公司管理制度规定

公司管理制度规定

公司管理制度规定篇1为了规范物业公司物业接管验收工作，明确相关部门的职责，确保物业接管工作的正常进行，特制定本制度。第一章总则。第一条客户服务中心是物业接管验收工作的主要责任部门，具体负责对待接管物业的主体结构及业主自用部分的工程质量和使用功能进行验收。工程部负责对待接管物业所有公共设施、设备及配套公共场地的工程质量和使用功能进行验收。环境服务部负责待接管物业项目的环境绿化及环卫设施的验收。保安部负责待接管物业项目的前期安全保卫工作，并配合公司其他部门做好接管验收工作。第二条行政部负责监督、检查本制度的执行情况，并对相关部门进行考核。第三条本办法所称物业接管验收，是指物业在通过竣工验收并取得合格证之后，物业公司从管理和业主的角度对待接管物业项目的质量和使用功能进行的再检验。第二章接管验收的.组织与实施。第四条客户服务中心负责人负责在待接管物业交楼前两个月组织召开有公司相关部门参加的待接管物业项目的接管验收专题会议，明确待接管物业项目的接管验收负责人(以下简称“项目负责人”)，组建接管验收工作小组(以下简称“验收组”)。附则：如不按时召开会议的，扣罚客户服务中心负责人500元。相关部门无故不按时参加的，扣罚责任部门负责人500元。第五条项目负责人必须自受命之日起一周内组织完成接管验收工作实施方案，并报公司领导批准执行。附则：如不按时组织完成接管验收工作实施方案的，扣罚责任人及项目负责人200元。第六条项目负责人必须在受命五个工作日天内带队并组织验收组的相关人员与房产工程部召开接管验收联席会议，确定接管验收进场时间及双方注意事项，并在会议完成后三个工作日内形成会议纪要，并在一个工作日内将其呈报集团分管领导、房产客户服务中心和公司领导。附则：如未在规定时间内与房产工程部接洽，或未按时完成或呈报会议纪要的，扣罚项目负责人100元。第七条项目负责人必须在接管验收工作实施方案审批后3天内与人事部组织进行接管验收培训，培训课时不得少于20个学时(含考试)，并且必须于交楼前一个月完成培训工作。项目负责人与人事部负责培训考勤及培训考试工作。附则：不按时组织培训，培训学时不够，未按时完成培训工作或组织考试的，扣罚项目负责人与人事部负责人各200元。受训人考试不及格的，扣罚责任人100元；培训科目考试合格率低于90的，扣罚项目负责人、人事部负责人和主讲人各50元。第八条项目负责人在联席会议后三天内，必须安排物业助理或工程人员进驻待接管物业开展前期摸底工作。附则：未在规定时间内安排相关人员进驻待接管物业的，每延迟一天，扣罚项目负责人50元。第九条项目负责人必须安排专人于正式接管验收一周前备齐接管验收所需的各种表格和资料。附则：未按时备齐相关资料的，每延迟一天，扣罚责任人50元，项目负责人30元。第十条验收组成员的工作由项目负责人安排，以接管验收工作优先，相应部门的负责人必须予以支持。附则：如有不服从工作安排，或影响接管验收工作的，扣罚责任人500元。第十一条客户服务中心负责人负责验收组的各项工作，每周至少检查一次，并负责组织处理接管验收疑难问题。附则：若不按时检查工作处理疑难问题的，扣罚客户服务中心经理200元。第十二条项目负责人必须在正式开展接管验收工作三天前完成接管验收具体工作方案的编制、呈报和批复工作。附则：未按规定完成具体方案编制、呈报和批复工作的，扣罚项目负责人200元。第十三条在正式进行接管验收时，项目负责人必须每天召开由物业公司、房产工程部和施工单位组成的接管验收工作联席会议，通报当天的接管验收情况，确定验收不合格项的整改期限，并形成书面记录。附则：未按时召开联席会议并形成书面记录的，每次扣罚项目负责人100元。如不合格项中出现漏报或错报现象的，每项扣罚责任人50元。第十四条项目负责人每天必须按照计划检查接管验收工作。附则：如发现验收人员未完成规定的工作量，每次扣罚责任人100元。如未进行工作检查和次日工作安排的，每次扣罚项目负责人50元。第十五条验收人员必须在每份验楼单上签名确认，并在当天交小组负责人及项目负责人签名。附则：未按规定进行签名确认的，每份扣罚责任人50元。第十六条接管验收工作必须在交楼一周前全部完成。附则：验收工作每延期一天，扣罚项目负责人100元，服务中心负责人50元。第十七条接管验收完成后，项目负责人必须于次日向公司领导提交书面的工作汇报，并具体负责与集团工程部办理移交手续。附则：若迟报工作汇报或无故延期办理移交手续的，扣罚项目负责人100元，服务中心负责人50元。第三章接管验收的质量控制。第十八条接管验收覆盖率必须达到100。附则：接管验收每漏检一户(项)，扣罚当事人100元，项目负责人50元。第十九条项目负责人必须对每天呈报合格的接管验收项目进行抽检，抽检率至少达到20。如果发现有不合格项目，须加抽30。再有不合格项，须全部进行复检。附则：未按规定进行抽检和复检的，每次扣罚项目负责人50元。第二十条项目负责人必须组织工程师或专业人员对接管验收的关键项目进行专项验收。附则：未按规定进行专项验收的，扣罚项目负责人300元。第二十一条凡是存在不合格项的分户验收项目，整改完毕后必须重新组织验收，不得只对整改项进行验收。附则：未进行全面验收的，每户(项)扣罚责任人50元。第二十二条验收过程中发现的不合格项，验收组必须在24小时内书面通知房产工程部组织整改，并且有相关工程师的签收记录。整改完毕24小时内部门负责人必须组织复验。附则：未在24小时内书面通知房产工程部组织整改的，或未有签收记录的，或组织复验的，每次扣罚项目负责人100元。第二十三条验收过程当中发现重大质量问题的，项目负责人必须立即上报公司领导，并在24小时以内书面上报房产公司领导。附则：如出现漏报、错报，每次扣罚项目负责人200元，服务中心负责人200元。若有不报、迟报的，每次扣罚项目负责人300元。第二十四条验收组必须每天跟进不合格项的整改情况。超过三天未整改完的，书面加催一次，并在24小时内书面上报公司领导。超过一周内还未完成的，必须在24小时内书面报公司领导、房产工程部领导和房产公司领导。附则：如未按时催办整改情况的，每次扣罚责任人50元，项目负责人20元。如未按时上报，扣罚项目负责人和服务中心负责人各100元。第二十五条接管验收工作中发现的不合格项，经整改验收三次还未合格的，验收组必须在24小时内上报公司领导。附则：未按规定上报不合格项的，每次扣罚项目负责人100元。公司管理制度规定篇2一、爱护小区的花草树木,任何单位和个人不得随意侵占、破坏公用绿地,不准攀爬摇晃树木及建筑小品、损坏花草树木等。二、严禁践踏草坪或在草坪上放养家畜和宠物。三、对花草树木要定期清除杂草、防治病虫害、松土、施肥,并修理枯病枝、伤残枝等,更换已死苗木,按期浇水。四、不得往绿地上扔废弃物和倾倒污水等,不得有树木及建筑小品上拴铁丝及绳索晾晒衣服、被褥等。五、不准在绿地或绿地两侧设置营业摊床和以任何理由占用、改变绿地用途；不准因利用住宅开设食杂店而使绿地遭到损害,由此而引起的后果由经营者负责。六、不准在绿化范围内通行、停泊车辆,堆放物品。七、不准在树木上及绿化带内设置广告牌。公司管理制度规定篇3一、严禁损坏、挪用消防器材,禁止将消防水做民用。二、严禁占用、堵塞小区内的任何消防通道、楼梯通道或其它安全疏散口,严禁损坏任何消防设备及防火开关。三、小区内严禁携入和储存易燃、易爆及其它危险品。四、各装修单位应严守防火规范,凡属危险作业应由管理处批准,严禁乱接、乱拉电线等违章行为的`发生。五、严禁将烟头及其它带火物品投向窗外。最后离开离间前,检查并保证所有火源已熄灭,并把全部还在开动的电器关闭。六、尽量避免让儿童、老人单独在家。为保证安全,如有需要可与小区物业管理处联系。七、各住户必须严格遵守消防管理制度,如有火灾发生应及时报警,并在保证安全的情况下协助灭火工作。绿化管理制度公司管理制度规定篇4一、实行门卫、教师、中层领导三结合的值班制度。二、值班教师按时到岗位，有特殊状况提前做好协调请假手续。三、值班人员在值班时间内，不得擅离岗位，不做私活。四、值班人员应填写好值班记录，并收发好刊杂志及上级文件、来函，有事及时通知校领导及当事人。五、定时巡视校园，发现危险或其他突发事件及时处理，并通报校领导。六、加强进出校门检查，来客进门须履行登记手续，不准外人随便进出。七、做好校园门前三包工作。八、遇到紧急状况时，应及时拨打110或119。九、认真接、转电话，并对重要电话做好记录，热情接待来访人员，妥善处理有关事务，作好值班登记。十、值班人员遇有紧急、重要事务时，要及时向有关领导请示报告，不得延误和擅自处理。十一、值班人员要按规定时间交接班。交接班时，要详细交接值班状况，尤其要把未处理完的事项交待清楚，并在值班簿上登记、签名。十二、值班人员要爱护和管理好值班室的各项设备。非值班人员不得随便进入值班室。十三、巡逻期间要尽心尽责，一丝不苟的完成校区治安巡逻任务，确保校园教学的.安全，制止和防止各类违法犯罪行为发生。十四、巡逻时应严格按照规定的巡逻路线、时间、目标进行巡查，时刻提高警惕；发现问题及时向带班领导汇报，并做好巡逻纪录。十五、巡逻时如遇违法犯罪行为发生，务必勇于向前，齐心协力，敢于制止。公司管理制度规定篇5水泥公司职业病防治管理措施专项经费管理制度1、为了保证企业安全生产,维护生产经营活动正常的开展,加强职业病防治管理措施专项经费的.管理,特制定本制度。2、企业主要负责人对本企业职业病防治管理措施专项经费的管理负主要责任,要结合本单位实际,制定职业病防治管理经费投入计划,按照《职业病防治法》的要求,确保职业病防治管理措施专项经费的投入。3、职业病防治管理措施专项经费必须专款专用,不得挪作他用。4、职业病防治管理措施专项经费按企业销售额的3x5%提取,保证经费按时、足额到位。5、职业病防治管理措施专项经费计划不足时,应根据企业的实际情况追加,以确保职业病防治经费的投入。6、积极采用先进的技术装备,努力弥补职业卫生工作欠账,确保职业病防治管理措施专项经费的有效使用。水泥有限责任公司二0xx年三月十日公司管理制度规定篇6为进一步降低产品成本,提高产品质量,从而增加产品的市场竞争力。公司内部应加强管理和过程控制,尽可能的挖掘潜力,不良品管理作为公司存货管理的重点单列,其意义是深远的。针对公司的管理现状,特制定本制度。一、不良品的定义不良品,简而言之就是废品、不合格品,是公司从采购环节经过制造环节、到销售环节、最终到客户的信息反馈过程中发现的不合格材料、不合格零部件、不合格半成品、不合格产品等统称为不良品。二、不良品的管理1、对采购环节发生的不良品管理:公司仓库管理员在材料到仓时,经检验不合的材料及零部件,应把好第一道关,拒绝入库;2、对生产过程中发现的不良品管理:2.1、进入制造环节属供方责任的不合格物料,制造环节应将信息及时反馈到仓库管理员或负责采购供应部门,并责成相关人员与供货单位沟通,对此部份不合格物料及时退货扣款。2.2、在制造过程中,由于工艺不成熟、设备陈旧、员工技能不高、员工违规操作或内部管理不善等系列因素,不属供货单位物料原因造成的不良品,公司将纳入内部考核管理。3、对销售环节发生的不良品管理:从制造环节结束,产品完工检验合入库后,产品实现其货币价值还必须要经过销售来体现,在销售过程中,由于产品自身质量的不稳定性或客户的使用不当造成的不良品,公司实行召回(即退货)或就地处置。三、不良品核算1、对物料进仓时发现的属供货单位责任的物料实行当场退货,按实际合格数入库结算。2、在制造环节发生的不良品核算:2.1、对在制造过程中产生的不良品,经过检验人员判定责任后,车间应及时清理入不良品库(废品库),(属称重管理的,将不良品分类整理称重记录,同时作好标识跟随不良品一同进入不良品管理库,以便在进行不良品处理时核对数目),杜绝不良品滞留在生产环节,避免合格品与不良品混淆不清。2.2、对进入不良品库的不良品,库管员根据责任判定书分别处理:①属供货单位责任的不良品,不良品库管员填列一式四联入库单,一联返车间,一联返供货单位,一联交公司财务部,一联留置;车间凭入库单可到材料库领取同等材料,材料库管员对该部份物料耗用计作废品调换;供货单位可凭不良品入库单直接到不良品库领回不良品;对该部份不良品的结算,材料库管员可在供货单位的来货中直接扣除同等材料,填写红字入库单,并附上不良品入库单,对当月供货单位没有供货的,材料库管员应及时通知财务直接从该供货单位帐款中扣除同等价值的金额。②属制造环节(车间)责任的,不良品库管员填写一式三联入库单,一联返车间,一联留置,一联交财务;车间凭不良品入库单到材料库领料,材料库管员把该部份物料消耗计作车间耗用,作为车间成本节超考核的依据。3、对销售环节发生的不良品的核算:3.1、在销售过程中发生的不良品召回处理的核算:对召回处理的不良品,直接入不良品库,按照不同的单位名称、产品规格型号分别填写一式三联入库单,一联交财务部,一联送成品库,一联库房留置。成品库可根据不良品入库上单位名称、产品规格型号及时给各客户单位补发产品,如当月没有及时补发的,成品库应通知财务部根据该批不良品的售价冲减客户单位的应收帐款。3.2、在销售过程中发生的不良品就地处置的核算:由于时间或运输等因素的制约,在销售过程中发生的不良品可能就地处置,对该部份就地处置的不良品,公司应规定统一的处置标准,形成的残值收入冲减当期销售收入。公司根据处置的不良品售价,冲减该客户单位的应收帐款。四、不良品的清理无论是公司生产过程或销售过程中产生的不良品,公司由制造部、技术部、财务部、办公室(由部门主管安排人员)共同抽调人员组建不良品处理小组进行及时摸价、核价、定价、监称等并快速清理、处置。如遇需返工修复可用的经技术部门判定再利用,否则便进行废品出售,获取残值收入。一般不良品处理的时间视生产经营的具体情况以及不良品在市场上的活跃程度而定,频繁的可在一月一次,原则上是一个季度处理一次,处理的时间可定在每月盘存日的第二天。具体要求如下:1、不良品管理要求设专人管理,重庆与广安格林均要求安排专人负责管理不良品;2、对每次的不良品入库都要求进行登记入帐,并保证帐实相符;3、如有需要处理的不良品,要求采购部门先行询价,报经财务备案审批确定后方可交易;4、对不良品的技术判定重庆格林需由杨朝明签字确认方可进行处理,广安格林需由黄庆文签字确认方可进行处理。5、不良品处理时要求完善必备的相关手续如填制出库单、库房、技术、财务等部门签字确认、同时要求购买方签字备案,门卫要收到由上述部门主管签字确认后的出库单后才准予出门放行。6、违返上述操作流程规定的按照《仓库作业流程及考核管理办法》中的考核管理办法执行。附:仓库管理员考核管理办法(1)、各车间或各部门在不良品产生入库时部门主管派专人负责管理,并单独记账,作好不良品标识,保证帐实相符。对没有派专人管理的对主管考核50元。(2)、各车间在不良品入库时自己行清理与库管人员一起确认不良品入库数量或者重量,车间主管与库管员在入库单上签字确认,如发现有未签字确认的对库管和车间主管考核50元。(3)、不良品处理时,未经小组成员或者各部门主管签字批准同意处理并放行而擅自安排出库的,每次对库管员考核100元,对保安考核50元,对其部门主管考核50元。(4)、保证提供数据的真实、完整,如发现有弄虚作假、隐瞒不报或虚报的情况,造成不良影响的,对各环节的直接责任人每次考核50元,造成公司重大损失的,照价赔偿并作除名处理。(5)、保证库存物资帐、卡、物相符,经财务部不定期或定期抽盘,如发现帐、卡、物不符的情况且不能说明缘由的每次处20元以上,50元以下罚款,如发现因失职而造成物料差缺或不明去向的,照价赔偿,并予以通报批评,情况严重者公司将作除名处理。公司管理制度规定篇7为维护公司印章使用的权威性、严肃性和安全性，保障公司的正常利益和工作的顺利开展，现对公司各类印章的使用管理作如下规定：一、管理：1、经总经理授权由综合部负责公司的印章管理工作，启用、回收印章，监督印章的保管和使用；2、设立印章管理登记制度，专人领取和归还印章时予以登记和审批；（说明：未办理此项手续可在办法颁布之日补办）。二、保管及使用：1、公司公章、业务章由财务部保管，合同章由综合部保管；2、保管人员要树立高度的责任心，保证印章保管和使用的安全。除总经理同意外，不得擅自转交他人代管；3、保管人员应对文件内容和“印章审批单”上载明的签署情况予以核对，经核对无误的方可盖章；4、印章原则上不许带出公司，对确需将印章带出使用的，应填写印章申请使用单，载明事项，按下述审批程序审核，经同意后，由两人以上，共同前往，方可携带使用。三、审批：1、公司各部门若需加盖印章，经办人填写“印章审批单”；2、经部门经理签字，总经理审批；3、财务部盖章，并存档保管；4、一般情况下，不允许在空白单证、纸张上加盖印章。确因业务需要，须经总经理批准后方能盖章；5、已盖公章的文件若不能使用，必须交回财务部销毁。公司管理制度规定篇8物业公司物资管理制度1.分类1.1固定资产的定义——单位价值20xx元以上或者使用年限超过一年以上的物品。1.2低值易耗品的定义——不属于固定资产,而又价值较高或使用时间较长的物品。1.3办公用品的定义——办公使用的消耗性物品。1.4物料用品的定义——进行物业管理所需使用的消耗性物品。1.5小商品的定义——为销售给大厦顾客的目的而购进的商品。2.物资采购制度2.1各部门凡需新增固定资产,低值易耗品或使用各种其它物资,应先行到公司仓库领用,仓库无库存的,可申请购买。2.2部门申购应先将所需增加的物品列入每月编制的预算内,预算经批准后,可正式申请购买。2.3预算外急需使用的物资,经总经理批准可以先行购买,再补作预算。2.4各种物品的采购主要由行政及人事部负责,但对一些急切需用或专业用品,可由部门经理申请,总物业经理批准后由使用部门进行采购。2.5各部门对本部使用的.常用物品,应根据使用情况提出每月的耗用量,仓库根据该物品消耗时间的长短定出最低库存量,在接近最低库存量时,通知有关部门申购物品。2.6申请购买物品申购部门填写物品申购单,申购单需详细列明所需购买物资的名称,规格,数量,用途(或使用个地方)。2.7采购部门审核申购物品的库存情况和报价,财务部审核申购的物资和金额有否符合预算,最后由总经理审批。2.8负责采购的人员应随时了解和掌握公司常用物品的市场价格和供应情况,接到申购单后,向有关供货商询价,并在申购单上填报三家以上供货商的报价。2.9对于常用物品及耗用量大的物品,根据不同供货商对不同物品的报价按质优价廉的原则选定固定的供货商。2.10负责采购的部门应要求固定供货商定期提供近期物品的供货价和供货品种,根据可供货品种和价格核对申购物品的报价。2.11采购部门应要求供货商加强配合,根据供货商提供的供货物品和价格清单做好采购计划,争取节省采购所需的时间,为物资使用部门创造效益。2.12对于一时在市场上难以购买和购买程序需占用较长时间的物品,采购部门应将情况知会给使用部门,以使使用部门能及时采取相应措施。2.13采购部门在收到已批准的申购单后,属于由固定供货商供应的,应通知固定供货商送货上门,并采用定期结算的方式结算货款。3.仓库管理制度3.1对仓管人员的要求3.1.1仓管人员应熟悉其所保管物资的基本特性、使用性能、保管知识、规格用途、存放期限等。3.1.2及时、准确地做好记账工作,如实反映物资的库存及发放情况。3.1.3经常保持仓库环境的整洁文明、各种物资存放整齐。3.2验收进仓制度3.2.1所有物资进仓前由采购人员填写一式四联收料单(进库单),收料单的内容包括物资的名称、规格、数量、单价和金额。3.2.2仓管人员及申购人对进仓的物资必须验收其质量是否符合使用的要求。3.2.3凡尚未取得发票而先行进仓的物资,仓管人员及申购人必须核对收料单上所列的品名、规格、数量与实收物资及送货单是否相符。3.2.4已取得发票的物资,还必须对发票上所列的内容进行核对。3.2.5收料单一式四联,完成验收手续由仓管人员签收后,其中:a.第一联仓库留存,作收货的记账依据;b.二联随同发票报销;c.第三联送财务部存查(仓管人员在完成验收手续后,每十天汇集后交财务部);d.第四联由采购人员(经办人)留存。3.3保管制度固定资产的管理3.3.1固定资产由使用部门保管;固定资产如个人使用,个人保管,个人在财务部(或行政及人事部)办理领用手续,各部门公共使用的,由部门经理指定专人负责,如发生人为损坏或丢失,需照价赔偿。3.3.2固定资产要定期清查盘点,最少每年要进行一次全面的清查,盘点时要对实物逐项点数,填列固定资产盘存表,按类别,品名详列帐存数量金额和实存数量金额,由参加盘点人签章证明,保管备查,固定资产明细帐和固定资产总帐要按时核对,作到帐帐相符,帐实相符,出现盘盈、盘亏要及时上报。3.3.3固定资产的调出、变卖和因失去使用价值需要报废时,必须按管理处权限办理,合法批准手续,其变卖价格由财务部与使用部商定,需报废及清理之固定资产要进行审查与技术鉴定后报总物业经理批准,进行帐务处理,凡属人为造成固定资产报废或损坏,必须上报总物业经理处理并追究其个人责任及相应的处罚。其它物资的管理3.3.4其它物资均先由仓库验收,属各分仓的物品再由各分仓领出分别仓库进行保管。3.3.5财务部要对购进的各项固定资产建帐建卡,根据税务局要求和会计核算方法,按月计提折旧费,固定资产折旧提取方法采用直线法。3.3.6所有物品由行政及人事部统一按分类编号。3.3.7仓库按物品编号划分存放区域,物品根据其存放条件及编号,有条理地存放于仓库内。3.3.8仓管人员必须经常检查物资存放的情况,发现物资有变质情况时,应及时进行处理。3.3.9各种物资应做到账实相符,并每月进行一次盘点。a.盘点中发现有盘盈、盘亏及变质等情况应查明原因及时报告主管部门及财务部;b.情况严重时,应及时报告总物业经理。c.盘点报告在每月月底前上报财务部汇总。3.3.10各仓库应分品种、规格设账登记各种物资的收、发、存情况,每月终了,公司仓库应与各分类仓库核对当月的收、发、存情况,并定期进行账实核对。各仓库收发料截止至每月20日,每月25日前各分仓仓管人员必须报送当月报表至公司仓管理人员核对,公司仓管理人员和行政部在每月31日前向总物业经理、主管部门及财务部报送本月的报表。3.3.11每月终了,仓库向行政及人事部按部门提交当月增加物资清单,行政及人事部在此基础上汇总直接购买、报废、调用等完成当月各部门增减物资清单。清单一式三份,使用部门、行政及人事部、财务部各一份。3.3.12凡属代保管的物资(含暂不需用或不合用的),需办理进仓手续,仓管人员应另设账登记、保管。3.4物品领用及出库3.4.1领用各种物资都必须办理领用手续,各种物资的领用手续均须由主管领导签名。3.4.2领用的固定资产或其它非消耗性物资按使用部门登记"物资保管清单",使用部门应每一季度清点一次,并将清点结果列表报行政及人事部;使用部门领用非消耗性物品属个人使用、保管的低值易耗品、工器具或非消耗性物资按使用人登记"员工物品领用表"。3.4.3员工调离部门或离开公司时,应交回所领用的物品,并将"员工物品领用表"复印一份交行政及人事部,各级主管离任或调离公司时,应由上一级主管或管理部门清点其辖部份的物品。3.4.4工程部及其它部门日常使用的工具和消耗性物品向仓库申领一定数量,自行设仓保管。3.4.5所有物资出库一律凭使用部门开出的领料单发货,领料单应列明出库物资的编号品名、规格、数量、用途、使用区域(如楼宇)等,除有领用人员签名外,还必须有使用部门的主管签名。若领用的系非消耗物资,应同时填写"财产保管清单"。3.4.6仓管人员发货时,要坚持按发货程序发货:一查库存量,二先入先出,三当面点清。发货时发货人应在领料单上签名并及时登记入账。3.4.7已领用的物资,凡质量、规格不符合使用,应允许使用部门退货。使用部门办理退料销账手续:填写一式三联的红字领料单,仓库凭红字领料单作重新入账的依据。若退回的是已使用的物资,仓管人员应另设账登记、保管。3.4.8非消耗性的物资(含个人保管的工具、物品、低值易耗品)在仓库或发放部门领出后,使用部门应按品名、领用人填写"员工物品领用表"。因严重损坏或因使用期限已满等而无法继续使用、需进行更换的非消耗性物资,领用时必须交旧领新。3.4.9领料单一式三联,其中第一联由仓库作物资发出后的记账依据;第二联财务部存(仓库发货后每十天汇集交财务部)。第三联由领料部门自存。4.维修及报废4.1固定资产、部分低值易耗品需要维修时,由使用部门提出请修单,属保修的物品联系原保修单位进行维修;非保修物品属办公用的物品由行政及人事部安排维修,其它物品由工程部安排维修。4.2固定资产、低值易耗品或非消耗性物品需要报废时,由使用部门填写"物品报废表",属工程、机电、设备等物品报工程部;其它物资报行政及人事部。经鉴定确系无法使用的,经报请总物业经理批准,各部门在收到"物资报废表"批复三天内,将报废物资集中送往公司总仓库,分别由行政及人事部或工程部进行处理。4.3需维修或报废的上述物资如属人为损坏、报废或丢失的,应由责任人进行赔偿。公司管理制度规定篇9一、借还1、借一套工具箱，需由销售部收取押金180元，并由设备部登记使用者的详细信息。登记使用者的信息：1）姓名2）学号3）常用手机号4）学院及专业登记设备部管理员信息：1）姓名2）借出时间（年月日）注意：提醒使用者留下管理员手机号，以方便后续出现问题的及时沟通。2、借还工具时间：每日晚18：30——20：00。其他时间如果有设备部管理员在，并且愿意配合租赁工具箱事宜也可登记借出或归还。3、借工具箱前，要求设备部管理员和借工具箱的同学双方将工具箱内的器件共同确认无误以后才可借出，一旦借出后发现损坏或缺少仪器，实验室将一概不予负责。4、借工具箱者必须在四个月之内将工具箱归还。临近归还日期的前一个周，由借出工具箱的设备部管理员及时发短信通知，超过四个月将不再退还押金。5、工具箱归还时，同样由双方确认仪器完好无损，并不缺少时，才可以归还，由设备部登记归还信息。归还信息登记：1）在已登记的使用者信息后方，填入“已归还”。登记设备部管理员信息：1）姓名2）归还时间注意：如发现工具箱仪器有损坏或者丢失，管理员立即停止工具箱归还事宜，及时报于部长处理赔偿事宜。二、资金1、租赁工具箱时交押金180元。2、从借工具箱的第一个月开始，收取折旧费直到归还工具箱。折旧费每月收取折旧费10元。注意：未到一个月按一个月处理，从借工具箱的`那一日开始算起。（例如：1月2日—2月2日算一个月，超出2月2日一天，则算两个月。）3、支付押金由设备部管理员负责1）请租赁工具箱的同学，通过扫码的方式将押金交到设备部。支付时需要备注：工具箱租赁押金和租赁者姓名。（格式如下：租赁押金xx元，某某某）2）支付押金后，由设备部管理员开一份租赁收取，设备部与租赁者各存一份，并由设备部管理员将支付截图发送至设备部qq群。4、退还押金由设备部管理员负责1）退还押金时间：每周五18：30——20：00。（节假日除外）2）退还押金时请收取原来给租赁者开的租赁收据。3）工具箱可在退还押金之