河道整治及疏浚工程质量保证措施

河道整治及疏浚工程质量保证措施1.1质量保证体系1.1.1前言我局是广东省水利水电一级施工企业，在水利水电、市政公用建筑、公路桥梁、房屋建筑、地基基础、金属结构、机电安装等行业有着多年的施工经验，并在施工质量方面取得了良好的信誉，并通过了GB/T19002-ISO9002质量标准认证。质量管理体系认证证书见附图。在本合同工程施工中，我们将认真研究设计图纸、设计文件、技术说明和招标文件的有关规范、标准，确定周密的施工方案，编制工作程序，制定详细的保证质量的技术措施，对施工过程的各个环节实行严格的质量控制和监督，推行全面质量管理，高质量地完成所承担的全部工程项目。我们将根据GB/T19002-ISO9002标准建立的质量手册、程序文件、作业指导书来实施、控制本工程，着重做好以下几个环节：1）成立质量管理组织机构和人员配备a、质量管理组织机构框图如下：

项目经理项目经理项目副经理项目总工程师项目副经理项目总工程师质量检验部质量检验部质检组测量组试验室质检组测量组试验室试验员测量员兼职质检员专职质检员试验员测量员兼职质检员专职质检员b.人员配备为了加强施工质量控制，本施工单位拟投入专职质检员2名，兼职质检员4名，确保本工程施工质量达到优良。2）根据项目部组织机构确立项目经理部质量目标责任制；并将其质量职能分配如下表：序号要求名称主管领导质量检验部安全生产部工程部物资设备部办公室文明施工办1管理职责项目经理△△△△●△2质量体系总工程师△△●△△△3合同评审项目经理△△△△●△4设计控制（不包括）5文件和资料控制副经理△△●△△△6采购控制副经理△△△●7顾客提供产品的控制副经理△△△●8产品标识和可追溯性副经理△△●9过程控制副经理△△△△△△10检验和试验总工程师●△△11检验、测量和试验设备的控制总工程师△△●12检验和试验状态总工程师△△●13不合格品的控制总工程师●△△14纠正和预防措施副经理△△●△△△15搬运、贮存、包装、防护和交付副经理△△●△16质量记录的控制总工程师●△△△△△17内部质量审核总工程师●△△△△18培训项目经理△●19服务项目经理△●△△20统计技术总工程师△●△图示：主控要素：●相关要素：△3）开工前抓好图纸会审，并由局总工室组织专家小组对施工组织设计和施工质量计划进行审核，对关键工序制订施工技术措施，特殊过程编制作业指导书。4）对进场人员要求：按照施工组织设计要求，配备足够的技术人员、管理人员和技术工人，特殊工种都经过严格培训，持证上岗。5）材料进场检验制度：制订材料标识、可追溯性和材料检验等制度，严格控制不合格品进入现场。6）技术交底制度：由项目总工程师对总体施工方案、单位工程施工技术措施进行技术交底，分部工程由工区技术负责人进行技术交底，单元工程由现场施工技术员向作业层进行交底。7）施工过程实行“三检”制度。每一工序完工要通过自检、复检、交接检及终检；隐蔽工程做好记录，凡未经监理工程师签认的隐蔽项目，决不能做下一道工序。8）质量否决权：项目总工程师、项目质检部门及质检人员有权对不顾质量的施工行为发出停工指令，待纠正检查合格后才能复工。9）质量保修承诺制度：在国家规定的保修期内，无条件为用户提供满意服务，并定期进行回访，反馈质量信息。1.1.2工程质量保证体系质量保证体系图质量保证体系质量保证体系推行ISO9002质量保证标准质量责任制质量计划管理制度监察手段推行ISO9002质量保证标准质量责任制质量计划管理制度监察手段开工前检查施工组织设计分级审编制设计文件分级审核制开工报告审批制项目副经理质量责任制项目经理质量责任制开工前检查施工组织设计分级审编制设计文件分级审核制开工报告审批制项目副经理质量责任制项目经理质量责任制质量体系要素控制程序质检工程师质量责任制项目总工质量责任制质量体系要素控制程序质检工程师质量责任制项目总工质量责任制材料出厂检验制测量双检复核制试验人员质量责任制材料出厂检验制测量双检复核制试验人员质量责任制机械人员质量责任制物资人员质量责任制测量人员质量责任制教育人员质量责任制机械人员质量责任制物资人员质量责任制测量人员质量责任制教育人员质量责任制施工中检查事故处理报告制定期与日常质量检查制工程试验检测制隐蔽工程检查签证制班组作业自检互检制分极分段技术交底制分项工程质量评定制施工中检查事故处理报告制定期与日常质量检查制工程试验检测制隐蔽工程检查签证制班组作业自检互检制分极分段技术交底制分项工程质量评定制班组长质量责任制专职质检员质量责任制操作工人质量责任制班组长质量责任制专职质检员质量责任制操作工人质量责任制顾客提供产品控制程序（3）物资采购控制程序（2）文件和资料控制程序（1）施工过程控制程序（5）产品标识和可追溯性程序（4）(10)纠正和预防措施实施程序（9）不合格产品控制程序（8）理论和试验及其状态控制程序(6)计量设备控制程序（7）质量加访及服务程序（15）工程竣工交付控制程序（12）质量记录控制程序（13）成品保护控制程序（11）人员培训控制程序（14）统计技术应用程序（16）关键工序控制措施顾客提供产品控制程序（3）物资采购控制程序（2）文件和资料控制程序（1）施工过程控制程序（5）产品标识和可追溯性程序（4）(10)纠正和预防措施实施程序（9）不合格产品控制程序（8）理论和试验及其状态控制程序(6)计量设备控制程序（7）质量加访及服务程序（15）工程竣工交付控制程序（12）质量记录控制程序（13）成品保护控制程序（11）人员培训控制程序（14）统计技术应用程序（16）关键工序控制措施特殊工序控制措施特殊工序控制措施竣工报告制最终检验、试验制工程验交制竣工报告制最终检验、试验制工程验交制竣工检查教育人员质量责任制测量人员质量责任制物资人员质量责任制机械人员质量责任制竣工检查教育人员质量责任制测量人员质量责任制物资人员质量责任制机械人员质量责任制工程目标：创优质工程统计技术方案TQC机构创优活动QC小组工程目标：创优质工程统计技术方案TQC机构创优活动QC小组1.2质量控制措施1.2.1本工程的质量方针和目标在本工程的施工中，我局将严格控制GB/T19002-ISO9002质量体系对本工程项目质量进行有效的监控，确保本工程满足合同、设计和施工规范的要求。1.2.1.1质量方针执行我局“科学管理、质量取胜、信守承诺、创优创新”的质量方针，严格执行国家、行业现行的工程技术标准、规范及规程，推行全面质量管理。1.2.1.2质量目标业主满意，工程质量确保优良。其中单元工程优良率80%以上，分部工程优良率95%以上，单位工程优良率100%。外观质量85%以上。在施工中坚持“质量第一，预防为主”的方针，通过对原材料、半成品、成品以及施工过程中各工序进行质量控制，争取工程质量达到省优。1.2.2合同评审5.2.2.1本工程将按照质量保证体系文件中的合同评审程序执行。5.2.2.2按照业主的标书要求，对工程投标的可行性与风险进行评估从技术上、设备上、资源上、人员配备上保证满足工程的需要；并组织一个精干的、高素质的项目经理部；从技术上对工程各分部分项进行论证和深化，根据工程需要调配先进的施工设备，确保满足合同中规定的各项要求。1.2.2.3在合同执行过程中，若发现问题，由项目经理和项目总工程师批阅，并根据文件的内容和重要性传递给局里主管部门，并根据设计变更的内容进行评审，确保工程顺利完成。1.2.3文件和资料控制5.2.3.1本工程按照质量保证体系文件中的文件和资料控制程序执行。5.2.3.2与本工程施工有关的主要的法规、规范和标准：《水利水电工程施工组织设计规范》（试行）SDJ338-89《防洪标准》GB50201-94《水工混凝土施工规范》SDJ207-82《水工混凝土外加剂技术标准》SD108-83《混凝土质量控制标准》GB50164-92《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-96《水工混凝土掺粉煤灰技术规范》DL/T5056-96《水工混凝土试验规程》SD105-82《灌注桩基础技术规程》SDJ212-92、YBJ42-92《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002《水利水电工程施工测量规范》SL52-93《砼结构工程施工及验收规范》GB50204-92《砌体工程施工及验收规范》GB50203-2002《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准》SDJ429-88《水利水电工程质量评定规程》（试行）SL/T176-96《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001《建设工程质量管理条例》国务院令第279号《中华人民共和国建筑法》国家主席令第91号《中华人民共和国合同法》国家主席令第15号1.2.3.3施工过程控制类文件工程施工图纸与设计修改文件：局的安全文件物资采购文件：检验和试验文件：工程施工质量记录：其它相关文件。1.2.3.4在施工过程中，文件资料员负责对各工序的质量记录按合同、设计和规范要求进行文件资料管理、处理、收集、编目、存贮、保管、以确保工程文件的完整性、资料的准确性。1.2.3.5设计变更文件（1）对设计院和建设单位的设计变更项目及要求，项目经理部将文件进行技术交底，发至各有关施工人员中去实施。并按设计变更要求调整或重新制定施工方案组织施工。（2）因客观环境出现与设计不符的施工情况，项目经理部以书面形式将情况反映给监理工程师，由监理工程师与有关部门研究更改方案，项目经理部按设计变更文件资料执行施工。1.2.4采购1.2.4.1本工程按照质量体系文件中的采购控制程序文件执行，确保采购物资、设备和服务的质量符合要求。1.2.4.2局主管部门和项目经理部共同对本工程的物资供应商进行评价，主要评价内容如下：（1）评价供应商的技术能力是否满足工程所要求的技术规范标准；（2）评价供应商的供应能力是否按时供货，满足工程需要；（3）评价供应商的物资检验和试验结果是否满足本工程的要求；（4）评价供应商的业绩和信誉。1.2.4.3采购材料的验证对进场的采购产品、半成品等按合同要求进行验证，主要验证产品的有关证书、规格、外表质量等内容。需要时也可到货源处进行验证。1.2.4.4优选合格劳务分承包方，保证施工质量。1.2.5顾客提供产品控制1.2.5.1本工程按照质量体系文件中的顾客提供产品控制程序执行。1.2.5.2本工程顾客提供产品主要是水泥和钢筋。1.2.5.3严格按规范要求进行检验和试验，做好分类堆放及标识。1.2.5.4出现不合格品及时进行隔离和标识，并及时向顾客汇报，及时作出处理。1.2.6产品标识和可追溯性1.2.6.1本工程按照质量体系文件中的产品标识和可追溯性程序执行。1.2.6.2对工程施工过程使用的构配件、材料以及工序和单元项目要及时建立标识，标识可使用标牌、质量记录表等方法。1.2.6.3一旦发生问题，根据记录可追溯材料质量、质量设备、检验设备、工序或单元项目质量、责任人员的记载等，根据追溯及时找出问题原因及解决问题，确保工程质量优良。1.2.6.4本工程有追溯要求的材料：水泥、钢材、碎石（块石）、砂子等，材料标识采用标识牌，标识牌上注明名称、规格、型号、产地、进货日期及检验状态。1.2.7施工过程控制1.2.7.1本工程按照质量体系文件中的过程控制程序执行。1.2.7.2施工控制本工程的施工，从签订合同，收到施工图纸开始，其整个施工过程按如下程序控制：

施工过程控制程序局属各部门监督检查项目经理部组织设计交底、研究图纸与说明书反馈给监理工程师和设计院局属各部门监督检查项目经理部组织设计交底、研究图纸与说明书反馈给监理工程师和设计院报有关部门、单位审核批准编制施工组织设计质量计划报有关部门、单位审核批准编制施工组织设计质量计划有关单位批准(开工)施工前的准备有关单位批准(开工)施工前的准备由建设单位、设计、质监和监理部门的共同监督和检查由建设单位、设计、质监和监理部门的共同监督和检查执行施工方案执行施工方案按质量计划开展质量评定按质量计划开展质量评定分部工程质量评定分部工程质量评定各工序单元工程质量评定单位工程质量评定工程竣工及文件移交各工序单元工程质量评定单位工程质量评定工程竣工及文件移交1.2.7.3工程计划控制施工计划控制a、由局有关部门和项目经理部编制、落实、检查和督促年度和阶段性生产计划的执行情况。由项目经理部各职能部门编制、落实、检查和督促日、周、月生产计划的执行情况。b、每日召开班前会，每周召开一次生产会，检查落实施工进度、工程质量、安全生产等工作的情况，协调人、机、物、财的调动和使用。c、制定施工工序的质量计划，定期召开质量例会，专题研究工程质量改进措施。工程计划监督a、检查工程计划是否满足合同的要求。b、检查工程计划是否按原定计划进行，如有滞后，应查明原因，并书面通知执行人或部门，督促他们采取有效措施，限期赶上进度计划。c、每周、每月对各项计划进行检查总结，提出书面改进意见，并通报各施工责任人。d、分项工程计划监督程序制订计划制订计划项目经理审核计划项目经理审核计划制订计划制订计划有偏差项目经理审核计划制订计划项目经理审核计划项目经理审核计划项目经理审核计划制订计划项目经理审核计划项目经理审核计划无偏差制订计划制订计划1.2.7.4施工工序控制（1）项目经理部应为各工序的施工提供适宜的条件，包括符合规定要求的生产工具设备、材料、合格的操作人员和先进合理的施工方法以及良好的工作环境条件。（2）严格按设计图纸、施工规范和有关技术要求进行施工，不得违规操作。（3）每道工序在开工前，分项工程师必须向班组人员进行技术交底，明确技术要求、质量控制标准和检查方法。（4）在各工序的施工过程中，项目经理部必须开展TQC活动，积极采用新工艺、新技术进行施工。必要时邀请建设单位及监理工程师等有关部门人员参与，通过质量活动，不断提高本工程的施工质量。（5）本工程的隐蔽工程工序是关键过程。对特殊过程和关键过程，按照设计图纸和规范编制详细的作业指导书和施工技术措施，责任落实到人。（6）对于水闸基础开挖、混凝土等关键工序除按一般工序进行控制外，还将加强以下几个方面的控制：a、特殊工种人员必须持证上岗。b、各个工序的施工，严格按照编制的作业指导书和施工技术措施进行施工和操作，保证施工过程处于受控状态。c、制定工序施工过程的安全措施，并严格执行。d、对使用的材料、仪器设备等必须严格检查，确保其满足规定要求。e、整个工序的施工过程、施工人员必须全过程进行监控。（7）闸体混凝土工程质量要求高，是工程施工质量控制的重点，其控制程序框图如下：

混凝土质量控制程序框图学习操作规范核质量标准规范，审核图纸学习操作规范核质量标准规范，审核图纸成品保护质量评定记录班组自检记录、混凝土开盘记录、施工记录混凝土试块钢筋试拉件试验单及时收回并作好均方差等分析执行工程质量检验标准成品保护令不合格者返工不得用重物冲击模板，坚持用混凝土串筒要保证钢筋和垫块的正确位置不得拆改有关联接插件及螺栓，以保证模板质量保护好洞口、预埋件操作成品保护认真执行配合比混凝土养护混凝土振捣混凝土运输混凝土搅拌过程控制技术交底人员配备及物资检验编写操作工艺及该分项作业指导书书面交底办理上道工序的交接手续，交接双方工长签字齐全上道工序的弊病补救措施制定保证工程质量措施学习操作规范核质量标准规范，审核图纸制定保证工程质量措施制定保证工程质量措施学习操作规范核质量标准规范，审核图纸学习操作规范核质量标准规范，审核图纸制定保证工程质量措施施工现场准备学习操作规范核质量标准规范，审核图纸施工材料准备：水泥必须有质量证明施工机具准备：拌和楼设备运转正常，振捣棒、搅拌车、混凝土泵等施工人员准备：配备专职砼工上岗制定保证工程质量措施

1.2.7.5施工资源控制成品保护质量评定记录班组自检记录、混凝土开盘记录、施工记录混凝土试块钢筋试拉件试验单及时收回并作好均方差等分析执行工程质量检验标准成品保护令不合格者返工不得用重物冲击模板，坚持用混凝土串筒要保证钢筋和垫块的正确位置不得拆改有关联接插件及螺栓，以保证模板质量保护好洞口、预埋件操作成品保护认真执行配合比混凝土养护混凝土振捣混凝土运输混凝土搅拌过程控制技术交底人员配备及物资检验编写操作工艺及该分项作业指导书书面交底办理上道工序的交接手续，交接双方工长签字齐全上道工序的弊病补救措施制定保证工程质量措施学习操作规范核质量标准规范，审核图纸制定保证工程质量措施制定保证工程质量措施学习操作规范核质量标准规范，审核图纸学习操作规范核质量标准规范，审核图纸制定保证工程质量措施施工现场准备学习操作规范核质量标准规范，审核图纸施工材料准备：水泥必须有质量证明施工机具准备：拌和楼设备运转正常，振捣棒、搅拌车、混凝土泵等施工人员准备：配备专职砼工上岗制定保证工程质量措施我局将根据本工程的特点，针对各项质量活动的内容和要求确定充足的资源。人力资源挑选有丰富实践经验的、责任心强的、综合素质好的、具备项目经理资格的同志担任项目经理，并在全局范围内选派优秀工程技术人员和管理人员组建项目经理部。物力资源我局将把本工程列为重点管理项目，对本工程所需的物力资源（如施工设备、材料、半成品、检验和试验测量设备、办公设备等）配备充足，满足工程进度和质量要求。1.2.7.6施工机械的控制（1）按照质量体系文件中的机械设备程序执行。（2）参加本工程施工的机械设备操作人员，都是经过严格培训的合格人员，持证上岗。（3）施工中，严格执行机械设备安全使用的操作规程，正确使用施工机械设备。施工机械设备实行定人、定机、定岗的“三定制度”。1.2.7.7施工安全控制按照质量体系文件中的安全操作程序和安全手册执行。1.2.8检验和试验控制1.2.1.1本工程的检验和试验控制按照质量体系文件中的检验和试验程序执行。1.2.1.2施工过程的三检制度控制。班组自检专职质检员终检现场技术人员复检合格后合格后班组自检专职质检员终检现场技术人员复检自检：由班组负责对本班组完成的工成的工序按检验标准要求进行检查、验收，由施工员填写质量记录表、签认。复检：由现场技术人员对工序质量进行检查签认。终检：工序在自检、复检基础上，由专职质检员进行检验并填写有关质量评定表，报监理工程师复验签认。隐蔽工程或监理工程师有明确要求的工序控制点经终检合格后，及时填写隐蔽工程或工序控制点验收单，报监理工程师复验签证后转入下工序施工。1.2.1.3进货检验和试验对本工程使用的工程材料，除应由厂家提供的质保书外，还应按设计、施工规范进行抽样检验。原材料检验程序如下：工程材料计划工程材料计划采购材料就地选用材料采购材料就地选用材料质保书质保书物资部门验证物资部门验证监理工程师控制监理工程师控制质检部门试验质检部门试验检验合格检验不合格检验合格检验不合格不准使用、退货投入使用不准使用、退货投入使用（1）本工程使用的钢材、水泥、砂、石、止水等材料按照设计和有关规范的要求，取样送到建设单位认可的检测单位进行检验和试验。主要送检项目包括；a、钢筋、水泥、砂、碎石等材料常规化检验项目；b、砼配合比试验；（2）原材料产品必须有齐全的质量保证书，该质量证书由生产该产品的厂家发出，其内容必须与实物产品吻合，特殊材料必须出具国有主管部门的生产许可证复印件，以备考查。（3）所有投入使用的原材料试验报告应及时递交给监理工程师检查，确认后方可投入工程使用。1.2.1.4混凝土检验（1）砼的施工采取施工员跟班制度，施工中，严格制砼的施工配合比、砼的和易性。（2）进行抽样检查，填写砼施工记录。（3）砼施工中，按设计和规范要求会同监理工程师做好砼试件，并及时养护和送业主认可的质检站做试验，试验报告及时报送监理工程师。（4）砼的质量由砼原材料、抽样检查和试送验报告共同组成控制质量依据。1.2.1.5工程检验评定工序检验评定（1）工序施工检验实行“三检”制度，每道工序由项目经理部的专职质检员终检合格后，并填写好质量记录表，会同监理工程师进行检验评定、签名。（2）单元工程检验评定单元项目中的各工通过检验合格后，由专职质检员检验合格后，并填写好有关质量记录表格，会同监理工程师进行检验评定、签名。（3）分部工程、单位工程检验评定分部工程、单位工程检验评定由监理工程师组织有关人员参加。评定依据是设计要求及施工规范等，按“工程检验质量评定标准”执行。（4）主体工程完工后，由项目部组织，通知局主管领导及部门进行工程预验收，符合标准要求后，及时向工程师提交竣工资料。1.2.9检验、试验和测量设备的控制1.2.9.1按照质量体系文件中检验、试验和测量设备程序执行。1.2.9.2用于本工程的所有检验、试验和测量设备均必须是经过检验合格及精度满足设计要求。1.2.9.3对各种计量、测量和检验的设备进行编号、登记、注明检验周期、状态标识。1.2.9.4各种检验、试验和测量设备定期进行维修保养工作。1.2.9.5各种检验、施工和测量设备由专人保管，由专人操作及使用。1.2.9.6各种检测设备的校核记录要填写清晰，不得涂改，记录要妥善保管，以便考查。1.2.10检验与试验状态1.2.10.1按照质量体系文件中的检验与试验程序执行；1.2.10.2原材料的确认、验证和状态标识由材料员负责。施工过程中的工序、单元项目确认验证和状态标识由质检员负责；1.2.10.3不合格的材料要填写“不合格通知单”且作“不合格”标识，并作好记录。未作试验的材料作“未验标识”。不同检验与试验状态的材料分别堆放，不合格的应隔离堆放，且限期全数退回。1.2.10.4施工过程和构件的检验和试验状态标识，质检人员及时将检验结果填写在检验记录上，并在适当位置标识其质量情况。1.2.11不合格品的控制1.2.11.1按照质量体系文中的不合格品程序执行；1.2.11.2对于不合格品作出标记、记录，采取隔离措施，全同设计、监理工程师进行评价、处理；1.2.11.3出现不合格品时，必须调查原因，对有关责任人员进行处罚，制定防患措施，指定专人负责整改；1.2.12纠正和预防措施1.2.12.1按照质量体系文件中的纠正和预防措施程序执行。1.2.12.2纠正措施出现不合格件、不合格工艺序程，项目经理和总工程师立即组织调查分析，找出原因报监理工程师，制定整改措施，作好记录，并检查其整改效果。1.2.12.3预防措施收集、分析工程施工中各种影响的因素，查明不合格品的直接原因和潜在原因，拟定预防措施，防止再次发生不合格品。1.2.13搬运、储存、包装、防护和交付1.2.13.1按照质量体系文件中的搬运、储存、包装、防护和交付程序执行。1.2.13.2产品（材料）运输、贮存和防护物资部门根据产品（材料）的特性组织运输、贮存和防护工作，防止产品损坏或变质，并妥善保护产品的标识，对入库的产品（材料），保管人员定期检验库存产品的质量情况，如发现变质或已过保质期的应及时进行处理，防止混入工程中使用。钢筋a、按规定地点及要求存放，并做好标识。b、做好钢筋堆场的防水、防锈、防蚀等工作。水泥a、鉴定施工现场的实际情况，本工程优先采用散装水泥，袋装水泥搬运首先考虑要求合格分承包方运输，搬运过程中必须盖防水幅帆布；b、现场水泥贮存在水泥罐内，散装水泥库要保证透气，不进水漏水，堆放水泥用帆布覆盖。水泥堆放时间一般不超过三个月，质检人员必须经常检查；c、材料员必须经常检查库内水泥状况，发现问题及时处理。砂、石a、砂、碎石用汽车运至现场，自卸到指定地点。b、砂、碎石堆放场地应进行适当的平整，铺设垫层；并做好防排水。1.2.13.3对已完成工程、预埋件、供电设施等工程结构或设备采取隔离或覆盖等防护措施，并做好保护标识：防止破坏。1.2.13.4工程竣工验收前，采取措施，保护现场，完整交付。1.2.14质量记录的控制1.2.14.1按照质量体系文件中的质量记录程序执行；1.2.14.2本工程所使用的质量记录内容包括：（1）质量体系的质量记录a、有效文件清单b、合格分承包方名录（物资）c、物资采购计划d、物资采购单e、分承包方提供产品质量情况记录表f、机械设备维修保养记录表g、施工用材料验证表h、工程竣工验收复检申请表i、不合格品处置单j、纠正和预防措施通知单k、计量器具购置申请表l、物资采购月报表m、质量记录表（2）工程施工质量记录表 工程施工、项目划分、质量评定及记录主要依据国家和水利部门的规范、标准。根据本工程的实际特点、监理工程师的具体要求，我们拟定工程施工过程中主要项目的所使用的质量记录内容如下：a、测量施工测量控制网络图 三角测量记录表b、地基开挖原地形测量图基础开挖验收断面图工程验收申请表c、工序验收记录表基础开挖质量评定表模板安装质量评定表钢筋绑扎质量评定表砼浇筑工程质量评定表砼单元工程质量评定表砼原材料质量评定表砼拌和物质量评定表砼试块质量评定表d、土石方填筑质量评定表e、止水件、预埋件质量评定表f、装饰工程评定表g、工程验收申请表h、施工日记，试验记录I、开竣工报告1.2.14.3工程施工所使用的质量记录编入项目经理部质量记录清单，采取规定的标识、编目。1.2.14.4质量记录采取谁负责的项目谁保管的制度，并及时分段移交给项目部质检部门汇总归档。1.2.14.5本工程质量记录必须满足规程、规范和建设单位的规定要求。1.2.15培训1.2.15.1按照质量记录体系文件中的培训程序执行。1.2.15.2工程施工前，对有关人员进行岗前培训，如混凝土施工、机械操作等各种技能培训，并按国家要求持证上岗。1.2.15.3不定期组织参与本工程施工的技术人员和作业人员学习有关质量文件和安全文件，并做好记录。1.2.16服务1.2.16.1按照质量体系文件中的服务程序执行。1.2.16.2严格执行合规定的服务内容------服务项目、范围、时限、程度费用，在工程保修期内负责对工程缺陷进行修补。1.2.16.3施工中，发现超过规定的服务范围，项目经理部和建设单位商讨后，有义务执行增加服务内容。1.2.17统计技术1.2.17.1按照质量体系文件中的统计技术程序执行。1.2.17.2本工程统计技术应用的项目包括：（1）砼试件强度统计分析。（2）单位、分部、单元工程质量评定。产品不合格原因分析统计。1.2.18土石方填筑施工质量控制措施（1）土石方填筑工程开工前，在选定的料场开采区开挖堤料，进行与实际施工条件相仿的现场生产性试验，以确定填筑施工参数。（2）在土石方填筑前，清理干净填筑部位的垃圾、树根、草皮及其它杂物，并做好排水措施；对于在堤基最终开挖线以下的坑槽和平洞，均按施工图纸的要求回填密实。（3）与土堤堤体接触的混凝土表面，在临铺填土料前清洗干净，并涂刷一层3～5mm的浓黏土浆，以利于堤体与混凝土之间的结合。（4）堤身填筑采用合格的回填土料，腐植土、淤泥、草皮等杂物应清除干净，不合格土料禁止使用。（5）本工程引堤、上下游护岸粘土填筑压实度要求为不小于92%，砂土回填密实度要求不小于65%。施工过程中必须严格控制分层压实厚度和碾压参数，做到分层清楚，碾压密实。（6）严格控制土的质量，控制含水量是防止回填土下沉的重要环节。当风力或日照较强或气候干燥土层表面水分蒸发较快时，对土料进行洒水润湿，以保持填筑土料的含水量；当土料的含水量过大时，将土料进行翻晒并放置一段时间，等含水量降到符合要求时，再进行填筑。（7）土料铺筑应连续作业，如因故需短时间停工，其表面土应洒水湿润，保质含水率在控制范围内。如需长时间停工，则应铺设保护层，复工时予以清除，经监理工程师验收合格后，方可填筑。（8）回填土必须按规定分层碾压。回填土每层100～200m3取样1个，测定其压实度。当每一层填土层按规定参数施工完毕，并经监理人检查合格后才能继续铺筑上一层。（9）回填土分段碾压时，相邻两段交接带碾迹彼此搭接，顺碾压方向，搭接长度不小于0.5m；垂直碾压方向搭接宽度为1～1.5m。（10）雨季期间施工，本着开挖一段填一段的原则，当日填筑当日完成，做到随挖、随填随压实，使土料及时平整、压实，并在降雨来临之前，将已平整而尚未碾压的松土，用压路机快速碾压形成光面。同时在土料铺填时，由土堤轴线向两侧形成一个1%的泄水坡。（11）雨后复工的处理分三种情况采取相应的质量保证措施：①对已压实填筑面，首先将填筑面局部低洼区域的积水排干，然后用D60推土机铲除表层土料，面层土料风干（或晒干）至接近最优含水率，即进行上层土料填筑施工；②对没有达到压实碾压遍数的土料，则用推土机刨松、翻晒；③对没有碾压的松土，则彻底清除重新填筑。如填筑面含水量过大时，采取翻晒、清淤，换土等措施。（12）按施工图要求及时对坡面衬砌或植被保护并在施工期间进行维护。（13）严格按技术文件规定的规程、规范施工，对削坡、填料选择，基础检查清理、土料铺筑、碾压等施工的全过程进行严格的质量控制。按规范及监理工程师要求取样试验，一道工序完成并验收合格后方可进行下道工序施工。（14）质检人员负责采用环刀法检查测试已碾压好的填筑土层，对于密实度达不到要求的部位采取补压措施，对弹簧土或剪力破坏土，用挖土机将其挖除并重新铺料压实。1.2.19砼外观质量控制措施本标工程主体为钢筋砼结构，砼外观质量要求相当高，因此，在保证结构内在质量的同时，一定要保证砼的外观质量，使内外在质量上均达到一流的水平。1.2.21.1砼外观质量控制的程序及控制要点（1）砼外观质量的控制是一个全过程的控制，概括来说包括全过程的三个阶段：1）施工准备阶段包括制定具体控制措施及工序责任制、砼施工方案和模板工艺的选择；2）施工过程中工艺质量的控制3）每循环作业的施工后的检查、评价及根据实际情况进行工艺调整。这三个阶段并没有严格的时间层次，在施工中，也要对措施和责任制进行评价，如果不当，应进行调整，对施工方案或模板的材料、型式、表面处理工艺等，也不能一成不变，要时时评价，调整到最佳效果。（2）外观质量控制要点1）模板材料及型式；模板的材料应有足够耐久性，模板结构应有足够的钢度，模板的面板应光滑、平顺。2）立模工艺：模板的组合方式，安装模板时，支撑体系应有足够的钢度，模板间连接要牢固。3）拆模时间：对于不同的砼结构，拆模时间应满足规范要求。4）模板的表面处理：每次使用后，对模板表面的残留砼和污物要认真清洗，并涂上脱模剂，但清洗不得损伤表面。5）混凝土浇筑方案：砼入仓、振捣等方案应合理，砼浇筑方案和模板工艺要相互适应、配合。1.2.21.2具体保证措施本工程主要为钢筋砼结构，在保证好砼的品质质量的同时，必须保证砼的外观质量，使工程的内在和外在质量都能达到一流的标准。一、管理措施（1）外观质量的评定实施细则在工程开工前，按照有关标准和有关单位的要求，结合本工程的设计情况，针对工程各部位砼的结构形式，制定适合于本工程各部位的外观质量评定标准及办法。施工工艺，如钢竹胶模板、定制大块钢模板等，所有自制木模的表面均贴上3mm厚胶合板以提高砼表面的光滑度；所有模板在安装后，都要涂上无色脱模剂。b、在模板安装上，模板线条统一规划，达到横平竖直，角部等模板拼装的部位，一律根据实际部位裁剪相应尺寸的3mm厚胶合板贴于表面，统一模板线条；模板加固体系保证牢固，在固定荷载和活动荷载的情况下位移、沉陷均在允许范围内。c、在模板拆除方面，根据不同部位选择不同的拆模时间，侧模需在砼强度达到3.5Mpa以上，梁板承重模板需在砼达到设计强度的80%（超过8m跨度的梁和超过4m跨度的楼板则需达到100%），无论何种情况，拆模时间均应不少于24小时，以免砼表面的乳皮被模板一齐脱落。拆模时轻敲细橇，避免伤棱掉角。（2）砼施工上保证：a、砼入仓要均匀，出口距仓面高度小于2m，而且用吊罐浇筑时，不得直接冲击承重模板，靠近侧模的部位，应由远及近向模板方向平仓，避免模板承受过大压力而变形；b、尽量采用插入式振捣器振捣，靠近模板的部位，要小心操作，避免过振；当砼结构配筋较密而且尺寸较小，无法使用插入式振捣器而使用附着式振捣器时，事先应特别加固模板支撑体系，提高模板的刚度和强度；（3）从事后砼外观处理保证：当砼外观遭受意外损害时，要立即采取补救措施。a、麻面：用水湿润麻面处，用纯水泥浆涂抹，使外表跟原砼表面的颜色、分缝一致；b、蜂窝：用水湿润蜂窝处，采用同砼标号的去石水泥砂浆填充密实，风干后再用纯水泥浆涂抹使外表跟原砼表面一致；c、缺棱掉角：在棱角残缺凿毛，用水湿润，然后用同原砼标号的去石水泥砂浆根据原棱角形状重新修补，风干后再用纯水泥浆涂抹使用外表跟原砼表面一致。1.3施工工序质量控制程序图1.3.1基坑开挖工程质量控制程序图1.3.2土方填筑工程质量控制程序图1.3.3原材料质量保证程序图1.3.4钢筋绑扎工程质量控制程序图1.3.5钢筋焊接工程质量控制程序图1.3.6模板工程质量保证程序图1.3.7砼工程质量控制程序图1.3.1基坑开挖工程质量控制程序图熟悉技术资料、图纸、地质资料、地下管网情况熟悉技术资料、图纸、地质资料、地下管网情况编制挖土方案机具准备：设备型号、数量选择、维修设备施工人员：测量人员、清槽人员、司机、电工、维修工施工现场：地上、地下障碍处理、抽水、开挖白灰线挖土方案及质量保证措施交底办理障碍处理、开挖线的验收手续边坡、地下水变化时的应急措施和安全交底认真执行方案边坡坡度控制槽底标高及槽底尺寸控制施工机械及人员不得扰动地基执行工程质量验评标准不合格者返工，或经设计修改后处理质量验评记录钻探记录地基处理记录施工试验记录准备工作技术交底挖土抽水设备正常运转，地面排水措施有效成品保护质量评定整理资料1.3.2土方填筑工程质量控制程序图准备工作施工人员：测量人员、清槽人员、运转人员、试验人员准备工作施工人员：测量人员、清槽人员、运转人员、试验人员施工方案及质量保证措施交底施工方案及质量保证措施交底技术交底技术交底执行施工方案执行施工方案施工施工基槽抽水设备正常运转、地面排水措施有效基槽抽水设备正常运转、地面排水措施有效成品保护熟悉技术资料：图纸、规范要求编制土方填筑方案机具准备：设备型号、数量选择基槽地下水位变化时的应急措施和安全交底回填土料质量试验控制填筑标高及层厚尺寸的测量控制施工机械及人员不能扰动、破坏已填筑土层成品保护熟悉技术资料：图纸、规范要求编制土方填筑方案机具准备：设备型号、数量选择基槽地下水位变化时的应急措施和安全交底回填土料质量试验控制填筑标高及层厚尺寸的测量控制施工机械及人员不能扰动、破坏已填筑土层执行工程质量检验标准执行工程质量检验标准质量评定质量评定不合格者返工，或经设计后处理不合格者返工，或经设计后处理质量验评记录地基处理记录质量验评记录地基处理记录施工试验记录整理资料整理资料1.3.3原材料质量保证程序图原材料原材料采购材料地方材料采购材料地方材料钢材其它水泥砂块石碎石回填土料钢材其它水泥砂块石碎石回填土料禁用退货抽样试验不合格不合出厂合格证禁用退货抽样试验出厂合格证禁用试验室鉴定工程监理鉴定退货不合格不合格禁用试验室鉴定工程监理鉴定退货工程监理鉴定退货不合格工程监理鉴定退货发出使用指令发出使用指令1.3.4钢筋绑扎工程质量控制程序图准备工作准备工作技术交底施工成品保护质量评定资料整理学习操作规程和质量标准、审查图纸制定质量保证措施钢筋旗放样材料准备：出具质量证明及材料复试报告记录工具准备：包括绑钩、切断机、弯钩机、成形和调直板子施工人员准备检查基层钢筋的位置、搭接长度、基层清理干净书面交底编写施工工艺上道工序的弊病和补救措施办理上道工序的交接手续做钢筋焊接试拉件认真执行操作工艺按配料单配料注意钢筋数量、搭接位置和长度、弯钩角度、弯点位置基层处理：剔凿、清扫、调整、焊接按工程情况进行分段施工绑主梁和板底层钢筋再绑次梁、板上层钢筋和预埋件绑完后放置垫块柱子钢筋绑完后不准蹬踩楼板弯起钢筋、负筋绑完后不准在其上行走绑扎钢筋时禁止碰动预埋件及洞口模板钢模板涂脱模济时不要污染钢筋安装水电管线或其他设施时，不得任意切断和碰动钢筋成形的钢筋应指定地点堆放，并用垫木垫放整齐妥善保护底板四周外露的防水层以免被钢筋截破浇筑混凝土时要设专人负责修理钢筋浇筑混凝土后，调整基层钢筋位置执行工程质量检验标准责令不合格者返工材料证明和复试报告记录班组自检记录质量评定记录配料单存根施工记录钢筋绑扎工程质量控制程序图1.3.5钢筋焊接工程质量控制程序图学习操作规程和质量标准，审查图纸学习操作规程和质量标准，审查图纸准备工作制定保证质量措施准备工作制定保证质量措施材料准备：钢筋质量证明，准备专用焊药材料准备：钢筋质量证明，准备专用焊药工具准备：焊机、控制电缆、电焊钳、焊条、石棉布垫工具准备：焊机、控制电缆、电焊钳、焊条、石棉布垫书面交底书面交底技术交底技术交底编写操作工艺编写操作工艺办理上道工序的交接手续办理上道工序的交接手续钢筋端头120mm范围内应除锈、清除油污、水泥浆等钢筋端头120mm范围内应除锈、清除油污、水泥浆等施工过程施工过程接通电源引弧，稳弧，加压顶锻接通电源引弧，稳弧，加压顶锻焊后不准砸钢筋接头，不准往刚焊完的接头上浇水焊后不准砸钢筋接头，不准往刚焊完的接头上浇水成品保护成品保护焊接时搭好架子，不准踩踏已绑好的钢筋焊接时搭好架子，不准踩踏已绑好的钢筋执行工程质量检验标准执行工程质量检验标准质量评定质量评定令不合格者返工令不合格者返工材料出厂证明材料出厂证明现场焊接试验证明现场焊接试验证明资料整理资料整理班组自检记录班组自检记录质量评定记录质量评定记录施工记录施工记录1.3.6模板工程质量保证程序图学习操作规程和质量标准，审阅结构图纸及模板拼装图纸学习操作规程和质量标准，审阅结构图纸及模板拼装图纸制定质量保证措施制定质量保证措施材料准备：定型平板模、角模、联接附件、支撑杆、脱模剂等材料准备：定型平板模、角模、联接附件、支撑杆、脱模剂等准备工作工具；锤头、扳子、线坠等准备工作工具；锤头、扳子、线坠等施工人员准备施工人员准备检查操作环境：基层找平，地面夯实，脚手架稳固，地面无杂物检查操作环境：基层找平，地面夯实，脚手架稳固