遂宁市船山区军队离队退休干部休养所2016年

PAGEPAGE4遂宁市船山区军队离队退休干部休养所2016年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。1.认真贯执行实党和政府关于军休干部工作的政策和措施，落实军休干部的政治、生活待遇，保障其合法权益。2.做好军休干部思想政治工作，加强政策学习、道德教育、革命传统教育、组织纪律教育，不断提高军休干部的思想道德水平。3.加强职工队伍建设，搞好业务培训，不断提高工作人员的业务素质，不断增强军休所服务能力和规范化管理水平。4.加强党的建设，经常开展党员学习活动，充分发挥党员先锋模范作用，为军休干部服务与管理工作创特色、出效益作出贡献。5.组织军休干部开展自我教育、自我服务和自我管理，发挥其桥梁、纽带和协调作用。6.做好移交我所管理的军休干部离退休金及各种补助、补贴的发放和医保衔接工作，开展好组织关系在我所的军休人员组织活动和群体性服务工作。7.加强财务管理，严格财经制度，做到专款专用，勤俭办所。8.负责军休所公共服务设施维修、军休所固定资产及其它公有设施的管理、使用。9.不断改善军休所服务和工作环境，为军休干部营造舒适、整洁、幸福、和谐的生活环境，打造自信自强、优质服务的工作环境，增强军休所的生机与活力。10.有组织、有计划地开展有益于军休干部身心健康的文化体育活动，创建文明和谐军休所。（二）2016年重点工作完成情况。一是深化学习型单位建设，提升职工综合素质；二是规范内部管理，加强软硬件建设，树立开放式管理理念，提高规范化服务管理水平；三是以创先争优活动为动力，开展丰富多彩的各类活动，营造和谐团结的工作氛围；四是树立集中管理与分散管理、分级管理与自我管理、统一管理与上门管理的“三结合”管理理念，尽力为军休干部多办实事好事。五是组织开展适合军休干部的文体娱乐活动，向军休干部普及各类知识，丰富军休干部的精神文化生活。六是搞好军休干部体检、参观学习活动，落实好军休干部“两个待遇”，积极构建和谐军休家园。七是加强文明创建和作风效能建设，积极搞好信息交流、军休简报和环境布置，争创文明单位和行风建设示范单位。八是积极参与辖区共建，根据实际适时开展志愿互助活动，促进军休干部“老有所为”，发挥余热。九是尝试引入社会资源和社会服务，参观社会养老机构，创新服务管理，充分利用社区的资源和优势，补充服务方面的不足，提高军休干部满意度。二、部门概况四川省遂宁市船山区军队离队退休干部休养所下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位编制为5人，其他事业单位0个。三、收支决算总体情况2016年收入合计401.78万元，其中：财政拨款收入371.28万元，占92%；上级补助收入30.46万元，占8%，事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。与2015年相比，收入总计增加314.40万元，上升78%。主要原因是军休干部工资调标。2016年支出合计222.62万元，其中：基本支出75.34万元，占34%；项目支出147.27万元，占66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。与2015年相比，支出总计增加42.99万元，上升19%。主要原因是军休干部工资调标。四、财政拨款收支决算情况2016年度财政拨款收入总决算401.78万元，支出总决算222.62万元。与2015年相比，财政拨款收入增加314.40万元，增长78%，财政拨款支出增加42.99万元，增长19%，主要原因是军休干部工资调标。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2016年度一般公共预算财政拨款支出222.62万元，占本年支出合计的55%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加42.99万元，增长19%，主要原因是军休干部工资调标。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2016年一般公共预算财政拨款支出222.62万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出215.05万元，占97%；医疗卫生支出3.23万元，占1%；住房保障支出4.33万元，占2%；。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.社会保障和就业208（类）08（款）04（项）:2016年决算数为215.05万元，完成预算100%，2.医疗卫生与计划生育210（类）05（款）02（项）:2016年决算数为3.23万元，完成预算100%。3.住房保障支出221（类）02款）01（项）：2016年决算数为4.33万元，超预算34%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况2016年一般公共预算财政拨款基本支出75.34万元，其中：人员经费49.89万元，主要包括：基本工资20.65万元、津贴补贴0.23万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资16.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费4.79万元、其他工资福利支出0.12万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费3.23万元、奖励金0万元、住房公积金4.33万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.50万元。

公用经费25.45万元，主要包括：办公费3.57万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0.05万元、水费0.25万元、电费1.71万元、邮电费0.73万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费1.93万元、因公出国（境）费用、维修（护）费8.68万元、租赁费0万元、会议费0.11万元、培训费0万元、公务接待费0.50万元、劳务费0万元、委托业务费0.60万元、公务用车运行维护费4.64万元、工会经费0万元、福利费0万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出2.68万元。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.14万元，超预算118%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.64万元，超预算61%；主要原因是公车使用年限较长维修维护较多，为了保证军休干部出行安全；公务接待费支出决算为0.50万元，完成预算91%。主要原因是加强公务接待管理。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加2.49万元，上升48%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加2.63万元，上升57%；主要原因是公车使用年限较长维修维护较多，为了保证军休干部出行安全；公务接待费支出决算减少0.14万元，下降22%。主要原因是严格执行三公经费制度，节约开支。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.64万元，占90%；公务接待费支出决算0.50万元，占10%。具体情况如下：1.因公出国（境）经费2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。2.公务用车购置及运行维护费2016年公务用车购置及运行维护费4.64万元,其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出4.64万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。3.公务接待费2016年公务接待费0.50万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，63人，共计支出0.50万元，主要用于接待军队离退休干部定期活动。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2016年度，军休所机关运行经费支为25.45万元。（二）政府采购支出情况2016年度，军休政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。（三）国有资产占有使用情况截至2016年12月31日，军休公有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效情况按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。附：表1：收入支出决算总表表1-1：收入总表表1-2：支出总表表2：财政拨款收入支出决算表表3：一般公共预算财政拨款支出决算表表3-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表表3-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表3-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表表3-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表表4：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表表4-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表表5：国有资本经营预算支出决算表十、名词解释1.财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。7.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。8.社会保障和就业支出（208）退役安置（09）军队移交离退休干部管理机构（03）：反映民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。9．医疗卫生与计划生育支出（210）医疗保障（05）事业单位医疗（02）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。10.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。11.社会保障和就业支出（208）退役安置（09）军队移交政府的离退休人员安置（02）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。17.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国