三体系程序文件

程序文献汇编受控编号版次/修订状态A/0编制各职能部门审批

目录TOC\o"1-3"\h\z31054文献和统计控制程序 45法律法规与其它规定获取、确认程序 710457合规性评价控制程序 95737环境因素识别与评价控制程序 1130878危险源辨识、风险评价和风险控制程序 1415555信息沟通与交流、参加和协商控制程序 1911703人力资源控制程序 2227037基础设施和工作环境控制程序 2629913与顾客有关规定控制程序 305327项目设计更改控制程序 3213471采购控制程序 3418435施工和服务控制程序 398073环境运行控制程序 4325940有关方管理控制程序 5027280易燃易爆品控制程序 5325586职业健康安全运行控制程序 5530140劳动保护及安全防护用品控制程序 6015095施工现场安全防护控制程序 6124108环境、职业健康安全监视与测量控制程序 6313261应急准备与响应控制程序 6627995顾客满意度测量控制程序 6926834内部审核控制程序 7114260工程质量监视和测量控制程序 746695事件调查、不符合控制程序 773256不合格品控制程序 804541纠正和防止方法控制程序 83

文献和统计控制程序编号：DLHC-CX01-1.目的对质量、环境及职业健康安全管理体系文献进行控制,确保在使用处可获得合用文献的有关版本。加强对统计的控制,以提供符合规定的质量、环境及职业健康安全管理体系有效运行的证据。2.合用范畴本程序合用于公司质量、环境及职业健康安全管理体系及与体系有关的文献和统计的控制。3.职责3.1总经理负责同意质量、环境及职业健康安全管理手册，管理者代表负责同意程序文献。3.2综合部为本程序的主控部门，负责本程序的制订、实施和监督。负责《管理手册》、《程序文献》的控制，负责组织对现有体系文献的定时评审；3.3送变电工程分公司负责国家技术原则的收集和管理，负责公司技术文献的编写；3.4综合部负责国家环境及职业健康安全原则、有关法律法规及地方的规章制度等的收集和管理；3.5总工程师负责公司技术文献的审批工作；3.6其它部门负责本部门管理制度的编制，管理者代表负责审批。4.工作程序4.1文献控制4.1.1文献的分类a、管理手册(含质量、环境、职业安全健康方针、目的、指标)；b、程序文献或管理制度；c、管理性文献，为确保体系的有效运行而编制的文献如各类管理制度、方法、操作规程、应急预案、管理方案、环境及职业健康安全作业指导书、管理制度等；d、外来文献（国家质量、环境及职业健康安全原则，有关法律法规及地方的规章制度等）；e、统计、表格；4.1.2文献的编号和标记办法a、公司文献进行统一编号，一级编号：DLHC——公司代码；二级编号：GS——手册，CX——程序，ZC——支持性文献；三级编号文献序号；四级编号为年份。如：DLHC-ZC01--。b、文献的版次用（A、B……）表达，文献的修订状态用(0、1、2……)表达。c、受控文献以“受控章”、“编号”、“分发号”作为标记，作废文献以“作废”、“留存”作为标记。d、外来文献的编号：外来文献及上级主管来文采用原编号。e、统计编号：手册条款号—次序号。4.1.3文献管理文献在公布前，应得到同意，以确保文献的适宜性和充足性。管理手册由总经理同意公布；程序文献、管理制度、方法由综合部组织编制，各部门主管审核，管理者代表同意公布，技术性文献、作业指导书由送变电工程分公司编制，管理者代表同意公布；应急预案、管理方案等由综合部编制，管理者代表审核,总经理同意公布。b、文献的评审与更改。在文献实施过程中，由于多个因素发生变化（如公司的组织机构、合使用方法律法规发生变化时），应对文献进行评审，拟定与否需要更改。如果需要更改，应报管理者代表再次同意。识别全部文献的修订状态。文献修订的办法分为换页或换版二种，修订由综合部统一组织，修改申请人填写《文献更改申请单》，经管理者代表同意后进行统一修改。程序文献能够在特殊状况下进行单个文献换版，当《管理手册》换版时全部程序文献应随之进行换版更新。过期及作废文献的解决及时撤出作废、过期文献，经管理者代表同意后由综合部统一销毁。作废文献如需保存，应经管理者代表同意，并盖“作废”、“留存”标记印章。全部与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文献均应进行编号和标记，综合部负责体系文献的发放，并做好发放统计，各领用部门分别在对应的栏目中签字确认。 f、电子版本的文献由综合部负责保管，设立密码，备份加以管理。g、文献应保持清晰、可辨，易于识别，管理体系文献应单独寄存，以保持状态良好。h、各部门负责建立本部门的“有效文献清单”，并及时上报综合部。4.1.4外来文献的管理。a、有关电力行业技术质量原则、法律法规、地方规章制度等外来文献由送变电工程分公司负责管理；b、有关电力行业环境及职业健康安全等原则、法律法规、地方规章制度等外来文献由综合部负责管理。4.2统计控制 统计是阐明所获得的成果或提供所完毕活动的证据的文献，统计是一种特殊类型的文献。统计的作用可提供产品、过程符合规定的证据和质量、环境及职业健康安全管理体系有效运行的证据，还可为采用纠正和防止方法以及为保持和改善管理体系提供信息。 4.2.1统计控制的内容 公司对统计规定要控制标记、储存、保护、检索、保存期限和处置等重要内容。 a、标记：统计可用编号进行标记，统计编号：手册条款号加次序号。 b、储存：统计的储存环境条件要确保防潮、防腐、防鼠啃等，以确保有关统计在储存期间不丢失、不变质、不损坏。 c、保护：应明确专人负责保管。本年度的统计由各部门负责保管；跨年度的统计由公司综合部统一保管，统计应与其它管理体系文献一起寄存于档案室，保持状态良好。 d、检索：为便于检索和快速查找，综合部建立公司总的统计清单，各部门建立本部门的统计清单；在合同条件下，顾客如果需要查阅有关统计，应经管理者代表同意，并推行借阅手续，阅后及时收回。 e、保存期：普通的质量、环境和职业健康安全管理体系运行统计保存期限为3年，其它统计的保存能够根据统计的特性及国家、本地档案馆有关规定另行制订保存期限。 f、处置：对过期作废的统计归档要经管理者代表同意，实施监督销毁。 g、填写统计应完整，保持清晰可辨，不准用铅笔填写统计，统计不准私自涂改，如果需修改统计的内容时，应经管理者代表同意。4.3检查与改善综合部负责对各职能部门、施工项目部的文献及统计管理状况进行监督检查，发现问题对责任部门或个人提出整治规定，并跟踪整治效果。5.有关文献6.有关统计6.1有效文献清单 6.2文献发放范畴审批表6.3文献收发记录表 6.4文献更改申请单 6.5文献更改统计单6.6文献留用/销毁申请单6.7统计清单 法律法规与其它规定获取、确认程序编号：DLHC-CX02-1、目的用来拟定合用于公司活动、产品和服务中的质量、环境和职业健康安全法律、法规及其它应恪守的规定，并建立获取这些法律和规定的渠道。2、范畴合用于对与公司质量、环境和职业安全健康管理体系活动有关的法律、法规、原则和其它规定的控制。3、职责3.1综合部为本程序的主控部门，负责将接受的环境和安全有关法律、法规和规定传达至公司的各职能部门及施工项目部。3.2送变电工程分公司负责收集与施工质量有关的法律、法规和规定，并传达成各有关部门。3.3其它各部门负责法律法规的执行。4、工作程序4.1与公司有关的国家及地方环境及地方职业健康安全法律、法规和其它规定涉及：⑴、国家法律、法规、原则及各部门规章；⑵、省法规、规章、原则；⑶、地区法规、规章、原则；⑷、执法（有关）部门的告知、公报等其它规定；⑸、应恪守的国际公约。4.2与电力行业质量有关的验收原则及行业法律法规涉及：⑴、国家电力行业质量方面的法律、法规；⑵、国家电力行业质量验收原则及施工规范；⑶、国家及地方的定额原则等。4.3获取的办法和渠道4.3.1综合部通过上网或与劳动保护部门电话联系，获取新的国家职业健康安全的法律法规；与本地环保部门联系，获取环保方面最新的法律法规、原则。4.3.2送变电工程分公司通过上网或与主管部门电话联系等方式，获取最新的施工质量方面的法律法规。4.4选择、确认和更新4.4.1综合部制订《合使用方法律、法规和其它规定清单》，当上述文献更新或增加时，及时修正。4.4.2应保存环境及职业健康安全和技术质量的法律、法规、原则及其它规定，按《文献和统计控制程序》对法律法规进行管理。4.4.3综合部每年通过上网、与地方环保局及安监部门沟通等渠道来获取最新的法律法规及其它规定，并定时公布新的《合使用方法律法规及其它规定清单》。4.5法律法规的传达、学习4.5.1综合部将环境及职业健康安全和技术质量的法律、法规、规定传达给全体员工。能够对法律法规中的重要内容进行摘编，有针对性地分发到各有关部门。4.5.2综合部负责组织全体员工学习有关法律、法规和规定，并遵照执行《人力资源控制程序》。4.6法律法规和其它规定与环境合用性的管理4.6.1综合部组织公司各部门及分公司等部门根据公司总的《重要环境清单》，逐项确认与其相适应的环保法律法规和其它规定，也能够分类（即：资源能源型环境因素、废弃物型环境因素）展开确认，并将合用于我司的环保法律法规和其它规定逐个列记到《合使用方法律法规和其它规定清单》上。4.6.2综合部组织公司各部门及施工项目部等有关部门共同确认《合使用方法律法规和其它规定清单》中各法律法规合用条款，并在合用条款一栏中列记，且需明确每项法律法规所对应的“环境因素”；4.6.3综合部组织公司各部门及分公司等有关部门负责按照《管理手册》及《环境及职业健康安全监视和测量控制程序》的规定，并以季度为单位评价法律法规的符合性（涉及违法状况及趋势、恪守状况及趋势、新出台法律法规的适应性、地方环保政策的符合性）。5、有关文献5.1文献和统计控制程序5.2人力资源控制程序6、统计6.1合使用方法律、法规和其它规定清单合规性评价控制程序编号：DLHC-CX03-1.目的通过对公司法律、法规和其它规定遵照状况进行评价，以拟定公司综合管理体系的运行效果。2.合用范畴合用于公司对合用环境及职业健康安全法律法规遵照状况的监控与管理。3.职责、权限3.1综合部是本程序的主控部门，负责组织公司各部门及施工项目部对环境及职业健康安全方面法律、法规及其它规定符合性进行监控、评价，并将成果反馈管理评审。3.2各部门参加涉及法律、法规和其它规定的遵照状况评价。4.工作程序4.1评价对象4.1.1合用的环境及职业健康安全方面的法律、法规。4.1.2环境及职业健康安全方面的其它规定。4.2法律、法规遵照状况评价4.2.1遵照状况监控4.2.1.1综合部将识别出的法律、法规合用条款进行汇编，下发公司各部门、岗位，在编制培训计划时要涉及法律、法规等内容的培训。4.2.1.2每季度综合部组织有关部门对重要法律、法规在各部门的实施状况进行检查，重要查见解律、法规的规定与否贯彻、通过何种方式，并填写《法律、法规及其它规定符合性检查统计》。4.2.2遵照状况评价综合部定时（每六个月最少一次）对法律、法规的遵照状况进行评价，评价时根据日常检查成果和外部检测状况进行，编制评价报告，填写《法律、法规及其它规定遵照状况评价报告》，该成果还应作为管理评审的输入之一。分公司各施工项目部在项目施工过程中最少一次对项目的法律法规及其它规定的恪守状况进行评价，并将评价成果反馈到综合部。4.3其它规定遵照状况评价4.3.1遵照状况监控综合部将识别出的其它规定合用条款进行汇编，下发公司各部门、岗位，在编制培训计划时要涉及其它规定内容的培训。每季度综合部组织有关部门对其它规定在各部门的实施状况进行检查，重要查看其它规定与否贯彻、通过何种方式，并填写《法律、法规及其它规定符合性检查表》。4.3.2遵照状况评价综合部定时（每六个月最少一次）对其它规定的遵照状况进行评价，评价时根据日常检查成果和外部检测状况进行，编制评价报告，填写《法律法规符合性报告》，该成果还应作为管理评审的输入之一。5.有关文献6.统计6.1法律法规和其它规定符合性检查统计6.2法律法规符合性报告环境因素识别与评价控制程序编号：DLHC-CX04-1、目的通过建立和保持此程序，最大程度地识别出组织在活动、施工或服务中能控制或可望施加影响的环境因素，同时评价出重要环境因素，并根据公司有关状况的变化及有关法律、法规和其它规定的变化，及时更新环境因素，实现对环境污染的防止和有效控制。2、合用范畴合用于公司各部门和各施工项目部环境因素的识别与评价。3、职责3.1管理者代表负责同意公司重要环境因素清单。3.2综合部负责公司环境因素的监督管理，编制公司《重要环境因素及目的指标一览表》。3.3其它各部门负责本部门所涉及的环境因素的识别与评价，并报综合部。3.4施工项目部负责本项目的环境因素识别与评价，拟定重要环境因素，将成果上报公司综合部。4、工作程序4.1环境因素的识别4.1.1应对在公司办公和施工生产活动中存在或可能对环境造成影响的环境因素进行识别、确认。识别范畴涉及“能够控制”和“可望施加影响”的环境因素。其中“能够控制”的环境因素指的是我司能够直接控制的环境因素，多指内部施工现场、施工过程、采购、材料运输、办公等工作中发生的影响环境因素，例如原料的消耗；“可望施加影响”的环境因素重要指有关方在与我司业务关连环节产生的需加以控制的环境因素，例如：原料供应商所送原料中带来的影响环境因素。识别环境因素时应充足关注正常、异常和紧急三种状态及过去、现在和将来三种时态。4.1.2应从公司多个产品实现过程提供的生命周期信息出发，对环境因素进行全方面识别，以“防止为主、防治结合”为指导思想，采用产品实现过程流程图分析、统计分析及问卷调查等方式，对我司涉及到的全部环境因素进行调查，找出与空气、水体、噪音、固体废弃物及辐射污染有关的环境因素。4.1.3在上述调查的基础上，各有关部门应编制《环境因素识别及评价统计》，上报综合部。4.1.4根据《环境因素识别及评价统计》，综合部根据重要环境因素评价方法，构成重要环境因素评价小组，对环境因素进行评价打分，将评价出的重要环境因素编制成《重要环境因素清单》，报管理者代表同意。4.2环境因素的更新当办公环境发生变化、施工阶段发生变化或新接工程时，由该部门及施工项目部对发生变化的环境因素进行补充识别。4.3环境因素评价流程调查、分析影响环境的辨识→评价环境因素对环境的影响程度→拟定重要环境因素。4.4环境因素评价原则4.4.1影响全球范畴、社区强烈关注、不符合有关环保法律、法规和行业规定的都应拟定为重要环境因素。4.4.2其它状况下拟定重要环境因素时应考虑下列状况：a、影响范畴；b、影响程度；c、发生频次；d、法规符合性；e、社区关注程度；f、可节省程度4.5环境因素的评价4.5.1影响的范畴：1）超出社区 a＝52）周边社区 a＝33）场界内 a＝14.5.2影响程度1）严重 b＝52）普通 b＝33）轻微 b＝l4.5.3发生频次1）持续发生 d＝52）间歇发生 d＝33）偶然发生 d＝l4.5.4法规符合性1）超标 e＝52）靠近原则 e＝33）达标 e＝l4.5.5社区关注程度1）强 f＝52）—般 f＝33）弱 f＝l4.5.6可节省程度（能源资源评价办法）1）加强管理可明显见效 g＝52）改造工艺可明显见效 g＝33）较难节省 g＝14.6重要环境因素确实认4.6.1对污染物及噪声排放的评价为：当Σ≥14评价为重要环境因素；当a或b或d=5时，亦评价为重要环境因素。4.6.2对能源、资源消耗的评价为：当g=5拟定为重要环境因素。4.7重要环境因素的更新当作业环境变化后，应对环境因素重新识别、更新。4.8环境因素的统计管理4.8.1有关部门对环境因素进行识别，填写《环境因素识别及评价统计》上报综合部。4.8.2综合部根据各职能部门、施工项目部上报的《环境因素识别及评价统计》组织公司领导小组进行评价，编制公司《重要环境因素清单》。4.8.3综合部每年一次，将重要环境因素及目的指标一览表报公司管理者代表同意后，下发到体系覆盖的各部门和各施工项目部。5、有关文献6、统计6.1HYPERLINK环境因素识别评及价统计 6.2重要环境因素清单 危险源辨识、风险评价和风险控制程序编号：DLHC-CX05-1、目的 通过对危险辩识、风险评价并对其进行有效控制及持续改善，提高职业健康安全绩效。2、合用范畴 合用于公司在施工生产过程及生活、办公场合的危险辨识及风险评价与更新。3、职责3.1最高管理者中的被认命者负责审批公司《不可接受风险及目的指标一览表》。3.2各部门负责公司办公区域内的危险源辨识与评价，并报综合部。3.3施工项目部负责拟定本项目的《危险源辨识及风险评价台帐》和《不可接受风险及目的指标一览表》，上报综合部。3.5各职能部门负责对本工作岗位的危险源进行辨识，并上报综合部。3.6综合部负责公司不可接受风险的汇总、评价、确认、更新，建立《危险源辨识及风险评价台帐》和《不可接受风险及目的指标一览表》。4、工作程序4.1危险源的辨识4.1.1危险源的分类a.物体打击；b.车辆伤害；c.机械伤害；d.起重伤害；e.触电；f.烫伤；g.火灾；h.高处坠落；i.化学爆炸；j.物理爆炸；k.中毒和窒息；l.其它。4.1.2危险源的辨识（1）危险源的存在范畴A、办公区域B、生活区域C、生产区域（2）危险源辨识应考虑a、危险源存在过去、现在、将来三种时态。b、常规和非常规活动c、全部进入工作场合的人员（涉及承包方人员和访问者）的活动。d、人的行为、能力和其别人的因素。e、已识别的源于工作场合外，能够对工作场合内组织控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源；f、在工作场合附近，由公司控制下的工作有关活动所产生的危险源；g、由我司或外界所提供的工作场合的基础设施、设备和材料；h、公司及其活动、材料的变更，或计划的变更，产生的危险源；i、职业健康安全管理体系的更改涉及临时性变更等，产生的危险源；j、与公司有关的法律、法规和原则。（3）危险源辨识办法及途径。a、安全检查b、查阅有关统计c、现场观察d、询问、交谈e、获取外部信息（4）危险源识别的环节a、综合部组织各部门持续做好危险源识别与风险评价工作。b、各施工项目部在开工前对危险源进行识别，实施风险评价并统计，并报送综合部。c、综合部每年对各部门的危险源进行汇总、评价并统计。（5）危险源的识别应在活动、产品、服务过程中随时评价，及时补充发现的新的危险源。4.2风险评价 4.2.1公司采用作业条件危险性评价法D=LECD——危险源带来的风险值L——发生事故的可能性大小E——人员暴露在这种危险环境中的频繁程度C——一旦发生事故会造成的损失后果发生事故的可能性（L）分数值事故发生的可能性10完全可能预料6相称可能3可能但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，能够构想0.2极不可能0.1实际不可能暴露于危险环境的频繁程度（E）分数值暴露于危险环境中的频繁程度10持续暴露6每天工作时间内暴露3每七天一次或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见地暴露 发生事故产生的后果（C）分数值发生事故产生的后果10010人以上死亡402-9人死亡151人死亡7伤残3重伤1轻伤 4.2.2风险的评定分级和控制a、根据风险的严重后果和可能性将风险划分为五级，分级的划分见下表。风险分级划分（D）分数值风险级别危险程度＞320五级及其危险160～320四级高度危险70～160三级明显危险20～70二级普通危险＜20一级稍有危险b、风险的分级控制一级：毋须采用方法且不必保存文献统计。二级：是指风险减低到合理可行的最低水平，不需要另外的控制方法，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改善方法，需要监测来确保控制方法得以维持。三级：有明显的危险源应努力减少风险，需要及时整治。四级：直至风险减少后才开始工作，为减少风险有时必须配给大量资源。当风险涉及正在进行中的工作时，就应采用应急方法，应在方案和规章制度中制订控制方法，并对其实施监控。五级：环境非常危险，应立刻停止生产直到环境得到改善为止。4.2.3不可接受风险评价根据对违反有关法律、法规和其它规定的直接鉴定为不可接受风险。分数>70分以上的全部鉴定为不可接受风险。根据定量评价法的成果，拟定《不可接受风险及目的指标一览表》4.2.4不可接受风险的管理由综合部编制发放《危险源辨识及风险评价台帐》，施工项目部根据本项目的工程特点，进行本项目危险源的识别、确认，建立《危险源辨识及风险评价表台帐》，经项目经理审批后，报综合部备案。综合部负责进行办公区域内危险源的识别、评价、确认，报综合部备案。综合部对施工项目部、职能部门上报材料进行汇总、评价、确认，形成公司《危险源辨识及风险评价台帐》和《不可接受风险及其控制方法清单》，报最高管理者中的被认命者审批，下发至职能部门、施工项目部。4.3风险控制方法4.3.1根据风险评价成果，提出风险控制方法。凡无法制订控制方法的不可接受风险为无法控制危险源，必须停止对应作业过程。4.3.2在拟定风险控制方法时，应按下列次序考虑控制和减少风险。a、消除;b、替代;c、工程控制方法;d、标志、警告和（或）管理控制方法；e、个体防护设备。4.3.3风险控制方法能够是职业健康安全管理方案、施工方案、安全技术交底或程序文献，若找不到控制风险的方法，该项活动予以放弃。4.3.4风险控制方法在实施前应予以评审，评审与否使风险控制到可接受水平，评审与否产生新的危险源，评审风险控制方法的可行性。4.3.5对于评价出的不可接受风险综合部填写“不可接受风险清单”，报最高管理者中的被认命者审批后下发。4.3.6公司应对风险控制方法持续进行监视，以确保控制方法的充足性和有效性得到保持。4.4危险源的更新4.4.1各部门随时识别、评价危险源，综合部每年年初组织各部门进行一次危险源识别、风险评价工作。项目经理在新工程开工前组织一次危险源识别、风险评价工作以确保其合用性和有效性。4.4.2为确保危险源识别、风险评价的有效性，当出现下列状况时应及时对危险源进行更新。4.4.2.1公司目的、规定发生变化时；4.4.2.2公司的活动、产品、服务发生较大变化（生产新产品、增加新设备、采用新材料、新技术、新工艺等）；4.4.2.3有关的法律法规和其它规定发生变化时；4.4.2.4有关方提出合理埋怨和规定时。4.4.3当施工环境、施工工艺、以及法律法规等发生重大变化时，项目经理应组织有关人员重新识别危险源，并将《危险源辨识及风险评价台帐》立刻反馈给综合部更新。4.4.4危险源的审核由综合部组织对《危险源辨识及风险评价台帐》进行评价，评价内容涉及识别风险的充足性、适宜性和符合性，评审发现问题时综合部组织进行现场风险评价，拟定不可接受风险。5、有关文献 5.1人力资源控制程序5.2应急预案与响应控制程序5.3环境及职业健康安全监测和测量控制程序6、统计 6.1危险源辨识及风险评价台帐 6.2不可接受风险及目的指标一览表 信息沟通与交流、参加和协商控制程序编号：DLHC-CX06-1、目的确保工作人员、承包方及外部有关方就有关环境、职业健康安全信息的沟通、交流和对公司环境、职业健康安全事务的参加、协商。2、合用范畴

合用于公司工作人员、承包方及外部有关方对各类信息的沟通交流和对公司环境、职业健康安全事务的参加、协商。3、职责3.1公司经营部为本程序主控部门，负责：3.1.1负责环境、职业健康安全方针、目的、审核和管理评审信息的传递和沟通。3.1.2负责来自内部、外部环境信息、职业健康安全信息的接受、传递和管理；3.1.3负责对各部门、各施工项目部环境信息交流管理工作执行状况的监督管理；3.2经营部负责组织工作人员、承包方及外部有关方参加、协商公司环境、职业健康安全事务；3.3其它各部门及施工项目部负责职责范畴内环境及职业健康安全信息内部及外部交流。4、工作程序4.1信息沟通与交流信息内容应真实、精确。信息交流与协商的途径能够是口头、书面形式，或者其它能够运用的通讯及宣传工具，可分为内部信息和外部信息。4.1.1内部沟通与交流4.1.1.1综合部负责将环境和职业健康安全的方针及管理体系运行状况及时传达成公司各部门及分公司的各施工项目部。4.1.1.2综合部及时收集、整顿、汇总、传递来自各个方面的环境信息、职业健康安全信息，并将重要环境因素清单以及环境法律、法规与其它规定的清单，以书面或局域网的形式传递给各部门、各施工项目部4.1.1.3公司职业健康安全事务代表负责向职工宣传职业健康安全管理体系，收集员工职业健康安全的意见和建议，传递至综合部，由综合部、职业健康安全事务代表、总经理共同协商并反馈信息。4.1.1.4有关管理目的和其它改善活动的信息及可能对公司质量、环境和职业健康安全体系产生影响的变化的有关信息，由各部门按照职责划分进行公司内部沟通与交流。4.1.1.5紧急状态、事故、事件，由产生单位立刻上报公司有关部门、公司领导，必要时上报上级单位、政府部门，并作好统计。4.1.1.6不符合项纠正与防止方法实施的公司职能部门和单位必须在整治正程中，将信息传递到公司有关职能部门，并作好统计。4.1.1.7管理体系运行中的重要信息，由产生部门传递到公司综合部，综合部做好统计，规定回复的，必须限期予以回复。4.1.2与承包方和其它访问者的沟通与交流4.1.2.1对于执行特定任务或开展工作的区域有关的运行控制方法的信息，应在承包方进入现场前予以传达；4.1.2.2与承包方的沟通和交流内容（1）与承包方有关的质量、环境因素和危险源控制规定；（2）与承包方有关的质量、环境和职业健康安全法律法规；（3）以往的质量、环境和职业健康安全管理经验；（4）工作现场多个承包方的合作规定；（5）承包方中执行质量、环境和职业健康安全活动的人员的规定；（6）与承包方有关的应急响应规定；（7）对于执行高风险任务人员的规定；（8）对承包方拟定的环境及职业健康安全绩效的准则符合性的评价规定；（9）不符合和纠正方法的报告规定；（10）其它有关信息。4.1.2.3与承包方和外部有关方有关施工具体的信息的沟通和交流内容见《顾客和有关方满意度测量控制程序》。4.1.2.4与访问者的沟通和交流内容（1）与访问者有关的环境和职业健康安全规定；（2）与访问者有关的应急响应规定；（3）交通控制方法；（4）准入控制方法和陪伴规定；（5）任何所需穿戴的防护装备规定。4.1.2.5与外部有关方的沟通和交流内容（1）外部有关方提出的与公司有关的环境和职业健康安全信息，应将这些信息形成文献并作出回应；（2）公司的管理方针和目的、重大环境因素及其它环境和职业健康安全信息；（3）其它有关信息。4.2参加和协商4.2.1工作人员的参加和协商（1）合适参加环境因素、危险源辨识、风险评价和控制方法的拟定；（2）合适参加事件调查；（3）参加管理方针和目的的制订和评审；（4）对影响他们职业健康安全的任何变更进行协商；（5）对环境、职业健康安全事务发表意见；（6）清晰有关他们参加的安排，涉及谁是他们的职业健康安全事务代表。4.2.2承包方和外部有关方的参加和协商（1）与承包方有关的新的或不熟悉的危险源；（2）重组；（3）新的或改善的控制方法；（4）材料、设备和有害暴露的变化；（5）应急安排的变更；（6）有关法律法规和其它规定的变化。4.2.3与外部有关方协商，公司应考虑下例因素外部有关方的参加和协商（1）应急安排的变更；（2）可能影响相邻单位或居民的危险源或来自他们的危险源；（3）有关法律法规和其它规定的变化。4.3公司对信息交流沟通和参加协商状况应进行统计，填写《信息交流统计表》和《重点施加影响有关方一览表》。5、有关文献5.1《顾客满意度测量控制程序》6.统计6.1信息交流统计表 6.2重点施加影响有关方一览表人力资源控制程序编号：DLHC-CX07-1、目的对从事影响公司工程施工质量、环境、职业健康安全管理体系有关的工作人员进行管理，确保我司员工的能力和素质满足规定。2、合用范畴该程序合用于全部对质量、环境、职业健康安全管理体系运行产生影响的人员的控制与管理。3、职责3.1人资部负责人力资源的控制与管理；3.2各部门协助配合。4、工作程序4.1人力资源管理的基本规定4.1.1人力资源的调配：如果出现下列状况之一，各部门根据岗位需求和任职条件拟定用人计划报人资部：a）组织机构调节与设立的需求；b）人员补充、更新的需求；c）岗位条件变化的需求；d）新工艺、新技术、新材料、新设备应用的需求。4.1.2人资部根据各部门上报的用人需求，结合公司实际状况进行调查、沟通。人力资源的来源分为：a）公司内部调剂；b）人才市场招聘；c）劳动力市场招聘。各岗位人员能力规定执行《岗位职责及任职条件》：4.1.3人资部进行人力资源配备时应遵照的原则应坚持：a）定员定岗的原则；b）因岗设人的原则；c）适人适位的原则；d）公开、平等、竞争、择优的原则；e）德才兼备、任人唯贤的原则。4.1.4人资部通过充足调查研究，形成人员配备提案，呈报公司经理研究决定。4.1.5人员配备提案经领导研究决定后，由人资部负责组织实施。涉及：a）高校毕业生年度需求计划的制订和贯彻。b）干部的年度综合考核，汇总考核状况呈报公司领导审定。4.1.6人资部负责组织专业管理岗位竞聘工作。4.1.7人资部负责组织制订公司的《岗位职责及任职条件》，公司的全部岗位人员应按照其职权的规定开展质量、环境、职业健康安全管理活动。4.2公司员工考核4.2.1为了对公司人力资源进行管理进行评价和改善,确保各岗位员工能够胜任工作需要,人资部制订并实施了《员工绩效考核制度》。职工的年度岗位考核，涉及：员工考核表的内容是思想道德、工作绩效、能力和工作态度。4.2.2管理人员年度岗位考核，公司采用工作业绩评价的方式进行考核。4.2.3对于考核成果不能胜任本职工作的人员应予以培训的机会或采用其它的方法满足其岗位任职规定。4.3公司员工培训4.3.1培训的工作流程：计划—实施—考核（有效性评价）—存档。4.3.2培训的类别：有内部培训和外部培训。4.3.3培训需求：人资部在每年年终根据培训需求拟定培训内容，制订下一年度培训需求。培训需求涉及：a）质量、环境、职业健康安全管理体系运行的需求；b）有关法律法规和其它规定变化的培训需求；c）应急准备与响应知识培训的需求；d）新岗位人员上岗的需求；e）持证上岗的需求；f）岗位能力满足的需求等。4.3.4培训计划：人资部负责根据各部门的培训需求，结合公司实际，在每年的年初制订本年度的公司培训计划。年度培训计划包含的内容：承接部门、负责人、培训地点、培训对象、培训时间、培训内容、参加人数。4.3.5人资部将公司的年度培训计划报公司总经理同意，发至各有关部门及人员。由综合部组织实施，各个部门配合。4.3.6送外培训的人员，人资部要贯彻场合、时间、地点、内容及费用。4.3.7培训有效性的评价：由人资部负责对公司员工培训的有效性进行评价，并填写《培训效果评价统计》评价的方式有：a）理论考试；b）现场操作；c）面谈；d）考核等。4.3.8培训档案：全部参加培训人员的培训状况，记入《职工培训档案》，由人资部人力资源岗负责存档。4.4公司员工的管理4.4.1人资部应建立公司《员工花名册》,精确统计每个员工的有关信息,涉及姓名、出生日期、文化程度、专业、参加工作时间、工作经历、身份证号码、资格证件号码及年检的信息。4.4.2人资部负责对于特种作业人员（如焊工、电工等必须持证上岗）进行分类登记，并建立《特种作业人员花名册》，内容涉及：姓名、年纪、文化程度、本岗位工作时间、工种、发证单位、证件编号、使用期等。4.4.3为了使公司的员工构造稳定，长久适合公司发展的需要，使员工含有多岗位经验，能够根据工作需要，随时能够适应新岗位的规定，公司制订并实施了《人力资源发展规划》，对人才的需要，转变观念，创新思维，努力培养一支有远见、善管理、懂技术、素质高、能打硬仗的生产、经营、管理等多方面的人力资源。5、有关文献5.1岗位职责及岗位原则6、统计6.1职工花名册6.2年度培训计划6.3培训统计6.4职工培训档案6.5特殊作业/岗位人员台帐6.6岗位任职能力评审表6.7签到表基础设施和工作环境控制程序编号：DLHC-CX08-1、目的为使机械设备的能力满足施工规定，确保工程质量，最大程度地减少设备在运行和维修过程中对环境造成的不良影响，特制订本程序。2合用范畴本程序合用于我司工程施工项目过程中有关的设备管理。职责3.1送变电工程分公司为本程序的主控制部门，重要负责：3.1.1监督设备“三定”制度的贯彻和机加工设备操作证的管理，负责建立公司设备大修台账。3.1.2负责所管机械设备的租赁、维修、保养与设备能力的承认，为施工现场提供完好设备。3.1.3负责所管设备“三定”制度的贯彻和机加工设备操作证的申报，建立所管设备的维修台账和档案。3.1.4编制和贯彻设备维修计划。3.1.5负责工程施工项目所需机械设备的承租和设备能力的承认以及设备的监督、检查等管理工作和设备的管理、使用、保养、维修，确保设备的完好。3.2送变电工程分公司的各施工项目部负责现场使用设备的日常维护工作。程序内容4.1定义4.1.1设备：指能够在生产过程中长久(三年以上)使用而不变化原有实物形态，且价值在元以上的生产用固定资产。4.1.2设备“三定”：定人、定机、定岗位责任制。4.1.3“十字作业”：对设备进行的“清洁、紧固、润滑、调节、防腐”作业。4.1.4日常保养：由操作人员在班前班后进行的例行保养，重要为“十字作业”。4.1.5“四会三懂”：会维修、会操作、会保养、会排除故障，懂构造、懂原理、懂性能。4.1.6“三不放过”原则：是指事故发生后必须恪守的：“事故因素没分析清晰不放过、职工没受到教育不放过、没有切实可行的纠正方法不放过”原则。4.1.7一级保养：由操作人员负责的以紧固、润滑为重点，并进行清洗、调节、排除故障。4.1.8二级保养(或小修)：由修理工负责以检查、调节为重点的专业性保养。4.1.9三级保养：对设备进行全方面的清洗、检查、调节与去除隐患，是比二级保养更高一级的保养作业。4.2设备的配备4.2.1送变电工程分公司根据实际所需，提出配备计划，应写明设备的名称、型号、规格、数量、使用时间，并经经营部负责人签字承认后提出申请或外租。4.2.2按主管审批的计划购置设备时，应认真选择生产厂家，根据产品质量、环保、安全性能规定；价格、运费、交货及售后服务方式等多方面进行衡量，经营部择优选购。4.2.3机械设备到货后，必须按有关质量检查办法、验收原则及安装、运输等方面规定，做好验收工作。4.2.4验收内容重要涉及：机械设备的技术状况及随机附件、易损配件、专用工具、有关技术资料的清点工作；根据有关质量原则和技术参数，按照随机阐明书规定的操作程序进行验收和检查。4.3设备的标记4.3.1新购入的机械设备经验收合格后，建立设备档案，由公司送变电工程分公司负责保存。4.3.2新购入的机械设备由送变电工程分公司负责统一编号，每台(部)机械设备的编号均为唯一编号，并建立对应的台账。4.4设备的承认进入施工现场的设备在进场前要由送变电工程分公司对设备的机械性能、安全装置、环境规定等进行检查确保完好。4.5设备的使用管理4.5.1实施设备“三定”，操作人员要严格恪守安全技术操作规程，按照设备性能合理安排，对的使用，充足发挥设备的效能。严禁违章或设备带病作业；采用有效方法保护环境，减少运输扬尘，减少噪声，杜绝漏油、漏气、漏水现象的发生。4.5.2在机械设备使用时应加强计划性，充足运用现有设备在确保施工(生产)任务需要的前提下，提高运用率，尽量减少设备占用总数。同时机械设备的工作能力要与施工量和环境条件相适应，确保既节省动力又不超负荷作业。4.5.3设备发生异常状况时，设备操作人员应立刻向送变电工程分公司主管设备负责人报告，采用对应解决方法。4.5.4送变电工程分公司应对设备产生的噪声、废油、废气等污染进行有效控制，对于超标的施工设备应责令采用方法或停止使用。4.5.5机械设备的环保及安全规定(1)机械设备在使用过程中如发现环境及安全状况超标时应及时进行修理，经修理后仍达不到规定者，更换有关部件以至报废。(2)机械设备退场时，有关人员应对机械设备的环境及安全绩效进行分析，方便理解机械设备的状况。(3)对产生噪声、振动的施工设备应严格按照设备操作规程执行，严禁违章操作，以减轻噪声。(4)机械设备在保养维修过程中所产生的废弃油料及棉纱，必须及时清理、收集，严禁随意丢弃。(7)机械设备使用前和使用中要随时对其电路漏电、限位、安全装置、传动带防护等设立进行检查，以保护操作者的人身安全。4.6设备的维护、保养、修理4.6.1维护、保养、修理计划(1)日常保养由操作工进行；(2)二级保养由送变电工程分公司编制维护保养计划；(3)设备大修由送变电工程分公司编制年度大修理计划并联系有资质厂家。4.6.2检查确认。项目的设备故障修理，由送变电工程分公司机具员组织实施，并由修理人员负责填写《施工机械与机具大中型修理统计》。4.7废弃物的控制本程序仅对设备使用和维修过程中的废机油、润滑油(脂)等废弃物进行控制。4.8设备退库4.8.1工程竣工后，退回设备要确保其完好无损，要由送变电工程分公司机具员共同进行检查承认后，方能办理退库手续。4.8.2对在使用过程中因管理不善而造成的设备损坏、脱保失修，应修缮后退库。来不及修复的，其修理费应同设备一起转回设备所属单位，由设备所属单位组织力量修复。4.9机械设备寄存4.9.1长久寄存：长久寄存前，应按停放保养规定进行检查保养，放出燃油和冷却水，然后将油箱、管道洗净，把所需润滑处进行润滑。4.9.2短期寄存：短期寄存(普通在45天下列)应按停放保养规定进行检查保养，轮式机械要悬置于专用支架上，要有必要的防雨覆盖方法。4.9.3在机械设备重新使用前，应由维修人员对其进行检查，确保机械设备能满足使用规定。4.10设备的报废4.10.1因设备使用周期限制，已达成报废规定的，公司主管经理同意办理报废手续，报废的设备应及时从机械设备台账中删除。4.10.2凡因机械设备事故造成报废者，除按“三不放过”原则解决外，并应及时报送变电工程分公司设备负责人，从设备台账中删除。4.11设备的租用4.11.1机械设备的供方评审和选择向社会有关部门租用机械设备时，应对其进行评审和选择，重要评审内容为机械设备的完好率、磨损率状况，服务维护状况、服务价格、环保和安全意识等。与我司多次合作且信誉较好者优先选择使用。4.11.2需向社会租用机械设备时，由送变电工程分公司提出计划，经经营部审核，总经理同意后实施。4.11.3所租用的机械设备要与工程施工对机械的性能、技术参数的规定相符，要确保经济合用，满足施工规定。4.11.4送变电工程分公司要与出租机械设备的单位订立租赁合同。5、有关文献5.1《管理手册》6、有关统计6.1施工机械与机具检修计划6.2施工机械与机具验收统计6.3施工机械与机具台帐设6.4施工机械与机具大中型修理统计6.5施工机械与机具日常保养统计6.6施工机械与机具封存统计6.7施工机械与机具报废申请表与顾客有关规定控制程序编号：DLHC-CX09-l、目的对确保顾客需求和盼望得到充足理解的过程做出规定，精确理解和评审招标文献与合同，规范投标及合同评审工作，并加以实施和保持。2、合用范畴合用于公司承接的全部工程施工项目合同订立前的评审及其合同的推行。3、职责3.1经营部负责顾客规定的拟定，组织对合同进行评审，评审合同的正当性,完整性,明确性,并负责与顾客的联系，收集、反馈顾客信息。3.2经营部负责合同交底及合同履约状况的监督。3.3总工程师负责对拟施合同的技术、质量规定进行审核。3.4送变电工程分公司负责对拟施合同的施工能力、工期保障、环保和劳动安全规定进行审核。4、工作程序4.1合同的分类4.1.1普通合同:常规的工程项目。4.1.2特殊合同：除普通合同外顾客有特殊规定的，国家重大工程项目的合同均为特殊合同。4.2工程项目规定的拟定.4.2.1经营部负责拟定顾客明示的规定并识别顾客的潜在规定，涉及习惯上隐含的,无需明示的规定，必须推行的与电力工程项目有关的义务,有关法律、法规、有关产品国家和行业原则的规定，以及顾客对工程项目的其它规定.4.2.2在拟定顾客规定的基础上，与顾客签定合同.4.3合同评审4.3.1对投标书的评审由经营部组织公司重要部门人员参加以会议的形式对投标书有关内容进行评审。评投标书的内容、格式与否符合规定的规定；投标书能否满足招标书的全部规定；应向招标单位提供的材料与否齐全；检查标书中印章，密封方式与否符合规定；4.3.2对合同的评审4.3.2.1中标后，按4.3.1a范畴和方式进行评审并统计。合同的评审应在合同签定迈进行，确保顾客的各项规定合理，明确，书面化且双方协调一致，公司有能力满足。4.3.2.2工程预算人员对所接工程图纸进行工程预算，并将预算成果做为合同评审的根据之一。4.3.2.3公司合同评审由经营部组织分公司负责人、项目负责人及财务部等有关部门人员以会议的形式进行，由总经理制授权业务人员进行订立。4.3.2.4经营部保存合同评审的有关统计。4.4合同的修订4.4.1对于合同条款的任何修订，都需征求原合同评审部门或顾客的意见，由经营部及时更改的信息传递给有关单位和部门。4.4.2发生工程变更时，施工项目部现场人员应及时、精确地与顾客在工程现场办理工程洽商，确认施工量；同时告知经营部预算人员就工程洽商所认定的工程量做出精确的预算。4.4.3经营部应保存合同更改的统计。5、有关文献5.1《管理手册》5.2《纠正/防止方法控制程序》5.3《顾客满意度测量控制程序》6、有关统计6.1合同台帐6.2招标书评审统计6.3投标书评审统计6.4合同会签单6.5标书合同更改统计6.6合同交底统计6.7合同履约状况统计项目设计更改控制程序编号：DLHC-CX10-l、目的为了对设计输出文献同意放行后发生的设计更改善行评审、验证、确认和同意，特制订本程序。2、合用范畴合用于全部已交付的工程项目设计文献的设计修变化更。3、职责3.1配电工程分公司是本程序的归口管理部门，负责本程序的编制、实施和修订；负责更改的审核；3.2总工程师负责重大设计更改的审批；3.3项目负责人负责对具体实施设计的更改。4程序4.1识别设计更改的因素a)原始资料或顾客提出的设计条件发生变更；b)顾客对设计合同中规定的设计条件提出变更；c)施工过程中规定的设计变更；d）设计本身需要变更。4.2当原工程项目组得到更改规定信息后，应对更改规定进行识别和确认，根据需要和可能，及时进行更改。更改可按其程度和难度分为图纸更改和洽商更改。4.2.1图纸更改4.2.1.1当顾客（业主）提出较大的设计变更、补充时，应订立补充设计合同（或合同书）。4.2.1.2当设计图需要进行较大修改或者作废部分原图时，应重新出图或补图，不得在归档后的原设计图纸上修改。4.2.1.3项目负责人负责组织有关专业，按工程设计流程进行修改设计、验证、放行，必要时还应通过设计评审和确认并统计。4.2.1.4新绘制的图纸应按《设计管理规定》编号，推行图纸作废、更改、增补手续。4.2.1.5《变更告知单》原件由项目负责人保存并随修改图纸一同归档。复印件随交付顾客的修改图纸一同交付顾客，其份数同图纸。4.2.2施工洽商单在项目施工过程中，由于多个因素引发的局部修变化更或影响面较小的专业技术变更，可由施工单位提出施工洽商单，由原设计专业负责人或项目负责人审核签字，一并归档。4.3凡有影响到合同条款的更改时应对有关条款进行修订，并于修订前按《与顾客有关过程控制程序》进行评审。4.4本程序的执行状况由技术业务部门组织抽查监督。5、支持文献5.1《与顾客有关过程控制程序》5.2《设计管理规定》6、统计6.1《变更告知单》6.2《设计更改统计》采购控制程序编号：DLHC-CX11-1目的通过对影响工程质量、环境因素和职业健康安全的物资、劳保防护用品采购过程进行有效控制，确保采购的产品满足规定。2合用范畴合用于工程分包、劳务分包、施工、生产所用施工机具、建筑材料、构配件、设备、劳保防护用品的采购。3职责3.1经营部负责采购的归口管理。重要负责：3.1.1施工机具、建筑材料、构配件、设备、项目劳保物资供方的调查和评价、采购。3.1.2工程分包方的调查评价和控制管理。3.2送变电工程分公司3.2.1机械租赁供方、劳务分包的调查评价和管理。3.2.2业主提供物资及公司原材料物资的检查。3.2.3各施工项目部负责劳务供方及设备租赁方在施工过程中的管理。3.2.4各施工项目部负责施工物资的现场管理控制。4工作程序4.1采购物资分类A类为重要物资：直接影响最后工程使用或安全性能、环保性能，可能造成重大质量、环境及安全问题或顾客投诉的物资。B类为普通物资:其它物资公司采购实施分类管理，A类的采购执行本程序，B类的采购在满足使用规定及部门负责人同意的前提下，可直接到正规厂家或经销商处采购。4.2供方选择与评价与再评价4.2.1经营部组织各有关部门对满足采购规定的供方进行评价。评价成果由经理进行审批。4.2.1.1对施工机具供方进行评价时考虑下列方面：a)经营资格和信誉；b)产品和服务的质量；c)供货能力；d)风险因素。4.2.1.2对建筑材料、构配件和设备的供方进行评价时考虑下列方面：a)经营资格和信誉；b)重要物资必须有销售或生产许可证；c)建筑材料、构配件和设备必须满足国家及行业的原则、规定、供货时能够提供有效的合格证书及检查报告；d)供方有良好的售后服务，并能提供特殊材料的施工技术和操作办法，必要时能够提供技术支持；e)国家大型公司生产的产品或获国家免检产品，免予评价可直接列入合格供方名单f)与我司长久合作，信誉良好，并且有稳定的货源供方，应优先选择列入合格供方名单。g)供方含有一定的生产规模，能够满足我司需要，并且有良好的质量管理体系来确保产品质量。h)施工中使用的重要材料在选择供方时，供方应含有生产许可证及销售许可证。4.2.1.3对工程、劳务分包方及设备租赁方的调查和评价，见《分包管理制度》。4.2.2对供方的再评价准则a)所提供的产品影响公司产品质量的。b)履约不及时影响公司生产的。c)服务态度差，售后服务质量低的。d)供方生产现场（二、三方）审核不合格的。上述状况的供方为不合格供方，应从供方名册中除去。4.2.3各有关部门根据评价意见考察、评审、拟定合格供方，经经理审批后建立合格供方名册。4.2.4发包方指定的供方、分包方由发包提供资质、业绩资料。4.2.5必要时，规定供方提供样品，由经营部会同施工项目部对样品进行检查和验证。4.2.6合格供方的再评价4.2.6.1各有关部门于每年12月对本年度发生过的采购供方、分包方和设备租赁方进行再评价。4.2.6.2当面临下列状况时适时对供方、分包方及设备租赁方进行再评价：a)由于供方的因素造成质量问题时；b)需长久使用某一供方的重要产品和服务时；c)需要使用过去放弃的供方时。4.2.6.3再评价的内容（1）对施工机具供方的再评价具体涉及：a)技术更新水平；b)管理服务提高层次；c)应急响应能力；d)信息沟通渠道；e)风险防止方法。（2）对建筑材料、构配件和设备的供方的再评价具体涉及：a)质量水平和对应的稳定性；b)服务的及时性和满意度；c)技术更新的程度；d)质量管理体系的变化状况；e)行业中的信誉；f)满足法规规定；g)风险防止方法。4.2.6.4经营部综合施工项目部对供方的评价意见，对合格供方的资格进行再评审。删除不合格的供方，编制下年度合格供方名册，经总经理同意后公布。4.3采购4.3.1送变电工程分公司在进行施工策划时，制订需求计划，在施工过程中根据进度制订《需求计划表》。a）施工机具的采购计划应明确名称、性能、规格、数量、型号、产品原则、用途等；b)建筑材料、构配件、设备的采购计划应明确名称、规格、等级、数量、型号、质量规定、用途等；c)分包方采购计划应明确：分包方类别、暂估造价、合同形式、对分包方的资质规定、付款方式、特殊规定、分包方的名称、联系方式等。4.3.2对于工程用物资，价格在一万元以上（含一万元）由经营部负责采购。一万元下列的分公司可自行采购。经营部根据《需求计划表》，编制《采购合同》，在合格供方名册中选择供方、分包方实施采购，与供方、分包方订立合同或合同。合同的内容普通涉及当事人的名称或者姓名和住所，标的，数量，质量，价款或者酬劳，推行期限、地点和方式，违约责任，解决争议的办法。4.3.3对确需采购的供方不在公司合格供方名册中，按照“4.2供方选择与评价”的规定报经理审批。4.3.4进场施工机具、建筑材料、构配件和设备应有生产厂家的材质证明(涉及厂名、品种、出厂日期、出厂编号、实验数据)或出厂合格证。合格证书、检（试）验报告为复印件的必须加盖供货单位印章方为有效。4.3.5经营部的材料采购人员须经培训。4.4采购验证和检查4.4.1施工机具到场后，采购人员会同施工项目部技术人员对进场机具进行验收，必要时，由其它职能科室共同参加。验证内容涉及：a)数量；b)技术参数；c)安全防护装置；d)使用手册；e)维修阐明；f)备用件及其它特殊规定。有些特殊施工机具如塔吊等按照有关规定实施专门验收。经验证合格后方可入场，不合格执行《不合格品控制程序》。4.4.2建筑材料、构配件和设备到场后，采购人员应进行进货验证，内容涉及：a)品种、数量、等级、规格、型号等与否符合采购合同的规定；b)外包装与否完好无损；c)质保书、出厂检测报告、合格证、阐明书、有关技术资料与否齐全等；d)对于公司采购及业主提供的原材料的检查实验，由送变电工程分公司按《原材料检查规程》规定进行外观、证明文献、数量、规定检查，其它的性能由业主委托有资格的实验单位进行。e）建筑材料、构配件和设备与国家、行业和公司有关职业健康安全和环保的规定规定的符合性。f）建筑材料、构配件和设备经验证和检查实验合格后，方可由采购人员办理入场入库手续，不合格执行《不合格品控制程序》。4.4.3凡使用新技术、新工艺、新材料、新设备的，应有法定单位鉴定证明和生产许可证，供方应提供产品的质量原则、使用阐明和工艺规定。4.4.4业主指定的供方，如其供货质量不能满足规定时，采购单位与业主协调解决。4.5采购控制应从下列几方面对采购进行监督、检查，确保采购的施工机具、建筑材料、构配件和设备及分包方满足质量和服务规定：a)对采购文献（采购信息）的控制，检查施工项目部的采购合同与否规范；b)对供方的控制，检查采购与否首先从合格供方名册中选择供方，对从非合格供方处采购，报经理同意；c)采购产品的验证控制，检核对采购产品与否进行了验证、检查，对不合格材料的解决与否符合规定；d)材料采购人员与否含有上岗资格。4.6应保持采购过程中的全部统计，作为采购追溯的根据。4.7公司对工程分包、劳务分包方和设备租赁方的控制详见《分包管理制度》。5、支持文献5.1《分包管理制度》5.2《原材料检查规程》6、统计6.1物资供方评价表6.2劳务供方评价表6.3工程供方评价表6.4设备租赁供方评价表6.5合格供方名册6.6需求计划表6.7进货验收统计施工和服务控制程序编号：DLHC-CX12-1目的对工程施工进行全过程管理，确保工程质量、工期、成本、环保和职业健康安全达成规定规定，并对工程施工各个阶段的状态进行标记，以实现可追溯性。2合用范畴合用于工程施工全过程的控制。3职责分派3.1送变电工程分公司为此程序主控部门。重要负责：3.1.1施工进度和作业文献实施和工序施工和竣工工程的检查实验、产品防护、验收等过程监督管理。3.1.2设备租赁、建筑材料、构配件和设备的验收、产品防护等过程监督管理。3.1.3劳务供方及设备租赁供方的调查评价及控制管理工作。3.1.4各施工项目部负责工程施工全过程的自我控制及劳务供方的监督管理。3.2经营部3.2.1负责施工过程中的成本、合同管理及顾客沟通和满意度测评。3.2.2负责物资供方、工程、劳务供方及设备租赁供方的调查评价。3.3综合部负责施工人员资格审查、施工机具、环保、职业健康安全和文明施工等过程监督管理。工作程序4.1施工准备4.1.1送变电工程分公司参加图纸会审。4.1.2送变电工程分公司项目经理负责组织编制《项目管理实施规划》，公司质量、技术及安全负责人审核，主管经理审批，由各施工项目部负责存档。4.2施工中特殊工种作业人员必须执有效证件上岗。4.3施工中设备按《基础设施和工作环境控制程序》执行，以确保在用设备始终处在完好运行状态。4.4施工中送变电工程分公司严把材料验收关，具体按《采购控制程序》实施，出现原材料不合格时执行《不合格品控制程序》。4.5公司按计划配备经鉴定合格的监视和测量设备。4.6过程控制4.6.1送变电工程分公司在编制项目管理实施规划时，应根据施工图、有关技术原则、施工验收规范、施工工艺流程图以及合同规定，拟定项目工程特殊过程及可能含有对于环境、安全重大影响的有关过程。4.6.2施工前由专业技术人员按照设计文献、国家现行原则、规范及其工艺原则对施工班组进行书面技术交底。4.6.3特殊过程控制a.特殊过程是指那些工程中不适宜检查，竣工后又不能完全验证，投入使用后又容易出现问题的施工过程。如：焊接施工、防水施工、深坑支护、大致积混凝土工程及大型构件吊装和喷涂过程过程。b.对特殊过程送变电工程分公司应编制特殊过程作业指导书。c.由人资部组织送变电工程分公司对特殊过程作业人员进行岗前技术技能培训，特殊工种作业人员要持证上岗。d.在特殊过程施工中，送变电工程分公司质检人员应对过程的重要技术参数进行持续监控。4.6.4标记和可追溯性管理4.6.4.1标记的分类a.产品标记分为采购产品的标记（涉及原材料、半成品、工程设备）和施工产品的标记（涉及工序成品、半成品及交付产品）b.状态标记分为物资和施工过程的检查实验状态标记分为待检（尚未送检）、待鉴定（已送检）及经检查合格或不合格四种。c.环境.职业健康安全标记（涉及提示、批示或警示标记）等。4.6.4.2标记的实施a.物资的标记由材料员、保管员、质检员、资料员等以标牌、标签、刻制、卡片、涂漆、分寄存地点及台帐、入库单、领料单、合格证等适宜方式标明物资的名称、规格、型号、数量、批号、出厂日期、使用部位及状态等内容，顾客提供的产品还应标明“甲供”。b.施工过程的标记由技术负责人、施工员、质检员、资料员等以交底、“三检”表、各类检查评定统计、实验报告、施工日志、过程确认统计等有关统计标明工程名称、部位、日期、有关人员及状态、例外放行等状况。c.工程成品标记通过法定的多个竣工验收资料，如工程技术档案、施工管理资料、多个检查报告、主管部门承认文献、工程竣工报告、监理资料及工程质量评定报告、勘察设计单位的质量检查报告等方式标记。d、环境、职业健康安全标记项目部施工员、安全员根据施工现场的特点，以标记牌和有关统计进行标记。如严禁吸烟、闲人免进、进入现场必须戴安全帽、小心触电、严禁烟火、安全通道等内容。综合部组织各部门根据各自办公场合的特点，以标记牌的形式进行环境、职业健康安全标记。如严禁吸烟、闲人免进、小心触电、安全通道、节省用水、节省用电以及垃圾堆放等标记。4.6.4.3标记应清晰、精确，并应进行合适的保护和跟踪，以防误用、丢失、损坏。4.6.4.4可追溯性在有可追溯性规定的场合，应按照规定做出特定标记和应有的完整统计，并确保其唯一性。有可追溯性规定的场合有：对工程质量影响较大的过程，如隐蔽过程、确认（特殊）过程等；易出现质量通病有待改善的问题；应用了新材料、新技术、新工艺、新设备的产品；紧急放行物资和例外放行的施工过程；对环境、职业健康安全含有重大影响或危害的行为、活动的控制；合同、法律、法规及其它规定规定须达成可追溯性规定的状况。4.6.5顾客财产管理4.6.5.1公司在施工过程中所涉及的顾客财产有：顾客提供的工程材料、半成品、工程设备和图纸、信息、资料等，也涉及顾客提供的未竣工程。4.6.5.2公司经营部负责组织顾客财产的控制管理工作，接受业主单位提供的工程图纸、文献、图样等，按《文献和统计控制程序》执行。顾客提供的图纸在没有得到顾客允许的状况下，任何人不得向外泄露顾客信息内容4.6.5.3对顾客财产按照下列规定进行控制a、在签定合同时明确规定顾客提供财产的类别、材质、型号、数量、价格、质量及验证规定；b、对顾客提供财产进行检查和验证，不免去顾客的必要责任；c、对顾客的设计图纸、规范、图样和专利等信息的使用权局限于新承建的工程，经营部负责维护顾客知识产权的保护。d、若顾客财产发生丢失、损失、变质、不合格或不合用的状况时，及时统计，并报告顾客，与顾客协商解决；e、对顾客提供的工程所需物资，施工项目部应按项目管理有关规定进行合适的防护和保管；f、对顾客提供财产加以合适的标记，方便识别，避免混淆；g、对于甲方单位提供的未竣工程应由送变电工程分公司验证其合格性并加以防护，对于不合格部分应与甲方单位协商解决。4.6.6产品防护4.6.6.1公司送变电工程分公司负责产品在内部解决和交付到预定地点期间的符合性防护的归口管理，并负责采购产品、工程施工过程及交工过程中产品防护的监督检查；4.6.6.2施工项目部负责根据产品的特性、产品的防护规定，对采购产品、工程施工过程及交付过程中产品防护的日常管理和具体实施。4.6.6.3控制规定公司的产品防护涉及标记、搬运、贮存和保护，由于工程产品不存在包装过程，故将产品包装的防护内容予以删减。a、搬运：为避免物资（材料、构件、半成品、工程设备）在搬运时造成损坏或变质，制订有关规定或对应方案，明确搬运工具、设备、办法、场地、道路、人员、安全等规定和注意事项。对于大型设备吊装、易燃、易爆物品的运输，公司编制方案，并由施工项目部负责贯彻。搬运中保护好产品标记和检查、实验状态标记。b、贮存：根据物资的性能和各项技术指标规定，使用合适的贮存场地或库房，避免物资丢失.损坏或变质。对于易燃、易爆物品应隔离寄存。对进场物资进行入库验收，按规定保管和寄存，并对物资的贮存状态进行检查，避免在贮存期间物资丢失、损坏或变质。对于有贮存期限的物资应坚持先进先出的原则。c、标记：根据不同产品的特性、特点选用适宜的材料、适宜的工具、在产品适宜的位置进行标记，以避免对产品质量造成有害影响。d、防护：对材料、构件、半成品、工程设备应按其性能规定进行防护，并在物资的领用与发放中明确防护责任。对施工过程中的半成品或成品，项目部应采用有效办法和手段进行保护，并按工序交接，明确防护责任。e、在搬运、贮存、防护中，若发生损坏或变质状况，及时报告有关部门，并按《不合格品控制程序》执行。5、有关文献 5.1不合格品控制程序5.2纠正/防止方法程序5.3作业指导书5.4国家有关施工验收规范6、统计6.1安全环保交底统计6.2技术交底统计6.3特殊过程确认统计 6.4 顾客财产记录表 6.5施工检查统计（按照国家、行业及甲方规定） 环境运行控制程序编号：DLHC-CX13-1、目的对与公司的重要环境因素有关的运行与活动进行有效的控制，确保其符合环境方针、目的与指标的规定，以实现环境的持续改善。2、合用范畴合用于公司环境管理体系运行过程的控制。3、职责3.1综合部是本程序的主控部门，负责全公司的环境运行管理工作。3.2送变电工程分公司在编制项目管理实施规划时应考虑如何减少对环境的影响，并纳入项目管理实施规划。3.3送变电工程分公司负责提供符合环保规定的施工设备。3.4其它各部门应负责所辖区的易燃、易爆品、化学品的管理和监督检查。3.5施工项目部负责项目上噪声、固体废弃物的分类处置，并实施现场的文明施工。3.6综合部负责监督检查各部门环境管理执行状况和施工项目部现场文明施工状况。4、工作程序4.1与重要环境因素有关的运行控制4.1.1施工噪声的管理4.1.1.1施工噪声的分类施工过程中，人为产生的噪声（操作人员的呼喊、吵闹、汽车喇叭鸣放声等）和施工机械噪声（吊机、搅拌机、切割机、电锯等）。4.1.1.2施工噪声限值作业噪声限值：白天（6：00—22：00）允许70dB下列，夜间（22：00—6：00）严禁作业或在55dB下列。4.1.1.3施工噪声的控制方法（1）施工项目部应加强员工环境意识教育，培养员工养成良好的工作习惯，做到按规章、程序操作，杜绝违章作业、野蛮作业，减少施工现场中人为产生的噪声。（2）施工项目部按照《基础设施和工作环境控制程序》对施工机械设备、工器具等定时维修保养，减少噪声的产生。（3）多个机械操作人员应经培训合格后持证上岗，按《施工机械操作规程》操作。（4）施工项目部对切割机、电锯、冲击钻等易产生强噪声的机械器具等作业合理安排，合理调节作业时间，避免与其它机具同时作业，减少多个噪声源的同时影响，确实需要夜间施工的，应办理夜间施工许可证，严格控制夜间噪声排放。（5）搅拌机、吊机、电锯等施工机具应按规定搭设工棚，减少噪声源对外界的影响。（6）施工项目部在开工前应按设计谋划完善施工临建设施,以减少噪声对周边有关方影响。（7）在办公及宿舍区施工时,应通告有关方。对受噪声影响严重的作业层采用密闭隔离方法，夜间22：00至上午6：00期间严禁作业。（8）在办公及宿舍区严禁汽车持续鸣笛,严禁使用高音喇叭。（9）经常接触噪声的人员应配备、使用防噪声耳塞、耳帽等必要的防护用品。4.1.1.4噪声的监测（1）施工现场噪声的监测由施工项目部按规定进行日常监测。（2）综合部对施工现场噪声管理状况进行监督检查，检查成果登记在《体系过程检查统计》上。4.1.2废气、粉尘、烟尘排放及光污染控制4.1.2.1公司废气、粉尘、烟尘排放重要控制以下环境因素（1)施工过程中，GIS组合电器装置中六氟化硫气体意外泄漏；（2)汽车运行时排放的废气、尾气；（3)施工中产生的粉尘排放；（4)裸露地表彰尘及清扫卫生时产生的粉尘；（5)临时垃圾堆放场产生的废气、烟尘、粉尘；（6)焊接过程中产生的废气、烟尘；（7）公共场合吸烟产生的废气、烟尘；（8）火灾产生的废气、烟尘；（9）施工现场不合适的照明产生的对周边居民（涉及职工、有关方）影响。（10）光污染。4.1.2.2废气、尾气控制方法（1）由专业厂家负责六氟化硫气体的抽装，施工项目部负责监督。（2）公司应提供合格的施工机械设备。（3）现场施工用的内燃机械应选用设计原则规定的标号燃料，加强机械设备的维护保养，确保排放物符合有关原则。（4）汽车应使用符合原则的燃料，尾气排放应执行国家检测原则。车辆应经本地行政主管部门检测合格后，方可上路行驶。（5）施工现场应设集中吸烟室，吸烟室内应设排气及烟灰回收装置。（6）在会议室等公共场合设严禁吸烟的警示性标记，对职工进行吸烟有害健康的教育宣传。4.1.2.3粉尘、烟尘控制方法（1）施工现场重要道路、加工场地、办公及宿舍区