关于公司扩大营销及降本增效的方案

有关扩大营销及降本增效的方案为主动响应集团工作会议精神，认真贯彻贯彻XX就全员、全方位、全过程、全要素扩大营销，降本增效的总规定，进一步提高公司的运行能力，实现公司的利益最大化。公司分别以车间级、部门级、班组级为单位，认真将“扩大营销、降本增效”的观念贯穿至全员、全过程。并进行了彻底的、全方面的讨论分析，制订了以下的推动方案。一、工作思路公司今年有关“扩大营销、降本增效”的重要思路为：以车间为单位，坚持分块盘活、单独核算的理念，运用各单位灵活主动的优势，实现双增加、共盈利的总体目的。以完善公司各项管理制度作为切入点，制订工作定额所关联的成本费用原则；以各部门、各生产单位的推动贯彻作为载体，细化分解降本增效的指标。同时，成立公司级推动小组，方便于解决好成本与产量、与质量、与安全之间的关系。从而，能够切实有效的贯彻公司的整体工作思路。二、工作目的以集团的会议精神和工作布署为指导，结合实际状况，公司力求做到外拓市场万元，成本节俭125.25万元，同时，XX车间、XX车间要实现销售产值“十和十五”（即为：注塑车间的净利润要达成销售的10%，缝制车间的净利润要达成销售的15%）的利润收益。三、组织机构1、成立领导小组组长：XX副组长：XX组员：XX2、工作职责（1）领导小组负责全方面组织“扩大营销、降本增效”专项活动的开展。拟定指导思想，审议重大的推动方案、贯彻人员和资金保障，建立覆盖全员、全过程、全方位、全要素的工作格局，健全和完善协作交流的工作机制。建立活动效果检查原则，并对活动的效果进行验证和评价。（2）各部门负责人为本次活动的第一负责人，要组织好本部门的全体人员主动参加到活动中去，制订和分解具体的任务目的，贯彻方法。3、工作内容本次“扩大营销、降本增效”的具体实施部门为对应销售或成本发生变化的各职能部门和生产车间。由财务部作为牵头部门，结合管理部对职工薪酬、劳动定额、降本增效的目的考核及检查；总经理室组织各生产单位对成本要素进行分析、对生产管理体系进行梳理、对作业成本进行控制、组织开展降本增效的具体工作。并，协同财务部审核各部门目的的贯彻状况，管理部贯彻检查，按月通报。具体各部门职责分工以下表：部门管理项目具体工作内容备注财务部成本变化对各部门在目的贯彻中所涉及的成本变化进行跟踪；对目的完毕状况进行核查。管理部职工薪酬定岗定员，跟踪目的实施过程中员工薪酬的变化；比对目的完毕状况并定时通报。生产部生产管理生产成本控制、作业成本控制、设备成本控制。资材部物资管理采购成本控制、库存量控制、客户运行成本控制。品管部品质管理质量成本控制开发部项目管理项目开发成本控制、技术成本控制4、重要推动时间表第一阶段：宣传动员阶段（3月1日–3月31日）第二阶段：活动推动贯彻阶段（4月1日–10月31日）第三阶段：效果验证、活动总结提高阶段（11月1日–12月31日）四、扩大营销、降本增效的分解目的根据公司制订的扩大营销、降本增效的总目的，将该指标层层分解，按归口部门的原则，将其划分到最小单位。具体以下：1、在扩大营销方面（1）XX项目：，公司陆续接触了XX集团、XX有限公司，陆续配套生产了XX、XX、XX等产品。随着时间的推移，我公司并未完全局限于单件的生产。春节刚过，公司总经理主动与XX接触，提出了我司生产XX的意愿，该想法与XX所想不谋而合。现通过前期多轮的接触，XX故意将其销售量最大的XX产品放在我公司生产，并直接销往全国乃至全球。该项目年销售预计4000万元，预计增加销售1000万元。（2）XX项目：11月，XX生产公司采购、质保副总一行3人应邀来到我公司进行实地考察，考察后对我公司的生产能力表达了必定，故意年后将XX项目放在我公司生产。然而因疫情的影响，原定2月份再次进行磋商的会议被推迟，现公司总经理正和该公司保持亲密的联系，预计年中能够形成生产交付。该项目年销售预计1000万元，预计增加销售500万元。（3）电商外贸项目：随着着传统加工业及汽车行业的持续下滑，公司不得不“另寻他路”，通过六个月的调研考察，发现电商和外贸领域的民生用品市场前景异常广阔。10月，通过重复的市场调研、论证，公司陆续开发XX、XX等模具，预计5月投入市场。该项目预计增加销售500万元。2、在降本增效方面（1）资材部：加强物资“计划、采购、入库、使用、盘点”五步，做到物资的勤计划、去向明，尽其用。一要严格按照生产计划进行采购，从采购的源头对质量、性能、价格进行管控，实现质优价廉，杜绝临时性的采购和无计划的采购；二要严格物资的领用手续，控制生产发放量，控制库存；三要严格做好客户现场的物资管控，做到“日日清、日日点”，由于现在绝大部分客户都是采用的“下线数字”结算，因此对客户现场的物资管理显得尤为重要；四要严格按照计划对供应商做好年度降价的谈判工作，对于不肯降价的供应商，要有理有据的向客户申请“材料等效替代”。资材部降本增效目的：确保59.5万元。具体降本分解目的以下：（万元）部别降本总目的降本方法分解目的备注资材部59.5万元1供应商年度降价39.52库存压降153客户现场物资管理，损失率同比下降3.74物流运输成本压降1.3（2）生产部：充足运用好现有的人员和设备，做好生产的过程控制。一要优化生产工艺参数，优化模具构造，提高生产效率，确保既定计划下的人员需求最小化；二要做好设备维保工作，确保定时维护保养工作的正常进行；三要有序的进行技改工作，在现有生产模式下，提高自动化程度，特别是在“修飞边、剪浇口”等环节，尽量避免人工工时的浪费；四要严格按照生产计划组织生产，在确保客户需求的状况下，合理配备班组、尽量做到集中生产集中休息，减少生产成本。生产部降本增效目的：确保21.5万元。具体降本分解目的以下：（万元）部别降本总目的降本方法分解目的备注生产部21.5万元1水/电同比同量下降52用工成本同比同量下降3.53工艺/模具优化造成的成本下降114设备年度检修费用同比下降2（3）开发部：加强新项目开发过程中的时间节点的把控，做好整个项目的预算工作，确保新项目能够在不影响客户整体进度的状况下实现研发费用的最小化。重要体现为：一要做好D-FEMA的潜在失效分析，做好可能出现的问题点的预判，避免后期频繁变更而造成的浪费；二要把握好新项目开发的时间节点，在预算范畴内合理分派差旅、住宿、人员差遣，并在此基础上做好费用压降。开发部降本增效目的：确保10万元。具体降本分解目的以下：（万元）部别降本总目的降本方法分解目的备注开发部10万元1工装/模具变更费用同比下降8.52差旅费、住宿费等同比压降1.5（4）品管部：依靠TS16949体系规定，结合公司实际生产需要，对公司的生产全流程质量点进行管控，争取“客户零投诉”，从而减少公司的质量成本，具体为：一是加强过程质量管控，合理分派人员、按频次做好生产巡逻工作，做到不生产不良品；二是加强产品出库检查，做到不流出不良品；三是优化新车型和年度定时实验项目，通过同材质举证，减少信赖性实验费用。品管部降本增效目的：确保5万元。具体降本分解目的以下：（万元）部别降本总目的降本方法分解目的备注品管部5万元1工程不良下降1200PPM，减少报废2.52减少售后索赔0.63减少信赖性实验费用1.9（5）管理部：加强办公用品管理，倡导节能环保办公，进行定额定量管理；优化差旅招待原则，杜绝浪费和过渡招待；加强信息化，推广无纸化办公；加强车辆管理，严格实施出入公司规定，通过有效管理，减少车辆维护成本。管理部降本增效目的：确保5.25万元。具体降本分解目的以下：（万元）部别降本总目的降本方法分解目的备注管理部5.25万元1充足运用ERP，信息化办公0.252差旅、招待原则优化2.93优化车辆管理制度，减少用车频次1.14强化安全教育、减少工伤损失1（6）财务部：认真贯彻财务预算工作，强化财务审批、财务分析、财务核算、财务审计等工作，形成有效的管理、控制、运行机制；努力实现事前预算、过程管控、事后核算的管理工作；加强与银行的交流沟通，用好用足国家对于公司的一系列扶持政策，做好贴息、利息支付等方面的节省工作。财务部降本增效目的：确保20万元。具体降本分解目的以下：（万元）部别降本总目的降本方法分解目的备注财务部24万元1供应商承兑支付、银行利息等24五、奖惩方案1、核算方式和考核方法（1）降本收益需按照同期相似“环境”下的对比成果作为实际降本核算根据；（2）对于纠正原已违反公司管理规定的行为而产生的降本收益不作为核算根据；（3）降本收益必须通过公司总经理室、财务部、管理部的共同审议，间接受益如产量的增加、质量的提高、客户满意度的提高等不作为核算根据；（4）该降本活动设立一等将1名、二等奖2名及参加奖若干名，一等奖和二等奖由活动小组评定后决定通报，参加奖为能够完毕既定降本目的的全部