新产品开发计划矩阵表

,,新产品开发矩阵表,,,,

序号,状态,产品质量先期策划活动,输出的文件,负责人,配合部门,备注

（一）立项,,,,,,

1,,市场信息,市场评估报告,销售经理,项目部,

2,,获得顾客的图纸、标准、规范和样品（立项后各阶段获得顾客图纸、标准、规范和样品均需进行产品要求评审）,产品要求评审表,销售经理,相关部门,按《文件控制程序》，进行评审、存档、发放等工作。注意保存图纸、标准、规范和样品，以备将来存档

3,,项目潜在风险分析（查明技术、生产、质量、设备、成本是否满足顾客需求）,潜在项目风险检查表,成本核算员,各部门,参见《潜在项目风险检查表》

,,,报价单,,,

4,,协议、合同签署,书面的定点通知,总经理,,

,,,合同评审表,销售经理,相关部门,

5,,任命项目经理、成立横向协调小组,项目小组成员名单,项目部经理,相关部门,

6,,横向协调小组,,项目经理,横向协调小组,顾客有要求时，按顾客要求填写“项目主计划”

,,Ÿ

评审顾客的图纸、标准、规范和样品等,产品要求评审表,,,

,,Ÿ

制定“项目主计划”,项目主计划,,,

7,,评审项目主计划,评审记录,项目经理,横向协调小组,必要时，与主机厂开发部门协商

8

,※,批准“项目主计划”,项目主计划,项目部经理,,

9

,,立项阶段评审会议,项目关键节点检查表,项目经理,横向协调小组,

（二）产品设计和开发,,,,,,

10,,编制产品试制开发计划,产品试制开发计划,研发工程师,项目经理,

11,,编制设计FMEA,DFMEA,研发工程师,横向协调小组,

12,,完成设计FMEA检查表,DFMEA检查表,研发工程师,横向协调小组,

13,,设计FMEA评审,评审记录,项目经理,横向协调小组,职能部门经理需审核

14,,完成图纸、规范、特殊特性清单和材料清单,产品图纸、检验规范,研发工程师,横向协调小组,

,,,特殊特性清单、材料清单,,,

15,,审批图纸、规范、特殊特性清单和材料清单,设计信息检查表,研发工程师,横向协调小组,各部门经理需审核确认检查表输出文件的完整性，有效性，正确性

,,完成设计信息检查表,,,,

16,,编制DV、PV试验计划,DV、PV试验计划表,试验工程师,研发工程师,研发部经理批准

17,,供方提供用于生产样件的原材料/零件和有关的检验和试验报告,供方的检验和试验报告,项目质量工程师,横向协调小组,必要时，经顾客认可

18,,编制手工样件过程流程图,过程流程图,工艺工程师,横向协调小组,

19,,手工样件模具夹具制作,工装清单,工艺工程师,横向协调小组,

20,,编制手工样件控制计划,控制计划,项目质量工程师,横向协调小组,需质量部经理批准，如客户有特殊要求需按照客户要求执行

21,,编制手工样件PFMEA,PFMEA,工艺工程师,横向协调小组,

22,,编制手工样件检验指导书及记录表,检验指导书,项目质量工程师,横向协调小组,

23,,编制手工样件作业指导书,作业指导书,工艺工程师,横向协调小组,

24,,检具策划,检具测量计划,项目质量工程师,横向协调小组,量产检具

25,,手工样品试制,样件,项目经理,横向协调小组,

26,×,DV试验,试验报告,试验工程师,研发工程师,经研发部经理及项目部经理确认

24,,向顾客提交手工样件,样品,项目经理,研发工程师,项目经理负责制定样件包装方案，项目质量工程师负责发货样件检验包装，物流工程师负责样件的发货，样件出货批准书需项目经理审核，并经质量经理或副总经理批准方可出货。

,,,,,项目质量工程师,

,,,,,工艺工程师,

25,※,设计数据冻结,客户书面确认书,项目经理,研发工程师,

26,,接收顾客包装标准，进行包装设计,包装规范,物流工程师,项目质量工程师,

27,,包装方案评审,评审记录,项目经理,横向协调小组,

28,,规划物流方案,运输方案,物流工程师,采购部、项目质量部、销售部,

,,,原材料、半成品、成品库仓储方案,,,

,,,第三方物流运输或仓储方案,,,

29,,物流方案验证,验证报告,物流工程师,横向协调小组,

30,※,横向协调小组完成小组可行性承诺,小组可行性承诺,项目经理,横向协调小组,

31,,产品设计和开发阶段评审会议,项目关键节点检查表,项目经理,横向协调小组,项目部经理需确认

（三）过程设计和开发,,,,,,

32,,编制过程流程图,过程流程图,工艺工程师,,

33,,过程流程图评审,评审记录,项目经理,横向协调小组,

34,,针对项目完成平面布置图,平面布置图,工艺工程师,生产部,

35,,完成平面布置图检查表,平面布置图检查表,工艺工程师,横向协调小组,工厂长及分管副总确认

36,,编制过程FMEA,PFMEA,工艺工程师,横向协调小组,

37,,“过程FMEA”评审,评审记录,项目经理,横向协调小组,分管副总需确认

38,,完成“过程FMEA检查表”,过程FMEA检查表,工艺工程师,横向协调小组,

39,,替代检测,替代检测清单,项目质量工程师,横向协调小组,

40,,防错应用,防错清单,工艺工程师,横向协调小组,

41,,编制“试生产控制计划”,控制计划,项目质量工程师,横向协调小组,需质量部经理批准，如客户有特殊要求需按照客户要求执行

42,,编制设备、工装、模具、工位器具、辅助设备、量具、检测设备清单,设备清单、工装清单、检测设备清单,工艺工程师,生产技术部,

,,,,,工装部,

,,,,项目质量工程师,质量部,

43,,下达开模指令,开模申请单,项目经理,相关部门,

44,,模具制造,供方模具图纸、工艺方案,模具工程师,采购部/工装部/,模具图纸、工艺方案需经工厂长确认

,,,,,成本核算员,

45,,检具方案制定,检测方案,项目质量工程师,生产质量工程师,

,,,,,项目经理,

46,,检具制作,供方检具方案,项目质量工程师,生产质量工程师,

,,,,,项目经理,

47,,模具结构验收（模具组立完成）,模具验收单,模具工程师,工装部,需经工厂长确认

48,×,模具验收,首件认可报告、首批认可报告、PPAP文件,项目质量工程师,横向协调小组,

,,,,模具工程师,,

,,,,生产部,,

49,,制定新的设备、夹具、工位器具、辅助设备的“设备引进计划”（含预算和制度）,设备开发计划,设备工程师,相关部门,

,,,夹具开发计划,工艺工程师,,

,,制定量具、检测设备的“量具和检测设备引进计划”（含预算和制度）,检测设备开发计划,项目质量工程师,,生产质量经理确认

50,,完成“新设备、夹具和检测设备检查表”,“新设备、夹具和检测设备检查表”,设备工程师,相关部门,

,,,,项目质量工程师,,

51,,设备安装、调试,,设备工程师,生产部,

52,,设备能力研究（Cmk）,设备能力研究报告,设备工程师,项目质量工程师,

53,,设备验收,设备验收检查表,设备工程师,生产部,

,,,设备安装、移交验收单,,生产技术部,

54,,夹具、检具的验收,夹具验收单,工艺工程师,生产部,检具验收需经生产质量部确认

,,,,,质量,

,,,检具验收记录,项目质量工程师,质量,

55,,供应商PPAP认可,PPAP认可报告,项目质量工程师,横向协调小组,

56,,人员培训,人员培训记录/人员技能矩阵图,项目经理,横向协调小组,

57,,生产现场文件,作业指导书/记录表/点检表,项目经理,横向协调小组,

58,,对试生产前的条件进行确认（模具工装样件制作）,产品测量报告,项目经理,相关部门,样件试制分50套/100套/200套三个阶段开展

,,,参数验证报告,,,

,,,过程能力报告,,,

59,,客户物流包装验证,物流包装方案客户批准,物流工程师,项目经理,

,,,,,项目质量工程师,

60,,样件提交,出货检验报告,项目经理,横向协调小组,项目质量工程师负责发货样件检验包装，物流工程师负责样件的发货，样件出货批准书需项目经理审核，并经质量经理或副总经理批准方可出货。

,,,样件出货批准书,,,

61,,客户审核,,项目经理,横向协调小组,

62,※,过程设计和开发阶段评审,过程设计和开发阶段评审报告,项目经理,横向协调小组,项目部经理需确认

（四）试生产,,,,,,

63,,测量系统分析,量具重复性、再现性、偏倚、线性、稳定性分析报告,项目质量工程师,生产质量工程师,操作人员为现场作业人员

64,×,试生产,试生产报告,项目经理,相关部门,

65,,初始过程能力研究（Ppk）,“初始过程能力研究报告”,项目质量工程师,生产质量工程师,

66,×,PV试验,PV试验报告,实验工程师,研发工程师,经研发部经理及项目部经理确认

67,,编制生产控制计划,控制计划,项目质量工程师,生产质量工程师,

,,,,,横向协调小组,

68,,生产控制计划评审,评审记录,项目经理,横向协调小组,需经质量经理确认

69,,完成控制计划检查表,控制计划检查表,项目质量工程师,相关部门,

70,,布置车间（生产现场目视管理）,展板,生产部经理,相关部门,

71,,生产工人配置/培训,组织机构图、岗位描述和职责、年度培训计划、与培训有关的记录,项目经理,相关部门,

72,,更新“设备/工装维护保养规定”,设备维护保养规定,设备工程师,相关部门,

,,,工装维护保养规定,工艺工程师,,

73,,人机工程评审,人机工程评审表,工厂长,相关部门,

74,,产品/过程评审,过程审核报告,质量部经理,相关部门,

,,,,项目经理,,

75,,初期流动管理,初期流动管理计划书,项目质量工程师,质量部,

,,,,,生产部,

76,,客户审核,,项目经理,横向协调小组,

77,※,向顾客提交生产件批准文件,“ISIR/PPAP文件包”,项目经理,横向协调小组,满足顾客要求

78,,试生产阶段评审会议,阶段性评审报告,项目经理,横向协调小组,工厂长及分管副总确认

（五）批量生产准备,,,,,,

79,,物料采购及预测订单,订单及预测,运营部,采购部,

,,,,,项目经理,

,,,控制计划,,,

,,,检验指