质量体系评审记录

质量管理体系评审统计1.1质量目的与否可量化考核，与否可分解①查阅质量目的及其考核方法、考核统计□符合□基本符合□不符合1.2质量管理体系文献与否被有关人员获得、理解，与否有发放统计①查阅体系文献的发放统计。查阅体系文献宣贯统计。②抽查管理人员、检查人员熟悉和理解质量管理体系文献（涉及质量方针、目的）的程度□符合□基本符合□不符合1.3质量管理体系与否已持续有效运行3个月以上查阅体系运行统计（如文献发放统计、宣贯学习统计等）□符合□基本符合□不符合□不合用1.4内设机构及职责与否明确；与否绘制了组织机构图。①查阅内部组织机构图、部门职责的描述。□符合□基本符合□不符合1.5与否设立技术负责人、质量负责人、检查检测责任师，设立与否合理。与否制订对检查检测质量有影响的人员的岗位职责或岗位阐明书，明确规定其职责、权限①查阅技术负责人、质量负责人、检查责任师的任命文献。②查阅技术质量管理人员、检查检测人员的岗位职责或岗位阐明书。岗位职责或岗位阐明书普通涉及专业知识和经验规定、任职资格和培训规定、权限和互有关系等内容□符合□基本符合□不符合2.1对外来文献的控制与否符合规定。安全技术规范、原则与否有正式版本。与否与申请核准项目相适应查阅受控文献的发放及回收统计。查阅外来文献清单，确认法律、法规、规章、安全技术规范、原则的有效性□符合□基本符合□不符合3.1与否建立了管理评审计划查阅管理评审计划。□符合□基本符合□不符合4.1从事管理和检查检测的人员与否办理了正当聘任手续①抽查管理和检查检测人员的聘任手续。②对于调入检查检测人员，还应查检查检测资格证变更手续□符合□基本符合□不符合4.2与否制订年度培训计划。计划与否与检查机构现在和此后的任务相适应查阅年度人员培训计划□符合□基本符合□不符合4.3与否实施了培训计划，与否有培训统计查阅人员培训（考核）统计，涉及专业资格培训、岗前培训、岗位培训、继续教育培训统计或证书，判断培训计划的实施状况□符合□基本符合□不符合4.54与否建立人员技术档案，档案内容与否齐全（有关教育、培训和资格、技能、经历的统计）抽查专业技术人员和持证人员技术档案（抽查10％且不少于5人）□符合□基本符合□不符合5.1租借设备的使用与否符合规定。借出设备的管理与否符合规定①审查租借设备的使用管理统计（检定/校准证书等）。②审查借出设备返回后的统计（核查统计等）□符合□基本符合□不符合5.2检查检测设备的规格、精度等级与否符合对应规范的规定抽查检查检测设备的技术指标（抽查5％且不少于5台）□符合□基本符合□不符合5.3检查检测设备与否按规定进行了检定/校准。检查检测设备与否有检定/校准状态标记，与否含有唯一性标记。注：国家强制检定目录以外的可采用校准或自校准①查阅检查检测设备检定/校准计划，抽查检定/校准证书报告（抽查5％且不少于5台）。②对于采用自校准的，检查自校准规程和自校准统计。③检查检查检测设备的检定/校准状态标记、唯一性标记并与设备台帐核对□符合□基本符合□不符合5.4检查检测设备与否有使用阐明书或操作规程，与否被检测人员方便获得①抽查设备使用阐明书或操作规程（抽查不少于5台）。②查看设备使用阐明书或操作规程的文献发放及回收统计□符合□基本符合□不符合5.5与否建立了检查检测设备档案。档案内容与否符合规定抽查检查检测设备档案（抽查5％且不少于5台）。档案内容应涉及：制造商名称、型式型号、系列号或出厂编号；接受日期、启用日期、接受时的状态和验收统计；设备阐明书或者制造商的其它资料等□符合□基本符合□不符合5.6对过载或者误操作等出现可疑成果，或者已表明有缺点以及超出规定程度的检查检测设备与否规定了控制规定。与否按照规定规定进行解决①审查设备管理程序文献或有关控制文献。②审查有关处置统计□符合□基本符合□不符合5.7当无法溯源到国家或者国际计量基准时，与否进行了自校准或比对①查阅自校准办法、比对规定。②查阅自校准统计。③查阅比对统计□符合□基本符合□不符合6.1设施和环境条件与否满足检查检测规定，与否对检查检测质量、成果产生不良影响现场查看设施和环境条件□符合□基本符合□不符合6.2当设施和环境条件对检查检测成果质量有影响时或与检测成果有关时，与否统计环境条件审查有关统计□符合□基本符合□不符合6.3与否明确有关的健康、环保规定①查阅特殊检测设备（如射线源）、特定检测场合（如射线曝光室）的资质证明。②现场查看罐车检查、气瓶检查、锅炉水质监测等项目的“三废”排放规定□符合□基本符合□不符合指令）□符合□基本符合□不符合8.2合同变更时，与否重新进行评审。变更工作指令或者合同的任何修改与否告知有关的人员查阅工作指令或合同评审变更统计□符合□基本符合□不符合8.3与否告知客户应准备的技术资料、检查现场的准备、检查检测时的配合工作及安全方法查阅有关检查合同或告知单等资料□符合□基本符合□不符合8.4与否向客户公开办事程序，收费原则、服务承诺等事项现场查看机构向客户公开的办事程度、服务承诺，收费原则等□符合□基本符合□不符合8.5与否认期或不定时以会议、走访问卷等形式征求客户的意见与建议查阅有关会议、走访、问卷等统计□符合□基本符合□不符合9.1非原则检查检测办法的制订与否符合规定，与否征得客户确实认、并告知监察部门。注：非原则检查办法：指无原则根据的检查办法、扩大原则使用范畴的检查办法；法定检查因无检查规程／规则而自行制订的检查办法①查阅非原则检查检测办法的评审统计及为非原则办法制订的作业指导书。②查阅客户确认的见证材料（如注明非原则检查办法的合同、检查申请单等）和告知监察部门的统计□符合□基本符合□不符合9.2检查检测办法的应用，与否符合规定规定。检查检测办法的偏离与否通过技术负责人同意①结合现场跟踪检查以及与有关人员交谈和考核，核算检查检测办法的对的运用和实施。②查阅偏离检查检测办法的有关申请、同意统计□符合□基本符合□不符合10.1对服务方、供应方与否进行评价。与否建立了服务及供应方的档案①查阅合格服务方名录。②查阅合格供应方名录。③查阅服务方评价统计、档案。④查阅供应方评价统计、档案□符合□基本符合□不符合10.2采购文献与否通过审查和同意。采购与否均在合格服务和供方范畴内①抽查供应品采购申请。②抽查1～2份供应品采购合同□符合□基本符合□不符合10.3供应品的采购与否验收抽查1～2份供应品验收统计□符合□基本符合□不符合11.1对分包方与否进行了评审和控制。与否建立了分包方档案①查阅分包方名录。②查阅分包方评价统计、档案。③查阅分包申请、同意统计。④查阅对分包方的监督统计□符合□基本符合□不符合11.2与否有超范畴分包状况查分包合同、分包合同以及对应的检查报告□符合□基本符合□不符合现场查看样品管理状况（如识别标记、流转、摆放等）□符合□基本符合□不符合13.1安全控制方法与否得到贯彻。与否对员工进行了安全教育培训与考核查阅检查安全培训及考核统计□符合□基本符合□不符合13.2与否建立劳动防护用品管理制度①查阅有关管理职责和劳动防护用品管理规定。②查阅有关劳动防护用品发放统计□符合□基本符合□不符合14.1全部统计与否保存在适宜的环境中，与否易于检索①审查质量统计（安全统计）、技术统计的保存环境。②审查多个统计的检索方式□符合□基本符合□不符合15.1与否对检查用章的管理作出规定查阅检查用章管理规定。该规定普通涉及：检查专用章的制作、保管、同意使用等。对于有分支检查机构的，还应涉及分支机构印章印模管理□符合□基本符合□不符合15.2报告存档、借阅与否符合规定①审查报告移交存档统计。②审查报告的借阅统计□符合□基本符合□不符合16.1与否按规定实施监督查阅年度检查检测质量监督计划。查阅检查检测质量监督的实施统计（人员工作质量监督、报告抽查、检查机构比对等）□符合□基本符合□不符合17.1审核人员的选择与否由通过培训和含有经验的人员执行。查阅近来一次完整的内部审核计划□符合□基本符合□不符合18.1不符合控制与否符合规定。与否对不符合的严重性进行评价。与否采用纠正行动。与否对采用纠正方法的必要性进行评价查阅不符合纠正统计或纠正方法实施统计□符合□基本符合□不符合19.1与否按规定对投诉与埋怨进行解决。查阅投诉与埋怨的解决统计以及纠正方法实施统计。□符合□基本符合□不符合20.1数据分析与否提供足够信息。检查检测机构与否能及时运用这些信息来评价体系的有效性和适宜性，寻找对体系持续改善的机会审查检查检测机构有关数据分析的资料□符合□基本符合□不符合21.1与否实施纠正方法□符合□基本符合□不符合22.1与否实施防止方法审查防止方法实施统计□符合□基本符合□不符合23.1与否按规定实施检查责任范畴工作确认管理职责、建立数据档案、运用数据档案等方面的规定实施检查□符合□基本符合