供应商审核计划及评分表

供给商审核打算年 月供给商审核打算1要求；2问题，要求其制定有效的订正预防措施并予以执行，提高供给商的质量治理体系运行有效性和效率，为产品质量的稳定和提升供给有力的质量治理体系保证。1)审核组长：审核组成员：审核时间: 年月日时间审核内容审核员时间审核内容审核员审核部门首次会议全部审核员参会人员：治理职责及领导层的意识公司办公室:成品的贮存与检验仓库:质量部:产品开发及工艺保证力量技术部:生产治理/生产力量生产部:外协、外购件贮存及检验选购部:质量部:交付及效劳营销部:财务状况财务部:末次会议参会人员：全部审核员供给商办公室六、审核记录和报告六、审核记录和报告告.七、附加说明七、附加说明1,本打算由江苏双菊汽车配件质量部负责编制.2,本打算如有变动,将通过适当方式通知受审核方和审核组成员.附件1,序号工程名称

评价工程工程内容

江苏双菊汽车配件供方现场审核标准评分标准A B C责明确，是否在质量方面制定考核方法。

各部门职能清楚，有根本清楚，但无明文明文规定。在质量方规定。在质量方面制面制订了考核方法 定了考核方法或奖或奖惩规定 施不到位。

部门职责不格外识

对顾客投诉、退货及公司内部重大质量问题的处理持续改进产品的开发工艺保证力量

退货及公司内部重大质量问题的处理实行有力的掌握施〔包括〕和价格等方面实行了。有一套完善的设计的力量。具备模具及检测工和解决问题的记录齐全。

寻常对一些重大问题不组织力气进展大质量问题才引起面。〔包括时间安排和价格方但进展了一些改革创活动。备资格的设计开发发简洁产品或局部严密。具备模具检测工装制及解决问题的记录不全。

题不是手忙脚大。。无制度。试验手段没有。没有设能按本公司供给的图纸进展制造。程没有记录。技术文件治理

，但不够有技术文件的治理 件更改方法，且能贯彻实 进展，施。技术文件的变更一般经批准，但手续由原审批单位审批 旧文后进展更改，对材 件的更换有时不严料、尺寸及性能的更格、不准时，对更改改，有客户的批准，后的材料及性能未对更改后的材料及 场使用性能应进展验证。 的文件存在非受控版本。

无治理制度，文文件更改时有时不审核，旧版混用现象时有发生。现场使用的无文件或使用无效文件。外购

存治理

有一套行之有效的按有效实施。有正规有治理方法，但没完的进货仓库，仓库条全按文件实施。有进件能保证库存品的 件不理质量不至受损，制订想，仓库治理有制了材料的库存量，进度，但执行不严格，出库有一套完整的 量，但治理制度，帐、卡、满足不了要求。过培训。

库存质量无保证，零库存。件贮 有一套严格的进货存及 检验或验证制度，检有进货检验或验证试验2〕进货检验验人员、设备齐全，制度，但实施不严或验证 有严格按检验文件 格，记录不齐全。执行，记录齐全，可追溯。有意向性治理供方

无进货检验制合格与否的判检验设备。无合格供方名3〕对供方的评定和掌握的方法，治理

单，对供方也不和老的关系采制不严。有一套正规的生产制不严。有一套正规的生产对生产治理有一些治理方法，执行严规定，但执行不严，格，按规定进展首件有时有下道工序进检查、自检、互检及行中方能觉察上道生产1〕生产治理检查员巡检。工序检工序漏检等状况，质治理方法验不合格不能转到量掌握点少且检验下道工序，明确了质不严格。对生产完成量掌握点等。有实施状况有进展监控，但样板治理，能准确按生产打算完成率较时完成生产打算低。货质量。无正规治理办靠工人自检掌握能按时完成。现场工艺执行状况

主要工序都有工艺工艺文件处于受控现行有效版本的工不定期的工艺纪律工序和特别工序进均特别重视。成批生产的产品有

特别重视的关键工序才有工艺规程或不按工艺文件操不到现行有效的版清什么是关键工序工序则往往当作一般工序对待。打算文件上定了批

自己的阅历操纪律检查。产品批次以追溯〔如通过打算治理 单等〕。

实际生产上往往难以追溯清楚。

无批号、批量等标识。有一套不合格品控无正规制度，但有习制方法，规定了职责惯做法，出了不合格对不合格品进展隔品往往由检验员决离、标识、记录、评定如何返工或返修，4〕不合格品审和处置。 缺少记录。的掌握制订了报废率的指 制订了报废率指标标及考核指标，并有及考核指标，但实施定期统计和实行经 不到位。济措施奖罚。

的指示处置。未制订相关指生产工装/量具能满生产工装足产品特定的质量/量具 场工装治理有序。有一套设备治理办

生产工装/量具的精根本有序。关键设备有修理计

生产工装/量具现场工装无标治理无序。设备无正规修理生产设备的维护和保养

关键设备由工人日点检，设备人员巡

时有带病工作的情而停工的现象。

生产。制度。在提高员工质量意识及岗位技能方面制订了明确的培训质量意识培训。员工技术熟及现场环境练，重视产品质量，司的工作和信誉。

量意识及岗位技能方面有组织员工培本车间/部门或全公司的事。

只在员工进厂时进展了培训。员工技术上不甚把握责任心不强，还常常生产出废品或次品。现场环境清洁、整 干净，齐、符合生产要求。尚能满足生产要求。

影响生产正常进展。员检验设备和环境

有独立于生产部门有检验机构，但职责无检验机构，检之外的检验机构，职不够明确，有专职检验员均为兼职，责明确，有专职检验验员，多数为生产工主要依靠生产工员，力量强，技术水人兼职检验员，人员人自检，人员素平高，责任心强。素养一般 质较差。主要检验设备、仪设备数量缺乏，需委设备数量少、质表、量具齐全，且处托外单位进展局部量差，很多仪表于完好状态，按期校性能的测试，少数设量具未能按期校准，少数特别工程委备陈旧，个别仪表量准，不能检测产托特地检验机构进具未能按期校准，检品的应测性能，行，检验环境满足要验环境根本满足要检验环境不能满成品 求。 求。 足要求。

没有成文的检验有产品的检验标准， 干3〕检验过程且严格按此进展检 有检验标准，但实施条要求，均由车的掌握 验，检验记录齐全，时没有严格执行。 检可以追溯。 验不严格或记录不正规。成品按规定〔如包装有时更改包装材料 成品包装无规设计、包装规程〕进或装箱构造，但均经定，包装箱和包成品的防护和贮存

行包装，包装标识清认可，包装标识有时楚，库存品在库内有不清楚。在制品和库

装材料随时变适当防护措施〔如防存品根本上得到防 库存品不留意防锈等〕，在制品也有护，但有时也生锈、护。防护措施。 变质等个别状况。进入仓库前有待检区，检验/验证合格〕清点在库品，保证库保管员生疏在库贮存条件适宜。来自公司内各部门及顾客的质量信息质量信息分析，准时传达给相的分析和传关部门或人员，常常递状况 会，实行质量改进措施，重领导层。为保证准时交货有

存条件根本适宜。内部质量信息不能要时才能传递给有信息不能准时答复析会议制度。

消防等措施。才加以处理。

1〕交付

承受订单-生产打算货。

准时交货。

全凭口头传递，没有书面记录。

实施订正措施和质量改进。

售后效劳态度尚好，常常性拖延交付在承受本公司意见、期，售后效劳态认真订正缺乏之处 度也不好。还不够乐观。生产 力量

〕能充分满足装备预期

供方现有生产力量根本能满足装备预供方有意向可以再扩大生产力量。

瓶颈项的生产力量。 强。财务 状况

注册资金到达500万元以上，财务报表率〔应收账款的比责率等指标高于行有具体的核算并进每年有较高的技术投入。

注册资金到达100万元以上。财务报表负债率等指标与行肯定的技术投入比率。

50术投入。供给商现场审核评价评分表序被审核供给商名称：调查评价工程序被审核供给商名称：调查评价工程满评审日期：评分标准实得号分ABC分数治理职责及领导层的意识101〕各部门职责的规定及划分33202〕对重大问题〔如质量事故〕的分析和掌握状况。44203〕持续改进3320产品开发及工艺保证力量131)产品设计开发 332022)工艺保证力量55303)技术文件治理5530外购件、外协件的贮存及检验91〕外购件/外协件选购及贮存治理33202〕外购件/外协件进货检验/验证33203〕对供给商的治理3320生产治理271〕生产治理方法33202〕现场工艺执行状况/关键、特别工序掌握66403〕产品批次治理33204〕不合格品和掌握55305〕生产工装/量具的掌握44306〕生产设备的维护和保养33207〕员工质量意识及生产环境3320成品检验及贮存251)检验机构/人员素养3