委托招标工作办法”B3未与外部专业机构及时签订合同或签订的合同有漏洞，影响双方合作关系确保与外部专业机构及时签订了详细、完备的合同1．加强对合同内容的审核，确保合同内容准确无误2．取得授权后及时与相关机构签订合同，严格遵守签订合同的程序，确保相关签字、盖章等程序准确无误3．做好合同的备份与保管工作按需不定期关键绩效指标工程项目部经理“工程项目部工作制度”“企业委托招标工作办法”“企业合同管理制度”C10未按有关规定进行开标工作，影响开标工作的公正性与合理性确保开标工作是符合要求与程序的1．开标时间和地点应当在招标文件中预先确定2．开标过程应邀请所有投标人或其代表出席，并委托公证机构进行检查和公证3．企业要在在不影响外部专业机构工作的前提下监督、协助开标工作按需不定期职责分工外部专业招标机构负责人《中华人民共和国招标投标法》《工程建设施工招标投标管理办法》“委托招标合同”C11评标标准与方法不恰当，评标程序不正当，影响评标工作的公正性确保评标工作的内容与程序是科学合理的1．应当履行完备的标书签收、登记和保管手续2．准确记录投标文件签收日期、地点和密封状况，签收标书后应将投标文件存放在安全保密的地方，任何人不得在开标前开启投标文件按需不定期职责分工外部专业招标机构负责人《评标委员会和评标方法暂行规定》“委托招标合同”C12定标工作不符合规范，未由相关权限的决策机构进行审议，导致无法确定到合适的中标人确保中标人的确定是符合程序的，并取得了决策机构的授权1．按照规定的权限和程序从中标候选人中确定中标人，及时向中标人发出中标通知书，在规定的期限内与中标人订立书面合同，明确双方的权利、义务和违约责任2．每位评标成员应对其出具的评审意见承担个人责任3．中标候选人是1个以上时，招标人应当按照规定的程序和权限，由决

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