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文档简介

门店记录和凭证的管理制度引言门店的记录和凭证管理是门店内部管理的重要环节。门店的核算、监督、税务等工作都需要门店记录和凭证管理制度的规范落实。门店记录和凭证管理不仅关系到门店经营效益，还关系到门店风险控制。门店必须制定相关制度，建立健全的记录和凭证管理工作体系，确保门店内外部各项业务的规范、准确和及时处理。门店记录管理制度门店记录管理制度的目的是规范门店的运营日志记录。门店应按照以下要求制定门店记录管理制度：1.日志种类门店应根据业务性质编制不同种类的日志，如收银日报、员工考勤日志、进销存日志、财务日志等。不同种类的日志应当归档分开存放。2.日志填写门店应对每天的经营活动进行详细的记录。日志的填写应当规范、仔细，明确记录时间和内容。同时，门店还应当要求员工在日志上签名确认，以确保记录的真实性。3.日志审批门店的日志应当有专人审核。审核者应当有足够的资质和经验，并且对门店业务有充分的了解。审核者应当核对日志内容的真实性和准确性，避免虚填、漏填、假填等情况。4.日志存档门店应当把每天的日志记录进行清点、盘点和归档。并且，门店应当建立日志档案，以便于日后查阅。5.日志保密门店要对门店日志进行保密处理。门店应采用合适的存储介质，对日志数据进行备份，以免丢失或泄漏。门店凭证管理制度门店凭证管理制度是指门店内部对于凭证的检查认定、分配、核对和保管等一系列活动的规定。门店应按照以下要求制定门店凭证管理制度：1.凭证种类门店应对各种凭证进行分类，如销售凭证、采购凭证、财务凭证、员工薪资等。2.凭证领用门店应采用门店领用凭证的方式进行凭证领用，每个人应按照规定的权限领用，凭证的领用记录应当详细，防止发生凭证领用不当或丢失。3.凭证保存门店应当制定凭证保存的要求和标准，并按照规定进行保存。凭证的保存时间应当根据门店不同的业务进行自行决定。4.凭证核对门店应当对每日进行的业务活动进行核对，确保凭证和日志相符合。凭证核对应当由审核者负责，凭证核对记录应当详细、准确，以便管理层查看。5.凭证销毁凭证的销毁应当采用合理的方法，如粉碎、烧毁等。销毁记录也应当详细、准确，以便长期保存。结论门店记录和凭证管理制度是门店管理中不可或缺的环节。门店应当制定完善的记录和凭证管理制

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