仓库管理制度及单据流程草案

仓库管理制度及单据流程草案一、仓库管理制度1、管理目的本制度旨在规范仓库管理，加强对物品的安全保管、合理配置和及时调度，保证物资安全、减少损耗、提高效率，确保企业经营有序进行。2、管理范围本制度适用于企业内所有仓库的管理，包括原材料、成品、半成品、辅料等物品的收储、保管、分类、存储、发货、领用、清点等工作内容。3、管理制度（1）仓库使用1)任何存入仓库的物品必须事先登记并由经责任人签字确认。2)不得将严重影响储存质量的物品存放在仓库内。如化学制品、腐蚀剂等应与易燃易爆物品、生活用品等分开存放，以避免混乱、交叉污染。3)临时存放在仓库内的货品应有准确的名称、数量、规格、产地、生产日期等记录，如有需要可进行抽样检验。4)正式存入仓库的物品应统收统缮经过清点后，按照应有的架位分类，正确放好并在外包装上标明精确的参数及入库日期，并录入计算机管理系统进行管理与备查。5)只有经上级管理人员批准并签字确认后，方可借、调、销售、移库或报废。（2）盘点管理1)对寄存、保管的各种物品应每年不少于一次进行清点，盘点资料应有详细记录及审核。①定期的盘点、审核和记录。②加强仓库地图的管理及物品的标识和标注。③建立和维护有效的物品清点制度。④删除损失率高的物品。2)盘点后，对各项指标进行综合分析，归纳出存在的问题并进行合理化建议。（3）设施设备维护1)仓库管理人员应对各类仓库设施设备进行日常巡查和维修，对明显损坏的应立即更换或送修。2)仓库设施设备一般按照年度计划进行检修，检查过程需做好正确的记录，及时发现问题并及时解决。（4）物品出库1)审查领用人员及领用物品，领用人员必须在领用单上确认相应的物品名称、数量、规格、日期及工地、部门等，方可进行领用。2)出库时应按计划、计划到货期等因素合理优化出库时间，并通过计算机流程审批后进行出库，避免单次出库量过大导致库存量剧变。3)关于出库，要向领用人员重要的加强技术指导，防止误用、误领、误出现象。（5）规章制度1)仓库管理员有权严格执行规章制度，对违反规定者给予处罚，直至暂停或停止该人的职务；并记录该人名字、时间、事件以备后用。2)对于屡次违反管理制度或造成损失者，将被追究其责任，情节严重者还需为所造成的经济损失承担法律责任。3)符合条件且底细可凭的仓库管理员，应在管理规章、个人工资、升职任用等方面获得适当的奖励。二、单据流程草案1、收货单据收货单据包括供应商送货单、采购订单、标签卡等。流程：供应商送货单→验货签收→入库处理采购订单→送货单据对对账→验货签收→入库处理标签卡→验货签收→与入库前标识、保管2、调拨单据调拨单据包括调拨单、移库单雅其他调拨文件。流程：调拨单（移库单）→单位去库→审核签字→沟通申请人或使用部门→调拨或出库→验货签收（收货方）3、出库单据出库单据包括出库单、销售订单等。流程：出库单（销售订单）→审核签字→库管员或仓库管理员组织出库操作→发运前称重、验货、装载→发货（送货、装车等）4、清点单据清点单据包括计划的清点、定期盘点等。流程：%全年设定的清点计划（定期盘点计划）→查验继承清点→归档5、库存单据库存单据