煤矿安全生产标准化自查报告

***煤矿安全生产原则化自查报告3月***煤矿安全生产表准化自查报告一、矿井概况：*********************矿是由原古交市中能燕泰*********************业有限公司、古交市加乐泉清卷里煤矿、古交市建联办煤矿整合而成。矿井井田面积2.2894km2，设计可采储量385.96万吨，设计生产能力60万吨／年，服务年限4．95年。同意开采煤层2～9＃，现采煤层为9＃。矿井瓦斯等级为低瓦斯矿井，煤尘含有爆炸性，煤层自燃倾向性9煤为Ⅱ级自燃煤层。矿井正常涌水量为12．33m／h，最大涌水量为20．83m／h，矿井水文地质类型为中档。开拓方式为斜井开拓，采煤办法为综合机械化采煤，通风方式为中央分列式，重要运输方式为胶带输送机运输，辅助运输方式为单钩串车提高。矿井现在重要灾害类型煤尘含有自燃性和爆炸性，自燃等级为Ⅱ级，于10月18日顺利通过太原市煤炭工业局组织的转产验收，同年12月5日获得山西省煤炭工业厅颁发的生产能力公示及生产要素公示，至此，*********************矿获得了生产矿井所需的全部正当手续，正式转为生产矿井。二、自查根据：本次安全生产原则化自查工作的根据为《煤矿安全生产原则化考核定级方法（试行）》、《煤矿安全生产原则化基本规定及评分方法（试行）》（煤安监行管〔〕5号）。三、各专业自查考核状况（一）安全风险分级管控安全风险分级管控专业自查状况：本次自查共查出3条问题，得分82分，不存在重大隐患；1、未开展9108工作面专项辨识评定。2、未设定工作面作业人数上限。3、未开展地面核心岗位人员安全培训。（二）事故隐患排查治理事故隐患排查治理专业自查状况：本次自查共查出5条问题，得分82分，不存在重大隐患；1、隐患排查治理体系中部门职责与安全生产管理机构设立不一致。2、区队(班组)未开展每七天一次隐患自查工作。3、未开展岗位作业人员作业过程中事故隐患排查工作。4、3月16日事故隐患排查台帐，矿长、总工未签字。5、月度事故隐患排查治理工作未编制方法(方案)。（三）通风通风专业自查状况：本次自查共查出问题10条，得分87分，不存在重大隐患；1、9108轨道顺槽360m处有两处风筒吊环未挂。2、回风大巷风门外5m处杂物多。3、1815#密闭前牌板笔迹含糊。4、9106工作面回风流中CO传感器管理牌板未填写报警值。5、分站升井检修统计缺14号分站的统计。6、9108轨道顺槽风筒传感器3月14日故障统计不完善（未写明故障因素）。7、集中轨道大巷有一处管路漏水。8、9106综采转载点喷雾不能正常使用。9、隔爆水槽检查统计不完整。10、防灭火周报未及时填写。（差一周）（四）地质灾害防治与测量地质灾害防治与测量专业自查状况：本次自查共9条问题，得分84.7分不存在重大隐患；1、水害预测预报制度内容不具体，缺时间、重要排查内容等方面规定。2、电子版文献资料更新不及时；地质观察、资料编录不及时，缺9108回采工作面地质剖面图；地质预报、水害预测预报范畴未超出月度计划20米。3、储量计算图、资料更新不及时。4、贯穿告知单中示意图数据标注不清；9108切眼与9108皮带顺槽贯穿联测后，未进行精度分析。5、测量原始统计缺表头内容，个别数据涂改。6、工业广场平面图未及时进行补测；采掘工程平面图中9108切眼缺测量导线点。7、水文观察未使用专门统计本。8、井下探放水管理牌板、施工进度牌板未标注日期；9108轨道顺槽一处排水不及时。9、探放水总结未涵盖探放水的重要内容。（五）采煤采煤专业自查状况：本次自查共查出9条问题，得分88.5分，不存在重大隐患：1、9106工作面回风顺槽部分离层仪牌板未更新。2、9106综采作业规程部分附图未更新。3、现场支护备用材料管理混乱。4、9106工作面有两架液压支架接顶不实。5、9106工作面液压支架编号不清。6、9106工作面留有部分底煤。7、9106工作面班评定统计不全。8、9106进风顺槽超前支护有根一单体柱松动。9、9106工作面淤泥杂物多，文明生产差。（六）掘进掘进专业自查状况：本次自查共查出7条问题，得分87.5分，不存在重大隐患：1、回风巷掘进头个别顶板离层仪观察不及时，观察分析统计无针对性。2、回风巷掘进作业规程复审贯彻不及时。3、回风巷掘进作业规程监测监控系统图未更新。4、回风巷掘进头班组检查验收统计不全。5、回风顺槽掘进头临时支护前探梁未伸到迎头。6、回风巷现场管理混乱。7、部分巷道口未设立巷道批示牌。（七）机电机电专业自查状况：本次自查共查出8条问题，得分87.2分，不存在重大隐患；1、备用发电机应每10天最少进行一次启动和运行实验，并做好统计。2、主斜井带式输送机、主排水泵检测检查报告已于3月11日到期（矿方已联系检测机构，报告暂未取回）。3、空压机房防鸟网缺失。4、压风系统图未及时更新。5、未及时填写矿井双回路架空线路巡逻统计。6、无极绳绞车巷有3处电缆被水淋。7、轨道巷部分电缆穿插在支护桩背后。8、皮带巷高压接线盒“管理牌”未及时更新，部分设备缺少“管理牌”。（八）运输运输专业自查状况：本次自查共查出5条问题，得分85.5不存在重大隐患：1、主提高机房液压泵站压力表有渗油现象。2、9106回风口11.4KW调度绞车缺护绳板，钢丝绳搭挂在电缆上。3、第3部皮带机有2处急停拉线松脱，该皮带机中部漏煤多。4、无极绳绞车巷有2处压绳轮损坏。5、副斜井有一处扳道器不起作用。（九）职业卫生职业卫生专业自查状况：本次自查共查出8条问题，得分84.5分不存在重大隐患：1、无职业病危害防治规划、年度计划和实施方案。2、未严格按照“一人一档”建立档案。3、劳保用品发放登记统计不完善。4、测定统计3月15日矿长、通防领导未签字。5、未对噪声进行监测。6、无职业健康检查评价报告。7、未设立劳动保护监督检查委员会。8、未开展监督工作。（十）安全培训和应急管理安全培训和应急管理专业自查状况：本次自查共查出11条问题，得分80.5分，不存在重大隐患；1、有培训机构，但培训管理人员配备局限性。2、未按比例提取培训经费。3、针对各专业岗位人员的培训局限性。4、针对接害岗位人员的职业卫生培训局限性。5、“一期一档”部分档案资料不全。6、各类人员培训档案未分类归档。7、班组安全建设人员管理人员配备局限性。8、未与就近医疗机构订立急救合同。9、井下轨道大巷有一处语音广播播报不清晰。10、个别自救器压力局限性。11、灾防计划缺重大风险公示方面的内容。12、救护小队演习统计不全。（十一）调度和地面设施调度和地面设施专业自查状况：本次自查共查出7条问题，得分86分，不存在重大隐患；1、未执行业务学习制度。2、调度台帐有涂改现象。3、生产信息月报领导签字不及时。4、10号读卡器3月17日故障未阐明因素。5、食堂工作人员无健康证（正在办理），未戴工帽；食堂地面卫生差、积水多。6、职工澡堂卫生差，淋浴喷头缺失。7、宿舍内用电线路混乱；物品摆放混乱。四、自查结论*********************矿认真贯彻《煤矿安全生产原则化考核定级方法（试行）》、《煤矿安全生产原则化基本规定及评分方法（试行