煤矿双重预防机制构建工作方案

煤矿双重防止机制构建工作方案山西长治县雄山煤炭有限公司第五矿有关开展安全风险分级管控和隐患排查治理双重防止机制构建工作实施方案为贯彻贯彻国家省市县一系列《有关构建、推动安全风险分级管控和隐患排查治理双重防止机制的告知》的文献规定，结合我矿安全生产原则化工作开展实际状况，将安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重防止机制建设工作，制订本实施方案。一、工作目的形成以原则化专业组为基础单位，对矿井各个的生产区域、核心环节和工作流程，进行安全风险自辨自控、隐患排查自治，实现关口前移、精确监管、源头治理、科学防止，构建我矿安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重防止机制（下列简称“双重防止机制”），到年终，结合监管信息平台实现“双重防止机制”信息化，从根本上防备事故发生，建成公司安全生产长效机制。二、组织机构为确保我矿构建“双重防止机制”工作的有序开展，特成立工作领导组。组长：0000000副组长：00000000成员：各科队重要负责人领导组下设“双重防止机制”工作办公室，办公室设在调度指挥中心，闫松林任办公室主任。具体负责“双重防止机制”工作的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。三、原则根据1、《国务院安委会办公室有关实施遏制重特大事故工作指南构建双重防止机制的意见》安委办【】11号；2、《山西省人民政府有关做好安全生产工作的告知》晋政发【】1号；3、《山西省安全生产委员会办公室有关推动安全风险分级管控和隐患排查治理双重防止机制的告知》晋安办发【】113号；4、《山西省安全生产委员会办公室有关推动安全风险分级管控和隐患排查治理双重防止机制构建工作的告知》晋安办发【】42号；5、《长治县煤炭工业局有关印发全县煤矿构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重防止机制工作方案的告知》长县煤局字【】109号。四、工作计划(一)构建安全风险分级管控机制1、全方面辨识生产区域安全风险（1）辨识范畴。应涉及矿井井上下生产系统、设备设施、作业环境、人员行为、职业危害、环保和安全管理等方面存在的可能造成人员伤亡和财产损失的安全风险本源点。（2）辨识根据。以《年度采掘计划》为基础，结合《重大危险源辨识报告》。（3）辨识排查办法。①按事故类型排查；②按专业工种排查；③按业务流程排查；④按部门或场合排查；⑤按有关原则排查。2、评定安全风险⑴作业风险分类。各专业组对本专业涉及范畴内进行分析，对辨识出来的作业安全风险进行评定，参考《公司职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）综合考虑起因物、事故的诱导性因素、致害物、伤害方式等，拟定安全风险类别。危害因素重要分类：物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆燃、压力容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息等伤害。⑵安全风险等级划分。采用《煤矿安全风险预控管理体系规范》（AQ/T1093-）中推荐的风险矩阵法和作业条件危险性分析法（LEC），由矿领导牵头，各层级安管人员、技术骨干构成风险评定小组，按照风险发生的概率、特性、损害程度等技术指标，对排查出的风险进行评定，由风险发生的可能性（p）和可能造成的损失（C）评定风险分数（D）；风险分值共分为四级，低风险（蓝色、分值*）、普通风险（黄色、分值*）、中档风险（橙色、分值*）、重大风险（红色、分值*）。3、风险管控方法（1）明确管控方法。根据风险类别和等级，将四级风险点由大到小一一对应管控层级（矿级、科队级、班组级、岗位级），由各层级组织人员，贯彻具体的负责人、确立具体的管控方法，编订“管控小手册”。（2）绘制安全风险分布图根据安全风险类别和等级建立、完善矿井安全风险数据库，在系统、作业流程出现变化或较大调节时，及时对新增安全风险做出评级，绘制安全风险空间分布图。（3）风险公示警示各科队（专业）通过制作可视化图板、岗位设立告知卡，将科队（专业）的重要风险点、风险类别、风险等级、管控方法和应急方法建档备查，标明本岗位重要危险危害因素、后果、事故防止及应急方法、报告电话等内容，并抄送安全科，由安全科统一制作场合（岗位）告知牌；让全部员工都理解风险点的基本状况及防备、应急方法，对可能造成事故的岗位，配备现场应急器材等。（二）强化隐患排查治理机制1、健全隐患排查管理制度按照《煤矿安全生产原则化基本规定及评分办法》和《煤矿重案全事故隐患排查治理制度建设指南》规定，完善原有隐患排查管理制度，制订隐患分级管控原则，在管理制度层面确保隐患排查工作责任明确、全程闭环管理。2、排查消除隐患针对各个风险点可能形成的隐患，制订隐患分级清单，明确各部门、各岗位、各设备设施排查范畴、治理原则，建立起全员参加、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，实现隐患自查自改自报常态化。3、重大隐患挂牌督办按照《煤矿重大安全生产隐患鉴定原则》的规定，对排查发现的重大事故隐患，必须由矿长督办，按“五贯彻”原则进行整治，并将整治成果在《季度重大隐患报告》中以专文上报上级主管部门。（三）深化信息化建设将全方面推动、构建“双重防止机制”工作，形成较为完善的制度和原则体系，运用监管信息平台，使“双重防止机制”的构建过程和应用更加精确、有效，矿井安全生产水平明显提高，事故防备和安全管理能力明显提高。五、职责分工1、矿长全方面负责“双重防止机制”构建工作，确保管理机构健全、安全投入到位、风险预控有效、隐患治理及时。2、调度室直接负责“双重防止机制”构建工作，并对体系建设状况进行全程监督管理；分析存在的风险，监督治理方案以及对应的实施工作；监督隐患的整治、防备方法、资金、期限的贯彻和组织应急预案的制订；负责构建“双重防止机制”的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。3、安全科具体负责安全风险分级管控手册的审核和上报；负责风险管控体系建设贯彻工作，具体涉及安全风险分级管控管理制度的制订，建立起全员参加、全岗位覆盖、全过程衔接的风险管控治理机制；按照风险管控制度开展风险分析，定时组织风险分析，收集各科队安全风险分布图并上报上级主管部门；贯彻分级管控并统一组织编制一企一册；负责组织区域位置和总图布置、应急管理、消防系统、特殊作业方面风险点的排查、风险点统计、拟定风险等级、明确管控方法和管控手册的编制。4、安全指挥中心负责按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实统计事故隐患治理状况；分析存在的隐患，负责隐患治理方案的实施工作；负责隐患排查治理体系建设贯彻工作，具体涉及安全隐患管理制度的制订，建立闭环管理隐患排查治理机制，实现公司隐患自查自改自报常态化；按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实统计事故隐患治理状况；分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作。5、各专业组负责各专业方面风险点的排查、风险点统计、拟定风险等级、明确管控方法和管控手册的编制。按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实统计事故隐患治理状况；分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作。六、工作规定1、做好宣传引导。各科队要坚持宣传先行。运用黑板报、宣传栏、条幅、LED电子屏等方式主动进行宣传，加大安全生产风险分级管控和隐患排查治理两个体系建设工作的宣传力度，营造浓厚的氛围。2、强化工作推动。各科队要针对各自负责的工作范畴，推动本科队尽快开展隐患排查和统计工作，并定时向调度室报告，确保各项工作任务准时限和原则规定全部完毕。3、重视联动配合。各部门双重防止机制建设要做到“四个结合”，要与贯彻主体责任相结合，与安全生产原则化建设相结合，与隐患排查治理相结合，与分级分类管理相结合，形成互相增进，亲密配合。4、严格考核问责。加强双重防止机制建设工作的督导考核，各科队成立以负责人为组长，要认真总结建设过程中好的经验和做法。对好的经验和做法矿安委予以奖励；对工作开展不力、流于形式的，予以通报批评并予以重罚。（一）着力构建公司双重防止机制

1.全方面开展安全风险辨识。各单位要指导推动本行业领域各类公司按照有关制度和规范，针对本公司类型和特点，制订科学的安全风险辨识程序和办法，全方面开展安全风险辨识。公司要组织专家和全体员工，采用安全绩效奖惩等有效方法，全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险，做到系统、全方面、无遗漏，并持续更新完善。

2.科学评定安全风险等级。公司要对辨识出的安全风险进行分类梳理，综合考虑起因物、引发事故的诱导性因素、致害物、伤害方式等，拟定安全风险类别。对不同类别的安全风险，采用对应的风险评定办法拟定安全风险等级。安全风险评定过程要突出遏制重特大事故，高度关注暴露人群，聚焦重大危险源、劳动密集型场合、高危作业工序和受影响的人群规模。安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、普通风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。其中，重大安全风险应填写清单、汇总造册，按照职责范畴报告属地负有安全生产监督管理职责的部门。要根据安全风险类别和等级建立公司安全风险数据库，绘制公司“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图

3.有效管控安全风险。公司要根据风险评定的成果，针对安全风险特点，从组织、制度、技术、应急等方面对安全风险进行有效管控。要通过隔离危险源、采用技术手段、实施个体防护、设立监控设施等方法，达成回避、减少和监测风险的目的。要对安全风险分级、分层、分类、分专业进行管理，逐个贯彻公司、车间、班组和岗位的管控责任，特别要强化对重大危险源和存在重大安全风险的生产经营系统、生产区域、岗位的重点管控。公司要高度关注运行状况和危险源变化后的风险状况，动态评定、调节风险等级和管控方法，确保安全风险始终处在受控范畴内。

4.实施安全风险公示警示。公司要建立完善安全风险公示制度，并加强风险教育和技能培训，确保管理层和每名员工都掌握安全风险的基本状况及防备、应急方法。要在醒目位置和重点区域分别设立安全风险公示栏，制作岗位安全风险告知卡，标明重要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控方法、应急方法及报告方式等内容。对存在重大安全风险的工作场合和岗位，要设立明显警示标志，并强化危险源监测和预警。

5.完善隐患排查治理体系。风险管控方法失效或弱化极易形成隐患，酿成事故。公司要建立完善隐患排查治理制度，制订符合公司实际的隐患排查治理清单，明确和细化隐患排查的事项、内容和频次，并将责任逐个分解贯彻，持续开展全员、全过程、全方位的隐患排查，特别要强化对存在重大风险的场合、环节、部位的隐患排查。要通过与各地隐患排查治理信息系统，全过程统计报告隐患排查治理状况。对于排查发现的重大事故隐患，应当在向负有安全生产监督管理职责的部门报告的同时，制订并实施严格的隐患治理方案，做到责任、方法、资金、时限和预案“五贯彻”，实现隐患排查治理的闭环管理。事故隐患整治过程中无法确保安全的，应停产停业或者停止使用有关设施设备，及时撤出有关作业人员，必要时向政府和主管部门提出申请，配合疏散可能受到影响的周边人员。

公司承当建立和实施安全生产风险管控和隐患排查治理的主体责任。

1.排查风险点。各县区政府组织有关部门广泛发动公司，全方位、全过程排查本单位可能造成事故发生的风险点，涉及生产系统、设备设施、输送管线、操作行为、职业健康、环境条件、矿山采空区、施工场合、都市垃圾堆场、安全管理等方面存在的风险。

2.拟定风险等级。对排查出来的风险点进行分级，先拟定风险类别（泄漏、火灾、爆炸、中毒、坍塌、坠落等危险因素和高温、粉尘、有毒物质等有害因素），然后按照危险程度及可能造成后果的严重性，将风险分为1、2、3、4级（1级最危险，依次减少）。

3.明确管控方法。公司针对风险类别和等级，将风险点逐个明确管控层级（公司、车间、班组、岗位），贯彻具体的责任单位、负责人和具体的管控方法（涉及制度管理方法、物理工程方法、在线监测方法、视频监控方法、自动化控制方法、应急管理方法等），形成“一企一册”于10月底前报本地安监等有关部门备案。

4.风险公示警示。公布本公司的重要风险点、风险类别、风险等级、管控方法和应急方法，让每名员工都理解风险点的基本状况及防备、应急对策。对存在安全生产风险的岗位设立告知卡，标明本岗位重要危险危害因素、后果、事故防止及应急方法、报告电话等内容。对可能造成事故的工作场合、工作岗位，应当设立报警装置，配备现场应急设备设施和撤离通道等。同时，将风险点的有关信息及应急解决方法告知相邻公司单位。

5.排查消除隐患。公司要针对各个风险点制订隐患排查治理制度、原则和清单，明确公司内部各部门、各岗位、各设备设施排查范畴和规定，建立起全员参加、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，实现公司隐患自查自改自报常态化。

6.加强应急管理。公司在风险评定的基础上，编制应急预案，并与本地政府及有关部门的有关应急预案相衔接。公司要建立专(兼)职应急救援队伍或与邻近专职救援队订立救援合同。在事故隐患排除前或者排除过程中无法确保安全的，