物料管控管理制度

注：1.此份为试运行文献，该流程/制度负责人为PMC部主管，重要职责是维护流程/制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、解决；2.若在试运行过程中碰到运作不畅等状况时，请及时知悉欧博老师指导；3.运行过程中若同变革前文献有冲突时，一律依本文献执行。文献更改一览表版本更改内容更改日期更改人评审栏部门仓库组装车间钣金车间财务采购董事长会签序号物料管控作业流程责任部门负责人作业内容1申购提出 申购提出采购跟进 采购跟进厂商送货厂商送货仓库收料物料入库物料入库生产领料生产领料仓库发料仓库发料账务解决盘点作业账务解决盘点作业有关部门负责人有关责任部门《材料申购单》的填写及办理有效手续2采购部经理采购员采购部负责采购工作的实施3品管部PMC部IQC仓管员品管部IQC负责来料品质检查，PMC部仓库仓管员负责核对送货单与订货单与否一致4PMC部仓管员仓管员确认品质及数量等无误后，办理物料入库手续及仓库管理工作5生产部班组长由生产部各工序班组长填写领料单并经责任主管或主管级以上人员审核后至仓库领料6PMC部仓管员仓管员依正常手续进行发料工作7PMC部仓管员全部入、出库单据由仓管员及时传递给有关责任部门8PMC部财务部主管仓库组长仓管主管由PMC部主管制订盘点计划组织实施盘点工作，并知会财务部派有关人员进行过程监督物料管控管理制度1.0目的为规范材料申购、入库、存贮、出库的管理，确保及时供应合格的生产用料，减少呆滞品存量，避免库存产品变质损坏，减少发料不规范造成的损失。2.0范畴从原材料的申购、入库，贮存到出库全过程所涉及的部门、人员、工作流程和物品。3.0定义无4.0职责4.1PMC部：物控员负责生产主材料、辅助材料的申购及负责低值易耗等有关材料申购单的审批；PMC仓库组各仓管员依最低库存量、安全存量负责低值易耗材料的申购，物资的出入库、保管、出库、记帐以及月末库存盘点，对材料领发料手续的办理，及其过程监控，并且负责入库单据的审核和不合格材料的退货。4.2生产部：负责特殊材料（工用品、夹具、刀具等）及非惯用材料的申购。4.3品管部：负责公司原材料的来料检查工作。4.4财务部负责物资入库、出库、月末盘点及对采购供应全过程与否符合公司财务部管理制度进行监督。5.0作业程序5.1材料申购程序5.1.1重要材料：由PMC部物控依有效生产周计划表，在两个工作日内精确核算出计划需求数量，并填写《材料申购单》，由PMC部门主管审核后交采购部。5.2原材料的入仓程序5.3入库物资的存贮“物料卡”标明名称、型号、规格、数量，确保帐、物、卡相符。5.4库存物资的出库“仓管”联作为发料根据；“财务”联次日由仓管员上交财务部作为记帐根据。5.5领用材料的退库：5.6仓库物资的盘点6.0管理规定6.1《材料申购单》无有关人员签名交采购部规定采购进行采购超出三次的，第四次处分负责人10元/次,采购部未进行规定并制止的,处分采购部负责人10元/次;6.2《领料单》无有关负责人签名而规定仓管员发料超出三次的，第四次处分负责人10元/次,仓管员未进行规定并制止的,处分责任仓管员10元/次;6.3无《领料单》而仓管员进行发料的，处分责任仓管员20元/次;6.4其它未按规定程序进行操作的,视状况处分10~50元不等，或参考有关