来料检验控制程序

过程及产品监视和测量程序（来料检验控制程序）文件编号CW-QM-MSP-19 文件版本 A/0制定日期修定日期制定部门品管部生效日期页次/页数6/6核准审核制定蔡立华日期日期日期2014-6-19PAGE1/6TopwellTechnologiesLimited创为塑料制品有限公司（过程及产品监视和测量控制程序）来料检验控制程序核准审核文控制定蔡立华日期日期日期日期2014-6-19序号修改章节号修改内容修改人/日期批准人/日期目的：核实进厂物料是否符合指定要求，保证合格的物料用于生产中。范围：本文件适用于生产中的原材料的进厂品质检查和采购零部件及本厂外发加工产品的入厂检查，生产辅助材料的检查可参考使用。定义：无。职责：IQC（来料检查员）负责按本程序进行来料检查，并完成有关报表及标识。品管部负责人负责审核有关报表，决定是否使用该批材料，建议采购主管取消不合格供应商的资格。仓库管理员（以下简称仓管员）负责来料报检,核对送货单上的种类、数量等，收集供货商提供的资料（如物料证书等），负责将仓储超过规定期限的材料/产品通知IQC再检查，并保持每批货上的检查结果标签。采购部负责拒收物料退货及供应商整改措施的跟进.内容：收到供应商来料后，仓管员应根据订购单核对送货单资料，并检查送货单的货物种类、数量等资料，如送货单资料与订购单要求不同，或所送之货与送货单所述不同，则仓管员须在送货单上注明，并报告货仓主管，通知采购与供应商进行联络。仓管员将物料收妥后，将来料分类,分批,整齐地放置在待检区域,用《检验状态标签》标以待检，然后将资料复印一份给品管部，通知IQC员进行检查。如因生产急用，IQC员尚未检查便需将材料用于生产中，此种情形须先通知品管部负责人，由品管部负责人决定。品管部负责人负责鉴定和批核未检查批材料的使用，材料在生产过程中要进行严格标识，每张「工序流程卡」上要注明“来料未检”字样，随后由IQC作追踪检查，一旦发现不合格现象，便可立即追回使用该批材料所生产的产品。品管部IQC员收到检查通知后，按照《来料检查工作指示》或技术图纸,签板等进行检验；需检查的物料详见《来料受检和非受检物资清单》。如来料属首次检验,应由品管部根据产品标准下达相应的检验标准,对于无检验标准的来料,IQC检验员不可进行检验,品管部需会同工程部制订相应的检验标准.IQC将检查结果填写在「来货检查报告」上且作出合格或不合格判定.对检验合格的来料,由IQC根据<<产品标识与追溯程序>>在相应的来料上贴上合格标签,并通知货仓按相关程序入库.如来料判定为不合格,则由IQC将来料检验报告呈交品管部主管进行评审,品管部主管会同PMC,采购,工程,生产等相关人员根据实际情况对来料作出相应的处理意见,如退货,挑选,特采等.具体按<<不合格品控制程序>>执行.品管部需针对来料不良情况开出<<纠正及预防措施报告>>,由采购部转交供应商,要求供应商限期整改并及时回复如入库的材料储存时间超过了规定期限，在发给生产部使用之前仓管员须通知IQC再次检查，检查按本文件5.4~5.7所述进行。非受检物资发生不良时，由发现部门通知品管部处理。IQC检验员需每天整理好检验报告,检验记录及来料检验日报表交品质部,由品管部文员负责录入电脑存档.每周末和每月底,品管部需对来料数据进行统计,制成相应的统计表格和趋势图表(如:合格率,不良率,等等.),作为对相应供应商质量跟踪,质量改进及供应商更换等的依据.相关文件：《产品标识和可追溯性控制程序》《检验和试验状态管理程序》《制程检验控制程序》《出货检验控制程序》《检验和试验状態管理程序》《纠正及预防措施控制程序》记录表单：《来料检验报告》《IQC检查异常联络书》《检验状态标签》《待处理品标签》《纠正及预防措施报告附件：来料受检和非受检物资清单受检类别：序号类别检查部门检查频率检查期限备注1塑胶原材料IQC每批次3个工作日A:原材料只对数量、标识是否和送货单一致,包装是否完整,有无受潮进水等确认,客户如有对材料特性要求,要求供应商提供材质证明书。B:抽粒料与<A>的检查项目相同.2色粉、色种只对其数量、颜色、色粉编号是否与送货单一致,并确认有无受潮现象。3塑胶零件4五金件5外发加工产品6包装材料新购的包装材料.客户提供的包装材料.7用于产品生产的化工用品直接用于产品生产的化工用品,如:二氧化碳,酒精等.8客户提供物料9其它生产辅料直接用于产品生产装配的辅助材料.非受检类别:序号类别序号类别1本司回收的包装材料4模具配件、材料及辅助材料.2公司所使用设备、仪器5化工用品（如：天拿水、开油水、白电油、酒精、丝印/喷油油漆……等）3办公用品6烫金材料说明：公司使用的设备不列入QC的检查范围。（供应商保修，公司设备无法达到检测能力）公司使用办公室用品不列入QC的检查范围。（对生产制程品质没有影响）公司使用化工用品（如油漆、除油粉、开油水）、模具配件不列入QC检查范围。（受公司检测设备条件资源限制，无法检测到）以上1.2.3.由相关部门自己负责验收。并在使用时验证，有异常时通知采购处理。来料检验流程图供应商来料供应商来料NG货仓核对数量及规格NG货仓核对数量及规格OKOK进料放置验货区，通知进料放置验货区，通知IQC验货OKOKIQC检验IQC检验NGNGNONO紧急物料放置退货区进料合格标签紧急物料放置退货区进料合格标签IQ