中建八局质量管理标准化示范工程实施指南(讨论稿)

中建八局质量管理标准化示范工程实施指南（讨论稿）第一章总则1.1目的为了进一步提高全局项目质量管理水平，注重指导项目施工质量前期策划、过程管理等内容，强化施工现场过程质量和相关评价，鼓励项目和成果总结，形成质量全过程管理的指导性文件，编制本《质量管理标准化示范工程实施指南》（以下简称指南）。1.2依据建设工程质量管理条例；工程建设施工企业质量管理规范；建筑工程施工质量验收统一标准；中国建筑股份有限公司项目管理手册；中国建筑股份有限公司施工企业质量管理办法；中国建筑股份有限公司建筑项目工程质量策划；中建八局科技与质量管理手册；中建八局项目作业手册；国家、行业有关法律、法规、规章、标准、规范等；上述文件的最新版本，作为修订和实施本手册的依据之一。1.3适用范围本指南适用于局属所有在建项目，包括房建项目、基础设施项目、安装项目、装饰项目、钢结构项目等。局海外项目可参照本指南执行。1.4管理原则本指南以“完善体系，策划先行，严控过程，落实职责，实时评价，一次成优”为主要原则，遵循施工现场质量工作围绕质量管理标准化的要求进行开展，推动企业质量管理工作“创新驱动、转型发展”的要求，创新施工过程质量监管模式,全面落实各级质量管理人员主体责任，强化施工过程动态控制,加速提升工程质量总体水平。1.5管理职责项目部是工程质量管理标准化达标示范工地创建活动的实施主体，应按照质量管理标准化的要求，规范管理行为，落实质量职责，做好管理记录，整理好管理资料。公司是工程质量管理标准化达标示范工地创建活动的监督主体,对创建过程进行管理，组织召开创建启动会,定期对项目进行检查指导，每季度对创建工作进行总结和上报。局科技部是工程质量管理标准化达标示范工地创建活动的组织主体,负责创建工作的组织、检查和验收。1.6术语与定义质量管理标准化（五化）：质量管理体系标准化、质量过程管控标准化、施工工艺标准化、细部节点标准化、质量管理行为标准化。质量管理体系标准化:依据《中国建筑股份有限公司施工企业质量管理办法》要求，主要由质量管理决策体系、质量保证体系、质量监督体系等组成。质量管理决策体系，设立质量管理委员会或领导小组作为决策机构，由董事长（总经理）任主任委员，并保持体系的有效运行。质量保证体系应使影响工程质量的直接或间接因素得到有效控制，保证工程质量在施工过程中始终处于受控状态。质量监督体系对企业、项目部的质量管理体系的运行负监督责任，确保发挥其监督、监控的职能，并保证产品质量交验前处于合格状态。质量过程管控标准化:积极贯彻中建股份建造“过程精品”的质量方针，不断提高质量过程控制的水平和能力，避免或减少因返工等造成的效益流失，以工作质量保证工序质量，以工序质量保证检验批质量，以检验批质量保证分项工程质量，以分项工程质量保证分部工程质量，以分部工程质量保证项目的整体工程质量。在保证实现施工项目质量目标的前提下有效控制工程的质量成本。施工工艺标准化:以中建总公司《建筑工程施工工艺标准汇编》为基础，结合中建八局成套施工技术，积极转化中建八局所推广的四新技术，通过规范生产操作的技术依据和内部验收标准、项目工程施工方案和技术交底的内容，确保施工方法的合理、合规。细部节点标准化:依据《中建八局工程创优图例与实用指南》与中建协《创建鲁班奖工程细部做法指导》为依据，每个细部节点按照要求对材料、工具、工序、工艺方法、控制要点、质量要求、做法详图和实例图等要求进行施工，真正实现细部节点一次成优的目标。质量管理行为标准化:以《中国建筑股份有限公司施工企业质量管理办法》与《中建八局科技与质量管理手册》为准则，以“互联网+项目质量检查系统”为手段，通过质量管理过程数据（包括照片、影像数据）采集、整理与多维度搜索与输出，随时掌握与分析项目各业务系统管理现状的动态数据，规范施工过程中质量管理行为，避免以往重复检查、检查资料缺失、数据分析不全面等弊端。质量管理标准化示范工程:质量管理标准化示范工程是全局质量管理工作的标杆项目，施工现场质量工作应紧密围绕质量管理标准化的要求开展，质量管理标准化示范工程的确定需在前期立项、公司审批、局总部审核确定后正式向全局发布。局总部与公司牵头对示范工程质量管理工作进行策划，全过程指导、监督项目质量工作开展，并在每季度对项目质量工作进行考核，最终实现质量管理标准化工程在全局的引领示范作用。1.7管理和解释本指南由局科技部负责管理和解释。第二章管理要求2.1立项管理2.1.1管理流程2.1.2管理要求序号关键活动管理要求时间要求主责部门相关部门工作文件1立项申请根据项目质量合同目标分级开展项目开工30天内项目部立项申请2审批质量管理决策体系讨论申请提交后10内上级单位质量管理决策机构质量主管部门审批备案表3备案汇总后以正式文件下发正式文件提交后3天内上级单位主管部门主管领导《质量管理标准化达标示范工地》文件2.1.3相关规定序号管理阶段相关规定1立项项目所有在建项目原则上均应列入质量管理标准化达标示范工地创建活动，但可根据项目合同质量目标要求分级进行管理。二级单位所管理的质量管理达标示范项目要到达项目所属地市级质量管理水平的领先地位，分局所管理的质量管理达标示范项目要到达项目所属省（直辖市）级质量管理水平的领先地位，局总部所管理的质量管理达标示范项目要到达行业（国家）级质量管理水平的领先地位。2审批管理各级单位对下一级单位申报的质量管理标准化达标示范工地，需经质量管理决策机构审批，并由质量主管部门印发正式文件公布。审批单位将作为质量管理标准化达标示范工地的监督主体，指导、监督示范工地质量管理工作的开展3备案管理对下一级单位所印发的质量管理标准化达标示范工地立项文件上报上级主管部门予以备案，备案单位将作为质量管理标准化达标示范工地的组织主体，负责示范工地质量管理工作的检查、验收。2.2策划管理2.2.1管理流程2.2.2管理要求序号关键活动管理要求时间要求主责部门相关部门工作文件1识别与分工根据项目策划书和部门相关职能进行任务分工立项审批完成后7天内项目部质量策划编制计划2编制策划根据模板及职责分工要求主管部门审批完成后15天内审批单位质量策划3组织交底职责落实审批单位主管部门组织单位及项目部交底、落实策划编制完成后7天项目部审批单位技术复核单4实施实施项目部根据策划要求开展实施相关内容施工全过程项目部审批单位过程监控记录5监控实施全过程按照施工节点开展施工全过程审批单位审核单位过程监控记录2.2.3相关规定序号管理阶段相关规定1编制阶段1.质量管理标准化达标示范工地项目部应作为质量策划的发起者，根据自身项目特点提出策划需求与职责分工安排并报审批单位，由审批单位组织实施策划编制。2.质量管理标准化达标示范工地审批单位用应作为质量策划的主责单位，根据中建总公司发布的《建筑项目工程质量策划》为依据（以局发布的《质量策划》案例为模板），结合项目及公司自身特点编制《项目质量策划》（该计划可根据项目施工进展情况进行调整），经审批单位主管领导确认后报备案单位备案。3.质量管理标准化达标示范工地审核单位应作为质量策划的审核、监督单位，对审批单位提交的质量策划提出相关意见予以调整，经最终确认后报审核单位领导批准，并按照策划内容监督项目及公司开展。2实施阶段1.审批单位质量主管部门根据质量策划内容对项目部进行内容交底，项目部根据质量策划所涉及的内容明确相关责任人（并应把专业分包、劳务分包纳入）职责。2.审批单位质量主管部门应按照每月一次对质量管理标准化达标示范工地质量策划落实情况予以指导、验收，并将相关资料报备案单位。3.审核单位质量主管部门应按照工程分部节点对策划落实情况予以指导、验收，并针对验收内容及情况编写验收报告予以存档备案。2.3过程实施管理2.3.1管理流程2.3.2管理要求序号关键活动管理要求时间要求主责部门相关部门工作文件1项目质量策划同2.2策划管理2样板实施根据策划内容开展样板制作每个分项工程或工种开工前项目部审批单位样板验收记录样板应经业主、监理、设计和施工四方验收合格3过程检查每道工序项目部专业工程师组织进行自检、专检、交接检，并做好记录每道工序开展前、完成后项目部审批单位备案单位自检记录专检记录交接检记录4业主、监理质量问题整改通知单备案每项问题通知实施动态管理，逐级上报及时销项质量整改通知单下发后3天内备案单位项目部审批单位质量整改通知单汇总表5工程预验收见《科技与质量管理手册》CSCEC8B-TD-20153.6质量过程管理6汇总分析评价工程质量，提出存在风险工程竣工验收后备案单位项目部审批单位汇总分析报告2.3.3相关规定序号管理阶段相关规定1样板实施所有进场专业分包、劳务分包在正式施工前均应各自按项目部质量策划要求制作样板，明确确保工程质量所需的施工工艺及完成后的细部节点要求。并对施工过程中的质量行为作出明确要求。2过程检查项目部在施工全过程中应按照质量策划要求的对材料、工具、工序、工艺方法、控制要点、质量要求、做法详图和实例图等要求对专业分包、劳务分包进行管控。并留有相关管理痕迹（可采用互联网+质量）。审批单位根据项目部上报的管理痕迹实现全过程动态管理，对存在较大质量风险或违反策划要求的问题及时检查、督促落实整改。审核单位应根据审批单位上报的管理痕迹，不定期对现场质量管理工作及工程实体质量进行抽查、考核。3质量问题整改通知单备案施工过程中业主、监理、政府监督机构所下发的质量整改通知单应逐级上报至备案单位形成汇总表，相关内容需动态管理完成销项处理4汇总分析审核单位在工程竣工后根据过程检查记录及相关上报信息整改完成情况的相关内容，对项目质量情况进行分析，评价工程质量，提出后期运营中存在的质量维修风险。2.4考核评价管理2.4.1管理流程2.4.2管理要求序号关键活动管理要求时间要求主责部门相关部门工作文件1专业分包、劳务分包考核施工全过程对专业分包、劳务分包的质量管理考核每天项目部质量体系考核评价表质量过程考核评价表质量工艺考核评价表质量细部节点考核评价表质量管理行为考核评价表2项目自查根据质量管理标准化考核内容进行自查并予以评分每周项目部同上3结果考评根据项目部自查结果进行检查评价，并予以评分每月审批单位同上根据审批单位考评结果，进行检查评价，并予以评分每季度审核单位4审核验收根据评分结果确定是否优良等级每月审批单位同上复核审批单位评价验收结果每季度审核单位5下发表彰文件根据考核结果对评为优良的示范工地印发正式文件予以表彰每半年审核单位质量主管部门审核单位质量分管领导表彰文件2.4.3相关规定序号管理阶段相关规定1自查阶段现场施工质量标准化管理评价工作按“月度评定”、“季度评价”和“分包工程完工/整体工程竣工销项”三个时间梯次进行，评价等级分为“优良”、“合格”和“不合格”三种。考核评价标准以五项“考核评价表”，不合格等级评分为<70分，合格等级评分为≧70分，优良等级评分为≧85分。评价为优良后方能逐级申报考核。评价为合格，应立即分析原因落实整改，3天内重新评价为优良后可逐级申报考核，如不能如期完成整改即判定当期质量评价为合格。评价为不合格，项目应立即分析原因并上报审批单位，由审批单位监督、指导整改工作，并追究相关责任人（单位）责任。针对专业分包、劳务分包考核，项目部应根据“考核评价表”的相关内容，由项目质量总监牵头对其质量管理工作进行打分评价。项目部每周组织质量专题会议，由项目经理牵头对质量管理工作进行打分评价。2考核阶段审批单位、审核单位按时间要求对评价为优良的质量示范单位予以审核验收，并将相关资料及打分结果备案。针对项目连续发生虚报或考核结果等级与自评等级不符的项目，应予以通报，并追究相关责任人（单位）责任。3表彰阶段对考核结果连续6个月为优良的项目，应作为单位质量管理引领示范项目，并下发文件予以表彰。其他物质和行政奖励参照“激励措施”2.5激励措施2.5.1相关规定序号管理阶段相关规定1奖励条件1.施工过程中，质量示范工地连续6个月考评为优良的项目，可按照“观摩推荐流程”申请各级观摩工程，享受相应物质奖励。2.工程竣工后，根据施工全过程统计得分，评价为优良的项目，可申请享受相关行政奖励2物质奖励根据“《科技与质量管理手册》CSCEC8B-TD-20153.11质量奖罚”中过程质量奖罚标准，局总部对于质量观摩工地奖励只针对局、中建总公司、住建部质量观摩工程（奖励标准详见《科技与质量管理手册》），其他质量观摩工程，各公司自行制定相关奖励标准。观摩推荐流程：考核评价为优良的局质量示范工地→局质量观摩工程→中建总公司质量观摩工程→住建部质量观摩工程考核评价为合格的局质量示范工地不享受相关激励措施考核评价为不合格的局质量示范工地，经审批单位、审核单位分析未达标原因后，根据《科技与质量管理手册》处罚条款予以处罚。3行政奖励1.竣工后申报局优质工程，评选可不再进行现场复查，只需向局优评审会提交相关项目汇报即可。2.申报国家级质量项，需局提供申报指标可优先考虑。3.根据公司所有质量示范工地结果得分情况，评定局质量先进单位、质量先进个人。第三章附录3.1表单附表1.中建八局质量管理标准化示范工程立项审批备案报表附表2.中建八局质量管理标准化示范