油库企业安全生产隐患排查治理体系方案（2022-2023完整版）

油库企业安全生产隐患排查治理体系方案作者：南河三月 3 3 4 5 51.5基本要求 7 7 8 8 8 92.1成立隐患排查领导小组 92.2责任及职责划分 92.3隐患排查 2.4隐患排查结果的处理 2.4.4隐患排查治理情况通报 2.5隐患分级治理 2.5.1隐患治理实行分级治理 2.5.2一般隐患的整改 2.5.3重大事故隐患的整改 2.6档案管理 2.7评审与更新 213.1基础管理类 3.2生产现场类 第4章隐患排查台账 42 4.2油库企业安全隐患检查标准 44 4.6设备隐患排查表 2044.9危险化学品管理隐患排查表 2124.10储运系统隐患排查表 2184.11公用工程隐患排查表 2654.12消防系统隐患排查表 2724.13职业病危害防护系统隐患排查表 2844.14特种设备安全隐患检查表 4.15隐患整改通知单 2904.16安全生产隐患通知单(排查) 4.17安全生产隐患验收单(治理和验收) 293第5章附录样表 2955.1表1:隐患排查治理清单样表 5.2表2:隐患排查治理记录样表 5.3表3:隐患排查治理公示样表 5.4表4:隐患排查治理通知单样表 5.5表5:一般隐患登记及整改销号审批样表 3025.6表6:重大安全生产隐患登记及整改销号审批表 3045.7表7:事故隐患分类汇总表 5.8各专业隐患排查表 5.8.1安全基础管理隐患排查表 5.8.2区域位置及总图布置隐患排查表 3165.8.3工艺隐患排查表 3195.8.4设备隐患排查表 3235.8.5电气系统隐患排查表 3275.8.6仪表隐患排查表 5.8.7危险化学品管理隐患排查表 3345.8.8储运系统隐患排查表 3365.8.9公用工程隐患排查表 3445.8.10消防系统隐患排查表 346第1章隐患排查治理作业指导书2019年3月31日，盐城响水发生化工厂特大爆炸事故，造成大量人员伤致自燃进而引发爆炸的特别重大生产安全责任事故。2020年3月7日晚，全国省泉州市某酒店，发生楼体坍塌事故，造成29人死亡、42人受伤。造成了重法建设、违规改造等严重问题，对于安全隐患长期心存侥幸、违规冒险经营；动主题，扎实开展2018年“安全生产月”活动。进一步提高员工文号实施时间1国家主席令第13号令2国家主席令第6号令3国家主席令【2011】第52号(2016年修订)4国家主席令【2013】第4号5国务院令第549号6山东省人大常委会公告【2007】第80号7山东省人民政府第303号令89安监总厅安健【2015】16号站国质检锅【2003】108号安监总办【2005】27号安监总局令第70号安监总局令第80号安监总局令第74号安监总局令第36号月2日安监总局令质技监局锅发[2001]57号Copyrightdescription:DerAutordiesesArtikelsistSüdenFlussMärzundmeinMikro-Blog-Account.DiesesDokumentistnurfürOnline-BürgerzulernenudemHerunterladenzuarbeiten.NiemandsonstdarfdiesesDokumentwiederinsInternethochladen.Verstößemüssenuntersuchtwerden!DieletztenachtNummernmeinesDiploms:nullsechsnullnullnulldreizweineun;Zhen1.5.2完善制度1.5.3组织培训第2章工作任务及实施组长：经理2.3隐患排查1)日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡2)综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任3)专业或专项隐患排查主要是指：4)季节性排查是指根据各行业季节特点结合企业实际情况开5)专家诊断性检查是指委托安全生产专家排查隐患；6)事故类比隐患排查是对企业内或同类企业发生事故后的举2.4隐患排查结果的处理2.4.2隐患的判定标准2.4.3隐患级别的确定3)涉及具有中毒、爆炸、火灾等危险且长期滞留人员在10人2.4.4隐患排查治理情况通报2.5隐患分级治理2.5.2一般隐患的整改2.5.3重大事故隐患的整改1)治理的目标和任务；2)采取的方法和措施；4)负责治理的单位和人员；2.5.4整改期间的防范要求2.5.5完善生产安全事故隐患排查治理制度1)工作目标2)隐患排查治理工作原则按照“排查要认真、整治要坚决、成果要巩固、杜绝新隐患”3)检查类型：1、定期安全生产检查：通过有计划、有组织、有目的的形式2、经常性安全生产检查：每月采取个别的、日常的巡视方式4、专业(专项)安全生产检查：对某个专业(项)问题或在量检测检验则属专业(项)安全检查。专业(项)检查具有较强的4)排查治理内容1、制度措施制定与落实情况和安全生产责任制建立及落实情3、对风险性较大工程风险评估及施工专项方案的制定、落实4、压力容器、安全附件、机具检测检验情况，电气设备、特7、特殊工种持证上岗情况是否达到要求；8、应急预案制定及演练情况满足各类事故的应急抢救，应急5)排查治理工作方法6)事故隐患的排查整改和上报报等各类事故隐患的发现、隐患具体情况、2.5.6隐患治理验收1)一般事故隐患整改的验收一般事故隐患治理完成后，隐2)重大事故隐患的整改验收重大事故隐患治理完成后，由2.6档案管理(1)隐患排查治理制度；(2)隐患排查治理台账；(3)隐患排查项目清单等内容的文件成果。(4)重大事故隐患排查、评估记录，隐患整改复查验收记录2.7评审与更新(1)法律法规及标准规程变化或更新；(2)政府规范性文件提出新要求；(3)企业组织机构及安全管理机制发生变化；(4)企业生产工艺发生变化、设备设施增减、使用原辅材料(5)企业自身提出更高要求；(6)事故事件、紧急情况或应急预案演练结果反馈的需求；(7)其它情形出现应当进行评审。第3章隐患排查项目清单序号排查项目排查依据排查部门1行政许可安全生产许可证是否在有效安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月 管理条例》第14条、 条例》第9条。企业发生变化(企业名称、合格等),是否按规定申请在安全生产许可证有效期内变更主要负责人地址的，应当自工商营业执照或者隶属关系在安全生产许可证有效期内，有危险化学品设项目的，应当在建设项目安全设施竣工验收合格之日起10个证实施办法》第30、32条。序号排查项目排查依据排查部门2安全生产管理机构(1)是否设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；(2)专职安全生产管理人员的配备数量是否符合比例；配备专职安全生产管理人员；(二)从业人员在1人的，应当设置安全生产管理机构，并配备2名以上专职安全生产管理人员，其中至少应当有1名注册安全工程师；(三)从业人机构，并按不低于从业人员5%但最低不少职安全生产管理人员，其中至少应当有2名注册安全工程师；(四)并按不低于从业人员5%的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有3名注册安全工程师。《山东省生产经营责任规定》第9条3安全生产责任制(1)是否建立和完善安全生产责任制；(2)安全生产责任制是否符际，是否逐级落实；(3)是否严格落实考核、奖生产责任制，明确生产经营单位主要负责人、其他负责人、职能《山东省生产经营责任规定》第6条排查项目排查部门4隐患排查(1)是否建立健全了事故隐患排查治理制度；(2)是否按规定组织安全生产隐患排查并如实记录隐患排查治理情况；(3)是否按规定整改查出的安全隐患；对暂时无法整改的重大隐患，是否制定整改计划和落实防范措施。取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。定期组织安全检即整改的，应当采取有效的安全防范和监控措施，制定隐患治理方案，并落实整改措施、责任、资金、时限和预案；对于重大事故隐患，应当及时将治理方案向负有安全生产监督管理职责的部38条、《山东省生产主体责任规定》第暂行规定》第4条5(1)是否建立了风险管控机(2)是否定期进行安全生产风险排查，并采取相应的风险管控措施；(3)是否对风险点进行公告产风险排查，对排查出的风险点按照危险性确定风险等级，并采取相应的风险管控措施，对风险点进行公告警高危生产经营单位应当利用先进技术和方法建立安全生产风险责任规定》第29条6安全教育培训主要负责人、分管安全生产的负责人或者安全总监、安由负有安全生产监督管理职高危生产经营单位的主要负责人、分管安全生产的负责人或者安全总监、安全生产管理人员，应当经过培训，并由负有安全生产格。责任规定》第25条、排查项目排查部门责的主管部门对其安全生产危险化学品生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于48学时，每年再培训时间不得少于条得特种作业操作资格证书，并在有效期内。生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。特种作业人员培训、复审档案，做好申报、培训、考核、复审的人员安全技术培训考核管理规定》第是否按规定进行全员安全生产教育培训。人员、离岗6个月以上的或者换岗的从业人员，以及采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备后的有关从业人员，及时进行上岗前安全生产教育和培训；对在岗人员应当定期组织安全生产再责任规定》第24条是否如实记录安全生产教育和培训情况。生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情排查项目排查部门7是否建立符合企业实际的危险作业管理制度。标准，制定涵盖本单位生产经营全过程和全体从业人员的安全生产管理制度和安全操作规程。安全生产管理制度应当涵盖本单位的危险作业管理等，以及法律、法规、规章规定的其他内责任规定》第7条特殊作业是否按规定办理作业审批手续。亚禁未经审批进行动火、进入受限空间、盲板抽堵、高处、吊装、作业前，作业单位应办理作业审批手续，并由相关责任人签名确认。同一作业涉及动火、进入受限空间、盲板抽堵、高处作业、吊装、临时用电、动土、断路中的两种或两种以上时，除应同时执行相应的作业要求外，还应同时办理相应的作业审批手续。特殊作业安全规范》期限是否符合规定。和一级动火作业的《动火证》有效期不应超过8h;二级动火作业的《动火证》有效期不应超过72h。第5.2条、第B3.1条受限空间作业气体浓度监应对受限空间内的气体浓度进行严格的监测第6.4条、第B3.2条排查项目排查部门特殊作业前是否按规定制定并落实了其他安全措施。在的危险、有害因素进行辨识，制定相应的安全措施，并保证落8(1)是否按规定辨识重大危险源并建立档案；(2)是否按规定将重大危险源报安监部门备案。生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、平估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急关安全措施、应急措施报有关地方人民政府安全生产监督管理部品重大危险源监督管理暂行规定》第是否对重大危险源的设备、设施进行定期检测、检验，危险化学品单位应当按照国家有关规定，定期对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统进行检测、检验，并进行经常性维护、靠运行。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。危险源监督管理暂9建设项目建设项目是否按规定进行安全评价。建设单位应当在建设项目的可行性研究阶段，委托具备相应资质的安全评价机构对建设项目进行安全评价。项目安全监督管理办法》第8条建设单位应当在建设项目开始初步设计前，向相关安全生产监督管理部门申请建设项目安全条件审查。项目安全监督管理办法》第10条排查项目排查部门建设项目安全设施设计是否建设单位应当在建设项目初步设计完成后、详细设计开始前，向出具建设项目安全条件审查意见书的安全生产监督管理部门申请建设项目安全设施设计审查。项目安全监督管理办法》第16条施竣工验收，作出建设项目安全设施竣工验收是否通过的结论。参加验收人员的专业能力应当涵盖建设项目涉及的所有专业内容。项目安全监督管理办法》第26条承包租赁(1)是否对承包单位、承租单位进行资质审查；(2)是否与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定有关的安全生产管理事项：(3)是否对承包单位、承租单查。或者出租的，应当对承包单位、承租单位的安全生产条件或者相应的资质进行审查，并签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定有关的安全生产管理事项。对不具备安全生产条件或者相应资质的，不得发包、出租。生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整人员进行安全教育培训。单位安全标准化通用规范》AQ3013是否按规定及时、如实申报用人单位工作场所存在职业病目录所列职业序号排查项目排查依据排查部门当及时、如实向所在地安全生产监督管理部门申报危害项目，接16条是否按规定告知职业病危程中可能产生的职业病危害及其后果、职业如实告知劳动者，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。劳与所订立劳动合同中未告知的存在职业病危害的作业时，用人单更原劳动合同相关条款。33条存在职业病危害的用人单位，应当委托具有技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害是否按规定对劳动者进行职34条是否按规定进行应急救援预生产经营单位应当在应急预案公布之日起20个工作日内，按照分级属地原则，向安监部门和有关部门进行排查项目排查部门是否按规定进行应急救援演练。生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，并定期组织演练。的事故风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。办法》第33条急物资及装备。急救援队伍、应急物资及装备，建立应急物资、装备配备及其使用档案，并对应急物资、装备进行定期检测和维护，使其处于适用状态。急预案管理办法》第或安全责任险。高危生产经营单位应当按照有关规定缴纳安全生产风险抵押生产经营单位按照有关规定参加安全生产责任保险的，发生生产安全事故，由承保公司按照保险合同的约定支付相应的赔偿金。单位安全生产主体责任规定》18条安全评价(1)是否按规定定期进行安全评价；(2)评价报告中所提问题是否按要求完成整改。生产、储存危险化学品的企业，应当委托具备国家规定的资质条件的机构，对本企业的安全生产条件每3年进行一次安全评价，提出安全评价报告。安全评价报告的内容应当包括对安全生产条件存在的问题进行整改的方案。管理条例》第22条排查项目排查部门检验检测安全设备的安装、使用、维定。安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报人员签字。(1)是否按规定编制安全技术说明书和安全标签；(2)是否提供与产品相符的安全技术说明书；(3)是否在危险化学品的包装上粘贴或者拴挂与包装内化学品相符的安全标签。学品安全技术说明书，并在危险化学品包装(包括外包装件)上粘贴或者拴挂与包装内危险化学品相符的化品安全技术说明书和化学品安全标签所载明的内容应当符合国