物资采购管理制度

贵州省公路建设养护集团有限公司设备物资采购管理方法总则第一条为规范公司设备物资采购管理活动，加强采购过程的监督与控制，减少采购成本，根据国家有关法律、法规的规定，结合公路工程建设特点及公司实际状况，制订本方法。第二条本方法合用于公司设备物资采购招投标、密封比价活动及公司所属分（子）公司、项目部设备物资比质比价采购行为。第三条施工项目所需单台价值在200万元以上的大、中型、特种设备及专用设备，重要材料及大宗物资，由公司工程部牵头组织集中统一进行招标或密封比价采购；对已形成公开公平市场价格的设备（如车辆等）以及没有条件组织招标采购的有特殊规定的设备,可组织竞争性谈判或比质比价采购；达不到上述招标规定的设备（涉及小型机具，单件价值在5000元以上）及其它由分（子）公司或项目部自购的物资，必须通过比质比价程序采购。与公司订立有战略合作合同的厂商供应的设备物资除外。其它受控物资（如炸材等）、安全防护用品、实验仪器设备等由公司其它有关部门或单位牵头组织采购，具体采购方式有另行规定的从其规定执行，无另行规定的也可参考本方法执行。第四条如建设单位、工程业主对项目物资的供应另有规定的（如甲控、甲供等），对设备的性能和施工工艺有特定规定的，参考建设单位和工程业主的规定和规定执行。第五条本方法所称采购方式涉及公开招标、邀请招标、密封比价、竞争性谈判和比质比价采购方式。对于国家规定必须进行公开招投标的设备物资，按照国家招投标法规定执行。第六条设备物资的采购活动应当遵照“公开、公平、公正”和诚实信用的原则。设备物资招标、竞争性谈判、密封比价采购工作由公司工程部牵头组织，达不到招标条件的能够由分（子）公司或项目部牵头，成本管理小组负责完毕比价采购程序，报工程部备案。招标第七条设备物资的采购必须先推行并完毕公司规定的采购审批核准程序。审批核准流程手续已完毕的，评标小组应按核准的招标范畴、招标方式、招标组织形式开展招标。设备物资采购采用邀请招标、竞争性谈判或密封比价三种形式之一进行。第八条设备物资的采购应含有下列条件：（一）项目施工组织计划需要、公司内部不能调配、不能租赁或租赁不经济的设备和物资；（二）设备物资计划已审批核准，技术指标已基本拟定；（三）设备物资采购所需资金已基本贯彻。第九条设备物资采购计划由项目根据施工组织计划或业主的特殊规定提出，经项目经理及分公司经理审核签认生效，报公司工程部及分管领导审核提出采购方式意见后，报公司党委会审批，审批同意后方可进入具体采购的工作程序。第十条招标或密封比价采购时，须向三家及以上有含有完毕供货能力和资信良好的合格供应厂商发出投标竞价邀请。对于工程业主方对施工单位下达有合格分供方名册文献的，在其合格供方分名册范畴内组织招标；对工程业主方未明确合格分供方范畴的，可参考其它工程在数年施工建设中形成的较为成熟的合格分供方组织招标。第十一条招标或密封比价采购时，须对投标人进行资格审查。结合设备物资的实际需求，需审查潜在供货商的资质文献，重要内容以下：（一）有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证、普通纳税人资格证明（或三证合一）；（二）执行本合同所配备的技术及售后服务人员的资历和经验状况；（三）银行出具的有无不良信用统计的资信证明；（四）生产制造厂家的授权书（仅针对供应贸易商）；（五）生产许可证（在国家规定范畴内）、或批量生产合格证、或产品鉴定证书（检查合格证书或检测合格报告）等；（六）质量体系认证（对于部分技术含量不高的产品不是必须）、环保及安全体系认证证书（不是必须）；（七）产品的配备及技术性能参数；（八）产品获得的国优、行业优等荣誉证书（不是必须）；（九）其它证明材料（不是必须）。（十）供货商状况调查，涉及厂商规模、财务状况、生产能力及非本厂生产的重要零配件的来源、所配备的技术及售后服务人员的资历和经验状况、产品在国内外近三年的销售业绩（最少包含三份以上中标告知书或购销合同等）、顾客使用评价状况（顾客评价的证明材料）等。对于有必要进行实地考察的可组织进行实地考察。第十二条资格审查可采用资格预审和资格后审两种方式，资格预审是在招投标前，由设备物资招标小组对潜在的投标人资格进行的审查。资格后审是在设备物资需求时间较为急迫的状况下才采用的资格审查方式。资格审查不合格的分供方不得向其发出投标邀请或不得进入后续评审程序。资格审查重要工作涉及：（一）招标人向分供方发出资格审查文献规定；（二）按规定日期，接受分供方编制的资格审查文献；（三）评标小组对分供方编制的资格文献进行审查，必要时也可实地进行考察；（四）选定合格供应商并建立名册，资料存档备查，通过资格审查的分供方数量不得低于3家。特殊状况下，如需求时间特别急迫或其它特殊因素造成合格分供方低于3家的，在招标小组集体同意的状况下，能够用密封比价方式评比，否则以流标解决。（五）向资格审查合格的分供方发出招标文献。（六）对于需求时间急迫采用资格后审方式的，资格审查文献规定能够同招标文献一道发出，投标方的资格审查文献能够与投标文献一并递交。第十三条招标文献编制的重要内容涉及：（一）采购单位工程名称及概况；（二）招标标的物技术性能及配备规定；（三）投标人须知，重要涉及以下内容：1.设备、物资的名称、规格、型号、数量和批次、运输方式、交货地点、交货时间、验收方式、付款方式等；2.投标人须提供的有关资格和资信证明文献的规定；3.投标文献的编制规定、密封方式及报送份数；4.递交投标文献的方式、地点和截止时间，与招标人进行联系的人员姓名、地址、电话号码、电子邮件；5.评标开标的时间和地点；6.最高限价（仅针对材料招标），由项目使用单位提出，经集团公司机料部组织招标小组讨论审核，报集团公司党委会审批；7.评标原则及评标方法。（四）合同范本；（五）图纸及配备资料附件；（六）执行技术规定及规范（原则），工程设计规定；（七）设备、物资（下列称标的物）的数量及报价清单，增值税票规定；（八）安装调试和人员培训内容；（九）质量确保和售后服务的承诺；（十）投标格式和其它需要阐明的事项；（十一）投标承诺函、规避亲属及利害关系人的承诺函；（十二）招标投诉机构的联系方式。第十四条招标文献编制完毕后，应经有关各部门及分管领导进行流转审核，在完毕流转审核后方可发出。第十五条招标人对已发出的招标文献中有关标的物的设计图纸、配备、技术规定等问题进行必要的澄清或者修改的，应当按规定在招标文献规定提交投标文献的3日前，以书面形式告知全部投标人。该澄清或者修改的内容为招标文献的构成部分。第三章投标第十六条投标人能够是生产厂家或代理商，投标人必须含有承当招标文献规定的标的物的供货能力和质量责任的能力。第十七条投标人应当对提交的资格审查文献、投标文献中有关资料的真实性负责。第十八条参加资格审查的投标人应当在规定的时间内向招标人提交资格审查文献，只有资审合格的投标人，才含有投标资格并进入评审程序。第十九条投标人应当按招标文献的规定和格式编制投标文献。投标文献普通涉及下列内容：（一）法人代表授权书原件（如法人代表亲自参加投标，则只需提供本人身份证验证），法人身份证（复印件）及被授权人身份证（复印件）；（二）投标函（按招标文献规定格式）；（三）投标确保金汇单递交复印件；（四）规避亲属及利害关系承诺函；（五）标的物投标报价项目：投标文献须按招标文献指定的格式填报投标分项报价、总报价、付款方式的承诺。招标有最高限价的，投标方报价不得高于招标方规定的最高限价，高于最高限价的投标报价将不被招标方采纳。（六）标的物的技术文献及配备文献，涉及产品重要技术参数、质量原则、交货期等重要内容；（七）标的物的售后服务确保、技术支持等承诺；（八）招标文献规定提供的其它资料。第二十条投标文献应当按照招标文献的规定进行密封。投标文献须标"正本"或"副本"字样，正本与副本内容不一致时以正本为准。第二十一条招标人对接受的投标文献在明确的开标地开标时现场启封。启封时应当场确认投标文献的符合性，启封后当众唱标列出开标一览表，并当场公示（普通以幻灯形式）。第四章评标原则与办法第二十二条评标原则重要内容：技术参数及配备状况、投标报价及付款方式、售后服务及应急响应、投标产品的制造能力及销售状况、制造商或销售商的生产经营信誉及认证体系、投标产品的材质及质量确保、投标产品的适宜性、美誉度、外型设计的综合评价等内容。第二十三条技术原则能够在下列几个方面设立评价指标：（一）标的物的性能、质量、技术参数；（二）标的物的配备指标状况；（三）同类标的物的对比；（四）可靠性和使用寿命；（五）零配件和售后服务的供应能力；（六）标的物的有效性和配套性；（七）标的物的安全性。第二十四条商务原则能够在下列几个方面设立评价指标：（一）标的物的报价；（二）标的物的交货期；（三）付款方式、付款条件、付款计划；（四）资质、信誉；（五）运输、保险、增值税票等；（六）技术服务和人员培训；（七）产品的销售业绩及市场反馈状况。第二十五条根据招标的标的物具体状况，普通状况下材料采购的评标办法采用最低投标价法；设备采购可采用最低投标价法或综合评定法。综合评定法涉及合理低价法和综合评分法。评标原则和方法应在招标文献中予以规定和阐明。第二十六条评标小组按照招标文献规定的评标原则和办法对投标文献进行评审。第五章开标、评标和定标第二十七条招投标会议由招标人主持公开进行，投标单位授权人可参加开标议程，但不可参加评标议程。开标时，由招标人或监督检查投标文献的密封状况，经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读。在需要的状况下，可规定投标人进行陈说或答疑，也可有针对性的规定某一投标人答疑。第二十八条招标小组应检查核算出席开标会议的投标人法定代表人或者授权代表人有关身份证明。第二十九条属于下列状况之一的投标文献，招标人能够回绝或按无效标解决：（一）投标文献未按招标文献规定密封、标志的；（二）投标文献没有在截标前准时送达或没有送达招标文献指定地点的；（三）投标文献未按招标文献规定加盖公章和投标人法定代表人或授权代表签字的；（四）投标人与通过资格审查的投标人在名称上和法人地位上发生实质性变化的；（五）投标文献笔迹含糊造成无法确认核心技术参数、设备配备、质量确保方法、投标价格的；（六）投标人对同一招标的标的物递交两份或者多份内容不同的投标文献，未书面声明哪一种有效的；（七）投标文献中含有虚假资料的；（八）不符合招标文献中规定的其它实质性规定的。第三十条评标工作由公司评标小组负责，牵头部门及常设办公机构为公司工程部。第三十一条评标小组的构成：评标小组组长由公司分管领导担任，组员涉及工程部、市场发展部、财务部、质量安全监管部、审计部、使用单位分公司及其它有关部门单位人员；评标专家由上述部门及单位临时抽调人员构成，最少5人以上单数。第三十二条在评标过程中：（一）普通状况下，评标以投标文献资料上的书面内容为准，招标人和评标委员不接受投标人的主动澄清和陈说。但根据采购标的物状况，如招标人有规定，投标人方可作陈说，陈说内容只能在招标人规定需要陈说内容范畴之内。（二）评标小组能够规定投标人对投标文献中含义不明确的内容现场作出必要的澄清、阐明或承诺，但不得超出招标文献的范畴或变化招标文献的实质性内容。澄清的内容为投标文献的一部分并规定投标人签字确认。第三十三条定标，评标小组拟定的中标候选人的投标文献应当符合下列条件之一：（一）能够最大程度地满足招标文献中规定的各项技术商务条件及综合评价原则；（二）能够满足招标文献的实质性规定，并且经评审投标价格最低（最低投标价法），或综合评分最高（综合评分法），或投标价格合理最低（合理低价法，但是投标价格低于成本的除外）。第三十四条评标小组根据评分方法及原则完毕评标后，组员必须在评标报告或评标成果签认表上签字，若有不同意见，应加以阐明。第三十五条根据评标小组签认的书面评标成果拟定第一中标候选人及排序中标候选人。第三十六条招标小组在现场提交并签认评标成果后，召集全部在现场的投标人宣布并公示评标成果，评标成果应涉及中标候选人、重要中标条件、中标价格等。如当场未能完毕评标过程的，应在拟定评标成果后书面对全部投标人公示。第三十七条评标成果公示给各投标单位的公示期为三个工作日。在公示期内投标人如对本次评标成果有投诉、质疑和异议的，能够书面形式向招标组织者及纪检监察部门提出。招标组织者和纪检监察部门应对投标人提出的投诉、质疑和异议在组织调查贯彻后予以合理的回复解释。第三十八条在评标标成果公示期内如无投诉、质疑和异议的，在公示期结束后第一中标候选人正式拟定为中标人，招标人在推行完有关审批手续后向中标人发出中标告知书。第三十九条招标人和中标人自中标告知书发出后，在中标告知书规定的时间内，按照招标文献（含补遗书）和中标人的投标文献（含投标澄清）的有关商定订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其它合同。第四十条招标结束后，招标组织单位写出评标会议纪要，并整顿本次招投标资料做好归档工作，存档备查。评标会议纪要普通涉及下列内容：（一）基本状况：开标后，符合开标规定的投标文献基本状况，如投标人、报价、付款方式、到货日期、质量确保方法等。（二）评标原则和评标办法；（三）评审状况：1.有效投标文献的拟定（密封性检查、有效性、完整性、符合性）；2.如有废标状况，统计废标的状况与因素。3.技术审查和评议；4.商务审查和评议。（四）评标会议纪要附件：1.设备物资计划及审批统计文献；2.合格供货商的资格审查会议纪要，审查表；3.最高限价的会议纪要（仅指材料）；4.向合格供货商公布的招标文献。5.投标人响应招标文献的回复函件（不是必须）；6.投标文献正本；7.评标小组人员的签到表；8.投标人的签到表；9.投标文献的密封性检查统计表；10.开标报价统计表；11.按照招投标的评审方法及原则，评标小构组员填制的评分表（仅指设备招标）；12.投标单位的综合得分表（仅指设备招标）；13.评审成果（中标候选人）拟定签认表；14.评审成果审批文献，正式拟定中标人；15.向中标人发出的中标告知书；16.经流转审批的合同审核统计；17.使用单位项目与中标人签定的合同书。第四十一条出现下列状况之一的，招标人有权取消中标人中标资格：（一）中标候选人不与招标人按照招标文献、投标文献商定的中标条件在规定的时间内订立合同的；（二）中标候选人无正当理由回绝订立合同的；（三）需中标人提交履约确保金，中标人回绝提交的。第四十二条当拟定的中标人回绝订立合同时，经报评标小组集体讨论同意后，招标人可按照评标成果排序顺延第二名作为中标候选人并进行合同谈判及订立合同。第四十三条当评标成果的前二名中标候选人都放弃中标时，该标的物应重新组织招标。如中标人无正当理由放弃中标，可没收其投标确保金。第六章招标比价监督与检查第四十四条设备物资招标及比价采购是一项重要的经济活动，各单位及参加人员必须恪守国家和地方的法律、法规及公司有关的制度和管理方法。第四十五条使用单位项目所属分公司对设备物资招标及比价采购活动进行监督与检查，并全程参加招标、评标、定标过程；公司工程部协调解决招标采购过程中的问题和纠纷；公司纪检监察室对违反招标比价管理规定的行为按有关规定进行责任追究。第四十六条设备物资招标比价采购过程管理监督与检查内容涉及：（一）与否符合招标前项目所需申报计划，与否经审批与核准；（二）与否存在将应当进行招标采购的项目化整为零或以其它任何方式规避招标采购的行为；（三）采购及招标方式与否符合本方法的规定；（四）招标采购与否按规定的程序进行，整个过程公开、公正、公平；（五）采购合同的订立及推行状况。第四十七条招标时有下列行为之一的，并视情节的严重程度追究有关部门和人员的行政或有关责任。（一）未提报招标计划或计划未经审核审批而私自招标的；（二）需要进行核备的招标