来宾市人民医院2022年单位预算公开

PAGEPAGE1-来宾市人民医院2022年单位预算公开目录第一部分：单位概况第二部分：来宾市人民医院2022年单位预算情况说明第三部分：名词解释第四部分：来宾市人民医院2022年单位预算报表第一部分：单位概况一、主要职能来宾市人民医院的主要职能是为了促进来宾市医疗卫生事业发展，满足全市人民群众日益增长的医疗服务需求，开展健康教育工作，承担预防保健、主要慢性非传染性疾病的临床流行病学调查和防治工作，为全市人民身体健康提供医疗与护理保健服务。二、机构设置情况来宾市人民医院始建于1951年4月，是一家集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的国家三级甲等综合医院。医院位于来宾市盘古大道东159号，占地面积145.5亩，建筑面积145716.44平方米，开放床位数近1200张。目前是桂林医学院附属医院、广西医科大学教学医院、广西医科大学第一附属医院技术协作医院。医院设有28个行政职能科室、31个临床科室和8个医技科室。拥有50万元以上设备129台/件，包括磁共振系统，CT机5台，DR机6台，数字化血管造影机2台，动态平板DR胃肠机1台，乳腺X射线机1台，纤支镜、腹腔镜、宫腔镜和神经外科显微手术导航系统等。可开展胃肠肛门病外科、肝胆胰脾疝外科、胸心血管外科、骨科、神经外科、泌尿外科、妇科、产科、眼科、耳鼻咽喉科、心血管内科、神经内科等专科手术，腔镜下消化、呼吸等系统疾病的治疗，以及肿瘤化疗、放疗、介入治疗等。在常见病、多发病和急危重症的诊治上积累了丰富的经验。心血管、消化、神经、胃肠、肝胆、胸心血管、骨科、新生儿等学科在桂中地区具有特色明显、技术领先、享有盛誉的专科优势。医院先后与中国医学科学院阜外医院及清华大学附属北京清华长庚医院、北京积水潭医院知名专家合作，成立了“来宾市人民医院心血管病技术培训中心”和“北京骨科专家博士工作室”，通过“借势、借力、借智”，助推心血管病和骨科疾病技术能力实现新突破。第二部分：来宾市人民医院2022年单位预算情况说明一、单位收支总体情况说明2022年收入总预算76331.76万元，同比增加4315.20万元，增长6.00%。2022年支出总预算76331.76万元，同比增加4315.20万元，增长6.00%。二、单位收入总体情况说明2022年收入总预算76331.76万元，同比增加4315.20万元，增长6.00%。其中：1.一般公共预算收入331.76万元，同比增加32万元，增长10.68%。2.单位资金收入76000万元，同比增加4283.20万元，增长5.97%。收入增减原因的说明。2022年收入总预算76331.76万元，上年数为72016.56万元，由于2022年医院业务发展，使2022年收入总预算同比增长6.00%。三、单位支出总体情况说明2022年支出总预算76331.76万元，同比增加4315.20万元，增长6.00%。其中：1.基本支出预算27167.71万元，占支出总预算35.59%，同比增加808.23万元，增长3.07%。2.项目支出预算49164.05万元，占支出总预算64.41%，同比增加3506.97万元，增长7.68%。支出增减原因的说明。2022年支出总预算76331.76万元，上年数为72016.56万元，由于2022年医院业务发展，使2022年支出总预算同比增长6.00%。四、财政拨款收支总体情况说明2022年财政拨款预算收入331.76万元，同比增加32万元，增长10.68%。收入增减原因的说明。由于本年没有退休干部生活及医疗待遇支出，使2022年一般公共预算收入减少1.6万元；由于本年增加医学院校实习生上缴实习费，使2022年一般公共预算收入增加33.6万元。2022年财政拨款预算支出331.76万元，同比增加32万元，增长10.68%。支出增减原因的说明。由于本年没有退休干部生活及医疗待遇支出，使2022年一般公共预算支出减少1.6万元；由于本年增加医学院校实习生上缴实习费，使2022年一般公共预算支出增加33.6万元。五、一般公共预算支出情况说明2022年一般公共预算支出331.76万元，同比增加32万元，增长10.68%。其中：1.基本支出预算298.16万元，占支出总预算89.87%，同比减少1.6万元，下降0.53%。2.项目支出预算33.6万元，占支出总预算10.13％，同比增加33.6万元，增长100％。支出增减原因的说明。由于本年没有退休干部生活及医疗待遇支出，使2022年一般公共预算支出减少1.6万元；由于本年增加医学院校实习生上缴实习费，使2022年一般公共预算支出增加33.6万元。六、一般公共预算基本支出情况说明2022年一般公共预算基本支出298.16万元，同比减少1.6万元，下降0.53%。其中：1.工资福利支出预算298.16万元，占基本支出预算100%，与上年一致。2.对个人和家庭的补助支出预算0万元，占基本支出预算0%，同比减少1.6万元，下降100%。支出增减原因的说明。由于本年没有退休干部生活及医疗待遇支出，使2022年基本支出预算减少1.6万元。七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明本单位无一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出安排。八、政府性基金预算支出情况说明本单位无政府性基金预算收支安排。九、其他重要事项情况说明（一）事业单位相关运行经费安排情况说明2022年事业单位运行经费安排预算49130.45万元，占支出总预算64.65%，同比增加3589.70万元，增长7.81%。支出增减原因的说明。由于2022年医院业务发展，使2022年项目支出预算同比增长7.81%。基本与去年相比基本持平。其中水费187万元，资金来源于医院医疗业务收入，用于支付医院日常水费支出。电费750万元，资金来源于医院医疗业务收入，用于支付医院日常电费支出。物业管理费138万元，资金来源于医院医疗业务收入，用于支付医院日常保安、保洁等费用。退休人员物业补贴141万元，资金来源于医院医疗业务收入，用于支付医院退休人员物业补贴费用。劳务费2017万元，资金来源于医院医疗业务收入，用于支付劳务派遣人员及医院外聘专家劳务费等费用。宣传费等其他商品和服务支出325.57万元，资金来源于医院医疗业务收入，用于广告宣传费、审计费等支出。院内在建工程建设3552.29万元，资金来源于医院医疗业务收入，用于支付医院零星基建项目款项。专用材料费32680万元，资金来源于医院医疗业务收入，用于支付维持医院日常运转的药品、材料费支出。医疗纠纷赔偿款120万元，资金来源于医院医疗业务收入，用于医院医疗纠纷赔偿支出。高层次人才引进购房补贴307.38万元，资金来源于医院医疗业务收入，用于医院高层次人才引进购房补贴支出。租赁费25.4万元，资金来源于医院医疗业务收入，用于支付医院租赁费。利息支出48万元，资金来源于医院医疗业务收入，用于支付奥地利政府贷款利息支出等。食堂支出16.8万元，资金来源于医院其他收入，用于支付新生儿科购买婴儿奶粉支出。公务接待费10万元，资金来源于医院医疗业务收入，用于支付公务接待费支出。税金及附加费19.2万元，资金来源于医院医疗业务收入，用于支付医院需上缴的各种税金。委托业务费225万元，资金来源于医院医疗业务收入，用于支付医院委托其他机构办理业务的委托费。手续费1万元，资金来源于医院医疗业务收入，用于支付银行转账手续费等。医院信息化系统建设537万元，资金来源于医院医疗业务收入，用于信息化发展。培训费413.72万元，资金来源于医院医疗业务收入，用于支付医师护士进修培训支出。维修（护）费2814.5万元，资金来源于医院医疗业务收入，用于支付医院的房屋维修、设备维修、网络维护等费用。专用设备购置3845.11万元，资金来源于医院医疗业务收入，用于医院医疗专用设备购置。柔性引进人才工资168.87万元，资金来源于医院医疗业务收入，用于医院聘请年薪制专家支出。退休返聘人员工资82.27万元，资金来源于医院医疗业务收入，用于医院退休返聘人员工资支出。差旅费70.09万元，资金来源于医院医疗业务收入，用于支付医院职工差旅支出。印刷费7万元，资金来源于医院医疗业务收入，用于支付医院日常印刷费支出。归还奥贷本金197万元，资金来源于医院医疗业务收入，用于支付奥地利政府贷款本金支出。人才岗位技术津贴76.55万元，资金来源于医院医疗业务收入，用于医院人才补贴支出。一线医务人员医责险60万元，资金来源于医院医疗业务收入，用于医院为一线医务人员购买商业保险支出。邮电费108.1万元，资金来源于医院医疗业务收入，用于支付医院邮寄费、电话通讯费等支出。科研教学费186.6万元，资金来源于医院医疗业务收入，用于支付医院科研教学费支出。（二）政府采购预算安排情况说明本单位无政府购买服务预算安排。（三）国有资产占用情况说明本单位车辆数合计为14辆，其中特种专业技术用车9辆，8辆在使用中，1辆在审批报废中。（四）重点项目预算绩效目标等情况说明本单位2022年单位预算无预算绩效目标相关情况。第三部分：名词解释1.财政拨款收入：指自治区财政单位当年拨付的资金。2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。5.用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。12.“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费