项目运营方案计划书

项目运行方案计划书 20XX年X月目录项目介绍一、项目简述二、管理团体行业和市场一、行业描述二、消费特性分析三、同类品牌市场分析产品和服务一、产品组合二、特色服务三、竞争环境分析公司战略一、公司愿景二、发展战略规划三、人力资源战略四、公司文化营销方略一、定价方略二、销售方略三、业务流程管理一、人员架构二、薪酬体系三、绩效管理四、人员培训财务分析一、重要财务假设二、成本费用估算三、推广及费用进度投资需求平台技术更新硬件投入第一章项目介绍一、项目简述在国家开放二胎政策，消费升级的时代背景下，玩具作为随着孩子成长的最佳伙伴，是每个有孩子家庭的刚性消费品，但孩子不停喜新厌旧，家中二手玩具堆积如山，每年不停增加的玩具消费支出，是摆在每个父母眼前的难题。xxx小朋友玩具共享平台就是为解决上述问题而成立的集玩具回收，租赁，销售以及后期小朋友教育培训为一体的电商平台。从回收客户家中闲置的二手玩具为切入点，兑换为APP平台的租赁券或折扣券，引导客户消费，为客户提供多样的消费选择。平台在为客户提供服务的同时，根据孩子成长所产生的需求，不停的增加服务项目，陪伴孩子的成长。二、管理团体项目定位为互联网销售型公司，涉及销售，技术支持，售后服务，财务四个部门。公司总经理由担任，女士曾在上市公司公司管理部任职数年，有丰富的公司管理工作经验。作为一种四岁孩子的母亲，自修过小朋友行为心理学，拥有丰富的小朋友教育理论与实践经验。产品经理由担任，互联网平台的设计、开发，测试、策划。含有数年的互联网产品开发经验。运行总监由担任。曾在贵州神奇制药，贵州益佰制药，陕煤集团等多家上市公司中负责市场及销售管理工作。第二章行业和市场一、行业描述中国是仅次于美国的第二大小朋友玩具消费国，国内小朋友玩具零售市场规模达750亿元人民币，较往年有明显增加，但美国、日本小朋友平均玩具消费额是中国的7倍以上，重要是由于美、日的人均GDP远高于中国。受益于国内经济的稳定增加，国民可支配收入的连年提高，以及年轻父母在消费观念更加重视玩具对于小朋友早期教育的协助，国内小朋友玩具产业消费规模在不停扩大，预计在小朋友玩具的市场规模将超出1000亿元人民币，预计达成0亿人民币，市场潜力巨大。美国、中国、日本分别以238.96亿美元、104.41亿美元、51.53亿美元占据玩具销售额的前三，其GDP总量分别为185691亿美元、111991亿美元、49393亿美元。二、消费特性分析这个时代已经进入到90后，00后为重要消费人群的时代，整个社会都在进行消费升级，新时代的消费特点就是冲动消费与高品质消费越来越成为主流消费观念。人们乐意为更高品质的产品与服务付出高溢价，而中国家长受传统文化的影响特别乐意为孩子进行更多的消费。三、同类品牌市场分析现在市场上头部公司有玩多多，玩具超人，小萝卜王国等，上述公司重要运行的区域是北上广深等一线都市，通过这几年的运行，市场已经理解并承认了共享玩具租赁的业务模式，xxx平台作为后起之秀，有望从西安这样极具发展潜力的二线都市进行突围。第三章产品和服务一、产品组合1.玩具租赁提供世界五大玩具品牌近千种玩具品类供客户租赁，为客户提供多个消费选择，节省育儿消费支出。2.玩具直销以低于各类线上线下销售渠道的价格吸引客户购置玩具，通过多个产品设计，引导客户由租转购。3.小朋友培训后期适时引入小朋友培训课程，小朋友用品，夏令营，小记者站等线上线下产品。二、特色服务1.玩具回收以玩具回收为入口，通过回收客户家中闲置二手玩具，兑换为APP平台租赁券与折扣券，引导客户在平台消费。2.体验活动定时举办小朋友玩具培训，为客户提供增值服务，邀请客户带小朋友参加回收玩具捐赠活动，增加客户的参加感，增强客户与平台的粘性。三、竞争环境分析现在西安市场没有同类公司进入，属于空白市场，xxx作为本土公司，拥有良好的人脉资源及本土先发优势。第四章公司战略一、公司愿景成为可信赖，持续创新，陪伴孩子成长的专业化电商平台。二、发展战略规划公司三年发展规划立足西安，完毕品牌形象，产品组合，服务体系三大工程建设，实现平台5万注册顾客，达成一万笔交易统计，实现200万元销售额。增加玩具及服务品类，打通与少儿图书，教育培训等业务的连接，并逐步进入咸阳，宝鸡等周边市场，实现平台注册顾客过10万，销售额500万元。成为陕西互联网出名品牌，开始进入全国市场，销售规模突破1000万元，并确保实现盈利。三、人力资源战略发明吸引人才、激励人才、培养成才的软环境，实施以业绩为导向的管理模式，建立员工和公司共同的愿景，适时引入股权激励，引导员工与公司同甘苦共命运，建立健康发展、持续激励的人力资源管理制度。加强人才培养，为员工提供各类培训福利，激励员工的自我超越，不停挖掘人才，协助员工进行职业生涯规划，打造一支自动自发、和谐激情的团体。四、公司文化用爱陪伴孩子健康成长。第五章营销方略一、定价方略作为线上平台，前期将玩具租赁，销售作为流量入口，微利运行，实现充沛现金流即可，不考虑过多盈利。二、销售方略采用线上结合线下的推广运行模式，传统地推模式与互联网推广模式并重，争取本地政府政策支持，运用回收的二手玩具进行公益捐赠等活动推广，增强品牌的出名度，在拥有一定客户流量的基础后，打通与小朋友图书，用品，各类教育培训机构的连接，拓展多渠道进一步合作销售。业务流程数据检查执行落地分解指标制订方略数据检查执行落地分解指标制订方略数据分析顾客反馈需求提炼、产品改善、方向调节文案数据分析顾客反馈需求提炼、产品改善、方向调节文案活动传输拓展、销售目的拆分资源争取，拓展、分派工作任务规划产品评定锁定精确客户明确推广方式第六章管理一、人员架构总经理总经理二、薪酬体系总经理：基本工资15000+分红（盈利后）产品经理：基本工资15000+分红（盈利后）运行总监：基本工资15000+分红 （盈利后）销售组长：基本工资5000+绩效工资1500+销售额2%分成业务专人：基本工资3500+绩效工资1500+销售额8%分成每月设销售小组PK奖10000元，小组之间进行PK，获胜小组组长拿奖金50%，两名组员各拿25%。三、绩效管理实施绩效管理，增进员工工作态度，提高工作绩效，增进业绩目的的达成，为员工的奖惩，升降，辞退等重要人力资源管理工作提供公正，客观的根据。1.运行经理按月考核，由总经理制订考核原则，重要考核运行经理平台推广进度，注册顾客，销售额，活动执行等指标。按完毕状况予以评定并实施奖罚。2.产品经理季度考核，重要考核平台的稳定性，可靠性，数据分析，其它外部接口接入。3.销售组长：月度考核，由运行经理制动考核指标，根据当月客户开发进度，活动执行，销售额为重要指标。4.销售专人：月度考核，根据客户开发，会员注册，活动执行等综合指标，每三个月实施一次末位裁减。四、人员培训每季度对全员进行一次业务知识，营销技巧及综合素质提高培训，对评比出的优秀员工送出培训一次。第七章财务分析一、运行指标假设10月-3月六个月目的为平台注册顾客数五万，累计交易笔数一万笔，客单平均单价200元。平台累计交易额200万元（含租赁押金）。月份注册顾客数交易笔数交易额利润103006000060001130001000000125000120024000024000110000150030000030000215000300060000060000315000300060000060000累计500001000000000二、成本费用估算办公费用（单位：元）项目月10月-3月备注租金1125067500高新区地铁沿线，租金75/平，150平，租金交6压1物业费13508100按最高9元/平/月测算水电6003600装修1500001000元/平，150平办公家具00含电脑，打印机办公耗材2001200宽带2001200其它2001200累计432800职务月基本工资人数月奖金累计总经品经行总售组长650035000147000销售专人500065000210000行政助理3500121000累计13648000管理费用（单位：元）三、推广及费用预算1.幼儿园推广活动西安市现在共有幼儿园1530所，在园小朋友32万人。组织地推团体在除去郊县的近600家幼儿园中挑选300家进行小朋友玩具募捐公益活动，平均每所幼儿园转化顾客30个。社区推广活动组织地推团体在西安市区所属的七个区内选择社区进行推广活动300场，平均每个社区活动转化顾客50个。商场推广活动西安各商圈大型购物中心举办推广活动100场。4.早教中心合作推广选择西安市区内出名早教中心合作推广100场次。玩具用品店合作推广与非平台玩具品牌进行合作推广，客户在商家购置玩具能够进行回收6.婴幼儿用品店合作推广7.媒体、网络推广与西安有关少儿媒体，杂志，以及电视台合作进行推广，每月二次。8.与100名微博大V，微信群主进行合作推广.推广活动费用预算活动名称单场费用活动场次费用构成费用累计幼儿园推广800300地推150元/人*2人，小礼物500元240000社区推广800300地推150元/人*2人，场地费500元240000商场推广1300100地推150元/人*2人，场地费1000元130000早教中心