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文档简介

矿山质量体系审查表范本引言：矿山行业是国民经济的重要组成部分，矿山质量体系的建立和运行对于保障矿山生产的安全、高效和可持续发展具有重要意义。为了确保矿山质量体系的有效运行，进行定期的审查是必不可少的。本文将提供一份专业全面的矿山质量体系审查表范本，以供参考和使用。一、矿山质量体系文件的审查1.矿山质量手册-是否包含矿山质量政策、质量目标和质量方针等内容？-是否明确了质量体系的运行要求和责任？-是否与相关质量标准和法规相符？2.矿山程序文件-是否包含关键过程的操作程序和工作指导？-是否明确了岗位职责和权限？-是否与实际操作相符？3.矿山记录文件-是否包含关键过程的记录和数据？-是否按要求进行记录和保存？-是否便于查询和追溯？二、矿山质量体系的组织和管理1.管理层的承诺和领导-是否明确了管理层对质量的承诺？-是否设立了质量管理部门和质量管理人员？-是否进行了质量培训和宣传？2.质量目标的设定和跟踪-是否设定了符合矿山经营战略的质量目标？-是否制定了相应的绩效指标和考核体系？-是否进行了定期的目标评估和修订？3.质量资源的配置和管理-是否合理配置了质量管理所需的人力、物力和财力资源？-是否建立了质量资源管理制度和评价机制？-是否进行了质量资源的有效利用和持续改进？三、矿山质量体系的运行和改进1.过程控制和监控-是否建立了关键过程的控制措施和监控机制？-是否对关键过程进行了实时数据采集和分析？-是否及时采取纠正和预防措施？2.风险识别和管理-是否建立了风险识别和管理制度？-是否进行了风险评估和风险控制？-是否建立了应急预案和应对机制？3.内部审核和持续改进-是否建立了内部审核制度和程序？-是否进行了定期内审和管理评审？-是否对审查结果进行了及时的改进和纠正？结论：根据以上审查内容，矿山质量体系的建立和运行情况良好，并能够满足相关质量标准和法规的要求。但仍需进一步加强对关键过程的控制和监控，提高风险识别和管理的水平，并定期进行内部审核和持续改进。通过持续的努力和改进，矿山质量体系将进一步提升，为矿山行业的可持续发展做出更大贡献。参考文献：1.GB/T19001-2016质量管理体系要求2.GB/T24001-2016环境管理体系要求3.GB/T28001-2011职业健康安全管理体系要求以上为一份专业全面的矿山质量体系审查表范本，供矿山行业相关

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