宝马SPS审核表-汉语版-2

项目,内容,提供文件、资料、现场,打分,Remark/备注

M,Management,主要在办公室审核,-,-

M1,公司有清晰的愿景和沟通机制，并建立策略,,,

M2,对市场拥有广泛的认知（质量、数量、市场份额，位置，排名和竞争对手竞争力等）,市场分析报告,,

M3,拥有不同的顾客以至于不会太依耐主要客户,销售报表,,

M4,有跟优质汽车厂商提供类似产品的经验,实例,,

M5,拥有符合当地水平的附加价值和制造优势（自动化程度，要素成本优势等）,与竟争对手对比数据,,

M6,拥有平衡、高效的组织架构（直接、间接员工的层次结构比例，明确的决策过程）,公司组织机构图,,

M7,组织内形成了专业的项目管理（拥有控制、计划）责任、数量、职责和员工的文凭满足项目的需求。,1、项目管理相关程序文件2、项目进度跟踪表实例,,

M8,在接受订单前进行了可行性研究以保障需求的完整性（例如LH、QMT、需求、QV、标准、图纸、材料等）,项目可行性分析,,

M9,清楚自己的最大生产能力，包括所有因素（提前期、工装、季节性波动、短期通知交付的变化,产能分析表,,

M10,接受所有宝马相关的购买期限和条件，清楚影响（国际供应期限和条件，保修合同，可持续性[环境保护、社会责任等]）,,,

M11,整个公司范围内清楚产品责任原则，产品责任保险包括召回机制和目前与顾客和供应商达成的保修协议,保修协议及召回程序文件,,

M12,有能力按宝马的方式提供报价（比如QAF，包括当前版本状态）,报价方式,,

M13,与宝马有IT沟通接口基础（比如B2B、EDI等），信息流没有语言障碍、可访问性问题,IT接口,,

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D,Development,办公室，实验室，生产现场,-,-

D1,拥有足够能力和受过培训的工作人员的专业开发部门，拥有CATIAV5、分析软件和测试设施）,分析软件和测试设备及设备检定计划，检定记录,,

D2,有广泛的设计能力，并通过概念开发来提升现有设计,概念设计实例,,

D3,是否有宝马潜在感兴趣的产品的开发经验或者从其他的优质厂商获得这些经验（哪些厂商）,,,

D4,"在设计分析上广泛应用技术和仪器（D-FMEA,FEM,QFD等）","D-FMEA,FEM,QFD",,

D5,在开发阶段，定义和意识到质量和可靠性目标。可靠性措施。在快速启动时有合理的整体概念和措施来保证产品质量，安全耐久性等。,1、开发阶段质量目标2、可靠性分析、措施,,

D6,"CAD（IGES,Stp)在宝马-供应商-子供应商-模具制造厂间流通平稳顺畅，不会因为系统不同造成延迟。",1、软件（2D、3D）2、资料传递方式,,

D7,开发部门的试验设备（耐用性试验、耐候性试验，软件模拟工具等）在最新技术水平上，并与产品需求范围和开发能力相对应。,试验设备,,

D8,有经验和能力（人员和设备）设计和制造模具和原型样件,,,

D9,在制造原型样件和模具方面是否有独特的专长和设施,,,

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I,Innovation,办公室，实验室，生产现场,-,-

I1,对产品和生产过程的创新是否有意识或得到应用,专利证书,,

I2,是否与研究机构（高校）和工程服务供应商有合作,与各知名大学的合作协议,,

I3,是否有领先于行业的创新技术并应用到生产中,应用实例,,

I4,是否对新技术的开发、产品创新和在公司内实施进行持续监控,进度跟踪表,,

I5,创新材料、产品、管理方法是否在公司内应用,应用实例,,

I6,是否主动贡献创新知识，用安全的过程来规避创新的风险,创新风险分析,,

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S,Sub_Supplier_Management,办公室，实验室，生产现场,-,-

S1,明确定义供应商调查、选择和发布过程（比如质量审查、初样测试等）,1、供应商管理手册2、供应商选定过程记录文件,,

S2,有供应商评价系统以对子供应商的综合绩效绩效监控（比如供应商等级评估、发运质量监控、投诉处理等）,供应商评价表，合格供应商明细表，供应商审查计划,,

S3,以书面形式给予供应商相关信息（变化、质量问题、合同情况等）,相关记录（变更通知、质量问题通知书等）,,

S4,子供应商承担索赔费用的全部责任（包括细微费用）,采购合同,,

S5,对子供应商的采购订单中清楚和完整地定义对产品质量和服务的需求,1、采购订单2、采购合同,,

S6,子供应商保证严格遵守社会责任的指导方针（不允许雇佣童工，环境保护等）,采购合同,,

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P,Production,办公室，实验室，生产现场,-,-

P1,利用计划工具以至有足够的能力实施到生产过程中以保证产品需求（过程FMEA）,P-FMEA,,

P2,技术能力和设备条件适应产品的长远需求,设备清单,,

P3,良好的生产布局,工厂布局图和实际情况,,

P4,实施有效的应急策略和替代操作来防止生产中断，设备检修，计划和预防检修（检修计划），包括有用的闲置设备，反应时间和培训检修人员。,1、设备检修计划和记录2、现场3、检修人员培训计划和记录,,

P5,保证员工的集中培训，培训表、培训计划、对新的改进过程的培训，返工人员的培训。,培训计划和记录,,

P6,建筑、环境条件，灯光、区域、防静电和对后续生产的布局计划，生产现场整洁，结构、门窗、屋顶、粉刷等,1、现场2、厂区未来规划,,

P7,关心工作安全性（噪声和眼部保护等），劳动条件达到或超过当地平均水平。,现场,,

P8,实施广泛的工具、设备管理（生产、工具寿命、磨损评估、修理安排），具备相关证明文件,1、设备管理办法2、设备检修计划和记录,,

P9,实施、更新各个工位看板，并将看板放在合适位置（比如校准记录、维修记录、操作说明、样品图片、故障图片、故障分析、技能图、责任人等）,现场工位看板,,

P10,是否实施了用于防错的安全生产系统和技术去防止潜在失误(在线检测、故障图片、所有不良品记录、红/黄色警示箱等）,1、在线检测记录2、看板3、红/黄色警示箱等,,

P11,实施连贯过程计划和调度（比如批次计划、周期、运行时间、闲置、平衡、缓冲计划、改动灵活性和意外事项的处理）,生产调度情况,,

P12,消防：是否有消防保险？在生产和物流区域防火系统是否有效？是否存在防御火灾防护（应急管理组织，工厂消防队)？附近没有火灾隐患？,1、消防保险2、现场灭火器3、内部消防组织图,,

P13,是否存在自然灾害隐患,,,

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Q,Quality,办公室，实验室，生产现场,-,-

Q1,有证明文件和完整的质量管理系统（比如在质量管理手册中进行了描述，用当地和国际语言，包括公司里的所有部门，级别和员工）。是否有ISO/TS16949认证,,,

Q2,按照审查计划定期对质量管理体系的各个单元进行内审,1、内审计划2、内审记录,,

Q3,有质量相关成本的识别系统（误差预防成本，测试成本，内、外部错误成本等）,质量成本分析,,

Q4,定义对检测设备的鉴定程序，校准、监督和维护保养,1、计、量具管理办法2、检测设备鉴定计划,,

Q5,控制计划/检查计划，产品详细检查计划，对生产设备的检查说明，检查计划与生产计划相协调。,1、控制计划2、检查计划3、相关检查记录,,

Q6,有综合详细说明去控制缺陷产品，按计划作返工、报废记录（工作说明、工作区域、记录等），存在对缺陷零部件评估区域。,1、现场返工区域2、返工作业指导书3、返工记录,,

Q7,缺陷分析（0KM/现场），合理的缺陷分析过程，员工培训，设备匹配，文件。,1、缺陷分析2、缺陷分析设备3、缺陷分析相关培训和记录4、整改措施5、相关程序文件,,

Q8,对产品过程防护方法具有深入的认知（数据的收集、统计方法、过程图表，评价措施）,现场过程防护,,

Q9,"有效的抽样检查过程（比如PPAP,APQP,材料，工具，初样检验报告等)，首检过程",1、PPAP2、APQP3、初样检测报告4、入厂检验报告,,

Q10,对整改措施有明显的监控过程（顾客8D，内部8D，供应商8D，持续改善，6西格玛等）,8D报告,,

Q11,有广泛的文件管理系统，包括相关文件的变更（文件是有效和可追踪的）,1、文件管理办法2、文件目录3、收发记录,,

Q12,建立有变更管理的信息流（图纸变更、规格变更、变更通知等）,1、变更管理办法2、变更明细表,,

Q13,试验室有足够的设备（3D测量设备，光学测量系统，环境控制，数据记录等），缺陷分析实验室有可供使用的物理分析和环境测试。（什么设备？）,,,

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L,Logistic,办公室，仓库，生产现场,-,-

L1,地理位置利于物流（运输可行性，到BMW的运输时间，地理位置的基础设施，运输链接，仓储，满足宝马供应要求，是否存在和打算在欧洲的交货地点，怎么在那个地方存货等）,,,

L2,存在和很好应用MRP系统，能够满足需求的增加和变更（能力和灵活性），系统建立是以保证按通知交货运输过程为基础，连续不断地按通知交货，并迅速地转发到各自的子供应商（EDI系统）,ERP、QAD系统的运用,,

L3,保证生产物料的供应（比如看板，零部件/料架的识别，防止物料混乱，生产线上的先进先出等）,1、库房2、现场,,

L4,有效的呆滞和缺件管理（控制，