集团年度绩效KPI指标分解表

集团职能部门年度绩效指标,,,,,,,,,,,,,,,

维度,序号,指标名称,定义,计算公式,数据来源,考核周期,指标分解,,,,,,,,

,,,,,,,营销中心,制造中心,研发中心,总经办,人力资源部,会计部,资金税务部,供应管理部,信息部

经营指标,1,销售量,产品销售方量,产品实际销售方量,会计部,年度/季度,√,,,,,,,,

,2,销售额,产品销售收入,产品实际销售收入,会计部,年度/季度,√,,,,,,,,

,3,利润,产品净收益,实际实现产品净收益,会计部,年度/季度,√,,,,,,√,,

,4,投资回报率,衡量公司投资回报情况,(税前年利润/投资总额)*100%,会计部,年度/季度,,,,,,,√,,

,5,应收账款回收率,合同期内实际回款金额占合同期内总应回款金额的比例,实际回收货款/当期应回收货款*100%,企财部,年度/季度,√,,,,,,√,,

,6,应收账款周转率,应收账款周转速度的比率,赊销总额/应收账款余额*100%,企财部,年度/季度,√,,,,,,√,,

,7,大客户的数量,当期销售额达？万元以上数量,实际大客户的数量,营销中心,年度/季度,√,,,,,,,,

,8,新产品销售效益,指新产品（？年）投产市场后通过销售产生的净利润,新产品销售实际净利润,会计部,年度/季度,,,√,,,,,,

,9,老产品降本效益,指采用新材料、新工艺、新方法等技术手段，降低产品成本,按实际降本金额或比例,会计部,年度/季度,,,√,,,,,,

,10,单方制造成本降低,单方制造成本降低,按实际降本金额或比例,会计部,年度/季度,,√,,,,,,,

,11,单方材料成本降低,单方材料成本降低,按实际降本金额或比例,会计部,年度/季度,,√,√,,,,,,

,12,可比采购成本降低,按代表性物料品种计算的与上年同期比较的采购成本降低率,按实际降本金额或比例,会计部,年度/季度,,,,,,,,√,

运营指标,13,销售费用率,考核期销售费用占销售额的比例,销售费用/销售收入*100%,会计部,年度/季度,√,,,,,,,,

,14,工资费用管控,集团公司工资总额占销售收入的比例,工资总额/销售收入*100%,人力资源部,年度/季度,,,,,√,,,,

,15,成本费用控制,控制成本费用率,按实际成本费用控制情况统计,会计部,年度/季度,√,√,√,√,√,√,√,√,√

,16,部门费用控制,部门可控费用的管控、使用情况,按实际发生费用,会计部,年度/季度,√,√,√,√,√,√,√,√,√

,17,行政费用控制,衡量总经办对职能部门行政费用行政费用控制职能的履行情况,按实际发生费用,会计部,年度/季度,,,,√,,,,,

,18,市场信息调研完成及时率、有效性,衡量市场信息调研及时、有效性,市场信息调研报告,营销中心,年度/季度,√,,,,,,,,

,19,行业技术信息收集及时率、有效性,衡量行业前沿信息收集及时、有效性,行业技术信息调研报告,研发中心,年度/季度,,,√,,,,,,

,20,研发项目计划完成率,新产品设计开发项目、老产品优化改良项目,项目计划完成率=实际完成项目数/计划项目数,研发中心,年度/季度,,,√,,,,,,

,21,采购供应及时率,衡量公司采购供应的及时情况,当期按时到货数量/当期总应到货数量×100%,经营单位,年度/季度,,,,,,,,√,

,22,来料合格率,衡量公司采购物料的质量情况,当期到货合格批次数/当期总到货批次数×100%,经营单位,年度/季度,,,,,,,,√,

,23,供应商开发管理,合格供应商开发管理，提高外协供应水平,供应商开发管理计划执行情况,供应二部,年度/季度,,,,,,,,√,

,24,工艺改善计划完成率,衡量公司工艺改善计划完成情况,实际完成任务量/总任务量×100%,制造中心,年度/季度,,√,,,,,,,

,25,设备改造计划完成率,衡量公司设备改造计划完成情况,实际完成任务量/总任务量×100%,制造中心,年度/季度,,√,,,,,,,

,26,安健环事故发生次数,按事故级别统计,按实际发生次数计算,制造中心,年度/季度,,√,,,,,,,

,27,重大质量事故发生次数,按事故级别统计,按实际发生次数计算,制造中心,年度/季度,,√,√,,,,,,

,28,档案管理出错率,衡量档案管理情况,按出错次数计算,总经办,年度/季度,,,,√,,,,,

,29,档案更新延误率,衡量证照、资质、档案等更新及时情况,按延误次数计算,总经办,年度/季度,,,,√,,,,,

,30,中高层人才空缺率,衡量公司中高层人才空缺情况,按实际人才空缺情况计算,人力资源部,年度/季度,,,,,√,,,,

,31,安全教育培训计划完成率,按规定的时间节点完成安全教育培训计划的任务,实际培训达成/培训计划次数*100%,人力资源部,年度/季度,,√,,,,,,,

,32,重要会议组织及决议事项落实监督,根据决议落实的关键任务控制点进行评价,按实际落实情况统计,总经办,年度/季度,,,,√,,,,,

,33,线上流程效率优化,衡量公司线上流程效率改善情况，平均流程审批时间,平均流程审批时间=总审批时间/总流程数,信息部,年度/季度,,,,,,,,,√

,34,合同评审任务达成评价,衡量集团和各经营单位各类合同（销售除外）的法务和财务方面的评审工作,按实际情况评价,企财部,年度/季度,,,,,,,√,,

,35,融资目标达成评价,根据公司融资任务要求进行评价,按实际情况评价,企财部,年度/季度,,,,,,,√,,

,36,税务筹划任务达成评价,根据公司税务筹划任务要求进行评价,按实际情况评价,企财部,年度/季度,,,,,,,√,,

,37,财务分析报告任务达成评价,根据公司财务分析报告的及时性、有效性要求进行评价,财务分析报告,会计部,年度/季度,,,,,,√,,,

,38,审计任务目标达成率,按审计计划的关键节点任务要求进行评价,审计计划完成率、审计报告质量,会计部,年度,,,,,,√,,,

否决指