唐山市曹妃甸区

37/47唐山市曹妃唐山市曹妃甸区农林畜牧水产局2018年度部门决算二〇一九年七月2018年度部门决算公开文本唐山市曹妃甸区农林畜牧水产局二〇一九年七月2018年度部门决算☞目录目录2018年度部门决算☞目录第一部分部门概况一、部门职责二、机构设置第二部分2018年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算支出决算表十、政府采购情况表第三部分2018年部门决算情况说明2018年度部门决算☞目录2018年度部门决算☞目录一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明六、预算绩效情况说明七、其他重要事项的说明第四部分名词解释

第一部分部门概况第一部分部门概况2018年度部门决算☞部门概况一、部门职责2018年度部门决算☞部门概况1、拟订种植业、林业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业（以下简称“农业”）和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实施，组织起草农业和农村经济的政府规章草案，推进农业依法行政。2、承担完善农村经营管理体制的责任，提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经济制度的政策建议，指导、规范管理耕地使用权流转工作，指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导村队农村集体资产和财务管理。3、指导粮食、果蔬、畜禽水产品等主要农产品生产，组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业结构调整和产品品质的改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；负责提出农业固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，编报部门预算并组织执行；提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，经批准后制定实施方案并指导实施。4、促进农业产前、产中、产后一体化发展，组织拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施；提出农业产业保护政策建议；指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；提出促进大宗农产品流通的政策建议和主要农产品的进出口建议；制定大宗农产品市场体系建设与发展规划；培育、保护和发展农产品品牌。5、承担提升农产品质量安全水平的责任；依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测；参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施；依法对符合安全标准的农产品认证进行资格初审；组织农产品质量安全的监督管理。6、组织协调农业生产资料市场体系建设；依法开展农作物种子（苗木）、草种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药、鱼药、饲料、饲料添加剂的监督管理；依法负责渔船、渔具、网具的监督管理；开展肥料的监督管理；指导农业机械化发展，依法开展农机安全监理。7、负责农林畜牧水产业重大病虫草害防治；承担全区农林病虫害预报及相关病虫害防治工作；组织监督全区动物、植物防疫、检疫工作，发布疫情并组织扑灭。8、承担农业防灾减灾的责任；监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。9、管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作；发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。10、制定相关农业科研，农技推广的规划、计划；会同有关部门组织农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略；组织实施相关农业科研专项、农业科技成果转化和技术推广工作；组织引进国内外农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设；负责农业植物新品种保护和种畜禽资源的保护和开放利用；负责农业转基因生物安全监督管理。11、会同有关部门指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程；参与农村劳动力转移就业培训工作，会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。12、参与农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作；拟订耕地及基本农田质量保护改良政策并指导实施，依法管理耕地质量；运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业；会同有关部门处理重大渔事纠纷，维护国家海洋和淡水管辖水域渔业权益；负责远洋渔业管理；依法行使渔政、渔港和渔业船舶检验监督管理权。13、指导农村可再生能源综合开发与利用；指导农业生物质产业发展；承担指导农业面源污染治理有关工作；划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等发展，负责保护渔业水域生态环境；牵头管理外来物种。14、协助有关部门组织实施农业援外项目。15、负责全区植树造林、国土绿化、果蔬花卉生产工作；指导林场、苗圃、花圃、森林公园（景观景点）等建设和管理。16、负责执行森林采伐限额，报经上级批准后监督执行；负责监督林木凭证采伐、运输等林政管理工作；负责林地、林权管理；负责林地征用、占用的初审；负责并监督森林资源和林地开发利用。17、负责全区野生动物、植物资源的保护和合理开发；负责植物、陆生野生动物自然保护区的建设与管理；指导、协调、查处破坏林业资源和野生动物资源的各类案件。18、承担区绿色食品管理办公室、区绿化委员会办公室、区土地流转交易中心、区畜牧兽医局、区农业行政综合执法大队相关工作职能。19、负责水法律、法规的宣传、贯彻和落实；会同有关部门制定全区水利发展的长远战略、中短期规划和年度计划，并监督实施；负责有关国民经济总体规划、城市规划和重大建设项目水资源和防洪的认证工作。20、组织、协调、监督、指导全区防汛抗旱工作，对主要水利工程实施防汛抗旱调度；负责区防汛抗旱指挥部的日常工作。21、统一管理全区水资源（含空中水、地表水、地下水）；制定全区水供求规划和水资源保护规划，并监督实施；组织实施取水监管制度；负责监测水资源的水量、划定水功能区，确定水域纳污能力，向环境保护部门提出限制排污总量的意见；负责新建和扩大排污口的审查，协助有关部门做好水环境保护工作。拟定全区节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督全区节约用水工作；负责节水技术改造方案的审定和实施；负责节约用水技术与措施的推广工作。22、指导城乡水务工作；负责全区农田水利建设规划的制定和实施；指导农村水利设施管理工作；负责农村人畜饮水工作；负责全区水土流失的监测、预防和治理工作；负责建设项目水土保持方案实施的监督工作；负责河道水质监测工作。23、负责水利水电基建项目建议书及可行性研究报告的立项、审核申报；负责具有控制性水利水电工程的建设和管理；对全区水利工程建设及建成后的工程运行、水利多种经营实施行业管理。负责全区河道、水库、区管闸涵泵站管理工作，组织实施防护整治和除险加固工程；负责洼涝排水设施的建设与管理。24、负责水政监察和水行政执法工作，协调和仲裁全区水事纠纷，依法查处水事违法案件；负责征收水资源费、河道工程修建维护管理费、水土保持设施补偿费和水土流失防治费等行政规费。25、指导场镇对口部门的工作。26、承办区政府交办的其它工作任务。27、贯彻落实党和政府有关移民迁建工作的方针、政策；组织、协调水库移民的搬迁安置，协助地方做好移民的生产生活扶持规划，并组织实施。28、负责有关移民基建项目、生产项目的编制、立项、申报、监督或审批及项目实施的检查验收；负责处理水库的移民的遗留问题和来信来访；协助地方做好水库移民的稳定工作。29、负责移民统计和信息反馈工作。二、机构设置从决算编报单位构成看，纳入2018年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共2个，具体情况如下：序号单位名称单位基本性质经费形式1唐山市曹妃甸区农林畜牧水产局(本级)行政单位财政拨款2唐山市曹妃甸区人民政府移民安置办公室（本级）参公事业单位财政拨款第二部分第二部分2018年度部门决算报表收入支出决算总表 公开01表部门：唐山市曹妃甸区农林畜牧水产局(汇总)金额单位：万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入115135.14一、一般公共服务支出28二、上级补助收入262.36二、外交支出29三、事业收入3三、国防支出30四、经营收入4四、公共安全支出31五、附属单位上缴收入5五、教育支出32六、其他收入6511.12六、科学技术支出33313.597七、文化体育与传媒支出348八、社会保障和就业支出35830.339九、医疗卫生与计划生育支出36265.6210十、节能环保支出3740.0011十一、城乡社区支出381,201.8512十二、农林水支出398,996.9213十三、交通运输支出4014十四、资源勘探信息等支出4115十五、商业服务业等支出4216十六、金融支出4317十七、援助其他地区支出4418十八、国土海洋气象等支出4519十九、住房保障支出46160.0820二十、粮油物资储备支出4721二十一、其他支出4822二十二、债务还本支出4923二十三、债务付息支出50本年收入合计2415,708.62本年支出合计5111,808.39用事业基金弥补收支差额25结余分配52年初结转和结余265,822.08年末结转和结余539722.31总计2720,395.39总计5421630.7注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决2018年度部门决算☞决算报表算表2018年度部门决算☞决算报表 公开02表部门：唐山市曹妃甸区农林畜牧水产局(汇总)金额单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计15,708.6215135.1462.36511.12206科学技术支出25.799.7916.0020602基础研究25.799.7916.002060299其他基础研究支出25.799.7916.00208社会保障和就业支出641.18641.1820801人力资源和社会保障管理事务9.009.002080106就业管理事务9.009.0020805行政事业单位离退休357.64357.642080505机关事业单位基本养老保险缴费支出248.9248.92080506机关事业单位职业年金缴费支出108.75108.75210医疗卫生与计划生育支出274.54274.5421011行政事业单位医疗274.54274.542101101行政单位医疗97.0497.042101103公务员医疗补助168.58168.58213农林水支出14,615.9514,058.4662.36495.1221301农业10,610.2310,198.8762.36349.002130101行政运行2,900.792,900.792130106科技转化与推广服务1,137.781,137.782130108病虫害控制701.12675.121.0025.002130109农产品质量安全48.0848.082130110执法监管94.1890.184.002130111统计监测与信息服务1.501.502130121农业结构调整补贴200.00200.002130125农产品加工与促销150.00150.002130135农业资源保护修复与利用58.826.0052.822130148成品油价格改革对渔业的补贴2,728.002,728.002130199其他农业支出2,589.962,262.923.05324.0021302林业1,588.041,588.042130205森林培育577.28577.282130206林业技术推广5.005.002130211动植物保护24.3124.312130219林业工程与项目管理124.88124.882130299其他林业支出856.58856.5821303水利2108.071961.95146.122130301行政运行77.3977.392130306水利工程运行与维护468.83468.832130310水土保持0.100.102130311水资源节约管理与保护35.7635.762130314防汛141.44141.442130316农田水利521.04374.92146.122130319江河湖库水系综合整治468.00468.002130335农村人畜饮水147.45147.452130399其他水利支出30.3230.3221305扶贫3.603.602130599其他扶贫支出3.603.6021399其他农林水支出306.00306.002139999其他农林水支出306.00306.00221住房保障支出160.08160.0822102住房改革支出160.08160.082210201住房公积金160.08160.08注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算2018年度部门决算☞决算报表表2018年度部门决算☞决算报表 公开03表部门：唐山市曹妃甸区农林畜牧水产局（汇总）金额单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计11,808.393693.058115.33206科学技术支出313.59313.5920602基础研究9.799.792060299其他基础研究支出9.799.7920603应用研究1.501.502060302社会公益研究1.501.5020604技术研究与开发302.30302.302060402应用技术研究与开发302.30302.30208社会保障和就业支出830.33363.03467.3020801人力资源和社会保障管理事务9.009.002080106就业管理事务9.009.0020805行政事业单位离退休354.03354.032080505机关事业单位基本养老保险缴费支出248.90248.902080506机关事业单位职业年金缴费支出105.13105.1320822大中型水库移民后期扶持基金支出467.30463.702082201移民补助275.77275.772082202基础设施建设和经济发展190.54190.542082299其他大中型水库移民后期扶持基金支出0.990.99210医疗卫生与计划生育支出265.62265.6221011行政事业单位医疗265.62265.622101101行政单位医疗97.0497.042101103公务员医疗补助168.58168.58211节能环保支出40.0040.0021104自然生态保护40.0040.002110402农村环境保护40.0040.00212城乡社区支出1,201.851,201.8521208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出1,201.851,201.852120801征地和拆迁补偿支出51.8551.852120803城市建设支出1,150.001,150.00213农林水支出8996.922904.336092.6021301农业6,412.132,783.293,628.842130101行政运行3,911.782,783.291,128.492130106科技转化与推广服务310.84310.842130108病虫害控制634.04634.042130109农产品质量安全123.09123.092130110执法监管94.7194.712130111统计监测与信息服务1.501.502130121农业结构调整补贴400.00400.002130135农业资源保护修复与利用12.2312.232130148成品油价格改革对渔业的补贴622.40622.402130199其他农业支出301.53301.5321302林业970.56970.562130205森林培育392.81392.812130206林业技术推广5.005.002130211动植物保护61.9161.912130219林业工程与项目管理134.26134.262130299其他林业支出376.58376.5821303水利1609.72121.031488.692130301行政运行105.79105.792130306水利工程运行与维护53.9953.992130310水土保持0.100.102130311水资源节约管理与保护52.3152.312130314防汛141.44141.442130316农田水利493.90493.902130319江河湖库水系综合整治468.00468.002130335农村人畜饮水95.4595.4521305扶贫3.603.602130599其他扶贫支出3.603.6021306农业综合开发0.910.912130699其他农业综合开发支出0.910.91221住房保障支出160.08160.0822102住房改革支出160.08160.082210201住房公积金160.08160.08注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决2018年度部门决算☞决算报表算总表2018年度部门决算☞决算报表 公开04表部门：唐山市曹妃甸区农林畜牧水产局（汇总）金额单位：万元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款114,860.6一、一般公共服务支出29二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出303三、国防支出314四、公共安全支出325五、教育支出336六、科学技术支出34313.59313.597七、文化体育与传媒支出358八、社会保障和就业支出36830.33363.03467.39九、医疗卫生与计划生育支出37265.62265.6210十、节能环保支出3840.0040.0011十一、城乡社区支出391,201.851,201.8512十二、农林水支出408105.758105.7513十三、交通运输支出4114十四、资源勘探信息等支出4215十五、商业服务业等支出4316十六、金融支出4417十七、援助其他地区支出4518十八、国土海洋气象等支出4619十九、住房保障支出47160.08160.0820二十、粮油物资储备支出4821二十一、其他支出4922二十二、债务还本支出5023二十三、债务付息支出51本年收入合计2415135.14本年支出合计5210917.229248.071669.15年初财政拨款结转和结余254711.84年末财政拨款结转和结余538929.768561.1368.66一般公共预算财政拨款262,948.5754政府性基金预算财政拨款271763.2755总计2819846.98总计5619846.9817809.172037.81注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨2018年度部门决算☞决算报表款支出决算表2018年度部门决算☞决算报表 公开05表部门：唐山市曹妃甸区农林畜牧水产局（汇总）金额单位：万元项目本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123合计9248.073,693.055,555.01206科学技术支出313.59313.5920602基础研究9.799.792060299其他基础研究支出9.799.7920603应用研究1.501.502060302社会公益研究1.501.5020604技术研究与开发302.30302.302060402应用技术研究与开发302.30302.30208社会保障和就业支出363.03363.0320801人力资源和社会保障管理事务9.009.002080106就业管理事务9.009.0020805行政事业单位离退休354.03354.032080505机关事业单位基本养老保险缴费支出248.90248.902080506机关事业单位职业年金缴费支出105.13105.13210医疗卫生与计划生育支出265.62265.6221011行政事业单位医疗265.62265.622101101行政单位医疗97.0497.042101103公务员医疗补助168.58168.58211节能环保支出40.0040.0021104自然生态保护40.0040.002110402农村环境保护40.0040.00213农林水支出8,105.752,904.335,201.4321301农业5,679.022,783.292,895.732130101行政运行3,893.022,783.291,109.732130106科技转化与推广服务310.84310.842130108病虫害控制619.41619.412130109农产品质量安全51.2951.292130110执法监管91.5691.562130121农业结构调整补贴400.00400.002130135农业资源保护修复与利用11.0411.042130148成品油价格改革对渔业的补贴0.760.762130199其他农业支出301.09301.0921302林业970.56970.562130205森林培育392.81392.812130206林业技术推广5.005.002130211动植物保护61.9161.912130219林业工程与项目管理134.26134.262130299其他林业支出376.58376.5821303水利1,451.66121.031,330.632130301行政运行105.79105.792130306水利工程运行与维护53.9953.992130310水土保持0.100.102130311水资源节约管理与保护52.3152.312130314防汛141.44141.442130316农田水利335.84335.842130319江河湖库水系综合整治468.00468.002130335农村人畜饮水95.4595.4521305扶贫3.603.602130599其他扶贫支出3.603.6021306农业综合开发0.910.912130699其他农业综合开发支出0.910.91221住房保障支出160.08160.0822102住房改革支出160.08160.082210201住房公积金160.08160.08注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表部门：唐山市曹妃甸区农林畜牧水产局（汇总）金额单位：万元人员经费公用经费科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数301工资福利支出3,460.13302商品和服务支出212.43307债务利息及费用支出30101基本工资591.9830201办公费61.3630701国内债务付息30102津贴补贴1023.1730202印刷费0.0730702国外债务付息30103奖金839.9430203咨询费310资本性支出2.2030106伙食补助费30204手续费31001房屋建筑物购建30107绩效工资30205水费0.6031002办公设备购置2.2030108机关事业单位基本养老保险缴费248.9030206电费3.4831003专用设备购置30109职业年金缴费105.1330207邮电费38.1031005基础设施建设30110职工基本医疗保险缴费93.9530208取暖费16.9431006大型修缮30111公务员医疗补助缴费168.5830209物业管理费31007信息网络及软件购置更新30112其他社会保障缴费20.5830211差旅费18.8631008物资储备30113住房公积金160.0830212因公出国（境）费用31009土地补偿30114医疗费30213维修（护）费31010安置补助30199其他工资福利支出207.8330214租赁费31011地上附着物和青苗补偿303对个人和家庭的补助18.2930215会议费31012拆迁补偿30301离休费30216培训费31013公务用车购置30302退休费30217公务接待费31019其他交通工具购置30303退职（役）费30218专用材料费31021文物和陈列品购置30304抚恤金30224被装购置费31022无形资产购置30305生活补助10.1730225专用燃料费31099其他资本性支出30306救济费30226劳务费399其他支出30307医疗费补助30227委托业务费39906赠与30308助学金30228工会经费11.4039907国家赔偿费用支出30309奖励金30229福利费10.9639908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴30310个人农业生产补贴30231公务用车运行维护费29.7239999其他支出30399其他对个人和家庭的补助支出30239其他交通费用13.3230240税金及附加费用30299其他商品和服务支出7.05人员经费合计3,478.43公用经费合计214.63注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。一般公共预算财政拨款“2018年度部门决算☞决算报表三公”经费支出决算表2018年度部门决算☞决算报表 公开07表部门：唐山市曹妃甸区农林畜牧水产局（汇总）金额单位：万元预算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费12345633.7330.0030.003.73决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费78910111231.1029.7229.721.38注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。政府性基金预算财政拨款2018年度部门决算☞决算报表收入支出决算表2018年度部门决算☞决算报表 公开08表部门：唐山市曹妃甸区农林畜牧水产局（汇总）金额单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计1763.27274.541,669.151,669.15368.66208社会保障和就业支出561.42274.54467.30467.30368.6620822大中型水库移民后期扶持基金支出561.42274.54467.30467.30368.662082201移民补助28.38274.54275.77275.7727.152082202基础设施建设和经济发展523.09190.54190.54332.552082299其他大中型水库移民后期扶持基金支出9.940.990.998.95212城乡社区支出1,201.851,201.851,201.8521208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出1,201.851,201.851,201.852120801征地和拆迁补偿支出51.8551.8551.852120803城市建设支出1,150.001,150.001,150.00注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。国有资本经营预算财政拨2018年度部门决算☞决算报表款支出决算表2018年度部门决算☞决算报表公开09表编制单位：唐山市曹妃甸区农林畜牧水产局（汇总）金额单位：万元科目本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123合计注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关收入、支出及结转结余等情况，按要求空表列示政府采购2018年度部门决算☞决算报表情况表2018年度部门决算☞决算报表 公开10表部门：唐山市曹妃甸区农林畜牧水产局（汇总）金额单位：万元项目采购计划金额总计采购预算（财政性资金）非财政性资金合计一般公共预算政府性基金预算其他资金栏次123456合计542.74542.74542.74货物142.86142.86142.86工程287.32287.32287.32服务112.55112.55112.55项目实际采购金额总计采购预算（财政性资金）非财政性资金合计一般公共预算政府性基金预算其他资金栏次789101112合计269.13269.13269.13货物141.70141.70141.70工程40.6040.6040.60服务86.8386.8386.83 注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。第三部分部门决算情况说明第三部分部门决算情况说明2018年度部门决算☞部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2018年度部门决算☞部门决算情况说明本部门2018年度收支总计（含结转和结余）各21530.7万元。与2017年度决算相比，收支各减少10216.395万元，下降32.88%，主要原因是本年拨入地下水超采综合治理项目工程款较上年多。二、收入决算情况说明本部门2018年度本年收入合计15708.62万元，其中：财政拨款收入15135.14万元，占96.21%；上级补助收入62.36万元，占1%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入511.12万元，占3.38%。如图所示：三、支出决算情况说明本部门2018年度本年支出合计11808.39万元，其中：基本支出3693.05万元，占31.91%，其中人员经费支出3355.80万元，公用经费支出192.60万元；项目支出8115.33万元，占68.09%，均为行政事业类项目。2018年度部门决算☞部门决算情况说明2018年度部门决算☞部门决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（一）财政拨款收支与2017年度决算对比情况本部门2018年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入15708.62万元,比2017年度增加6708.32万元，增长85.4%，主要原因是本年拨入的地下水超采综合治理项目工程款，其中一部分以财政拨款拨入我单位，另一部分以其他资金拨入，2018年有农业奖补资金2千万和草原防火等项目1.1千万，2018年省级绿色养殖示范项目专项资金150万元，2018年渔业成品油价格改革财政补贴资金2728万元，2018年市本级“国家森林城市”创建资金480万元，故与上年比增加幅度较大导致财政拨款收入比上年增加数额较大；本年支出11118.72万元，减少13370.20万元，降低54.60%，主要原因是2017年有地下水超采综合治理项目资金支出，此项目为2016年开始的项目，2017年用存量资金拨款1.1亿元，今年此项目只有一个标段的欠款支出和第三方复核费用支出，相比之下，今年其他收入和支出都较少。如图所示：财政拨款收支与2017年度决算对比情况表单位：万元（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况本部门2018年度一般公共预算财政拨款收入15135.14万元，完成年初预算的230.75%（如图三）,比年初预算增加8252.22万元，决算数大于预算数主要原因是本年拨入的地下水超采综合治理项目工程款，是以追加预算的形式拨款，其中一部分以财政拨款拨入我单位，另一部分以其他资金拨入，导致财政拨款收入比年初数较大；本年支出11808.39万元，完成年初预算的162.05%,比年初预算增加3916.14万元，决算数大于预算数主要原因是主要是本年拨入的地下水超采综合治理项目工程款，是以追加预算的形式拨款，其中一部分以财政拨款拨入我单位，另一部分以其他资金拨入，导致财政拨款收入比年初数较大。如图所示：图三：财政拨款收支与年初预算数对比情况单位：万元财政拨款支出决算结构情况。2018年度财政拨款支出11808.39万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出313.59万元，占3.07%；社会保障和就业（类）支出830.33万元，占7.03%；医疗卫生与计划生育支出265.62万元，占2.50%；节能环保支出40万元，占0.39%；城乡社区支出1201.85万元，占11.7%；农林水支出8996.92万元，占77.31%；住房保障（类）支出160.08万元，占1.50%。如图所示：财政拨款支出决算结构（按功能分类）2018年度部门决算☞部门决算情况说明（四）一般公共预算基本支出决算情况说明2018年度部门决算☞部门决算情况说明2018年度财政拨款基本支出3693.65万元，其中：人员经费3478.43元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费214.63万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明本部门2018年度“三公”经费支出共计31.1万元，较年初预算减少2.63万元，降低8.34%，主要是压缩三公经费支出；较2017年度减少0.63万元，减少1.9%，主要是缩减三公经费支出。具体情况如下：（2018年度部门决算☞部门决算情况说明一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2018年度参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算无增减变化；较上年无增减变化。2018年度部门决算☞部门决算情况说明（二）公务用车购置及运行维护费支出29.72万元。本部门2018年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少0.28万元，降低1.17%,主要是压缩三公经费支出；较上年减少1.34万元，减少4.3%,主要是缩减三公经费支出。其中：公务用车购置费：本部门2018年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较年初预算无增减变化；较上年无增减变化。公务用车运行维护费：本部门2018年度单位公务用车保有量4辆。公车运行维护费支出较年初预算减少0.28万元，降低1.17%,主要是压缩三公经费支出；较上年减少1.34万元，减少4.3%,主要是缩减三公经费支出。（三）公务接待费支出1.38万元。2018年度部门决算☞部门决算情况说明本部门2018年度公务接待共2批次、35人次。公务接待费支出较年初预算减少2.35万元，降低71.06%,主要是压缩三公经费支出；较上年度增加0.71万元，增长100%,主要是上年没有公务接待费支出。2018年度部门决算☞部门决算情况说明六、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况我单位重视预算执行工作，能够按照国家的法律法规加强预算管理，按照主管部门批复的预算组织实施，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。2018年度唐山市曹妃甸区农林畜牧水产局预算单独作为预算单位独立运行，故本次支出绩效评价是分三大块分别进行评价。整体支出分基本支出和专项支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政成本，专项支出的评价重点是规范管理促发展，提高资金绩效，经全面综合评价，该单位重视预算执行工作，能够按照国家的法律法规加强预算管理，按照主管部门批复的预算组织实施，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。我局对单位内部控制基础情况进行"摸底"评价。通过开展内部控制基础性评价工作，一方面，明确了单位内部控制的基本要求和重点内容，使单位在内部控制建设过程中能够做到有的放矢、心中有数，围绕重点工作开展内部控制体系建设;另一方面，旨在发现单位现有内部控制基础的不足之处和薄弱环节，有针对性地建立健全内部控制体系，推动本单位完成内部控制建立与实施工作。内部控制基础性评价贯穿于单位的各个层级，确保对单位层面和业务层面各类经济业务活动的全面覆盖，综合反映单位的内部控制基础水平。（二）项目绩效自评结果1、规范建设工程项目控制：确保项目实施与价款支付、竣工决算与竣工审计等不相容岗位相互分离；2、政府采购业务控制：建立健全政府采购预算与计划管理，政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度，确保政府采购需求制定与内部审批、招标文件准备与复核、合同签订与验收、保管等不相容岗位相互分离；3、资产控制：建立健全资产内部管理制度，确保资产安全有效使用，强化配置、使用和处置环节的管控，明确资产使用和保管责任人定期清查盘点，建立资产信息管理系统，做好资产的统计、报告、分析工作；4、合同管制：加强对合同订立管理，明确合同订立的范围和条件，并对合同履行情况监控，定期对合同分类、归档；5、增强内控意识，对内控制度的相关规范和条例进行学习，提高工作人员对内部控制制度的认识，明确具体责任，将责任落实到个人，实现内部控制的作用，营造良好的内部控制环境；6、行政事业单位的会计人员要注重业务学习，不断更新、补充、拓展自己的知识和技能，真正担当起内部控制的重任；7、内部控制涉及预算、收支、政府采购、资产管理、建设项目、合同管理等经济活动，需要单位内外各有关部门加强沟通，相互协调，形成合力；8、加强督导检查，定期对各部门内控规范实施情况开展监督检查，有针对性提出意见和建议并督促各部门不断整改一完善。（三）重点项目绩效自评1、国家级现代农业示范区建设处基本实现现代化水平。一是按照《国家现代农业示范区建设水平监测评价指标体系（试行）》，自评综合得分75.02分，我区现代农业发展处基本实现现代化水平；二是全区26个各级园区规划面积40.41万亩、完成投资42.77亿元，年产值23.66亿元，注册著名商标7个，知名商标8个，园区入驻市级以上龙头企业30个，专业合作组织63个，累计带动农户12.02万人，园区内平均人均纯收入4.83万元。新认定市级现代农业园区2个，新申报1个省级现代农业园区正在评审。三是惠通水产现代农业园获唐山市首批“十佳”现代农业产业园。2、多措并举，全面落实农业供给侧改革三年计划(1)、转方式调结构，支持农业绿色发展。一是2018年,调减水稻0.2万亩，调增蔬菜面积0.2万亩；“河豚鱼、中国对虾两项特色农产品提质增效实施方案”获市局批准；二是“曹妃甸区水产养殖数字农业建设试点项目”初设方案已获省农业厅批复，目前正在积极准备基建招标工作；三是制定《曹妃甸区粮食功能区划定实施方案》，划定任务为31万亩，其中玉米2万亩、水稻29万亩，12月底前完成划定工作，到2021年底完成建设任务。四是新建供应京津蔬菜基地1万亩，发展优质果树基地0.3万亩；五是曹妃甸河豚鱼特色农产品优势区获唐山市首批“十佳”特色农产品优势区、曹妃甸十里海养殖场绿色养殖基地获唐山市首批“十佳”绿色农业生产基地。(2)、专项整治，加强质量农业监管。一是着力抓好农产品质量安全县提标工程，对农产品生产企业实施质量承诺，开展产品自检并将数据上传至智慧农安管理平台，目前已检测样本并上传检测数据50多条；二是预计2018年全区抽检各类农产品、投入品和检疫监测样本11557个，目前已完成9631个,合格率99%；三是加强农业投入品监管，开展联合执法行动，实现信息共享、联合办案；四是群众满意度调查稳步提升，2018年4至8月间全市组织的三次满意度调查活动中，我区为74.52%，列全市第五名。五是深入开展“瘦肉精”专项整治，截至目前，“瘦肉精”抽检9600批次，检出率为零。(3)、试验示范，强化科技农业支撑。一是着力抓好新品种、新技术、新模式、新机制“四新”示范；种植业：水稻品种结构进一步优化，引进、试验水稻新品种10个，示范水稻新品种8个，高产品种占比60%，优质品种40%。水产业：完成国家虾体系、鲆鲽类体系唐山综合试验站的平台建设工作，完成2018年“半滑舌鳎性别控制和高雌苗种制种技术研究”项目项目任务书任务。畜牧业：推进智能奶牛场项目建设，年内成年母牛年平均单产达到8吨；二是发挥会达水产院士工作站技术优势，建设国内一流的技术研发中心及遗传育种中心，组织创建3家省级水产原良种场；三是构建现代农业科技创新推广体系。开展科技讲座、实用技术培训等30余期(次)，培训人数达10000余人次;完成新型职业农民培育实训基地认定工作；四是新增物联网大棚1个、物联网大田1万亩，实现了海洋渔业船舶自动识别系统（AIS）全覆盖。(4)、组织推介，提升品牌农业建设。一是发挥生态优势，推进“三品一标”认证步伐；水稻无公害、绿色、有机产地认定面积5.76万亩，目前已完成申报前准备工作；新增无公害畜产品认证2家、畜禽标准化示范场1家、市级水产健康示范场1家；二是荣获“中国河豚鱼（红鳍东方鲀）之乡”称号；欣澳水产工厂化养殖循环水改建项目初步设计通过专家评审，第四农场“国家级稻渔综合种养示范区”通过省级考核；三是提升现有品牌，引导农业园区、新型经营主体切实加大农业品牌宣传推介，提高农业品牌市场信誉度。组织惠通水产和天正水产参加了省农业厅在高碑店新发地举办的“特色优势农产品展会”和“第22届中国（廊坊）农产品交易会”。柏各庄大米、曹妃甸对虾、曹妃甸河豚获唐山市首批“十佳”农产品区域公用品牌。(5)、突出特色，创新休闲农业模式。一是积极推进惠通、金水湾等休闲农业园区稳定发展，重点培育现代果品基地（民悦、创新等）做大做强，做出特色。积极扶持“天旭”温泉小镇休闲农业创新发展。二是“天旭”温泉小镇“河北省五星级采摘园”通过专家评审。三是着力推动惠通水产、十里海养殖场、多玛乐园等休闲渔业项目建设，打造一二三产融合发展典范。四是唐山曹妃甸欢乐鱼谷获唐山市首批“十佳”休闲农业和乡村旅游示范点。(6)、改善环境，实施农业面源防治攻坚。一是积极整改省市环保督察反馈问题。印发《唐山市曹妃甸区畜禽养殖废弃物资源化利用工作方案》，完成3家畜禽养殖废弃物处理设施建设实事工程，全区规模养殖场粪污处理设施配套率达到90%以上，畜禽粪污资源化利用率达到70%以上。完成省农业厅下达农产品产地环境监测网络预警点位和农产品重点区域协同监测点位184个；二是制定《2018年唐山市曹妃甸区农药零增长实施方案》、《2018年唐山市曹妃甸区化肥减量增效工作推进方案》和《2018年唐山市曹妃甸区农膜回收利用实施方案》，明确工作目标,细化工作任务。实现测土配方施肥面积31万亩;推广水稻缓控释肥料应用面积7.2万亩、有机肥2.5万亩,建立化肥减量增效示范区，化肥施用量（折纯）11419吨，较上一年减量3.5%。培育统防统治组织25家，统防统治面积15.7万亩，统防统治率达到49.8%,（市达任务目标为39%）；绿色防控面积14.6万亩，绿色防控率达到46.1%，（市达任务目标为38%）。2018年农药用量524吨,较上年减少4.45%。开展可降解地膜试验，建立农膜回收点，农膜回收率达到70%。三是有序开展农村散煤治理，宣传推广清洁取暖方式；四是积极开展秸秆综合利用。指导场镇建设固定的秸秆收储点，秸秆综合利用率保持在96%以上。（7）、严格执法，优化农业领域营商环境。一是加强农业投入品市场监管，检查整顿经营单位88家，未发现高剧毒及禁限用农药违法行为，积极开展农资打假系列活动，发放宣传资料5000余份，累计出动执法车辆300台次、人员1000余人次；二是强化动植物疫病防控和卫生监督。组织召开全区非洲猪瘟防控工作部署会议，开展业务培训。明确场镇、村队防疫责任。加强生猪及其产品调运监管，加强屠宰环节监管。设立2个临时动物卫生监督检查站、1个流动临时动物卫生监督检查站。全面完成秋防任务，群体免疫率达100%，目前全区疫情稳定。发布水稻病虫情报7期、编写技术指导10期，全区农业生产无重大病虫害发生；三是严格农业设施用地审批，全面完成“大棚房”清理工作。完成农业设施用地备案3件，累计备案39件。经摸排，全区39家设施果菜大棚6147个、面积14470亩，其中塑料大棚2154个、面积3835.4亩，日光温室3990个、面积10595.4个，连栋温室3个，面积39亩，未发现“大棚房”。四是加强农业行业安全生产监督管理。开展渔船、农机、饲料生产等农业行业安全大检查，共查处农业生产安全隐患17处，完成整改17处，全区无事故发生。五是加大渔政执法力度，加强伏季休渔执法检查。开展“三无渔船”专项整治、“扫黑除恶”专项行动，出动渔政执法人员500余人次,执法车辆100余台次，渔政船8航次，航程1500余海里，查获违捕渔船3艘。（8）、宣传培训，深化农村集体产权制度改革。一是开展农村土地承包仲裁员培训和法律宣传，提高仲裁员能力素质；二是指导农村土地适度流转，截至目前，全区土地流转率达49.3%。三是培育壮大新型经营主体，引导专业大户向家庭农场法人主体转变，新培育市级示范家庭农场6个，新增专业大户5个；3家省级示范家庭农场项目年底前可通过验收；四是印发《唐山市曹妃甸区农村集体资产清产核资工作方案》，两次组织业务骨干赴汉沽管理区现场观摩学习培训，区财政协调安排专项资金40万元，安排柳赞、滨海两镇聘请第三方清产核资，年底前完成清产核资工作任务。3、造林绿化，着力改善生态环境一是攻坚克难，造林绿化工作全市考核取得优秀。完成春季造林国土绿化面积11146亩，在唐山市2018年上半年国土绿化工作考核中取得优秀。计划秋冬季完成造林绿化2000亩，完成全年指标任务；二是完成2017-2018年度沿海防护林工程建设任务6000亩，12月底前完成补贴资金的发放工作；三是完成《曹妃甸区林业有害生物防治能力提升工程实施方案》招标工作，有望实现域内主要林业有害生物监测的规范化、数字化、智能化、可视化、科学化；四是完成曹妃甸湿地和鸟类自然保护区核心区内青年蛋鸡场、湿地迷宫违规项目拆除销号任务；五是广泛开展野生动物保护宣传教育活动，加大对栖息繁衍、迁徙等重点区域、时段野外巡查巡护工作力度，确保野生动物生境安全。10月15日，接受国家林业和草原局、省林业厅、市林业局野保工作暗访，我区野保工作获领导充分肯定。4、严格管理，创新推进水利建设各项任务（1）、落实最严格水资源管理制度。一是完成农业水资源税核定工作。全区认定农业水资源税纳税人532户,农业机井1546眼（其中种植业1323眼，畜牧业56眼，水产养殖业167眼)。全区核定水量1.874亿立方米（地表水1.749亿立方米，地下水0.125亿立方米）；二是加强取水、监控管理。完成2018年度地下水超采综合治理非农取用水在线计量监控项目招标，10月底完工。三是加强机井管理。全区共有机井3747眼，其中农业用井3029眼、生活557眼、工业161眼，年用水量约5577万立方米。发现违规机井123眼。现已对违规机井完成整治（关停8眼、报废2眼、违规整治5眼、纳入管理17眼、不属整治范围16眼、提交办证申请75眼）。四是积极创建节水型企业及社区。协助冀东油田、龙凤园小区制定创建节水型企业和社区方案。9月份通过专家验收。五是大力实施地下水综合治理，压采地下水880万立方米，2018年我区用水总量为31080万立方米，目前全区用水量28048.85万立方米；六是农村饮水安全巩固提升。农村集中供水率达到100%，自来水普及率达到100%。（2）、着力抓好河长制建设。一是结合曹妃甸区实际，编制“一河一策”方案，涉及区管河湖12条（座），15个场镇，方案已完成专家组评审；二是有序推进全域治水清水润城工作。共清理河道垃圾41处，50263方；双龙河、二泄等重点河道清淤5处，105828方；七农场建设950米污水处理管网正在紧张施工、36个傍河村环境治理已全面开展，清理整治影响河道行洪坝障网障29处，城区二排支明渠和污水方沟全线实施清淤顺利实施，组织各类水产养殖水质抽查化验，确保达标排放；三是入河排污口整治任务全部完成，9月份全市河流断面监测全面达标。四是积极谋划对侵占沙河河道24处坑塘进行治理。（3）、完善机制，全面排查，全区安全度汛。一是完善“三位一体”防汛工作机制；修订和完善《唐山市曹妃甸区防洪抗灾防台风应急预案》，开展汛前安全隐患大排查，发现坝障18条，其中施工辅道11条，农业生产用拦水坝7条；储备塑编袋、铅丝、木桩等防汛物资总价值103万元；各部门、各场镇、各园区共成立了防汛抢险队伍47支，成员2284人。号备各种机械、车辆618台（辆）。二是投资246.48万元，完成二排支强排站、一排干泵站实施双回路供电工程，投资30万元对区管的闸涵、泵站等防洪排涝设施进行了全面维修保养，保证了各项防洪排涝设施正常运行。三是2018年汛期，全区平均降雨量303.1毫米，最大降雨为十农场368.4毫米，最小降雨量为三农场168.5毫米。雨势整体平稳，主要行洪河道排水正常，没有发生漫堤、管涌等险情，全区无重大灾情发生。（4）、全面完成农田水利基本建设任务。一是完成曹妃甸区农水安全结余资金项目工程。工程总投资169.53万元，2017年10月19日开工，2018年6月5日完工，已交付项目相关场镇管理。完成一农场更新主管道长度1310米，维修水表井50座，增加闸阀170个，更换分水器170个，更换水表1700块；八农场更新水源井2眼，配套水泵及变频设备2台套，更新井房2座，铺设主管道长度1476米；柳赞二村更新水源井2眼，配套水泵及变频设备2台套，消毒设备2套，铺设主管道362米。二是完成农田水利基本建设工程。用水渠道清淤75条，长9.8万米；排水渠道清淤128条，长15万米；维修建筑物438座；新建建筑物95座；大水泡田围埝3万亩；维修田间路105条；新建渠道5条，完成投资投资3281万元；三是计划总投资650万元的曹妃甸第五农场水稻弃水回用工程，已完成施工设计；预计今冬开工建设，2019年3月底前完工。