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文档简介

原辅材料及包装材料采购管理制度1.引言为了保证公司原辅材料及包装材料的采购符合相关法律法规，保证采购的原材料和包装材料符合公司的要求，并且保证采购过程透明、公正、诚实，制定本管理制度。2.采购管理职责2.1部门职责划分公司采购过程按业务部门职责划分，各部门负责：（1）业务部门：提出原辅材料及包装材料采购计划，确定采购需求；（2）采购部门：组织采购过程，严格按照公司采购管理制度执行；（3）财务部门：审核采购合同，完成付款。2.2采购流程2.2.1采购需求确认业务部门提出采购需求，确认采购品目、数量和质量要求，并填写采购申请表。2.2.2供应商定价采购部门根据业务部门提出的采购需求，寻找合适的供应商，并确定采购价格。如果有多个合适的供应商，要向不同供应商询价，确定最优的采购价格。2.2.3采购合同签订采购部门根据采购需求和供应商的报价，制定采购合同。采购合同应具备完整的条款和细节，避免合同中存在漏洞。2.2.4质量管理采购部门应严格按照采购合同的要求，把控原辅材料和包装材料的质量，如果发现质量不符合公司要求的，则要及时通知供应商进行退货或重新提供合格的材料。2.2.5采购付款财务部门按照采购合同制定的付款计划，结合相关质量验收及财务审计程序完成付款。2.2.6供应商管理采购部门应定期对供应商进行评估，并记录供应商的信誉度、质量、售后服务等情况，有必要时及时进行更替。3.原辅材料及包装材料采购管理具体要求3.1采购计划审核采购部门应对采购计划进行审核，在审核过程中要仔细核对采购数量、品目、质量要求等是否符合公司的要求，必要时会同业务部门重新调整，审核通过后向业务部门下达采购任务。3.2供应商管理采购部门要定期对供应商进行评估，包括评价供应商的信誉度、质量、售后服务等方面，合格的供应商必须完成入库登记，不合格供应商不能进行采购。3.3采购合同管理采购部门应根据采购合同的要求，对合同进行严格把控，在签订采购合同之前，要仔细审查，必要时会同财务部门、法务部门严格审核合同，确保合同的合法性和合理性。3.4质量管理采购部门应对原辅材料和包装材料的质量进行严格控制，在采购过程中要注意对材料的检验和验收，对不合格的材料要及时拒收，并通知供应商。同时，采购部门要对已采购的原辅材料和包装材料进行分类、标注和存放，防止错置、混淆等问题。3.5付款管理财务部门必须按照采购合同的付款计划，符合公司财务审批程序完成付款。同时，财务部门应建立完善的付款管理制度，确保采购付款流程的透明、公正和安全。4.相关制度4.1《供应商管理制度》该制度主要涵盖供应商的选择、考核、管理、退出机制等方面，确保公司与供应商之间的配合和合作达到最佳状态。4.2《采购合同管理制度》该制度主要涵盖采购合同的签订、审批、履行、变更等方面，确保公司与供应商之间合同合法有效，确保采购的原辅材料及包装材料符合公司的质量要求。4.3《资金管理制度》该制度主要涵盖公司的资金使用、审核、监督等方面，确保公司的资金运作安全、稳定，并保证采购过程中的资金保障。5.结论制定和落

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