风险分级管控清单

作业活动风险分级控制清单风险点(危险源)危险源或潜在级别管控级别后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称1作业活动日常作业1送原油、燃料油炸、中毒各罐组安装防雷、防静电接地装置并定期进行检测，加强安全检查，经常对设备加强维护和保养，发现问题及时解决，且安装有可燃气体报警仪并经检测有效，设置有高低液位报警自动切断、可燃气体检测报警装置，罐区电器设施均符合防爆等级，应制定应急处置措施；设置蒸汽伴热及搅拌装置公司级2开关阀门原油、燃料油险炸、中毒和窒息严格操作规程，严禁吸烟、严禁带入火种、严禁穿化纤衣服、严禁穿钉鞋、严禁打手机等，注意佩戴劳动防护用品，制定应急处置措施；设置蒸汽伴热及搅拌装置级3防护缺陷；人员踏空、滑跌险高处坠落大风雨雪等恶劣天气禁止登罐；油罐顶部及扶梯加设防护栏杆，提高自我保护意识级4原油、燃料油险炸、中毒和窒息严禁吸烟、严禁带入火种、严禁穿化纤衣服、严禁穿钉鞋、严禁打手机等，注意佩戴劳动防护用品，制定应急处置措施级5防护缺陷险机械伤害加强设备的维护保养，转动部位安装防护罩，严格执行机泵操作规程级6原油、燃料油炸、中毒和窒息严禁吸烟、严禁带入火种、严禁穿化纤衣服、严禁穿钉鞋、严禁打手机等，注意佩戴劳动防护用品，泵房加强通风，制定应急处置措施；设置蒸汽伴热及搅拌装置级7噪声险噪声伤害进入泵房注意佩戴劳动防护用品(防护耳塞),注意日常机泵维护保养级8电气设施带电险触电伤害加强电器设施的安全管理，非电工人员禁止从事电器维修和安装作业级9油品输送作业原油、燃料油险炸、中毒和窒息泵房使用防爆型电气设施，安装防爆型机械排风设施，加强安全用电管理，防雷防静电设施装置检测有效，制定应急处置措施级油品输送作业险炸泵房结构符合要求，泵房内清洁无可燃物，文明和安全生产，制定应急处置措施级电气设施带电险触电伤害加强电器设施的安全管理，非电工人员禁止从事电器维修和安装作业级原油、燃料油险炸严格执行操作规程，注意佩戴劳动防护用品级管道泄漏遇明火、静电雷电炸、中毒输油管道在烟台西港区专用管廊中，专人定时巡查，日常装卸油作业中严格执行操作规程，港区内严禁吸烟、严禁带入火种、严禁穿化纤衣服、严禁穿钉鞋、严禁打手机等，设置有可燃气体检测报警器，制定应急处置措施，油船装卸过程有烟台西岗区人员现场值班。公司级2作业卸船作1防静电工作服、防护用品、消防器材员中毒险灾、人员中毒严格执行管理制度级活动业2管线气密试验管线破损油品泄漏E/5级险火灾爆炸级3卸油软管气管线破损油品泄漏E/5级险火灾爆炸级4检查卸油阀门油品泄漏E/5级险火灾爆炸级5置静电不能及时消除E/5级险静电火灾级6登船计量、取油样防护缺陷；人员踏空、滑跌D/4级险海水淹溺登船通道加强安全防护，设置防护栏或安全防护级7登船计量、取油样原油、燃料油D/4级险炸、中毒和窒息级8开启油罐及管线作业阀门油品泄漏E/5级险级9接油品泄漏E/5级险火灾爆炸级开启阀门油品泄漏E/5级险火灾爆炸级E/5级险火灾爆炸级管线阀门油品泄漏C/3级一般部室级油品遇明火、静电D/4级险级油罐计量作业人员踏空、滑跌险高处坠落大风雨雪等恶劣天气禁止登罐；油罐顶部级油罐计量作业险级灾险火灾爆炸级扫码头软管灾险炸、灼烫级违章操作险机械伤害级原油、燃料油险火灾爆炸级扫主管线险炸、灼烫、级原油、燃料油险火灾爆炸级关闭码头阀门、拆下软管灾险火灾爆炸级险静电火灾级管线阀门恢复正常状态灾险火灾爆炸级检查清理作业现场油气火灾险火灾爆炸级3作业活动装船作业1防静电工作服、防护用品、消防器材员中毒险灾、人员中毒严格执行管理制度级2管线气密试验管线破损油品泄漏险火灾爆炸级3卸油软管气管线破损油品泄漏险火灾爆炸级4检查装油阀油品泄漏险火灾爆炸级5登船查看防护缺陷；人员踏空、滑跌险海水淹溺登船通道加强安全防护，设置防护栏或安全防护级6登船查看原油、燃料油险炸、中毒和窒息级7置静电不能及时消除险静电火灾级8登罐计量、取油样防护缺陷；人员踏空、滑跌险高处坠落大风雨雪等恶劣天气禁止登罐；油罐顶部级9登罐计量、取油样原油、燃料油险炸、中毒和窒息级开启油罐及管线作业阀门油品泄漏险严格执行操作规程级接油品泄漏E/5级险火灾爆炸级开启阀门油品泄漏E/5级险火灾爆炸级E/5级险火灾爆炸级管线阀门油品泄漏C/3级一般部室级油品遇明火、静电D/4级险级登船计量、取油样防护缺陷；人员踏空、滑跌D/4级险海水淹溺登船通道加强安全防护，设置防护栏或安全防护级登船计量、取油样原油、燃料油D/4级险炸、中毒和窒息级灾E/5级险火灾爆炸级板违章操作D/4级险机械伤害级原油、燃料油E/5级险火灾爆炸级扫主管线原油、燃料油E/5级险炸、灼烫级扫主管线险冒油、卡严格执行操作规程，控制压力级原油、燃料油险火灾爆炸级关闭码头阀门、拆下软管灾险火灾爆炸级险静电火灾级管线阀门恢复正常状态灾险火灾爆炸级检查清理作业现场油气火灾险火灾爆炸级4作业活动1设备、管线清险炸、人员伤害按规程操作，现场检测级2动火作业周围封堵、易燃杂险炸、人员伤害级3施格；油品泄漏险炸、人员伤害级4险出现事故不能及时员级处置，造大5消防措施消防器材配备不足或配备类型不合适险不能及时大级6取样不规范；准确；取样点析时间无效；取样人员未正确穿戴防护用品险人员受到员中毒、程级7办理票证动火、临时用电等作业票证办理不全险级8作业过程中焊接把线、电焊把子漏电险员伤害级9不正确接电焊机或不按规定接地线险员伤害、级险烫伤人员按规定佩戴劳保用品级火、爆炸作业之前必须进行现场可燃气体的浓度公司级焊光强烈险眼睛伤害按规定佩戴劳保用品级气割时劳保护品穿戴不齐全险烫伤按规定穿劳保用品级间的距离小于10米险引起爆人员伤害、经济级现场设备、平台上留有工具、物品险设备损坏级下抛工具、物品险人员伤害级安全设施没按规定复原险人员伤害级险设备损坏级5作业活动高处作业1电气漏电险人员伤害级2油品泄漏险人员伤害级3油品泄漏险炸级4牢固险人员伤害级5险人员伤害级6夜间光线不足险人员伤害加强照明级7选择培训作业人员有恐高症、心险人员伤害级8其他身体限制险人身伤害级9工作险人身伤害级无监护人员险人员伤害级险人身伤害级身体状况不适险人身伤害级各类工具(电、气焊、手动工险人身伤害级具、防爆工具)安全防护用品险人身伤害级确定联络信号险人员误操级救援设施、劳险人员伤害级险人员伤害级检查作业现场的状况，如登高的装置是否牢固，设置围栏或警戒线险人员伤害级天气突变(风、险人员伤害级护栏、平台锈险人员伤害级不使用防护器带险人员伤害级工具、物品坠落险人员伤害级坠落，物料突出险人员伤害级人员碰撞、作业期间打闹险人员伤害级周围环境影响(震动、停电、其它工序影响险人员伤害加强防护级监护人员不在现场险人员伤害级电气设备、工具漏电险人员伤害级现场设备、平台上留有工具、物品险设备损坏级下抛工具、物品险人员伤害级安全设施没按规定复原险人员伤害级险设备损坏级6作业活动受限空间作业1排除油罐内油品险炸级2打开储罐人孔油气泄漏险炸级3险级4断开储罐相断开管道连接油品泄漏险漏、火灾、级5吸系统疾病或心脏病等疾病险人员伤害级6训，无法完成险人员伤害级7办理作业证未确定监护人员险人员伤害级8险炸级9险人员伤害级油品蒸汽泄漏险人员伤害级作业人员劳动防护不全险人员中毒严格执行管理制度级软管、绳索、设备绊倒危险险人员伤害级险人员伤害级险火灾爆炸使用防爆工具级电气漏电险触电级险炸、人员级设备、工具存留在罐内险设备损坏级出险人员伤害级险级工艺复原不严险油品泄漏火灾爆炸级阀门复位使用火灾爆炸级非防爆工具险阀门复位人员伤害险机械伤害严格执行操作规程级7作业活动吊装作业1险断裂、人员伤害。施工前严格检查。杜绝使用存有隐患钢丝绳，自纠自查。级2险裂、人员施工前，对吊装物重量进行合理计算，确保安全。选择性能良好、符合安全性能的级3过程中吊装时捆绑不险损，人员加强作业前检查。级4吊耳焊接不牢固，脱落。险经检查后，再吊装。吊装前，对吊耳承重合理运算后，再行焊接。级5吊车安全性能险工作前要先检查安全性能是否完好，再施工。并定期维护、检查。级6吊装前未支吊车腿、吊车作险设备损坏、人员吊装前对受力地面仔细勘察、支好腿子，确保安全。级7违章吊装作险设备损坏、人员吊装须由专业人员作业。吊装人员须持证上岗，杜绝无证作业。级8作业活动动土作业1未办理动土作业许可证。险设备设施它伤害。及时办理动土作业许可证。级2办理作业证时未经工艺等有关人员批准。险设备设施它伤害。按要求办理动土作业许可证。级3无施工方案。险设备设施它伤害。施工前，由申请施工单位制定科学的施工级4施工中全警示标志。险由施工单位在施工现场做好安全警示标级5出的电缆、各不明物品，不进行作业。险害、工艺管线及电缆损坏。立即停止作业，并报告有关部门，采取防护措施后方可作业。级6毒有害物质时不采取防范措险立即停止作业，并报告有关部门，采取防护措施后方可作业。级7作业内容。险设备设施它伤害。施工单位要严格按照原作业内容进行施工，需变更时，要重新办理作业证后，方可作业。级8在禁火区使用易产生火花的险采取防范措施后，方可作业。级9施工后未及时回填面设施。险人员伤害、其它由施工单位及时回填土，并恢复地面设级9作业活动1办理盲板抽证未办理盲板抽险设备设施它伤害。及时办理盲板抽堵作业许可证。级2办理作业证时未经工艺等有关人员批准。险设备设施它伤害。严格按要求办理盲板抽堵作业许可证。级3置图置图险设备设施它伤害。施工前，由厂方绘制盲板位置图。级4工作照明使用防爆灯具险身伤害级5落实监护人监护不到位险人身伤害级6防爆工具，禁管线、法兰等一般炸部室级7设标牌表明盲险炸级8盲板抽堵作业按顺序抽出盲板险炸级9现场检查清理未及时回填面设施。险人员伤害、其它由施工单位及时回填土，并恢复地面设级作业活动断路作业1办理断路作未办理断路作险人身伤害，财产级2断路作业证安全措施进行确认一般人身伤害，财产员签字确认安全措施。部室级3落实安全措施安全措施落实一般人身伤害，财产现场配备安全防护器材。部室级4断路路口设置交通挡杆、断路标志一般人身伤害，财产现场设置交通挡杆、断路标志部室级5断路路口现场一般人身伤害，财产部室级6落实监护人监护不到位险人身伤害级7实施断路作业夜间应悬挂红灯险人身伤害夜间悬挂红灯级8现场险人身伤害路面障碍后，方可离开作业现场。级作业活动设备检维修作业1划检修项目不明确险设备损坏级2未提出检修申请险设备损坏级3案险设备损坏严格管理制度级4确定检修项目的状况有毒有害介质险人员中毒级5问题险人员伤害级6险人员伤害加强照明级7是否需登高、板、动火、用电、入罐等险人员伤害级8现场有杂物险人员伤害加强防护级9险人员中毒加强防护级高温险人员伤害级员未确定安全负责人险人员伤害严格管理制度级人员未进行相关培训险人员误操级不良险人员伤害严格管理制度级未确定监护人员险人员伤害严格管理制度级险人员伤害级未清理现场易险火灾爆炸严格执行操作级险人员伤害级制定安全防范险人员伤害级险人员伤害严格管理制度级吊装、运输车险炸级示标志险人员误操级检修操作未穿防静电工险火灾爆炸级未按规定采用险人员伤害级未落实安全措施险人员伤害级使用非防爆工具险火灾爆炸使用防爆工具级场险人员伤害级未按规定落实险火灾爆炸级留有隐患险设备损坏严格管理制度级留有余火、杂物险火灾级施未复原险人员伤害级作业活动临时用电作业1准备工作人员私拉电线险出现事故不能及时处置，造大由持证电工作业级2临时电源不防爆险发生电气火灾在防爆场所作用的临时电源、元器件和线路达到相应防爆等级级3劳动防护不全险故，人员伤害作业人员劳动防护用品齐全，使用绝缘工具级4不全险级5作业过程中打开防爆配电箱险员伤害劳动防护品齐全，专人作业级6临时用电设施险员伤害级7电线连接不符险人员伤害级8险设备漏电人员伤害按规程操作级9未设置禁止合闸险员伤害设置有禁止合闸级消防器材不到位险不能及时级大临时用电设不及时险人员伤害级配电箱未及时复原险人员伤害级安全设施没按规定复原险人员伤害级作业活动起泵工艺1准备工作未按规定穿戴劳动保护用品险造成人身伤害安全管理规定级2检查装、卸系统险漏、人员中毒级3管道堵塞险影响生产级4备险影响产品级5电机不合格险电机烧坏影响生产级6转动设备缺油险级7却水险备、影响生产级8施泄漏报警中毒公司级9防护不完全险人身伤害级全险满足不了应急需级作业活动设备安装作业1检查准备作业有毒气体毒害险中毒确定现场情况，配备防护设备。级2粉尘伤害险中毒确定现场情况，配备防护器具。级3运行设备伤害险机械伤害确定运行设备状况。级4触电险触电高压线下严禁作业。级5烫伤险烫伤级6高处坠物险坠物级7安装作业设备设施高处坠物险坠物清除现场杂物，戴安全帽级8吊装伤害险坠物戴安全帽，严禁吊装物下有人级9作业设施倒塌险设备固定妥善，安装位置坚固级电动工具伤害险触电电动工具安装过程断电级险窒息级员过培训险级身体条件限制险选择合适人员级安装设备设施吊装伤害险坠物作业人员配备安全帽级坍塌险安装设备固定牢固级爆炸火灾险严格动火作业制度级电动工具伤害险机械伤害严格检查电动工具级作业活动设备拆除作业1有毒气体伤害险窒息级2触电险触电拆除前设备完全断电级3险级4设备突然运转险机械伤害拆除前设备完全断电级5安装拆除设备高处坠物险坠物伤害清除现场杂物，戴安全帽级6吊装伤害险坠物伤害戴安全帽，严禁吊装物下有人级7作业设施倒塌险撞击伤害设备固定妥善，安装位置坚固级8电动工具伤害险触电电动工具安装过程断电级9险窒息级施吊装伤害险坠物伤害作业人员配备安全帽级坍塌险撞击伤害拆除后设备固定牢固级爆炸火灾险严格动火作业制度级电动工具伤害险机械伤害严格检查电动工具级周边人员伤害险拌倒砸伤设立警戒线级粉尘伤害险中毒级作业活动泵维修作业1场物料泄漏险窒息，中毒佩戴防护用品级2制定检修安物料泄漏险窒息，中毒佩戴防护用品级3配备防护用品及工具危险场所工具险炸使用防爆工具级4工具失手险人身伤害级5办理相关安并应有现场监护安全许可证不险安全事故安全培训教育级6监护人未坚守安全事故安全培训教育级现场险7作业过程中未关闭进出口阀门，物料泄漏险窒息，中毒安全培训教育级8未切断电源险触电安全培训教育级9险安全事故安全培训教育级险安全事故安全培训教育级修现场现场障碍物险人身伤害工完料净场地清级险火灾级盲板未抽险级高空坠物险佩戴安全帽级作业活动巡检作业1准备工作未按规定穿戴劳动保护用品险造成人身伤害公司安全管理规定级2险炸禁止戴手机上岗级3照明灯不防爆险配防爆电筒级4巡检途中雨天地滑险公司安全管理规定级5气体泄漏险窒息、中毒安装有毒气体检测报警仪、加强通风级6过热险巡检要及时级7测量机泵温度险小心操作级8险漏应认真巡检，定期外部检测级9查险雷击应认真巡检，定期外部检测级电气装置检查未使用防爆灯具、电器险炸级作业活动安全管理1安全管理资险查看是否符合要求。如不符合须先取得相级2安全目标、方未掌握安全目诺险安全工作落实不到位宣贯安全目标、方针、承诺级3安全生产管不熟悉安全生产管理等制险工作难以级程响生产4组织机构人员变动险畅宣贯机构设置机构情况及职责级5安全培训作业人员(包员)未进行安全培训教育险其他伤害作业人员定期进行安全教育培训级6安全标识重要部位缺少志，如“小心高空坠物”、“小心机械伤险机械伤害灼烫等重要部位应设置警示标志。级7劳动防护未配发劳动防护用品或劳动防护用品失效险灼烫、机按照劳动防护用品配发要求配发劳动防护用品。级作业活动突发事件1依法加强专建设，配备专职或者兼职工作人员，无应急人员险突发事件制度规定级2依法制定本单位突发事件应急预案或者具体应无预案险突发事件已制定预案级急预案3展一次应急未演练险突发事件定期演练级4建立健全安全管理制度，建立安全巡检制度，无制度险已建立制度级5防范措施的监督检查，定期开展风险评估，及时消除事故隐患。无检查，未消除隐患险隐患定期检查、风险评估，消除隐患级6置和必要的应急救援设备、器材，在区域配备警险不力已配备级作业外来人1员前未有效消除静电险火灾体静电导除器消除静电的规定级活动员参观、检查、实习过程2现场作业人员存在"三违"险火灾爆炸级3外来参观人员未告知不得携带火种进入作险火灾爆炸告知外来参观人员不得携带火种进入作级4不听劝阻，在红线区域内接安全管理制度行为险火灾爆炸告知外来参观人员在红线区域内严禁接打手机，必须遵守公司安全管理制度级5人员未进行进厂安现场安全培训险火灾爆炸承包商作业人员必须进行进厂安全培训并经考核合格和作业现场安全培训方可级6不具备特种作险火灾爆炸安全管理部门确认承包商作业人员具备特种作业资质、并办理相关特种作业证方级7外来实习人员未进行安全培格险火灾爆炸外来实习人员必须进行进厂安全培训并级8未经允许操作险火灾爆炸外来实习人员必须经现场作业人员允准并在现场作业人员监督下方可操作机器设备级9外来车辆驾未经允许进入作业场所并随火灾爆炸外来车辆驾驶员进入作业场所前须得到级驶员意窜岗险相关领导批准并不得随意窜岗公司行政人员(非现场作业员)管理制度的行为险火灾爆炸公司行政人员(非现场作业员)确因工作需要进入作业场所的须征得该部门主管同意并严格遵守相关安全管理制度级作业活动人员违章作业1行操作险害、火灾、产损失、制度、规程和安全知识培训；日常检查；危害分析；部门或班组安全活动；缴纳风险抵押金。级2险害、火灾、产损失、制度、规程和安全知识培训；日常检查；危害分析；部门或班组安全活动；缴纳风险抵押金。级3不履行安全管险害、火灾、产损失、制度、安全管理资格证和安全知识培训；日常检查；危害分析；部门或班组安全活动；缴纳风险抵押金。级4劳动纪律不遵守险害、火灾、产损失、制度、规程和安全知识培训；日常检查；危害分析；部门或班组安全活动；缴纳风险抵押金。级5劳动防护用品不穿戴或不正险人身伤害制度、规程和安全知识培训；日常检查；危害分析；部门或班组安全活动；缴纳风险抵押金。级作业活动停送电作业1开具倒闸工险级2违章操作险触电级3拉下低压侧断路器违章操作险触电级4周围带电体漏电险触电设备损坏级5拉下低压侧刀开关违章操作险触电级6周围带电体漏电险触电设备损坏级7拉下高压侧断路器违章操作险触电级8周围带电体漏电险触电设备损坏级9拉下高压侧刀开关违章操作险触电级周围带电体漏电险触电设备损坏级接地线误操作险触电级周围带电体漏电险设备损坏级作业活动日常办公过程1日常办公打印机辐射险保持适当距离级2打印过程中碳(臭氧)险中毒室内通风；保持距离级3险注意距离级4微机外壳带电险触电级5微机过热险级6日光灯管破裂险级7电源插头、插座漏电险触电级8电源开关损坏漏电险触电级9滑险小心、注意安全级高层门窗清理无防护险坠落小心、注意安全级倒水时暖瓶破裂险烫伤定期检查级开灯灯开关漏电险触电定期检查级外出检查突发事件造成险人身伤害穿戴劳动防护用品级作业活动管道转输作业1管输准备工作工作人员未穿戴劳保用品险安全操作规程级2未准备F扳手险无法转动阀门级3未与港口进行险规章制度级4未进行排空险级5未进行盘泵险级6未给机泵送电险级7险泄漏，火灾、爆炸级8管输中离心泵启泵操作不正确C/3级一般部室级9险级发油罐出口阀门联锁关闭险抽空，损级未按时进行巡检险级流量不稳定险设备损坏现场监护级阀门泄漏险炸级泵出口阀开度不合适险有规定级管输结束险结束后未恢复险灾、爆炸级未对机泵断电险发生触电级未记录流量计险不能计算未检尺险级作业活动报警和联锁保护作业1静电火花，线泄漏等险炸、触电、中毒等级2日常使用安全附件、阀门等泄漏险炸、中毒等行检测级3安全附件、阀门等损坏险炸、中毒等级4工艺调整设定值错误险炸、中毒等级作业活动检查呼吸阀1穿戴劳保用品产生静电险火灾穿戴好劳保用品级2准备防爆工具险炸级作业活动作业活动器,阻火器3理险拖延时间级4螺栓脱落险螺栓脱落级5拿下呼吸阀、阻火器呼吸阀、阻火险伤人，损害设备级6检查过滤网网眼堵塞或破乱险罐超压、影响转油定期检查级7小险油气挥发过快，损失油定期检查级8安装呼吸阀、阻火器呼吸阀、阻火险油气挥发过快，损失油级作业活动清罐作业1场未穿戴劳保用品险产生静电生火灾、级2携带火种险炸禁止携带火种级3准备工作未切断电源级险炸4未配备灭火器材一般灭火不及时，造成准备灭火器材，以备及时所用部室级5罐的进出口管线未加盲板险油品损失级6抽油人员离开现场险炸级7使用非防爆工具险炸级8险炸有规定级9人员未佩带防护工具险人员伤害有规定级险炸有规定级电导线险炸接卸油品时一定要接好静电导线级险炸级抽油管线泄漏险油品损失级油罐车泄漏险油品损失级使用非防爆工具险炸有规定级人员未佩带防护工具险人员伤害有规定级险无级含油污水随意险染，火灾级收尾工作人孔盖安装不严密险油品(气)灾、爆炸级作业活动取样1穿戴劳保用品产生静电险火灾穿戴好劳保用品级2人体未进行险炸级3工具、用具准备未带全工具险拖延时间级4跃、嬉笑打闹可能失足掉下罐险规章制度级5罐内油品不稳定险取样不具级出口闸门6用待取油品一次未进行冲洗，险结果级7按规定的部样取样部位不序不对、样品比例不对险结果级8内，并贴好标签险油样级作业活动检油尺1穿戴劳保用品产生静电险火灾穿戴好劳保用品级2人体未进行险炸级3工具、用具准备未带全工具险拖延时间级4检定和使用不合格的计确险影响油库级5跃、嬉笑打闹可能失足掉下罐险规章制度级6出口闸门油品液面不稳定D/4级险确级7风口站在下风口E/5级险级8下尺速度太快E/5级险结果级9读数不准确D/4级险结果认真仔细级检尺规则不明确E/5级险结果级收尺，盖检尺口收尺未擦净尺带，未盖检尺口D/4级险损坏量油尺，增加油品损耗等级作业活动测温1穿戴劳保用品产生静电D/4级险火灾穿戴好劳保用品级2人体未进行D/4级险炸级3工具、用具准备未带全工具E/5级险拖延时间级4计量器具未检定和使用不合格的计确D/4级险影响油库级5跃、嬉笑打闹可能失足掉下罐E/5级险规章制度级6态油品不稳定，在收发油D/4级险确级7测温时站在上风口站在下风口E/5级险操作规程级8测温部位及停留时间部位不正确，D/4级险结果操作规程级9即读数读数不正确E/5级险结果认真仔细级盖检尺口未盖检尺口E/5级险增加油品级忘记读数E/5级险拖延时间，需重级作业活动变配电1明，茫然进入C/3级一般其他伤害内不得小于4米、室外不得小于8米；必须二人以上，在确保不危及人身安全的前提下进入。部室级2员进行安全告D/4级险触电人员安全注意事项，落实好现场安全措施，方可开工。级3备、设施未做防护、或防护不到位。险处理故障时对周围带电体要加强防护，专业人监护，严禁单人作业。电机、柜体要可靠接地。级4心脏病、高血压等职业禁忌症人员不经允作业或工作。险其他伤害凡患癫痫病、精神分裂症、心脏病或其它重病患者，不能从事高危及与诱发其疾病的相关作业活动。级5高压开关设备险定期检查，确保高压开关设备正常。级6快速开关保护设备不健全或险定期检查，确保快速开关保护设备正常。级7踏、搬动带电运行电缆。险巡视电缆应由两人进行，巡视中不得接触搬动带电运行的电力电缆。级8险使用的安全工器具要定期校验、检查、更换；熟悉掌握应急防护、检测器材的特性及其正确使用方法，定期检查、维护，确保设备、工器具处于良好使用或备用状级9险根据国家要求定期进行检测。级或不齐全。险触电完善操作规程、维修检修规程。级险其他伤害保留齐全的检修、巡检记录。级行安全教育培险其他伤害定期对员工进行安全教育培训。级灾事故的应急险灾根据国家规定制定相关应急预案。级重点部位缺少警示标志，如“高压危险”。险触电重点部位安装警示标志。级无应急照明。险触电安装应急照明。级他物料阻塞。险其他伤害保持疏散通道畅通。级度过高。险其他伤害安装通风装置，保持配电室温度正常。级网、绝缘胶垫险其他伤害安装挡鼠板、防禽网、绝缘胶垫等设施，并定期巡检，保持挡鼠板、防禽网、绝缘胶垫的完整。级失、损坏。电缆接头发险火灾定期检查，及时更换。级电气线路绝缘老化、破损和险触电包扎处理或更换。级电缆沟不定期化或被老鼠咬险火灾电缆沟定期检查，并保存检查记录。级电缆沟内存在险电缆沟定期检查，并保存检查记录。级电缆沟内有其他管道。险灾电缆沟内禁止有其他管道。级电气设施的螺丝松动。险定期检查，保证螺丝处于紧固状态。级导电母排积险定期对灰尘进行清理。级防护用品破损或未进行定期险触电防护用品要定期校验、检查、更换。级作业前，未按规范验电险触电电气作业所使用的工具、仪器妥善保管严禁乱用，并应随时检查、检验。正确使用级各类电工仪器、仪表。险火灾配备灭火器并定期校验、检查。级作业中险触电严格按照操作规程作业。级电器灰尘。险触电按照规程对电器灰尘进行清理。级绝缘劳保用险触电作业时穿戴绝缘劳保用品。级带负荷拉合隔离开关。险电弧烧伤禁止带负荷拉合隔离开关。级未按顺序进行电器倒闸操险严格按照操作规程进行倒闸操作。级电气设备、设(临时线路接线、照明线、动力线等)。险触电严格执行《国家电网公司电力安全工作规程(线路部分)》规范接线；临时作业所用的开关配电箱、电缆应符合安全要求，施工完毕后立即拆除；动力线、照明线，不得随意设临时线，因工作需要时，要有绝对可靠的安全保障措施，用完后应及时拆级除；非电气人员一律禁止拆、接电源及电气设备的接线。接线时应先接负荷侧，再接电源侧，拆时相反。高低供、配电系统未确认安全联锁，强制停送电。一般触电严格执行《国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)》;按照操作标准进行操作，严禁强制停送电。部室级停电操作后，落实不到位、险触电对于可能送电至停电设备的各方面都应装设接地线或合上接地刀闸(装置);在室内高压设备上工作，应在工作地点两旁及对面运行设备间隔的遮栏(围栏)上和禁止通行的过道遮栏(围栏)上悬挂"止步，高压危险!"的标示牌。级电器检维修作业无人监护。险触电电器检维修作业设专人监护，严格执行作业票。级监护人员离岗或指挥错误。险触电加强劳动纪律教育，严格执行作业票。级停电未挂牌。一般触电严格执行《国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)》,严格执行检修停电挂牌制度。坚持谁挂牌、谁摘牌。不经联系和确认不得私自拉合电源开关。部室级停送电无票、错票操作。险严格执行《国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)》;严格执行各项安全管理制度和标准化作业，作业前办理各类相关的票证，严禁无票、超票证范围进行检修、抢修作业。级电误操作。严格执行《国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)》,现场操作严格确认、落实线号；严禁带负荷拉合刀闸等级巡检检修时与带电设备安全距离不够。严格执行《国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)》;保证与带电设备保持安全距离。级倒闸操作停电时，未断开二次回路开关险严格执行标准化操作模板，倒闸操作停电时，需断开二次回路开关。级架空线路操作落实不到位，工作线路反送险对返回电源开关做标志，并在工作部位挂级行作业。险中毒窒息严格执行《有限空间作业管理办法》,先通风15分，做好氧含量、CO测试合格后，方可进入。级设备设施风险分级控制清单风险点检查项目(危险源)级别管控级别不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称名称1设备设施公司总平面1《石油储备库设计规范》级险储罐倒塌、停产建设前由有资质单位进行勘探，符合建设要求级2地质《石油储备库设计规范》级险储罐倒塌、停产建设前由有资质单位进行勘探，符合建设要求级3符合安全距离级险环境污染、周围人群中毒对重大危险源建立应急预案、严格执行安全操作规程及规章制度；对重大危险源进行监控、配齐各种安全防护、监测设施级4平面布局国家标准级险火灾、爆炸、财产损失建设前按化工企业设计规范进行设计和布局；配备各种安全防护设施、设备、消防通道畅通级5功能分区国家标准级险中毒、环境建设前按功能进行合理设计和分区；配备各种安全防护设施、设备、消防通道畅通级6建筑、设施安国家标准级险火灾、爆炸、环境污染、对重大危险源建立应急预案、严格执行安全操作规程及规章制度；对重大级周围人群中毒危险源进行监控、配齐各种安全防护、监测设施2设备设施儲罐1目测无严重锈蚀级险每日巡检，对出现的问题及时进行修复处理级2防腐层无严重级险定期进行防腐处理级3罐基础缝级险复，造成设塌每日巡检，定期维护级4无明显倾斜和级险的管路阀门等造成损料泄漏每日按时巡检，有异常情况及时报告进行处理级5级险设备位移，的管路阀门等造成损料泄漏每日按时巡检，有异常情况及时报告进行处理级6管路及管路管路无严重锈蚀级险管路蚀漏，灾、爆炸每月检查，保证螺栓齐全、可靠紧固，对出现锈蚀的地方进行防腐级7管路上法兰、阀门螺栓可靠紧固齐全级险漏，从而导灾、爆炸每月检查，保证螺栓齐全、可靠紧固，对出现锈蚀的地方进行防腐级8防雷防静电设施防雷接地扁铁无严重锈蚀；接地断接卡螺级险腐蚀断裂；每月定期检查，定期校验，每日巡检级9人体静电消防级险无法正常导出人体静电每月定期检查，定期校验，每日巡检级在检验有效期内级险超期未检导失效，遇雷每月定期检查，定期校验，每日巡检级盘梯及护栏损坏级险处坠落每月定期检查，发现损坏及时维修级消防设施泡沫发生器损坏级险发生火灾时不能正常出每月定期检查，发现损坏及时维修级消防管道渗级险每月定期检查，发现损坏及时维修级消防栓泡沫栓级险发生事故时启每月定期检查，发现损坏及时维修级消防水带老管老化级险发生事故时不能正常使故扩大每月定期检查，发现损坏及时维修级外观损坏级险表蒙损坏，导致压力显成储罐压力阀起跳每月定期检查，定期校验，每日巡检级确级险导致储罐发每月定期检查，定期校验，每日巡检级未在检验期内级险超期未检导引发危险每月定期检查，定期校验，每日巡检级外观损坏级险表蒙损坏，导致温度显示不准，每月定期检查，每日巡检级确级险温度显示不每月定期检查，每日巡检级温度不在正常范围未在检验期内级险超期未检导不准确每月定期检查，每日巡检级外观损坏级险每日巡检，发现情况立即上报，电仪定期检验级确级险储罐超装引电视监控，每日巡检，发现情况立即上报，电仪定期检验，人工测量对照级级险液位远传不储罐超装引每日巡检，发现情况立即上报，电仪定期检验级火灾报警器按级险不能及时报警，导致事故扩大每日巡检，发现情况立即上报级可燃气体检测级险电视监控，每日巡检，发现情况立即上报，定期检测级防火堤围堰破损级险阻挡其向外每日巡检，定期维护，定期进行防腐处理级级险阻挡其向外关闭状态级级险每日巡检，定期维护级清洗一次级财产损失、火灾爆炸、级油罐不能超期定时间进行检级险油罐渗漏、火灾爆炸、级级险水渗漏，质级量油孔需有导定级险火灾爆炸级闭级险级垫没有老化，级险油气蒸发，火灾爆炸级阻火器阻火器清洁畅通，无灰尘、油罐吸瘪，无堵塞、塌陷级险设备损坏级呼吸阀卸油时注意观察是否有油气级险设备损坏有日查制度且严格执行级3设备设施机泵1电机害级险人员伤害加强设备的维护保养，转动部位安装防护罩，严格执行机泵操作规程级2电、雷电级险火灾、爆炸、中毒严禁吸烟、严禁带入火种、严禁穿化纤衣服、严禁穿钉鞋、严禁打手机等，注意佩戴劳动防护用品，泵房加强通风，制定应急处置措施级3电气设施触电伤害级险人员伤害加强电器设施的安全管理，非电工人员禁止从事电器维修和安装作业，制定应急处置措施级4输送，泄漏油气级险火灾、爆炸泵房使用防爆型电气设施，安装防爆型机械排风设施，加强安全用电管理，防雷防静电设施装置检测有效，制定应急处置措施级5级险腐蚀断裂；每月定期检查，定期校验，每日巡检级6润滑油选型正级险每班巡检级7噪声伤害人员伤害进入泵房注意佩戴劳动防护用品(防级险级8级险级9油泵压力表损坏，压力异常，油品泄漏级险火灾、爆炸定期检查、定期校验，每日巡检级油泵温度表损坏，温度异常，油品泄漏级险火灾、爆炸定期检查、定期校验，每日巡检级塞油品泄漏级险火灾、爆炸、中毒定期清理过滤器级等级险火灾、爆炸级4设备设施配电柜1负荷等级消防系统、自动控制系统负荷为一级负二级负荷；照明、生活用电等为三级负荷级险级2固定式单排柜前通道不小于1.5m,柜后不级险级3宜高于地面50mm以上级险设备损坏级4固，不易受潮，易于检修级险设备损坏级5度不低于2mm级险级6级险级7配线接牢固无松动记明确级设备损坏级8灭弧装置完整级险人员伤亡，设备损坏级9闸刀开关、空器等接触良动、烧蚀和氧级险设备损坏级化松动、烧蚀和级险设备损坏级仪表指针灵活，无卡针、抖动级险设备损坏，不定期校验对比级绝缘工具级险级自动补尝器无误动作，电容良，无渗油变级险设备损坏级线路保护负载保护漏电护级险人员伤亡，设备损坏级各配电线路精级险设备损坏级设备说明书、配线图齐全、准确级险级5设备设施变压器1侧铝排尘埃长度小于2mm,支持绝缘子无闪路，高压套管无渗油现象，高压电缆终端级险设备损坏级2无异常响声，内部无放电声级险设备损坏级3在额定内，油色透明或淡黄，无变暗、级险设备损坏级4器畅通，吸潮硅级险设备损坏级5侧软结无发热及接触不良，铜排相色正确，级险设备损坏级电击穿现象6过70℃级险设备损坏级7隔栏与变压器之间的距离不能小于1米，警示标志明显，操作人员极易获取.级级6设备设施重电动葫芦1吊钩吊钩灵活，负级险起重伤害级2级险成人员伤害级3级险断绳造成起重伤害级4牢固级险定期检查，定期外检级5当心落物标志显著位置悬挂级险定期检查级6级险故隐患及时归档级7总图、易损件图齐全级险故隐患及时归档级8全级险故级9录级险级7区域办公室1洁净，无杂物级险火灾事故隐患级2管理制度级险安全管理及时已悬挂级3电线布置得当，无私拉乱级险定期巡检级4安全间距与生产区域安求级险事故隐患级5办公桌级险率定期校验级6照明充足级险易摔伤安装适宜灯具级7电器设备接入线能承受足够负荷级险火灾定期巡检，按规定更换级8与外界通讯畅通级险故，隐患。发生事故求助外界。级9畅通级险无占用，专级与生产区通讯畅通级险故，隐患级8设备设施备用物资1足够、有效期内级险人员伤