胶业有限公司双体系资料之风险分级管控体系实施手册

第第⑤受限空间作业：作业前要对空间内的风险进行分析，做好作业方案，做好安全措施，准备好应急救援器材及救援人员，指定好监护人员，进入前要对作业人员进行安全技术交底，尽量使用安全电压，确保通风良好。作业现场要准备好有毒气体检测装置进行实时检测，作业人员要佩戴好安全防护用品，监护人员要坚守岗位，救援人员随时待命，一旦发现任何异常，立即撤离。一旦发生事故，要立即有组织地进行营救，严禁盲目施救。2.16.4.7监护所有危险作业必须指定监护人员，监护人员必须坚守岗位，如果临时更换监护人员必须对接替人员重新进行教育培训。2.16.4.8安全交底在作业前要对所有作业人员、监护人员和应急救援人员进行安全技术交底。2.17风控工作考核制度2.17.1目的企业应当为强化风险分级管控体系规范建设和责任落实，实现持续改进，确保风险受控和安全稳定，特制定考核制度。2.17.2适用范围企业的所有工作人员和管理人员。2.17.3管理职责1.企业负责人和各部门负责人对实现本单位、本部门的安全管理目标负总责。2.各部门负责人对实现安全管理目标负直接领导责任。3.各部门的管理人员按各自的安全职责，为实现安全管理目标努力工作。2.17.4体系建立与考核1.本制度是企业“风控体系”建设和运行情况的基本要求，作为“风控体系”建设和运行的考核依据。2.安全管理部门是企业的具体实施部门，负责本制度的制定，根据监督检查情况，定期对各部门“风控体系”建设及运行情况进行运行考核，提出考核意见，并负责定期统计汇总考核情况上报月度考核例会。3.安全员必须恪尽职守，做到有法必依、执法必严、不谋私利、不徇私情、按章办事，力求减少各类事故和危险源的发生。4.各部门要按照体系的要求及规定，规范各部门“风控体系”。未按要求规范建立“风控体系”并形成文件资料的，给予责任部门负责人处罚。5.各部门要成立以部门负责人为组长的风控体系建设工作小组，制定各部门风控体系职责以及具体实施步骤。统筹组织和落实本单位的“风控体系”建设工作，确保“风控体系”规范建设。未成立以主要负责人为组长的组织机构或未有效组织落实的，给予责任部门负责人处罚。6.各单位、部门要建立符合本单位实际的“风控体系”实施方案、安全生产分级管控和隐患排查治理制度等相关制度，并落实“风控体系”制度，确定风险分级管控和隐患排查治理的途径、方法及要求。未按要求建立管理制度的，给予责任部门负责人处罚。7.风险分级管控体系要形成“作业活动清单、设备设施清单、风险清单、风险分级管控清单、较大以上风险清单、较大以上风险管控措施”等书面建设资料，隐患排查治理体系要形成“隐患排查项目清单、事故隐患排查清单、隐患治理清单”等书面建设资料，有缺项的，给予责任部门负责人处罚。8.各部门要按照风险管控实施指南要求，在风险区域设置安全风险公示栏和作业人员风险告知牌，未按要求设置的，责令限期整改，未按要求设置的，给予责任部门负责人处罚。9.各部门要强化“风控”体系的教育培训，将其纳入本部门安全教育培训计划并如期组织员工培训，形成教育培训资料并留档。未进行培训的，给予责任部门负责人处罚。10.各部门实施的培训要确保培训效果，使员工掌握本岗位的风险、辨识方法及管控措施，掌握本岗位的隐患排查治理的内容与标准、工作程序、方法等。检查发现责任未掌握的，给予责任人处罚，部门责任人处罚。11.制定风险管控措施，要从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施等方面制定，确保风险受控，不可接受风险应制定补充管控措施并实施，直至风险可接受。风险管控措施存在明显不到位的，给予责任部门负责人处罚。12.风控体系建设方面积极主动且表现优秀的，对部门负责人、班组长、员工给予奖励，作为年度优秀员工评选的重要依据。岗位员工识别出各类风险，经确认后给予一些实质性奖励。2.17.5考核及奖励内容2.17.5.1员工考核（1）员工违反下列行为之一的，企业安全管理部门、分企业、部门应当视情对员工进行批评教育或考核：不会辨识所在工作岗位存在危险源的；不知悉所在工作岗位存在危险源的；不掌握本岗位危险源具体管控措施的；不落实本岗位危险源具体管控措施的；本岗位发生危险时，不能及时采取应急措施消除或控制事态发展的。（2）员工有下列行为之一的，员工所在部门应当视情对员工进行通报表扬或奖励：辨识出企业尚未掌握的新的危险源并被确定的；提出改进危险源管控措施的意见并被采纳的；本岗位发生危险时，能及时采取应急措施消除或控制事态发展的。2.17.5.2部门考核（1）部门违反下列行为之一的，企业安全管理部门、分企业应当对部门负责人考核，部门负责人应当对负有管理责任的相关人员（包括安全管理员、班组长）进行考核：未组织开展风险点和危险源的辨识工作；未对已辨识的危险源进行风险评价与分级；未对已辨识的危险源辨识现有控制措施的；未对已辨识的危险源清单进行公示公告；未将已辨识的危险源及管控措施进行分级管控；员工未参与危险源的辨识、评价及控制措施的制定；制定的教育培训措施未实施，或3名以上员工不知悉本岗位存在的危险源及制定的控制措施。制定的工程技术措施未实施或失效；制定的安全管理措施未实施或无相应安全管理记录；制定的个体防护措施未实施，或未按规定发放劳保用品，或发放的劳保用品不合格，或现场3名以上员工未佩戴劳保用品；制定的应急处置措施未组织开展演练，或应急所需物资配置不到位，或未对应急演练发现的问题进行总结和改进；未按本办法“员工考核”之规定对员工进行考核；其他违反实施指南有关风险分级管控体系建设的要求，导致风险分级管控体系建设工作受阻或不能正常运行。（2）部门有下列行为之一的，分企业、部门应当对做出贡献的相关人员（包括部门负责人、安全管理员、班组长、员工）进行奖励：增加或改进创新的教育培训措施，经评定有助于提升员工防控风险的能力和水平，或经一段时间的检验收到良好效果的；增加或改进创新的工程技术措施，经评定可以降低危险源的风险程度或等级，或经一段时间的检验可以明显提升安全生产本质化水平的；增加或改进创新的安全管理措施，经评定可以降低危险源的风险程度或等级，或经一段时间的检验可以明显提升安全生产标准化水平的；改善劳动条件或创新个体防护措施，配备符合国家标准或行业标准要求的新产品，使员工劳动条件得到改善或工作舒适度得到提升的；改进或创新应急处置措施，配备符合国家标准或行业标准要求的新装备，使应急处置硬件得到加强或战斗力得到提升的；采取其他有助于降低风险程度或等级的措施，经评定绩效明显的。2.17.5.3企业考核（1）企业每月将风险分级管控体系建设连同职业健康安全管理体系建设、安全文化建设及其他安全生产和职业卫生方面的有关要求一并整合到安全标准化建设中去，对各分企业、车间和职能处室实施月度安全标准化绩效考核和年度安全绩效考核。（2）风险分级管控体系建设在月度安全标准化建设中不得少于1/4的分值，存在下列问题之一的，视为该部门风险分级管控体系开展不合格：抽查岗位员工对本岗位危险源及控制措施的掌握情况，5%以上人员或至少5人不掌握的；未按照考核办法要求落实奖惩，或奖惩无记录的；应判定为重大风险而未判定的；三级以上危险源控制措施不落实，存在3项以上的；二级以上危险源存在的场所和区域未设置明显警示标志，存在1项以上的。（3）对月度安全标准化绩效考核中成绩突出的单位和个人，企业予以奖励。月度考核成绩纳入年度先进评定，作为评选安全先进单位和先进个人的依据，被评选为年度先进单位和个人的，按照企业年度奖励方案予以奖励。2.18风险动态评估制度2.18.1目的企业为强化风险分级管控体系规范建设和风险管理及风险控制，确保风险辨识和评估的及时性、可控性，预防事故发生，特制定本制度。2.18.2适用范围企业所有经营活动中的风险动态管理。2.18.3管理职责1.企业负责人是风险动态评估的第一责任人，全面负责我企业的风险动态评估工作。2.各部门负责人对本部门的风险动态评估工作负总责，本部门的动态评估工作负直接领导责任。3.安全管理人员监管各部门风险动态评估的有效性。4.各部门的管理人员按各自的安全职责，参与风险辨识、评估，风险控制和动态更新，了解掌握最新的风险及防范措施。2.18.4管理要求1.根据体系建设要求，每年至少组织一次动态评估。2.在组织动态评估时，应组织各部门负责人、安全管理人员、工程人员及有经验的员工参加。3.参加动态评估的人员应收集相关信息，包括以下内容：（1）从国家或当地政府获得与工贸行业有关的国家或当地政策变化情况。（2）从地方应急管理部门、消防、环保、市场监管等部门的检查情况中获得相关信息。（3）定期检查周边环境，至少每半年检查一次。（4）企业的人员、管理、生产或服务内容、设备设施等变化情况。（5）企业使用的安全标准变化情况。4.以上信息有任何一条进行了变化，均应进行根据其变化情况进行风险的辨识和评估，并制定相应的管控措施。5.根据辨识评估结果对风险分类、风险分级、管控措施、风险分布图、管控手册、风险公示栏、风险告知卡等进行完善、修订。6.对未进行动态评估的部门或个人，应根据情节对其进行相应的处置。7.对在风险动态评估中表现优异的个人，应进行适当的奖励。2.19安全风险辨识公示制度2.19.1目的为切实推动企业安全风险信息公开，确保从业人员充分了解企业及企业岗位存在的安全风险，促进各级管理人员及员工掌握规避风险的措施并严格落实到位，特制定本制度。2.19.2适用范围企业及所有经营活动中的风险点。2.19.3安全风险公示的主要内容1.企业的主要危险因素、可能导致的后果、风险管控措施、事故预防及应急措施、报告电话以及主要风险点的安全警示标识标志等内容。2.企业自查、专家检查及各级安全监督管理部门执法检查发现的安全隐患。3.上级主管部门检查我企业安全行政处罚决定的执行情况和整改情况。2.19.4安全风险公示的具体要求1.企业安全管理部门负责安全风险公告警示工作，指派专人负责，确保落实到位。2.现场设置安全风险公告栏，并及时更新安全风险公告内容。3.在主要风险点的醒目位置设置安全警示标识标志。4.安全风险公告及警示标识标志应与实际相符合，如有变化应及时更新。5.公告栏及警示标识标志应确保完好、清晰，如有破损或污损、变色导致不清晰等情况应及时更换。6.安全管理部门负责对公告栏和警告标识标志的内容进行审核，并对其完好情况进行检查。7.对故障损毁公告栏及警示标志标识的人员应根据我企业的管理制度给予处理。2.20专项资金使用管理制度2.20.1目的为确保风控体系建设过程中资金保障，特制定本制度。2.20.2适用范围企业风控体系建设的全过程。2.20.3职责1.企负责人对安全专项资金负责，要保证双控体系建设所需的资金投入和有效实施。2.财务负责人保证专项资金，监督专项资金的适用。3.风控体系小组组长负责资金的审核，并编入安全投入计划。2.20.4具体要求1.根据安全管理规定设立安全专项资金，并按比例提取，严禁挪用，专款专用。2.财务部对资金进行统一管理，审核安全费用提取、投入计划、经费使用，建立使用台账。3.在风控体系建设中的所需资金在我企业安全专项资金中列支。4.财务负责人每季度对专项资金的使用情况进行一次监督检查。2.21安全生产检查制度2.21.1总则为了及时、有效地排查治理安全生产隐患、识别出风险，落实安全生产责任，预防生产安全事故的发生。结合企业实际情况，制定本制度。2.21.2适用范围适用企业范围内的所有生产经营活动过程中及设备的安全检查。2.21.3职责企业主要负责人，是安全生产的第一责任者，对企业安全检查工作全面负责。负责建立健全安全生产检查制度。安全管理部门：负责定期组织或参加企业的安全排查。负责对安全检查进行如实记录并保存档案。其他员工：按照企业工作安排和要求，参加、实施安全检查工作。2.21.4检查的组织及频次2.21.4.1日常检查频次：每班进行组织人：生产车间或部门负责人/班组长参加人员：当班人员检查重点：人员的操作行为、个人防护用品使用情况、个人工作范围内所操作设备设施的安全状况。2.21.4.2周检查频次：每周进行组织人：车间/部门负责人参加人员：安全员、相关岗位人员检查重点：重点设备设施、安全设施；消防设施；作业行为；企业环境。2.21.4.3月度检查频次：每月进行组织人：安全管理部门参加人员：安全员、相关岗位人员检查重点：重点设备设施、安全设施；消防设施；作业行为；危险作业；企业环境。2.21.4.4季节性检查频次：每季度一次。组织人：主要负责人或安全管理部门参加人员：车间/部门负责人、双控小组成员、相关岗位人员检查重点：管理制度执行情况、危险作业管理及执行情况、重点设施、防风、防雨防汛、防雷电、防暑降温、防火防爆、防冻、风险管控措施及管控方案的落实情况。2.21.5检查的主要内容1.设备设施及安全防护设施的安全状况及作业行为。2.配电系统：检查配电线路、配电箱（柜)、操作台、控制箱是否正常、有效，配电柜（箱）内开关、熔断器和继电器的接点是否牢靠，有无过热变色现象，配电线路各连接点的接触情况是否良好，有无腐蚀脱落、裸露和过热现象，保护接地线与接地螺栓的连接是否牢固，有无锈蚀等。3.办公及附属设施：检查有无乱接电线、乱使用电器情况，办公及附属设施是否符合安全要求，使用是否达到安全要求等。4.作业现场：安全警示标志是否完好、清晰，员工是否按操作规程作业，现场有无吸烟、违规动火等违规现象，危险作业是否审批、现场是否有人在现场监护等。5.消防设施：消防设施是否按规定位置、数量布置，是否有效、有无损坏、工作是否正常等。6.安全制度、台账：检查安全生产责任制、管理制度等的执行、落实情况，应急预案制定是否切合实际，员工对各种应急预案的可操作程度，应急演练的情况，员工掌握安全知识情况，安全培训教育情况，安全检查是否真实、有无记录，安全管理台账是否及时登统，登统是否完整，是否做到“有做必有记”等。2.21.6档案管理在安全检查实施及持续改进过程中，应完整保存体现安全检查全过程的记录资料，并分类建档管理。包括：（1）安全生产检查管理制度；（2）各项检查表（主要内容：日检表、周检表、综合检查表、季节性检查表、节假日检查表等）；（3）安全生产检查台账（主要内容：检查时间、检查名称、检查性质、检查责任人、检查编号、检查情况、整改数量、计划整改数量等）内容的文件成果。2.21.7更新与频次适时和定期对安全生产检查情况进行评审，以确保其持续适宜性、充分性和有效性。评审应包括机制改进的可能性和对机制进行修改的需求。评审每年应不少于一次，当发生更新时应及时组织评审。应保存评审记录。根据以下情况对安全生产检查的影响，及时更新安全生产检查的范围、内容等，主要包括：（1）法律法规及标准规程变化或更新；（2）政府规范性文件提出新要求；（3）企业组织机构及安全管理机制发生变化；（4）企业生产工艺发生变化、设备设施增减、使用原辅材料变化等；（5）企业自身提出更高要求；（6）事故事件、紧急情况或应急预案演练结果反馈的需求；（7）其它情形出现应当进行评审。2.22教育培训制度2.22.1目的为了使企业全员掌握风险分级管控体系工作程序和内容，让岗位职工知道操作过程及周边存在的安全风险、熟悉安全风险管控措施、明确相关应急预案及避灾原则和路线，以及掌握隐患排查治理步骤和内容，达到降低安全生产风险、减少生产安全事故的目的，特制定本制度。2.22.2适用范围本制度适用于企业所有部门和人员的“风控”教育培训管理。2.22.3培训要求1.按照企业制定的教育培训计划切实认真开展风险分级管控制度、风险辨识评估方法、分级管控清单、风险告知、隐患排查治理制度、隐患排查治理程序、隐患排查清单等内容的教育培训工作。2.每一年的企业教育培训计划中，必须安排有全体人员参与的关于“双控”的专门计划或课时和内容，并且不少于4个课时。3.遇工艺、设备或人员变更等特殊情况，可临时增加专门针对相关人员的“双控”培训教育。4.关键岗位人员安全培训内容包括年度和专项安全风险辨识评估结果、与本岗位相关的重大风险管控措施等。5.每年度至少组织参与安全风险评估工作的人员学习一次安全风险辨识评估技术。6.对无故不参加“双控”培训或培训考核不合格的，重新培训考核直至合格方可上岗作业。7.各部门做好课件、资料、考勤、考试等相关记录并存档备查。2.22.4考核奖惩“风控”培训教育管理按《风控建设工作考核制度》执行考核和奖惩。2.23持续改进管理制度2.23.1评审企业应适时定期对安全风险分级管控体系运行情况进行评审，以确保其持续适宜性、充分性和有效性。评审应包括体系改进的可能性和对体系进行修改的需求。评审每年应不少于一次，当发生更新时应及时组织评审。应保存评审记录。2.23.2更新根据以下情况对风险管控体系的影响，及时更新风险管控的范围、风险等级和类别、风险信息等内容，主要包括：法律法规及标准规程变化或更新；政府规范性文件提出新要求；组织机构及安全管理机制发生变化；设备设施增减等；自身提出更高要求；事故事件、紧急情况或应急预案演练结果反馈的需求；其他情形出现应当进行评审。2.23.3沟通安全领导小组应主动识别内部各级人员风险管控相关培训需求，并纳入培训计划，组织相关培训。不断增强各级岗位人员的安全风险意识和能力，使其熟悉、掌握风险识别的方法，消除各类风险，有效控制岗位风险，减少和杜绝安全生产事故发生、保证安全生产。三.风险点统计台账序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置/责任人备注1基料储罐设备设施触电,高处坠落,机械伤害,其他伤害,灼烫主任2高速分散作业活动车辆伤害,触电,高处坠落,机械伤害,其他伤害,物体打击,灼烫主任3制胶机设备设施触电,火灾,其他伤害,容器爆炸,灼烫主任4高速分散机设备设施触电,火灾,高处坠落,灼烫,机械伤害,其他伤害,容器爆炸主任5压胶机设备设施触电,火灾,其他伤害主任6制胶作业作业活动触电,火灾,灼烫,机械伤害,其他伤害,物体打击,中毒和窒息班长7螺杆混合机设备设施触电,火灾,机械伤害,其他伤害,容器爆炸主任8软质包装设备设备设施触电,火灾,机械伤害,其他伤害,灼烫主任9硬质包装设备设备设施触电,火灾,机械伤害,其他伤害,灼烫主任10打捆机设备设施触电,火灾,机械伤害,灼烫班长11叉运胶桶作业活动车辆伤害,物体打击班长12软支包装作业活动触电,机械伤害,物体打击班长13硬支包装作业活动触电,机械伤害,物体打击班长14喷码作业活动触电,其他伤害班长15打捆作业活动触电,物体打击,灼烫班长16成品入库作业活动车辆伤害,其他伤害,物体打击班长17螺杆混合机操作作业活动触电,火灾,机械伤害,其他伤害,灼烫班长18真空泵设备设施触电,火灾,其他伤害,容器爆炸,物体打击班长19空压机设备设施触电,火灾,其他爆炸,机械伤害,灼烫,其他伤害,容器爆炸主任20油浸变压器设备设施触电,火灾,其他爆炸主任21空压机操作作业活动触电,容器爆炸班长22真空泵操作作业活动触电,容器爆炸,物体打击班长23日常办公作业活动车辆伤害,触电,火灾,其他伤害班长24叉车设备设施车辆伤害,火灾,其他伤害班长

四.作业活动清单（工作危害分析法（JHA）辨识危险源）作业危害分析法辨识分析作业活动名称序号作业步骤危险源可能导致的事故类型1周转粉料时塌跺物体打击2生产准备未关闭分散机底阀其他伤害3上下分散机二层平台滑跌、坠落高处坠落4进液体料开启泵/分散机设备发生触电触电5低粘度107胶管道输送打溢其他伤害6高粘度胶胶桶叉车提升坠落物体打击7高粘度胶桶平台放置不牢固物体打击8投粉料投粉料未穿戴呼吸防护用品其他伤害9绞笼缠绕编织袋其他伤害10未开启分散机其他伤害11未开启分散机循环冷水灼烫12高速分散真空度不足其他伤害13中途停电其他伤害14中途停水灼烫15操作工生产平台工艺巡视高处坠落16循环底阀与循环泵开启顺序错误其他伤害17出料阀门启闭错误其他伤害18基料罐满溢其他伤害19攀爬储罐直梯高处坠落20清理分散机进入缸体内部架设梯台不牢固高处坠落21清理搅拌框未切断设备电源机械伤害22胶缸未锁定物体打击23制胶机开机湿手开启电源触电24未开启真空中毒和窒息,火灾25料浆内掉入铁质器具或坚硬物品其他伤害26液压系统管线破裂，液压油喷溅灼烫,火灾27取样、观察未关闭设备机械伤害28制胶机关机湿手关闭电源触电29推出胶缸时，挤到手脚，碰到制胶机物体打击30压胶机装置胶缸胶缸挤压到手脚，碰撞到压胶机其他伤害31胶缸未锁定物体打击32压胶机开机调整压盘时，挤伤机械伤害33湿手开启配电按钮触电34压胶液压系统管线破裂，液压油喷溅火灾,灼烫35阀门启闭错误其他伤害36压胶机停机湿手关闭配电电源触电37推移胶缸发生挤压、碰撞其他伤害38运输叉车行驶中撞到人车辆伤害39叉车行驶中撞到设备、建筑车辆伤害40途中胶桶掉落物体打击41卸桶卸桶时，胶桶倾倒物体打击42包装操作人员湿手合闸送电触电43未停机更换包装袋机械伤害44未停机更换封口丝机械伤害45调整压胶装置电动调节压胶装置机械伤害46包装操作人员湿手合闸送电触电47停机断电操作人员湿手拉闸断电触电48打捆搬运包装箱坠落物体打击49未穿戴劳动防护用品灼烫50关机操作人员湿手拉闸断电触电51转动部位防护罩缺失机械伤害52真空罐内积液未排出其他伤害53冷水水温异常灼烫54备助剂小料小料加注错储罐火灾55生产场所存放过量火灾56开机操作设备开启顺序错误其他伤害57未开启真空系统灼烫58操作人员湿手合闸送电触电59工艺巡视人员磕碰、滑跌其他伤害60出胶胶桶满溢其他伤害61管道阀门关闭不严密其他伤害62设备停机停机顺序错误其他伤害63操作人员湿手拉闸断电触电64喷码未穿戴劳动防护用品其他伤害65关机操作人员湿手拉闸断电触电66叉车行驶中撞到人、物车辆伤害67堆垛码垛不整齐其他伤害68开启空压机阀门启闭错误容器爆炸69湿手操作控制电盘触电70自控系统失灵容器爆炸71关闭空压机湿手操作控制电盘触电72开启真空泵阀门启闭错误容器爆炸73湿手操作控制电盘触电74自控系统失灵容器爆炸75关闭真空泵湿手操作控制电盘触电76开关电器电气开关绝缘差，线路老化触电,火灾77行走行走不慎摔伤、扭伤其他伤害78外出发生交通事故车辆伤害叉运胶桶79叉桶叉装时，胶桶倾倒物体打击成品入库80叉车运输运输中途塌垛物体打击打捆81开机操作人员湿手合闸送电触电高速分散82备粉料叉车周转粉料/高粘度107胶桶未由叉车工进行车辆伤害空压机操作83设备检查未认真检查空压机、储气罐、管线及阀门容器爆炸螺杆混合机操作84开机前安全检查视镜内污损其他伤害喷码85开机操作人员湿手合闸送电触电日常办公86日常办公辐射、地面湿滑其他伤害软支包装87装置胶桶胶桶固定位置时，砸脚、挤脚物体打击硬支包装88装置胶桶胶桶固定位置时，砸脚、挤脚物体打击真空泵操作89设备检查未认真检查真空泵转动部位，管线及阀门物体打击制胶作业90制胶机装置胶缸胶缸挤压到手脚，碰撞到制胶机其他伤害

五.设备设施清单（安全检查表法（SCL）辨识危险源）安全检查表法辨识分析设备设施名称序号检查项目检查标准可能导致的事故类型1外壳接地触电2无异响、过热其他伤害3本体安转水平，无倾斜及地基塌陷其他伤害4锁止装置完好、有效其他伤害5缸体无磕碰变形、无喇刺其他伤害6循环水进出水管线畅通灼烫7分散盘框架紧固部位无松动、螺栓齐全其他伤害8框架无变形其他伤害9液压系统液压油箱油位正常、无泄漏火灾10散热器运转正常灼烫11液压油管无皲裂、破损火灾,灼烫12液压油泵转动无异响、过热其他伤害13油泵电机接引线规范触电,火灾14真空系统真空罐内积液定时排放其他伤害15压力表完好、灵敏容器爆炸16管线、阀门处无漏点其他伤害17配电柜按钮完好、指示清晰其他伤害18仪表显示灵敏、清晰其他伤害19配电箱箱体接零触电20内部电器元件无积尘积灰火灾21螺杆上料器投料口设置篦子机械伤害22进料口布袋无破损其他伤害23变频电机接引线规范触电,火灾24除尘器收集粉尘及时清理其他伤害25除尘器密封良好其他伤害26脉冲器空压供应正常其他伤害27工艺平台上下楼梯保持畅通其他伤害28楼梯、平台、扶手焊接牢固高处坠落29护栏设置齐全高处坠落30循环泵循环泵转动部位防护罩齐整机械伤害31管线流向介质标识清晰、阀门开关指示明确机械伤害32循环泵电机接地可靠触电33外壳接地触电34无异响、过热其他伤害35本体安转水平，无倾斜及地基塌陷其他伤害36锁止装置完好、有效其他伤害37缸体无磕碰变形、无喇刺其他伤害38循环水进出水管线畅通灼烫39机械搅拌框架紧固部位无松动、螺栓齐全其他伤害40框架无变形其他伤害41液压系统液压油箱油位正常、无泄漏火灾42散热器运转正常灼烫43液压油管无皲裂、破损灼烫,火灾44液压油泵转动无异响、过热其他伤害45油泵电机接引线规范触电,火灾46真空系统真空罐内积液定时排放其他伤害47压力表完好、灵敏容器爆炸48管线、阀门处无漏点其他伤害49配电柜按钮完好、指示清晰其他伤害50仪表显示灵敏、清晰其他伤害51配电箱箱体接零触电52内部电器元件无积尘积灰火灾,触电53管线流向介质标识清晰、阀门开关指示明确其他伤害54输送泵电机接地可靠触电55螺杆机螺杆机电机接引线规范触电,火灾56螺杆机电机外壳接地触电57螺杆机电机无异响、过热其他伤害58螺杆机转动部位防护罩齐全其他伤害59螺杆机本体安装规范、牢固其他伤害60自控仪表、阀门完好、动作灵敏其他伤害61控制柜按钮完好、指示清晰其他伤害62仪表显示灵敏、清晰其他伤害63控制柜柜体接零触电64真空系统真空罐内积液定时排放其他伤害65压力表完好、灵敏容器爆炸66管线、阀门处无漏点其他伤害67冷水系统水温适宜其他伤害68液压油箱散热器运转正常火灾69液压油管无皲裂、破损灼烫,火灾70液压油泵转动无异响、过热其他伤害71油质达标，液压杆完好，无渗油；其他伤害72油泵电机接引线规范触电,火灾73锁止装置完好、有效其他伤害74压胶机（机械）压胶机本体安装牢固，地脚螺栓齐全、紧固其他伤害75伺服电机接引线规范火灾,触电76链条转动部位防护罩齐全机械伤害77伺服电机制动器安装牢固，动作灵敏其他伤害78软质包装机液压油箱油位正常、无泄漏火灾79液压油箱散热器运转正常灼烫80液压油管无皲裂、破损灼烫,火灾81液压油泵转动无异响、过热其他伤害82油质达标，液压杆完好，无渗油；其他伤害83油泵电机接引线规范触电,火灾84机械转动部位润滑良好，转动无异响；机械伤害85接引线规范触电86电控开关、按钮完好，标识清晰，无异响、过热现象触电,火灾87软质喷码机喷码机机体完整，散热扇运转正常火灾88油墨、稀料液位适宜火灾89液压油箱散热器运转正常灼烫90液压油管无皲裂、破损灼烫,火灾91液压油泵转动无异响、过热其他伤害92油质达标，液压杆完好，无渗油；其他伤害93油泵电机接引线规范触电,火灾94锁止装置完好、有效其他伤害95压胶机（机械）压胶机本体安装牢固，地脚螺栓齐全、紧固其他伤害96伺服电机接引线规范触电,火灾97链条转动部位防护罩齐全机械伤害98伺服电机制动器安装牢固，动作灵敏其他伤害99硬质包装机机械转动部位润滑良好，转动无异响；机械伤害100机械手给件有序其他伤害101接引线规范触电102电控开关、按钮完好，标识清晰，无异响、过热现象触电,火灾103硬质喷码机喷码机机体完整，散热扇运转正常火灾104油墨、稀料液位适宜火灾105外壳接地触电106无异响、过热其他伤害107本体安转水平，无倾斜及地基塌陷其他伤害108锁止装置完好、有效其他伤害109缸体无磕碰变形、无喇刺其他伤害110压盘无损坏、变形其他伤害111液压系统油质达标，液压杆完好，无渗油；其他伤害112配电柜按钮完好、指示清晰其他伤害113仪表显示灵敏、清晰其他伤害114配电箱箱体接零触电115内部电器元件无积尘积灰火灾116物料存储量满足要求其他伤害,灼烫117物料泵转动部位防护罩齐全机械伤害118物料泵电机接地有效触电119储罐本体完好，无泄漏、渗漏点其他伤害120管线流向介质标识清晰、阀门开关指示明确其他伤害121直梯及护笼完整性高处坠落122烫头温度控制合理，温度适宜灼烫,火灾123配电接引线规范触电124电控开关、按钮完好，标识清晰，无异响、过热现象触电,火灾125接地线设置规范触电126电机机座连接牢固，无松动其他伤害127电源接引线规范触电,火灾128三角带磨损适宜，松紧调节合适，无裂纹、老化现象物体打击129本体安转水平，无倾斜及地基塌陷其他伤害130真空罐真空罐内积液定时排放其他伤害131压力表完好、灵敏容器爆炸132管线、阀门处无漏点其他伤害133接地线设置规范触电134电机机座连接牢固，无松动其他伤害135电源接引线规范触电,火灾136减荷阀启闭灵敏，无渗漏容器爆炸137控制装置控制仪表显示清晰，参数设定准确，自控装置运转可靠，有效容器爆炸138吸气口吸气口周边环境洁净，无可燃，有毒气体聚集，火灾,其他爆炸139防尘网完整，无破损，无过多积灰机械伤害,灼烫140机体护板齐全触电,火灾141油温、油位、油色油温、油色正常；温度计灵敏完好；油位在正常范围内火灾142瓦斯继电器瓦斯继电器内应充满油，油色应为淡黄色透明，无渗漏油。瓦斯继电器内应无气体（泡）火灾143安全气道外观完好，内部玻璃防爆膜完好其他爆炸144呼吸器硅胶颜色无受潮变色触电145液压系统液压装置完好，无泄漏火灾146制动装置制动装置灵敏、可靠车辆伤害打捆机147设备本体机械转动部位转动灵活，防护罩齐全机械伤害高速分散机148电机电源线路连接规范，完好触电,火灾基料储罐149围堰完好，完整其他伤害空压机150电机转动良好，无异响、过热现象；其他伤害螺杆混合机151基料输送泵及管线输送泵转动部位防护罩齐整机械伤害内燃式叉车152车体门架、滑架、货叉、升降装置，轮胎及各部件完好齐全，无变形、裂纹；油箱、油路完好，无漏油、渗油火灾,其他伤害软质包装设备153压胶机（液压）液压油箱油位正常、无泄漏火灾压胶机154电机电源线路连接规范，完好触电,火灾硬质包装设备155压胶机（液压）液压油箱油位正常、无泄漏火灾油浸变压器156本体本体完好，无渗油、漏油；绝缘套管完整火灾,触电真空泵157电机转动良好，无异响、过热现象；其他伤害制胶机158电机电源线路连接规范，完好触电,火灾

六.安全风险分级清单风险点

(高速分散机)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型LEC法编号类型名称序号名称可能性频次严重性风险值风险等级颜色2设备设施高速分散机1电机电源线路连接规范，完好触电,火灾16742低风险2设备设施2外壳接地触电16742低风险2设备设施3无异响、过热其他伤害16742低风险2设备设施4本体安转水平，无倾斜及地基塌陷其他伤害16742低风险2设备设施5锁止装置完好、有效其他伤害16742一般风险2设备设施6缸体无磕碰变形、无喇刺其他伤害16742低风险2设备设施7循环水进出水管线畅通灼烫16742低风险2设备设施8分散盘框架紧固部位无松动、螺栓齐全其他伤害16742低风险2设备设施9框架无变形其他伤害16742低风险2设备设施10液压系统液压油箱油位正常、无泄漏火灾16742低风险2设备设施11散热器运转正常灼烫16742低风险2设备设施12液压油管无皲裂、破损火灾,灼烫16742低风险2设备设施13液压油泵转动无异响、过热其他伤害16742低风险2设备设施14油泵电机接引线规范触电,火灾16742低风险2设备设施15真空系统真空罐内积液定时排放其他伤害16742低风险2设备设施16压力表完好、灵敏容器爆炸16742低风险2设备设施17管线、阀门处无漏点其他伤害16742低风险2设备设施18配电柜按钮完好、指示清晰其他伤害16742低风险2设备设施19仪表显示灵敏、清晰其他伤害16742低风险2设备设施20配电箱箱体接零触电16742低风险2设备设施21内部电器元件无积尘积灰火灾16742低风险2设备设施22螺杆上料器投料口设置篦子机械伤害16742一般风险2设备设施23进料口布袋无破损其他伤害16742低风险2设备设施24变频电机接引线规范触电,火灾16742低风险2设备设施25除尘器收集粉尘及时清理其他伤害16742低风险2设备设施26除尘器密封良好其他伤害16742低风险2设备设施27脉冲器空压供应正常其他伤害16742低风险2设备设施28工艺平台上下楼梯保持畅通其他伤害16742低风险2设备设施29楼梯、平台、扶手焊接牢固高处坠落16742低风险2设备设施30护栏设置齐全高处坠落16742低风险2设备设施31循环泵循环泵转动部位防护罩齐整机械伤害16742低风险2设备设施32管线流向介质标识清晰、阀门开关指示明确机械伤害16742低风险2设备设施33循环泵电机接地可靠触电16742一般风险

风险点

(基料储罐)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型)编号类型名称序号名称可能性严重性风险值风险等级颜色2设备设施基料储罐1围堰完好，完整其他伤害144低风险2设备设施2物料存储量满足要求其他伤害,灼烫144低风险2设备设施3物料泵转动部位防护罩齐全机械伤害224低风险2设备设施4物料泵电机接地有效触电2510一般风险2设备设施5储罐本体完好，无泄漏、渗漏点其他伤害144低风险2设备设施6管线流向介质标识清晰、阀门开关指示明确其他伤害224低风险2设备设施7直梯及护笼完整性高处坠落155低风险

风险点

(高速分散)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型)编号类型名称序号名称可能性严重性风险值风险等级颜色1作业活动高速分散1备粉料叉车周转粉料/高粘度107胶桶未由叉车工进行车辆伤害248低风险1作业活动2周转粉料时塌跺物体打击236低风险1作业活动3生产准备未关闭分散机底阀其他伤害224低风险1作业活动4上下分散机二层平台滑跌、坠落高处坠落248低风险1作业活动5进液体料开启泵/分散机设备发生触电触电155低风险1作业活动6低粘度107胶管道输送打溢其他伤害144低风险1作业活动7高粘度胶胶桶叉车提升坠落物体打击144低风险1作业活动8高粘度胶桶平台放置不牢固物体打击155低风险1作业活动9投粉料投粉料未穿戴呼吸防护用品其他伤害2510一般风险1作业活动10绞笼缠绕编织袋其他伤害155低风险1作业活动11未开启分散机其他伤害236低风险1作业活动12未开启分散机循环冷水灼烫248低风险1作业活动13高速分散真空度不足其他伤害224低风险1作业活动14中途停电其他伤害155低风险1作业活动15中途停水灼烫133低风险1作业活动16操作工生产平台工艺巡视高处坠落248低风险1作业活动17循环底阀与循环泵开启顺序错误其他伤害236低风险1作业活动18出料阀门启闭错误其他伤害248低风险1作业活动19基料罐满溢其他伤害248低风险1作业活动20攀爬储罐直梯高处坠落248低风险1作业活动21清理分散机进入缸体内部架设梯台不牢固高处坠落248低风险1作业活动22清理搅拌框未切断设备电源机械伤害155低风险

风险点

(制胶机)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型LEC法编号类型名称序号名称可能性频次严重性风险值风险等级颜色2设备设施制胶机1电机电源线路连接规范，完好触电,火灾16742低风险2设备设施2外壳接地触电16742低风险2设备设施3无异响、过热其他伤害16742低风险2设备设施4本体安转水平，无倾斜及地基塌陷其他伤害16742低风险2设备设施5锁止装置完好、有效其他伤害16742一般风险2设备设施6缸体无磕碰变形、无喇刺其他伤害16742低风险2设备设施7循环水进出水管线畅通灼烫16742低风险2设备设施8机械搅拌框架紧固部位无松动、螺栓齐全其他伤害16742低风险2设备设施9框架无变形其他伤害16742低风险2设备设施10液压系统液压油箱油位正常、无泄漏火灾16742低风险2设备设施11散热器运转正常灼烫16742低风险2设备设施12液压油管无皲裂、破损灼烫,火灾16742低风险2设备设施13液压油泵转动无异响、过热其他伤害16742低风险2设备设施14油泵电机接引线规范触电,火灾16742低风险2设备设施15真空系统真空罐内积液定时排放其他伤害16742低风险2设备设施16压力表完好、灵敏容器爆炸16742低风险2设备设施17管线、阀门处无漏点其他伤害16742低风险2设备设施18配电柜按钮完好、指示清晰其他伤害16742低风险2设备设施19仪表显示灵敏、清晰其他伤害16742低风险2设备设施20配电箱箱体接零触电16742低风险2设备设施21内部电器元件无积尘积灰火灾,触电16742低风险

风险点

(压胶机)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型LEC法编号类型名称序号名称可能性频次严重性风险值风险等级颜色2设备设施压胶机1电机电源线路连接规范，完好触电,火灾16742低风险2设备设施2外壳接地触电16742低风险2设备设施3无异响、过热其他伤害16742低风险2设备设施4本体安转水平，无倾斜及地基塌陷其他伤害16742低风险2设备设施5锁止装置完好、有效其他伤害16742一般风险2设备设施6缸体无磕碰变形、无喇刺其他伤害16742低风险2设备设施7压盘无损坏、变形其他伤害16742低风险2设备设施8液压系统油质达标，液压杆完好，无渗油；其他伤害16742低风险2设备设施9配电柜按钮完好、指示清晰其他伤害16742低风险2设备设施10仪表显示灵敏、清晰其他伤害16742低风险2设备设施11配电箱箱体接零触电16742低风险2设备设施12内部电器元件无积尘积灰火灾16742低风险

风险点

(制胶作业)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型LEC法编号类型名称序号名称可能性频次严重性风险值风险等级颜色1作业活动制胶作业1制胶机装置胶缸胶缸挤压到手脚，碰撞到制胶机其他伤害16742低风险1作业活动2胶缸未锁定物体打击16742低风险1作业活动3制胶机开机湿手开启电源触电16742低风险1作业活动4未开启真空中毒和窒息,火灾16742低风险1作业活动5料浆内掉入铁质器具或坚硬物品其他伤害16742低风险1作业活动6液压系统管线破裂，液压油喷溅灼烫,火灾16742低风险1作业活动7取样、观察未关闭设备机械伤害16742低风险1作业活动8制胶机关机湿手关闭电源触电16742低风险1作业活动9推出胶缸时，挤到手脚，碰到制胶机物体打击16742低风险1作业活动10压胶机装置胶缸胶缸挤压到手脚，碰撞到压胶机其他伤害16742低风险1作业活动11胶缸未锁定物体打击16742低风险1作业活动12压胶机开机调整压盘时，挤伤机械伤害16742低风险1作业活动13湿手开启配电按钮触电16742低风险1作业活动14压胶液压系统管线破裂，液压油喷溅火灾,灼烫16742低风险1作业活动15阀门启闭错误其他伤害16742低风险1作业活动16压胶机停机湿手关闭配电电源触电16742低风险1作业活动17推移胶缸发生挤压、碰撞其他伤害16742低风险

风险点

(螺杆混合机)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型)编号类型名称序号名称可能性严重性风险值风险等级颜色2设备设施螺杆混合机1基料输送泵及管线输送泵转动部位防护罩齐整机械伤害236低风险2设备设施2管线流向介质标识清晰、阀门开关指示明确其他伤害224低风险2设备设施3输送泵电机接地可靠触电2510一般风险2设备设施4螺杆机螺杆机电机接引线规范触电,火灾155低风险2设备设施5螺杆机电机外壳接地触电155低风险2设备设施6螺杆机电机无异响、过热其他伤害236低风险2设备设施7螺杆机转动部位防护罩齐全其他伤害236低风险2设备设施8螺杆机本体安装规范、牢固其他伤害144低风险2设备设施9自控仪表、阀门完好、动作灵敏其他伤害144低风险2设备设施10控制柜按钮完好、指示清晰其他伤害224低风险2设备设施11仪表显示灵敏、清晰其他伤害224低风险2设备设施12控制柜柜体接零触电155低风险2设备设施13真空系统真空罐内积液定时排放其他伤害224低风险2设备设施14压力表完好、灵敏容器爆炸248低风险2设备设施15管线、阀门处无漏点其他伤害224低风险2设备设施16冷水系统水温适宜其他伤害248低风险

风险点

(软质包装设备)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型)编号类型名称序号名称可能性严重性风险值风险等级颜色2设备设施软质包装设备1压胶机（液压）液压油箱油位正常、无泄漏火灾248低风险2设备设施2液压油箱散热器运转正常火灾236低风险2设备设施3液压油管无皲裂、破损灼烫,火灾248低风险2设备设施4液压油泵转动无异响、过热其他伤害236低风险2设备设施5油质达标，液压杆完好，无渗油；其他伤害144低风险2设备设施6油泵电机接引线规范触电,火灾155低风险2设备设施7锁止装置完好、有效其他伤害2510一般风险2设备设施8压胶机（机械）压胶机本体安装牢固，地脚螺栓齐全、紧固其他伤害236低风险2设备设施9伺服电机接引线规范火灾,触电155低风险2设备设施10链条转动部位防护罩齐全机械伤害224低风险2设备设施11伺服电机制动器安装牢固，动作灵敏其他伤害224低风险2设备设施12软质包装机液压油箱油位正常、无泄漏火灾248低风险2设备设施13液压油箱散热器运转正常灼烫236低风险2设备设施14液压油管无皲裂、破损灼烫,火灾248低风险2设备设施15液压油泵转动无异响、过热其他伤害236低风险2设备设施16油质达标，液压杆完好，无渗油；其他伤害144低风险2设备设施17油泵电机接引线规范触电,火灾155低风险2设备设施18机械转动部位润滑良好，转动无异响；机械伤害133低风险2设备设施19接引线规范触电155低风险2设备设施20电控开关、按钮完好，标识清晰，无异响、过热现象触电,火灾224低风险2设备设施21软质喷码机喷码机机体完整，散热扇运转正常火灾144低风险2设备设施22油墨、稀料液位适宜火灾144低风险

风险点

(硬质包装设备)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型LEC法编号类型名称序号名称可能性频次严重性风险值风险等级颜色2设备设施硬质包装设备1压胶机（液压）液压油箱油位正常、无泄漏火灾16742低风险2设备设施2液压油箱散热器运转正常灼烫16742低风险2设备设施3液压油管无皲裂、破损灼烫,火灾16742低风险2设备设施4液压油泵转动无异响、过热其他伤害16742低风险2设备设施5油质达标，液压杆完好，无渗油；其他伤害16742低风险2设备设施6油泵电机接引线规范触电,火灾16742低风险2设备设施7锁止装置完好、有效其他伤害16742一般风险2设备设施8压胶机（机械）压胶机本体安装牢固，地脚螺栓齐全、紧固其他伤害16742低风险2设备设施9伺服电机接引线规范触电,火灾16742低风险2设备设施10链条转动部位防护罩齐全机械伤害16742低风险2设备设施11伺服电机制动器安装牢固，动作灵敏其他伤害16742低风险2设备设施12硬质包装机机械转动部位润滑良好，转动无异响；机械伤害16742低风险2设备设施13机械手给件有序其他伤害16742低风险2设备设施14接引线规范触电16742一般风险2设备设施15电控开关、按钮完好，标识清晰，无异响、过热现象触电,火灾16742低风险2设备设施16硬质喷码机喷码机机体完整，散热扇运转正常火灾16742低风险2设备设施17油墨、稀料液位适宜火灾16742低风险

风险点

(打捆机)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型)编号类型名称序号名称可能性严重性风险值风险等级颜色2设备设施打捆机1设备本体机械转动部位转动灵活，防护罩齐全机械伤害133低风险2设备设施2烫头温度控制合理，温度适宜灼烫,火灾144低风险2设备设施3配电接引线规范触电155低风险2设备设施4电控开关、按钮完好，标识清晰，无异响、过热现象触电,火灾224低风险

风险点

(叉运胶桶)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型)编号类型名称序号名称可能性严重性风险值风险等级颜色1作业活动叉运胶桶1叉桶叉装时，胶桶倾倒物体打击326低风险1作业活动2运输叉车行驶中撞到人车辆伤害236低风险1作业活动3叉车行驶中撞到设备、建筑车辆伤害236低风险1作业活动4途中胶桶掉落物体打击236低风险1作业活动5卸桶卸桶时，胶桶倾倒物体打击326低风险

风险点

(软支包装)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型)编号类型名称序号名称可能性严重性风险值风险等级颜色1作业活动软支包装1装置胶桶胶桶固定位置时，砸脚、挤脚物体打击236低风险1作业活动2包装操作人员湿手合闸送电触电248低风险1作业活动3未停机更换包装袋机械伤害155低风险1作业活动4未停机更换封口丝机械伤害155低风险

风险点

(硬支包装)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型)编号类型名称序号名称可能性严重性风险值风险等级颜色1作业活动硬支包装1装置胶桶胶桶固定位置时，砸脚、挤脚物体打击236低风险1作业活动2调整压胶装置电动调节压胶装置机械伤害248低风险1作业活动3包装操作人员湿手合闸送电触电155低风险1作业活动4停机断电操作人员湿手拉闸断电触电155低风险

风险点

(喷码)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型)编号类型名称序号名称可能性严重性风险值风险等级颜色1作业活动喷码1开机操作人员湿手合闸送电触电155低风险1作业活动2喷码未穿戴劳动防护用品其他伤害326低风险1作业活动3关机操作人员湿手拉闸断电触电155低风险

风险点

(打捆)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型)编号类型名称序号名称可能性严重性风险值风险等级颜色1作业活动打捆1开机操作人员湿手合闸送电触电155低风险1作业活动2打捆搬运包装箱坠落物体打击326低风险1作业活动3未穿戴劳动防护用品灼烫236低风险1作业活动4关机操作人员湿手拉闸断电触电155低风险

风险点

(成品入库)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型)编号类型名称序号名称可能性严重性风险值风险等级颜色1作业活动成品入库1叉车运输运输中途塌垛物体打击326低风险1作业活动2叉车行驶中撞到人、物车辆伤害236低风险1作业活动3堆垛码垛不整齐其他伤害236低风险

风险点

(螺杆混合机操作)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型)编号类型名称序号名称可能性严重性风险值风险等级颜色1作业活动螺杆混合机操作1开机前安全检查视镜内污损其他伤害144低风险1作业活动2转动部位防护罩缺失机械伤害248低风险1作业活动3真空罐内积液未排出其他伤害236低风险1作业活动4冷水水温异常灼烫224低风险1作业活动5备助剂小料小料加注错储罐火灾155低风险1作业活动6生产场所存放过量火灾248低风险1作业活动7开机操作设备开启顺序错误其他伤害144低风险1作业活动8未开启真空系统灼烫236低风险1作业活动9操作人员湿手合闸送电触电155低风险1作业活动10工艺巡视人员磕碰、滑跌其他伤害236低风险1作业活动11出胶胶桶满溢其他伤害224低风险1作业活动12管道阀门关闭不严密其他伤害224低风险1作业活动13设备停机停机顺序错误其他伤害224低风险1作业活动14操作人员湿手拉闸断电触电155低风险

风险点

(真空泵)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型LEC法编号类型名称序号名称可能性频次严重性风险值风险等级颜色2设备设施真空泵1电机转动良好，无异响、过热现象；其他伤害16742低风险2设备设施2接地线设置规范触电16742低风险2设备设施3电机机座连接牢固，无松动其他伤害16742低风险2设备设施4电源接引线规范触电,火灾16742低风险2设备设施5三角带磨损适宜，松紧调节合适，无裂纹、老化现象物体打击16742低风险2设备设施6本体安转水平，无倾斜及地基塌陷其他伤害16742低风险2设备设施7真空罐真空罐内积液定时排放其他伤害16742低风险2设备设施8压力表完好、灵敏容器爆炸16742低风险2设备设施9管线、阀门处无漏点其他伤害16742低风险

风险点

(空压机)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型)编号类型名称序号名称可能性严重性风险值风险等级颜色2设备设施空压机1电机转动良好，无异响、过热现象；其他伤害236低风险2设备设施2接地线设置规范触电155低风险2设备设施3电机机座连接牢固，无松动其他伤害236低风险2设备设施4电源接引线规范触电,火灾155低风险2设备设施5减荷阀启闭灵敏，无渗漏容器爆炸155低风险2设备设施6控制装置控制仪表显示清晰，参数设定准确，自控装置运转可靠，有效容器爆炸2510一般风险2设备设施7吸气口吸气口周边环境洁净，无可燃，有毒气体聚集，火灾,其他爆炸2510一般风险2设备设施8防尘网完整，无破损，无过多积灰机械伤害,灼烫2510一般风险2设备设施9机体护板齐全触电,火灾339一般风险

风险点

(油浸变压器)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型)编号类型名称序号名称可能性严重性风险值风险等级颜色2设备设施油浸变压器1本体本体完好，无渗油、漏油；绝缘套管完整火灾,触电2510一般风险2设备设施2油温、油位、油色油温、油色正常；温度计灵敏完好；油位在正常范围内火灾155低风险2设备设施3瓦斯继电器瓦斯继电器内应充满油，油色应为淡黄色透明，无渗漏油。瓦斯继电器内应无气体（泡）火灾155低风险2设备设施4安全气道外观完好，内部玻璃防爆膜完好其他爆炸155低风险2设备设施5呼吸器硅胶颜色无受潮变色触电155低风险

风险点

(空压机操作)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型)编号类型名称序号名称可能性严重性风险值风险等级颜色1作业活动空压机操作1设备检查未认真检查空压机、储气罐、管线及阀门容器爆炸248低风险1作业活动2开启空压机阀门启闭错误容器爆炸248低风险1作业活动3湿手操作控制电盘触电155低风险1作业活动4自控系统失灵容器爆炸248低风险1作业活动5关闭空压机湿手操作控制电盘触电155低风险

风险点

(真空泵操作)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型)编号类型名称序号名称可能性严重性风险值风险等级颜色1作业活动真空泵操作1设备检查未认真检查真空泵转动部位，管线及阀门物体打击236低风险1作业活动2开启真空泵阀门启闭错误容器爆炸248低风险1作业活动3湿手操作控制电盘触电155低风险1作业活动4自控系统失灵容器爆炸248低风险1作业活动5关闭真空泵湿手操作控制电盘触电155低风险

风险点

(日常办公)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型)编号类型名称序号名称可能性严重性风险值风险等级颜色1作业活动日常办公1日常办公辐射、地面湿滑其他伤害133低风险1作业活动2开关电器电气开关绝缘差，线路老化触电,火灾133低风险1作业活动3行走行走不慎摔伤、扭伤其他伤害133低风险1作业活动4外出发生交通事故车辆伤害144低风险

风险点

(叉车)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型)编号类型名称序号名称可能性严重性风险值风险等级颜色2设备设施内燃式叉车1车体门架、滑架、货叉、升降装置，轮胎及各部件完好齐全，无变形、裂纹；油箱、油路完好，无漏油、渗油火灾,其他伤害236低风险2设备设施2液压系统液压装置完好，无泄漏火灾236低风险2设备设施3制动装置制动装置灵敏、可靠车辆伤害236低风险

七.安全风险分级管控清单风险点

(基料储罐)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位2设备设施基料储罐1围堰完好，完整其他伤害低风险定期进行检查

发生裂纹、残缺、孔洞时，及时进行修补和封补

班长√√2设备设施2物料存储量满足要求其他伤害,灼烫低风险设置液位指示

台账记录完整

发生满溢事故，首先停止进料，对溢料进行围堵、掩盖，收集

班长√√2设备设施3物料泵转动部位防护罩齐全机械伤害低风险检维修等作业后及时恢复

污损或缺失及时设置

班长√√2设备设施4物料泵电机接地有效触电一般风险每月测量对地电阻值

接地电阻超标应及时进行检查处理

主任√√√2设备设施5储罐本体完好，无泄漏、渗漏点其他伤害低风险定期进行检查

转移存储物料，进行堵漏修补

班长√√2设备设施6管线流向介质标识清晰、阀门开关指示明确其他伤害低风险管道巡线检查

污损或缺失及时设置

班长√√2设备设施7直梯及护笼完整性高处坠落低风险定期进行检查

按要求佩戴安全带、防滑鞋等

直梯或护笼出现故障，及时进行维修

班长√√

风险点

(高速分散)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位1作业活动高速分散1备粉料叉车周转粉料/高粘度107胶桶未由叉车工进行车辆伤害低风险严格叉车使用管理

及时制止，由叉车工作业

班长√√1作业活动2周转粉料时塌跺物体打击低风险明确粉料码盘层高要求

发生物料坍塌，进行倒料

班长√√1作业活动3生产准备未关闭分散机底阀其他伤害低风险设置阀门开关指示

基料安全操作规程培训

及时关闭

班长√√1作业活动4上下分散机二层平台滑跌、坠落高处坠落低风险设置平台护栏

穿防滑鞋

班长√√1作业活动5进液体料开启泵/分散机设备发生触电触电低风险设置绝缘胶皮，配电柜接零

首要断电，抢救触电者，送医

班长√√1作业活动6低粘度107胶管道输送打溢其他伤害低风险基料安全操作规程培训

发生满溢，及时采用砂土进行围堵和收集

班长√√1作业活动7高粘度胶胶桶叉车提升坠落物体打击低风险严格叉车使用管理；检查周转桶完整性

发生料桶坠落，及时采用砂土围堵和收集

班长√√1作业活动8高粘度胶桶平台放置不牢固物体打击低风险划定胶桶放置位置

按照规定区域放置

基料安全操作规程培训

班长√√1作业活动9投粉料投粉料未穿戴呼吸防护用品其他伤害一般风险基料安全操作规程培训

佩戴防尘口罩、护目镜等

发现操作人员未佩戴，及时制止纠正

主任√√√1作业活动10绞笼缠绕编织袋其他伤害低风险设置篦子

出现绞笼缠绕编织袋时，首先切断设备电源，联系机修人员进行清理

班长√√1作业活动11未开启分散机其他伤害低风险停止投料作业，盘车后开启分散机，后恢复作业

班长√√1作业活动12未开启分散机循环冷水灼烫低风险设置温度计

基料安全操作规程培训

及时开启循环冷水

班长√√1作业活动13高速分散真空度不足其他伤害低风险设置真空表

基料安全操作规程培训

检查维修真空系统

班长√√1作业活动14中途停电其他伤害低风险基料安全操作规程培训

来电后先盘车，再按照作业步骤开启设备

班长√√1作业活动15中途停水灼烫低风险安装温度计

基料安全操作规程培训

调整变频器降低分散机速度，供水后按照工艺要求恢复转速

班长√√1作业活动16操作工生产平台工艺巡视高处坠落低风险设置平台护栏

穿防滑鞋

班长√√1作业活动17循环底阀与循环泵开启顺序错误其他伤害低风险设置阀门开关指示

立即开启底阀

班长√√1作业活动18出料阀门启闭错误其他伤害低风险设置阀门开关指示

基料安全操作规程培训

停止作业，阀门恢复后，按工艺要求恢复作业

班长√√1作业活动19基料罐满溢其他伤害低风险巡视液位

立即停止作业，采用砂土进行围堵和收集后，按工艺要求恢复收料

班长√√1作业活动20攀爬储罐直梯高处坠落低风险

佩戴安全带

发生人员高处坠落，立即进行现场急救，送医

班长√√1作业活动21清理分散机进入缸体内部架设梯台不牢固高处坠落低风险设置符合安全要求的可移动梯台穿防滑鞋

发生人员高处坠落，立即进行现场急救，送医

班长√√1作业活动22清理搅拌框未切断设备电源机械伤害低风险停电，落锁，设置严禁合闸标识

立即切断设备电源，发生机械伤害，立即进行现场急救，送医

班长√√

风险点

(制胶机)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位2设备设施制胶机1电机电源线路连接规范，完好触电,火灾低风险套管规范接引

定期开展电气专业安全检查

停用，联系电工进行规范接引

班长√√2设备设施2外壳接地触电低风险设置接地线

每月测量对地电阻值

停用，联系电工设置有效接地线

班长√√2设备设施3无异响、过热其他伤害低风险班中巡回检查

停用，联系维修人员进行检查和故障排除

班长√√2设备设施4本体安转水平，无倾斜及地基塌陷其他伤害低风险班前安全检查

停用，联系维修人员进行检查和故障排除

班长√√2设备设施5锁止装置完好、有效其他伤害一般风险班前安全检查

停用，联系维修人员进行修复后再启用

主任√√√2设备设施6缸体无磕碰变形、无喇刺其他伤害低风险班前安全检查

联系机修人员，确定缸体受损程度，维修或更换

班长√√2设备设施7循环水进出水管线畅通灼烫低风险班前安全检查，定期清淤

穿戴工作服、防护手套等

疏通循环水管线

班长√√2设备设施8机械搅拌框架紧固部位无松动、螺栓齐全其他伤害低风险班前安全检查

紧固搅拌框架各部件

班长√√2设备设施9框架无变形其他伤害低风险班前安全检查

联系机修人员，确定缸体受损程度，维修或更换

班长√√2设备设施10液压系统液压油箱油位正常、无泄漏火灾低风险定期维保，班前安全检查

油位不足进行加油，漏油对油箱进行维修或更换

班长√√2设备设施11散热器运转正常灼烫低风险班中巡回检查

穿戴工作服、防护手套等

散热器故障，应停机维修，修复后，恢复作业

班长√√2设备设施12液压油管无皲裂、破损灼烫,火灾低风险定期更换，班前安全检查

穿戴工作服、防护手套等

停机，更换油管；发生灼烫事故，立即用大量清水降温冲洗，送医

班长√√2设备设施13液压油泵转动无异响、过热其他伤害低风险班中巡回检查

停用，联系维修人员进行检查和故障排除

班长√√2设备设施14油泵电机接引线规范触电,火灾低风险定期开展电气专业安全检查

停用，联系电工进行规范接引

班长√√2设备设施15真空系统真空罐内积液定时排放其他伤害低风险班前安全检查

基料安全操作规程培训

及时排空

班长√√2设备设施16压力表完好、灵敏容器爆炸低风险压力表每半年校验一次

失灵及时更换

班长√√2设备设施17管线、阀门处无漏点其他伤害低风险班中巡回检查

及时更换阀门及垫片

班长√√2设备设施18配电柜按钮完好、指示清晰其他伤害低风险标清按钮指示牌

污损或缺失及时联系电工进行设置

班长√√2设备设施19仪表显示灵敏、清晰其他伤害低风险班后卫生清理

联系电工污损进行修复，失灵进行更换

班长√√2设备设施20配电箱箱体接零触电低风险与零线连接

未接零联系电工进行接零

班长√√2设备设施21内部电器元件无积尘积灰火灾,触电低风险定期开展电气专业安全检查

由电工采用皮老虎清扫

班长√√

风险点

(高速分散机)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位2设备设施高速分散机1电机电源线路连接规范，完好触电,火灾低风险套管规范接引

定期开展电气专业安全检查

停用，联系电工进行规范接引

班长√√2设备设施2外壳接地触电低风险设置接地线

每月测量对地电阻值

停用，联系电工设置有效接地线

班长√√2设备设施3无异响、过热其他伤害低风险班中巡回检查

停用，联系维修人员进行检查和故障排除

班长√√2设备设施4本体安转水平，无倾斜及地基塌陷其他伤害低风险班前安全检查

停用，联系维修人员进行检查和故障排除

班长√√2设备设施5锁止装置完好、有效其他伤害一般风险班前安全检查

停用，联系维修人员进行修复后再启用

主任√√√2设备设施6缸体无磕碰变形、无喇刺其他伤害低风险班前安全检查

联系机修人员，确定缸体受损程度，维修或更换

班长√√2设备设施7循环水进出水管线畅通灼烫低风险班前安全检查，定期清淤

穿戴工作服、防护手套等

疏通循环水管线

班长√√2设备设施8分散盘框架紧固部位无松动、螺栓齐全其他伤害低风险班前安全检查

紧固搅拌框架各部件

班长√√2设备设施9框架无变形其他伤害低风险班前安全检查

联系机修人员，确定缸体受损程度，维修或更换

班长√√2设备设施10液压系统液压油箱油位正常、无泄漏火灾低风险定期维保，班前安全检查

油位不足进行加油，漏油对油箱进行维修或更换

班长√√2设备设施11散热器运转正常灼烫低风险班中巡回检查

穿戴工作服、防护手套等

散热器故障，应停机维修，修复后，恢复作业

班长√√2设备设施12液压油管无皲裂、破损火灾,灼烫低风险定期更换，班前安全检查

穿戴工作服、防护手套等

停机，更换油管；发生灼烫事故，立即用大量清水降温冲洗，送医

班长√√2设备设施13液压油泵转动无异响、过热其他伤害低风险班中巡回检查

停用，联系维修人员进行检查和故障排除

班长√√2设备设施14油泵电机接引线规范触电,火灾低风险套管规范接引

定期开展电气专业安全检查

停用，联系电工进行规范接引

班长√√2设备设施15真空系统真空罐内积液定时排放其他伤害低风险班前安全检查

基料安全操作规程培训

及时排空

班长√√2设备设施16压力表完好、灵敏容器爆炸低风险压力表每半年校验一次

失灵及时更换

班长√√2设备设施17管线、阀门处无漏点其他伤害低风险班中巡回检查

及时更换阀门及垫片

班长√√2设备设施18配电柜按钮完好、指示清晰其他伤害低风险标清按钮指示牌

污损或缺失及时联系电工进行设置

班长√√2设备设施19仪表显示灵敏、清晰其他伤害低风险班后卫生清理

联系电工污损进行修复，失灵进行更换

班长√√2设备设施20配电箱箱体接零触电低风险与零线连接

未接零联系电工进行接零

班长√√2设备设施21内部电器元件无积尘积灰火灾低风险定期开展电气专业安全检查

由电工采用皮老虎清扫

班长√√2设备设施22螺杆上料器投料口设置篦子机械伤害一般风险班前安全检查

基料安全操作规程培训

停止投粉作业，进行设置

主任√√√2设备设施23进料口布袋无破损其他伤害低风险班前安全检查

停止投粉作业，进行更换

班长√√2设备设施24变频电机接引线规范触电,火灾低风险套管规范接引

定期开展电气专业安全检查

停用，联系电工进行规范接引

班长√√2设备设施25除尘器收集粉尘及时清理其他伤害低风险班前安全检查

配电防尘口罩，护目镜等

及时清理

班长√√2设备设施26除尘器密封良好其他伤害低风险配电防尘口罩，护目镜等

进行维修

班长√√2设备设施27脉冲器空压供应正常其他伤害低风险班中巡回检查

联系机修人员进行故障排除

班长√√2设备设施28工艺平台上下楼梯保持畅通其他伤害低风险严禁堆放物品、严禁通道落锁

及时疏通

班长√√2设备设施29楼梯、平台、扶手焊接牢固高处坠落低风险松动后及时补焊加固

定期检查、维修

动火作业安全教育

发现松动立即进行加固

班长√√2设备设施30护栏设置齐全高处坠落低风险定期检查、维修

拆除后及时安装

班长√√2设备设施31循环泵循环泵转动部位防护罩齐整机械伤害低风险检维修等作业后及时恢复

设备停运，增设防护罩

班长√√2设备设施32管线流向介质标识清晰、阀门开关指示明确机械伤害低风险管道巡线检查

污损或缺失及时设置

班长√√2设备设施33循环泵电机接地可靠触电一般风险每月测量对地电阻值

接地电阻超标应及时进行检查处理

主任√√√

风险点

(压胶机)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位2设备设施压胶机1电机电源线路连接规范，完好触电,火灾低风险套管规范接引

定期开展电气专业安全检查

停用，联系电工进行规范接引

班长√√2设备设施2外壳接地触电低风险设置接地线

每月测量对地电阻值

停用，联系电工设置有效接地线

班长√√2设备设施3无异响、过热其他伤害低风险班中巡回检查

停用，联系维修人员进行检查和故障排除

班长√√2设备设施4本体安转水平，无倾斜及地基塌陷其他伤害低风险班前安全检查

停用，联系维修人员进行检查和故障排除

班长√√2设备设施5锁止装置完好、有效其他伤害一般风险班前安全检查

停用，联系维修人员进行修复后再启用

主任√√√2设备设施6缸体无磕碰变形、无喇刺其他伤害低风险班前安全检查

联系机修人员，确定缸体受损程度，维修或更换

班长√√2设备设施7压盘无损坏、变形其他伤害低风险班前安全检查

压盘损坏严禁使用，及时联系维修人员更换

班长√√2设备设施8液压系统油质达标，液压杆完好，无渗油；其他伤害低风险班前安全检查，定期更换液压油

液压杆受损，设备停机检维修

班长√√2设备设施9配电柜按钮完好、指示清晰其他伤害低风险标清按钮指示牌

污损或缺失及时联系电工进行设