企业仓库物品领用管理制度

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一、酒店工程部物品的领用，要按打算、有用数和审批手续办理，修理人员需领料时，要填写领用单，写明物品名称、数量、用处、日期并签名后交工程部经理审批。

二、将领用单经库房人员认可后，方可领取所需的修理材料或工具。

三、库房工作人员应每周统计各班组的消耗并将资料存档。

四、物料用品应勤领少储，防止积压和铺张。

五、物品及工具的保养，应由领用人负责。专用工具由专人使用，不用的工具由保管员负责保管，珍贵工具、仪器、仪表由主管负责人保管。

六、有关工种所需的个人工具，必需填写“工具登记卡”，若工具损坏需调换，要以旧换新；若工具遗失，需填写“工具遗失表”，由遗失者照价赔偿。

七、有关工种需配专用设备和专用工具，要建卡登记，分工保管，责任到人，并定期核对，做到账物相符。

八、工具和设备要随用随借，并执行借用归还手续，按时归还，工程部物品不准借给其他部门，特别状况需办理工具借用手续，经部门领导同意后方可借出，若有损坏或遗失，应视详细状况赔偿。

企业仓库物品领用管理制度2

依据酒店总经理办公会的指示精神。进一步加强物品材料管理，严格领用制度，厉行节省，降低本钱费用的要求，特制定以下规定：

一、物品领用

1、各部门要仔细贯彻节能降耗的要求。做好本部室物品的领用打算及所需开支预算，严格根据办公所需领用物品。努力降低本钱费用，削减一切不必要的开支。

2、由打算财务部将仓库内日常必备用品项目下发，并额定金额，各部门按库存项目领用。

3、各部门要仔细根据领用物品制度的规定，应由专人填写好物品领用清单，写明物品名称、规格、数量。由部门经理签字或盖章后到打算财务部报批。

4、打算财务部接到领用单后，由负责人认可签字后，到仓库领用。打算财务部应依据使用状况，批准领用项目和数量。

5、仓库管理员要仔细根据领用物品清单，填写出库单并由领用人签字，一式三联，一联库房存根、二联财务、三联记帐。

二、物品购置

1、各部室在经营中所需正常消耗用品，应事先做好打算预算，报计财部。非酒店正常经营所需物品和超范围规定的.办公用品物品，原则上不赐予选购。

2、因仓库内未备所需物品，应由部门填写选购申请单或书写专项选购请示。

3、选购申请是指日常修理设备材料，以及部门专用物品。选购申请单应填写清晰，物品名称、规格、单价、数量、总金额以及用处，由部门经理签字后，报分管副总和总经理审批。各部室在报送选购单时，应预留有领导审批时间，领导审批后方可进行选购。

4、专项物品申请是指数量、金额较大或属于固定资产类以及酒店内需要专项申请的物品，必需由部室书写请示报告，报分管副总和总经理审批，审批同意后方可进行选购。

5、全部物品选购完成后，应准时到打算财务部办理入库登记手续。

6、各部室在经营中如遇紧急需要特别物品时，应事先由酒店分管副总或部门经理向总经理汇报，在得到领导明确同意后，方可进行选购，事后要准时补填选购申请单。

三、嘉奖与惩罚

1、每月25日，由打算财务部统计各部门所领物品费用，上报酒店。各部室应本着节省降耗，降低经营本钱的原则，制定本部门详细的管理方法，努力为酒店的经营做奉献。

2、酒店将依据各部室物品消耗总费用和节省状况进行核算，年终时对节省突出的部门予以嘉奖，对超支或造成铺张的部门进行肯定的惩罚。

以上规定自20xx年2月1日起执行。

企业仓库物品领用管理制度3

〔一〕凡列入公务用品选购范围内的物品，均执行《县机关事务管理局公务用品选购管理实施细则》，选购后的公务用品，分别由各归口科〔室〕验收入库，指定专人负责保管。

〔二〕严格公务用品的核对，验收做到验质、验价、验量。凡不符合要求的要当场查明缘由或予以退回。

〔三〕公务用品必需分门别类在固定位置摆放，做到美观、整齐，便于发放、检验、盘点、清仓。

〔四〕建立公务用品登记制度，选购入库准时登记，领用时必需填写领用登记单，准时销账，做到往来清晰，账实相符，同时，把好领用关。

〔五〕公务用品做到先进后出，用零存整，常常验收、整理，把握领用、结存状况，并依据需要，准时向领导提出选购打算。

〔六〕回收的各类物资，均由相关科〔室〕注明成新，登记入库，