仓库规范化管理制度及流程

Word版本，下载可自由编辑仓库规范化管理制度及流程一、库房管理

1、库房应由专人管理。库房管理应做到帐目清楚，手续齐全。

2、库房实物管理应做到分类存放、标识醒目、干净、有序，物品完好，使用平安。坚持先进先出原则，掌握支出成本。

3、保障供应，确保医疗需求。

二、入库制度

1、办公用品、杂物、医疗用品货到后由选购人员负责收货，并验货，验货内容包括：选购物品名称、数量、单价、金额、有效期等，库房管理员在收到货物后两天内必需准时办理入库手续，全部医用品在入库时必需有发票或随货同行的小票(即要有明确的单价)。

2、入库时库房管理员要仔细清点、核对所到物品的名称、数量、单价、金额与选购申请表是否相符，如不相符，选购人员需准时补办手续，否则库房管理员不予入库。

3、选购入库应做到准时，如有特别缘由不能准时入库时，库房管理员应将物品妥当保管或请选购人保管。

4、库房管理员依据送货清单逐项填制入库单，入库单一式三联，财务保存一联，库房二联。

5、依据入库单输入库房明细帐。

三、出库制度

1、全部医用品、办公用品及其他均须在办理入库手续后方可领用，如在入库前确需急用，借用部门需办理借用手续，待物品入库后准时办理出库手续。医用品、办公用品及其他在入库前没有办理借用手续而随便借出的，由选购人员负责，库房管理员按收到物品的实际数量入库。

2、科室领用物资指定专人负责，领用出库时应由领用人供应领用单(包括请领物资名称、规格、数量及库存量)，领用单必需经科室负责人签字，再由库房管理员签字核实后方可出库。

3、使用科室要建立二级资产台账并指定专人负责;凡领用物资，必需登记。

4、固定资产、低值易耗品按领用科室登记、造表。工作服、小工具等用品的领用按领用人登记造册。

5、常用物资各使用部门原则上每周到库房领用一周所需物品(依据淡、旺季充分估计)，禁止零散领物，如属特别缘由，须向库管员说明状况。

6、凡是领用替换性的办公、后勤及医疗用品，应当严格落实“以旧换新”的原则，以报废的旧物换取新物。如报废的旧物因遗失或其他缘由而无法供应，领物人必需书面说明理由。

7、领取的置入物(晶体)等材料应妥当保管，毎次领用时要准时登记，未用材料应准时退回库房并取消登记。

8、领料时间：每周二为各科室领料日，每月27日至月底为盘存清帐时间，不予办理领料事宜，特别请领缘由除外(晶体、临时活动)。

四、月末盘点

1、每月末27号库房管理员依据当月的库房明细帐制作汇总表，汇总当月入库、出库物品的品种、数量，依据月初数计算出当月结存数，打印库房汇总表一式两份(库房、财务各一份)，由库房管理员与财务人员一起对库房存货进行实地盘点。

2、每月末库房管理员对各科室及手术室二级库进行实地盘库清点(有财务人员参与)并制作盘存表，盘存表一式二份(库房、财务各一份)。

3、如有盘亏、盘盈，应填制盘亏、盘盈表，注明缘由报请领导批准后，由财务部门做帐务处理。

五、资产清查制度

1、日常随机抽查，一年总盘点，反应资产增减变化，据实反应盈亏。

2、被服，工作服，护士鞋，凡个人使用的物品建个人台帐管理。

3、器械、固定资产各科室建立明细帐。

4、科室之间资产的借、换、调变动必需办理调拔手续，资产オ可离开原使用部门(调拨单一式四联：财务、库管、科室各一联)

5、定期对资产的使用状况进行跟踪调查，对固定资产的需用量做到心中有数，合理配制各类固定资产，提升资产的利用率。

六、报损制度

1、对于医疗设备等固定资产报损，按集团相关