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文档简介

材料风险等级管理制度1.0目的为了识别公司所有外购的原材料、零部件的ROHS风险，以便于本公司对环境管理物质的控制，特制订本文件。2.0范围本文件适用于本公司生产的产品的环境管理物质的风险评估。3.0定义3.1材质风险：指原材料、零部件所构成的材质本身的ROHS风险，一经评定一般不再发生变化。3.2供应商风险：是指原材料、零部件的提供者的环境管理体系的综合水平。3.3材料风险：是指材质风险与供应商风险的综合考量。一般是将材质风险与供应商风险的乘积作业最终的评定结果。4.0职责4.1结构工程师：负责材质风险的评估。4.2SQE供应商管理工程师：负责供应商风险评估，负责材料风险的等级判别，并完成ROHS风险评估表。4.3进料检验员:根据风险评估表进行材料进料检验的ROHS抽验。5.0作业程序5.1材料风险评估的时机新零件的材料风险评估必须在零件的样品确认时完成。评定结果记录于样品承认书中，同时SQE完成ROHS风险评估表。5.2材料风险评估的识别为充分有效的进行材料风险识别，针对组成的各物料和零件的材质中ROHS风险如下表：1.若供应商所提供的材料含有以下过程的，直接判为高风险等级。特定供应商一年内发生过ROHS超标的供应商特定物料线材特定过程电镀件（镀锌螺丝、螺母）染色过程2.若供应商无法按表1进行判定的，则按表2进行判定风险类别风险等级风险评分评估指引例责任单位材质风险低1一般电子元器件电阻、电容、电感、二级管、保险丝、IC1无电镀金属材料不锈钢1包装材料纸箱、说明书、包装袋、合格证、保修卡1清洁化学品酒精、助焊剂高2塑胶制品PVC管、线材、热缩套管、环氧树脂、连接插件2油墨、涂料、色粉3焊丝、锡膏3印刷电路板PCB主板等3表面电镀件螺丝、螺母、垫片、接线端子、电镀金属件2产品标签产品上的标签2电子类组件继电器、变压器、马达、电池供应商风险低1ROHS评级为A级供应商1取得QS8000认证或通过ROHS认证且没有化学实验室1全球500强或国内行业前三强高2除降低风险外的所有供应商B或C级供应商3二年之商有ROHS检测不合格的供应商3规模少于100人，资本金小于200万元5.3材料风险的评定5.3.1材料风险=材质风险*供应商风险5.3.2材料风险等级分高中低三个等级：高风险：6/9分中风险：3/4分低风险：1分5.4材料风险管理措施5.4.1对于列入高风险物料的管理措施每批次物料IQC检验必须确认ROHS检验报告每年至少进行一次现场审查；提供第三方有效化学测试报告（ROHS检测报告），且最长不超过6个月5.4.2对于列入中等风险的管理措施每季度IQC检验必须确认一次ROHS检验报告提供第三方有效化学测试报告（ROHS检测报告），且最长不超过12个月每

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