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文档简介

可视化安全管理自查表背景在开展信息化建设和运营过程中，为确保信息系统和网络的安全、稳定、可靠运行，应强化信息安全管理，采取安全措施，提高安全水平。可视化安全管理自查表即为受控安全措施审核，本文档旨在提供一份详细的自查表，帮助企业和机构全面、深入地自查安全管理现状。自查表一、网络基础安全管理是否开展网络隔离，不同安全等级、不同网络环境之间是否设置严格网络安全边界？是否网络设备按照安全等级顺利分类设置，并根据相应安全设备和网络技术配置合理运营？是否开展网络安全监测、侦测、阻断、追溯等应急处理机制？是否进行异常日志监测，并设立应急响应队伍对恶意攻击、信息泄漏、渗透行为等进行快速处置？是否进行网络安全审计，查找潜在漏洞和弱点，及时制定修复计划？二、服务器管理是否服务器硬件、软件按照安全等级，严格分类存储，接入网络或不需要时进行及时剔除？是否对服务器进行定期安全加固，禁止开放无关端口，防止被黑客入侵、后门攻击等？是否建立权限管理体系，避免非授权人员擅自访问、使用机房设备和存储设备？对服务器进行巡检是否定期进行，方便对重点数据和业务进行重点巡查管理？有针对服务器需要进行安全备份，定期出具安全备份报告？三、信息处理在信息处理方面，是否有分类存储重点信息？是否建立各种安全防御技术，比如加密技术，PKI认证等？是否对存储设备和存储数据及时备份，备份的数据能否恢复？是否定期测试存储数据是否损坏，存储是否安全？是否制定数据敏感性管理控制规范，对重点数据进行合理密级划分、存储、删除、备份等进行规范管理？是否制定信息发布、传输规范，对从业人员进行规范培训，保障信息发布、传输的规范和安全？是否制定信息审计规范，按照规范对重点信息建立审计机制，加强信息安全监测、分析、审计和追踪的能力？四、系统操作安全管理是否有规范的系统操作操作工作流程，对系统的维护采取分级授权模式进行操作管理？是否有技术规范和操作规范作为操作的依据？操作记录是否及时、仔细、正确地记录？是否对系统安全进行及时通报，从业人员有无合规操作？是否建立制度规范，审核并加强对从业人员的技术培训、管理与考核？是否制定应急处理预案，建立安全应急处理机制，能够迅速、准确的处置应急事件？五、审计监督管理是否有专职的安全管理人员逐项按照自查表展开自查，自查结果是否书面或电子化留存？是否能对比上次自查结果的变化分析？是否定期抽查或由专业审计机构对安全评估或安全审计，是否存在安全漏洞或纰漏？是否及时跟进整改？对整个安全管理监督体系进行整体改进，根据安全工作实际情况，不断更新安全自查表？是否在具体操作程序中及时监测和纠正安全漏洞及错误操作？总结本文档所述的可视化安全管理自查表是对信息化建设企业和机构自查安全管理现状的辅助工具，可以提供客观、全面、宽

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