南宁市第四十九中学

南宁市第四十九中学2019年度部门决算目录第一部分：南宁市第四十九中学概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：南宁市第四十九中学2019年度部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：南宁市第四十九中学2019年度部门决算情况说明一、2019年度收入支出决算总体情况。二、2019年度一般公共预算支出决算情况。三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。四、2019年度政府性基金支出决算情况。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。六、其他重要事项情况说明。第四部分：名词解释第一部分：南宁市第四十九中学概况一、主要职能我校是一所公益一类事业单位，属于全额拨款事业单位，所有经费均由高新区财政局拨付使用。

2019年，我校认真执行部门预算，以厉行节约为重点，贯彻落实中央八项规定，无“三公”经费支出，坚持按部门预算安排全年费用支出，不断增强预算约束力，圆满完成了年度各项工作任务，取得了较好成绩。2019年部门预算支持了我校各项业务的正常开展，预算执行情况良好，我们按照“先预算、后支出”的原则使用预算经费。我校按照2019年预算使用情况编制了部门决算，根据决算信息公开的有关规定，现将我校2019年部门决算情况公开如下：一、主要职能（一）实行九年义务教育，促进基础教育发展（二）2019年重点工作完成情况1、立足实际，修订考核评价制度。2、内外结合，优化老师培训方式。3、集思广益，推进学科模式构建。4、以生为本，加强校本课程建设。5、大胆创新，实施年级扁平管理。6、坚守“让每个学生成为有用之材”的办学思想不动摇。7、坚守精细公管理的发展策略不动揺。8、坚守教育教学质量高位求进不动揺。第二部分：南宁市第四十九中学2019年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表上述报表详见附件：(南宁市第四十九中学2019年度部门决算公开附表)第三部分：南宁市第四十九中学2019年度部门决算情况说明一、2019年度收入支出决算总体情况。（一）本部门2019年度总收入2615.54万元，其中本年收入2253.65万元,较2018年度决算数增加214.08万元，增长10.50%。收入具体情况如下。1.财政拨款收入2253.65万元，为高新区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加214.08万元，增长10.50%，主要原因是教师人数和学生人数的增加。2.事业收入0

万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2018年度决算数增加0万元，增长0

%，主要原因是我校为零收费单位。3.经营收入

0

万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加0万元，增长0

%，主要原因是我校为全额拨款单位，无经营性收入。4.其他收入0

万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数减少0.36万元，下降100%，主要原因是其他收入为银行存款利息，2019年代扣个人养老、职业年金等社保的银行存款数减少，利息相应减少。5.用事业基金弥补收支差额

0

万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加0万元，增长0

%，主要原因是2019年总收入能保证支出。6.上年结转和结余361.89万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加132.23万元，增长57.58

%，财政拨款收入增加。

（二）本单位2019年度总支出2615.54万元，其中本年支出2253.65万元,较2018年度决算数增加346.31万元，增长18.15%。支出具体情况如下：1.一般公共服务支出（类）0

万元：主要用于学校党支部开展党员活动所需经费。主要原因是2019年无此项经费支出。2.教育支出（类）1657万元：主要用于发放我校教师的工资及维持日常教育教学工作的开展。较2018年度决算数增加124万元，增长8.08

%，主要原因是2019年人员增加和提资3.社会保障和就业（类）252.99万元：主要用于我办按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2018年度决算数增加137.8万元，增加119.63%，主要原因是2019年退休教师为人员增加、工资津贴增加。4.卫生健康支出（类）215.42万元：主要用于按照国家政策规定缴交的医疗保险方面的支出。较2018年度决算数增加34.91万元，增长19.34%，主要原因是2019年编内和编外社保缴费基数调整。5.住房保障支出（类）128.25万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年度决算数增加49.61万元，上升63.08%，主要原因是人员增加和住房公积金基数调整。6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加0

万元，增长0

%，主要原因是本单位无职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。7.年末结转和结余361.89万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2018年度决算数相比维持不变。二、2019年度一般公共预算支出决算情况。南宁市第四十九中学2019年度一般公共预算支出

2253.65万元，较2018年度决算数增加346.31万元，增长18.15%其中：基本支出2253.65万元，项目支出

0万元。南宁市第四十九中学2019年度一般公共预算支出年初预算为1968.05万元，支出决算为2253.65万元，完成年初预算的145.12%。（一）其他教育管理事物支出年初预算为0万元，支出决算为18

万元。主要是用于学区制教研活动培训的支出。（二）初中教育支出1460.15万元,2019年度一般公共预算支出年初预算为1405.82万元，支出决算为1460.15万元，完成年初预算的103.86%。主要原因是增加教师。用于学校在年度内需要完成的办公费、水电费、维修费等教育经费开支和按国家规定发放教师工资等方面的支出；（三）其他普通教育支出178.85万元，2018年度一般公共预算支出年初预算为0

万元，支出决算为178.85万元。此项为中央和自治区补助的农村义务教育经费。主要用于农村学校办公费、水电费、维修费、培训费、办公设备购置等教育经费开支。（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出179.2万元，2019年度一般公共预算支出年初预算为225.18万元，支出决算为

179.2万元，完成年初预算的79.58%。主要原因尚未缴交2019年12月份1个月的编内养老保险和在编人员退休。（五）其他社会保障和就业支出73.78万元,2019年度一般公共预算支出年初预算为75.81万元，支出决算为73.78万元，完成年初预算的97.32%。主要用于缴纳教师养老保险、失业保险、工伤险和生育险等经费支出。（六）事业单位医疗190.58万元，2019年度一般公共预算支出年初预算为107.16万元，支出决算为190.58万元，完成年初预算的177.84%。主要原因是增加教师和社保基数的调整。主要用于按国家规定缴纳教师医疗保险等。（七）其他行政事业单位医疗支出24.84万元，2019年度一般公共预算支出年初预算为11.3万元，支出决算为24.84

万元，完成年初预算的219.82%。主要用于缴纳教师医疗险和教师住院补助等费用。（八）住房公积金128.25万元，2019年度一般公共预算支出年初预算为135.11万元，支出决算为128.25万元，完成年初预算的94.92%。主要原因是个别教师已经退休，不用缴纳公积金。三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2253.65万元，其中：人员经费1960.53万元，主要包括：基本工资550.53万元、津贴补贴325.60万元、职工医疗保险缴费134.29万元、公务员医疗补助缴费22.08万元、其他社会保障缴费98.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费179.20万元、其他工资福利支出495.64万元、退休费0万元、生活补助19.52万元、医疗费补助0.2万元、住房公积金128.25万元、其他对个人和家庭补助支出5.75万元。公用经费293.12万元，主要包括：办公费58.11万元、咨询费2.09元，印刷费12.28万元、水费3.8万元、电费20.62万元、邮电费1.45万元、物业管理费24.25万元、差旅费4.72万元、维修（护）费60.14万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费26.52万元、专用材料费0.06万元、劳务费0万元、工会经费21.52万元、其他交通费用0.95万元、其他商品和服务支出49.31万元。支出情况如下：（一）工资福利支出

1935.01万元，完成年初预算的

106.43%。与预算存在差异的主要原因是增加教师和社保基数的调整。（二）商品和服务支出293.12

万元，年初预算为0，无法计算完成年初预算百分比。与预算存在差异的主要原因是农村义务教育经费支出为上级补助经费。（三）对个人和家庭补助支出25.52万元，完成年初预算的70.89%。与预算存在差异的主要原因是住房公积金基数的调整。(四)资本性支出0万元，年初预算为0，无法计算完成年初预算百分比。与预算存在差异的主要原因是办公设备的购置需要。四、2019年度政府性基金支出决算情况南宁市第四十九中学2019年度政府性基金支出

0

万元，较2018年度决算数增加0

万元，增长0%。其中：基本支出

0

万元，项目支出

0

万元。

南宁市第四十九中学2019年度政府性基金支出年初预算为0

万元，支出决算为

0万元，完成年初预算的0%。（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0

万元，支出决算为0

万元，完成年初预算的0

%。南宁市第四十九中学2019年度没有政府性基金支出。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算

0

万元；公务用车购置及运行费支出决算0

万元；公务接待费支出决算0

万元。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排南宁市第四十九中学出国团组

0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计

0个，累计

0人次。（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出

0

万元。公务用车运行支出

0

万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展

业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年南宁市第四十九中学开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。（三）公务接待费支出0

万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：无南宁市第四十九中学2019年度没有“三公”经费支出，无增减变化。六、其他重要事项情况说明。（一）部门运行经费支出情况说明。本部门属于财政全额拨款事业单位，2019年本部门无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。（三）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0

辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备

0台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况。本部门未开展预算绩效管理工作。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转