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952011中储粮内蒙古分公司制二〇一一年七月被检查单位：地址：法人： ： Email：一、数量状况1、对各货位粮食进展测量计算，检查账实是否相符。结论：A、是B、否状况：2管。结论：A、是B、否状况：3品种落实和地点落实，有无转手代储、擅自串换品种、变更储存地点等违规现象。结论：A、是B、否状况：4、分公司购销打算处刚刚组织完2010年轮换检查验收，所以这次检查不再重测量2010年轮换入库的粮食数量，但要核对检查验收记录和实际货位，避开消灭漏查或重复检查问题。本次检查是否进展了核对？结论：A、是B、否状况：二、安全储粮状况1、防汛设施、设备、器材状况。库区是否处于低凹地，库区排水是否畅通？状况：2、防火设施、设备、器材状况。分公司安全检查整改通知书整改事项落实状况。状况：3、储粮能否安全度夏？结论：A、是B、否状况：4、中心储藏粮是否存储在无资格的仓房或露天储存等现象？对其中属于2011年补库和自主轮换转储的中心储藏粮，是否储存在具备中心储藏粮代储资格条件的仓房？结论：A、是B、否状况：三、标准治理状况1、该政策性粮食储存库点，是否有明显的中储粮粮权标志？结论：A、是B、否状况：2、各仓房或货位是否有“两牌三簿”且记载标准？结论：A、是B、否状况：3、是否建立了粮情检查、安全防火、防汛、安全生产、安全保卫、值班值守、安全事故应急预案、化学药剂治理等安全方面的规章制度？结论：A、是B、否落实状况评价：4、是否建立了粮食出入库、三账核对、粮食应急动用预案、驻库监管、巡查、资金使用等业务治理制度？结论：A、是B、否落实状况评价：5、火灾事故、防汛、安全生产突发事故等应急预案是否进展了演练，有无记录？结论：A、是B、否评价预案的有用性：四、三账状况1、凭证、账、卡、表的真实性、正确性和对应性如何？结论：A、是B、否状况：2、仓储、统计、财务三账是否全都性？结论：A、是B、否状况：3、轮换业务是否符合规定，有无超架空期、未轮报轮、以陈顶等违规问题？结论：A、是B、否状况：五、直属库资金状况1、资金占用与粮食库存是否相符？结论：A、是B、否状况：2、资金来源、去向是否合理？有无不合理占用？结论：A、是B、否状况：3、有无外借资金？结论：A、是B、否状况：六、监管状况1、直属库是否向每个承储点都派出了驻库监管员？结论：A、是B、否状况：224结论：A、是B、否状况：3、驻库监管员是否坚持每天都填写监管日志？结论：
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