轮台县第十一小学整体支出绩效自评报告

轮台县第十一小学整体支出绩效自评报告（2021年度）部门单位名称（公章）：轮台县第十一小学填报时间：2022年3月18日一、基本概况轮台县第十一小学主要工作就是对全校学生进行教书育人工作，坚持教育为社会主义为人民服务，坚持教育与社会实践相结合，以提高国民素质为根本宗旨以培养学生的创新精神和实践能力为重点，努力造就有理想、有道德、有文化、有纪律、德育、体育、美育等全面发展的社会主义事业建设者和接班人，办人民满意的教育。核定编制数为54人，其中：全额拨款行政或事业编制54人。实有人员131人，其中：在职人员82人，离退休人员33人，其他人员4人。轮台县第十一小学属事业单位，无下属预算单位，下设7个处室，分别是：教务处、教研室、德育处、总务处、行经办、财务室、工会。一、加强学校党建工作，推进师德师风建设紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，以创建先进基层党组织、培养高素质的党员教师队伍为目标，坚持围绕教育抓党建，抓好党建促教育的思想，围绕学校各项工作，加强学校领导班子建设，教师队伍师德建设，全面推进党风廉政建设，积极发挥党组织的战斗堡垒作用和全体党员的先锋模范作用，为学校的教育教学工作提供精神动力和组织保障。二、扎实德育基础作用，推进学校特色文化坚持以人为本，加强校园文化建设，开展丰富多彩的德育活动，让学生在人文化的教育环境中陶冶高尚的情操，逐步提高人文素养和道德修养，形成科学的世界观、高尚的人生观和正确的价值观，促进了学生和谐发展。三、加强教学过程管理，突出以教学为中心认真贯彻执行上级部门有关文件精神和学校工作计划，按新课程标准，严格执行国家课程设置及课时计划，开齐开足各门课程。规范学校的学籍管理制度，规范学籍办理程序，使学校的学籍管理更加规范、合理、科学、准确。进一步巩固和加强了教务处——教研组长——备课组长——任课教师的教学质量管理。抓好作息时间表、教学活动安排表和课程表的制定和管理。2021年我单位总收入1737.90万元，其中：财政拨款1737.90万元，年中追加0万元，调整率0%。较2020年我单位总收入增加188.27万元，增长12.15%，主要原因是：人员数量有增加。2021年实际决算支出1541.00万元，预算总执行率100%，其中：基本支出1541.00万元，项目支出0万元。重点支出保障率0%，政府采购执行率0%。。①目标预定与实施效果比较法。通过比较财政支出所产生的实际结果与预定的目标，分析完成（或未完成）目标的因素，从而评价财政支出绩效。②因素分析法。通过列举分析所有影响收益及成本的内外因素，综合分析评价的方法。③专家评议与问卷调查法（公众评判法）。通过若干相关领域的专家对财政支出绩效进行分析，同时，设计不同的调查问卷，发给一定数量人员填写，最后汇总分析各方意见进行评价判断。2021年基本支出1512.37万元、项目支出0万元，主要用于：工资福利支出1295.7万元、商品和服务支出111.74万元、对个人和家庭补助支出100.48万元、资本性支出4.45万元。包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等基本支出。二、轮台县第十一小学整体支出管理及使用情况2021年基本支出安排1541万元，实际到位1512.37万元，实际支出1512.37万元，占总支出的100%。其中：1.工资福利支出1295.7万元，主要包括：基本工资334.99万元、津贴补贴228.77万元、绩效工资289.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费95.28万元、职业年金缴费4.58万元、职工基本医疗保险缴费51.91万元、其他社会保障缴费36.31万元、住房公积金81.69万元、医疗费8.74万元、其他工资福利支出172.49万元。2.商品和服务支出111.74万元，主要包括：办公费35.73万元、水费2.23万元、手续费0.00万元、电费37.35万元、、邮电费34.85万元、取暖费26.3万元、物业管理费1.38万元、差旅费0.96万元、维修费25.98万元、培训费51.32万元、专用材料费11.27万元。3.对个人和家庭补助支出100.48万元，主要包括：退休费26.55万元、抚恤金13.88、生活补助9.08万元、医疗费补助0.00万元、助学金48.47万元、奖励金2.50万元。4.资本性支出4.35万元，主要包括：办公设备购置4.35万元、专用设备购置0万元。制度执行方面：一是成立内控工作领导小组，严格执行国家《预算法》、《行政事业单位财务规则》、《行政事业单位会计制度》、《行政事业单位内控指南》等法规规定；二是严格执行四个不分管末位表态制度，部门各项支出和资金拨付有完整的审批程序和手续；确保资金使用过程中无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；三是单位相关管理制度总体上得到有效执行，各项支出符合国家财经法规、财务管理制度规定，符合年初部门整体支出绩效目标的用途；四是严格执行《政府采购法》，按照政府集中采购目录及分散采购限额标准的规定办理业务。资金管理方面：一是为保障资金安全、规范运行，严格执行财政性资金使用管理办法和制度，定期开展资金执行进度监控措施，确保资金使用安全、规范、有效；二是资金使用支付严格履行审批流程拨付、会计核算和对账、内部控制和监督检查等方面细化规定，做到用制度管人，用制度管资金，保障部门整体支出绩效目标执行有力，执行到位；三是资金用途严格按照工作开展情况据实使用资金，不存在截留、挤占、虚列支出等违规情况；四是需政府采购的支出严格按照《政府采购法》及政府集中采购目录规定执行，未办理采购手续的，不予审核支付资金。2021年项目预算未安排资金。我单位未安排“三公”经费预算资金。为更好地完成项目组织管理工作，我单位组建了由主任为组长，副主任为副组长，各股室负责人及财务人员为成员的项目领导小组，项目管理工作在项目领导小组统一领导下开展，各业务部门按分工履职。项目领导小组的主要职责是组织有关业务部门编制项目计划和实施方案，开展项目评估审查；会同县财政部门开展财政专项资金绩效自评；对年度项目计划实施全过程监督管理；组织开展绩效目标监控与评估，落实项目后期管护制度；组织开展项目管理培训等。项目领导小组是项目资金和项目管理的第一责任主体，组长是第一责任人，全面负责项目资金和项目管理、绩效评价、监督检查等各项工作。轮台县第十一小学会向财政大平台报送支付计划，通过财政局直接审批，确定支付，资金支付由财政局监管，实行专款专用。一是根据时间节点及项目特点，通过案卷研究、数据填报等方法收集相关评价数据；二是将收集的资料进行甄别、汇总和分析，按照规定的格式和内容，进行部门整体支出绩效自评，撰写绩效自评报告；三是根据反馈进行整改，及时调整和优化后续项目和预算支出的方向和结构。我校的所有支出，严格按照财政监督管理制度和安全保密要求进行支付。2021年涉及专项资金1541.00万元，实际到位1512.37万元，资金到位率98.14%。截止到2021年12月31日执行1512.37万元，执行率100%，其中：基本支出1512.37万元，项目支出0万元。在资金管理方面我单位严格执行国库集中支付制度，所有资金拨付均由相关负责人签字和领导审批，严格落实中央八项规定，厉行勤俭节约，经费控制在预算范围内，无虚列支出，资金使用合法合规、科学有效、效益发挥。2.我校紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，以严密防范和坚决打击暴力恐怖活动、民族分裂活动、宗教极端活动为重点，以经济发展为基础，以民生改善为目标，推进轮台县第十一小学教书育人工作，坚持教育为社会主义为人民服务，坚持教育与社会实践相结合，以提高国民素质为根本宗旨，以培养学生的创新精神和实践能力为重点，努力造就有理想、有道德、有文化、有纪律，德育、智育、体育、美育等全面发展的社会主义事业建设者和接班人，办人民满意的教育。计划完成我单位公共服务运行履职干部人数131人，实际完成我单位公共服务运行履职干部人数131人，完成率100%。通过项目实施，使我校各项指标完成较好，达到预期目标，获得了社会公众的好评。3.实施对经济和社会的影响情况我校计划完成教师能力与素质明显提升，完成率100%。计划完成教育事业发展不断提升，完成率100%。项目各项指标完成较好，经济和社会效益达到预期目标。2021年初资产总额529.32万元、年底资产总额544.22万元，其中：流动资产109.69万元、固定资产434.23万元、无形资产0.3万元。资产增加14.9万元，增加2.81%，主要变动原因是：新增教学设施、用具、无形资产。具体变动情况见表：建立健全资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。管理和使用坚持统一政策、统一领导、分级管理、职责到人、物尽其用的原则。资产办公室负责对单位资产管理进行指导和监督，对纳入政府采购范围的资产进行统一购置。成立一把手负总责的“资产管理领导小组”，具体负责本单位资产的采购、分配、清查，以及资产使用、维护过程中的监督任务。各科室确定专人负责资产的日常管理工作，包括资产的登记、统计、维护、保管等。资产管理人员应相对稳定，工作调动时务必办理交接手续。资产管理由财务部门进行价值核算并设置专人进行资产实物卡片管理及使用状况监督；办公设备由办公室设置专人进行实物卡片管理及使用状况监督。我单位建立严格的资产交付使用验收制度。资产采购根据合同、供应商发货单等对所购资产的品种、规格、数量、质量、技术要求及其他资料进行验收。未通过验收的不合格资产，不得接收，按照合同等有关规定办理退换货或其他弥补措施。我单位通过使用事业单位资产管理软件严格管理资产，包括卡片的增加、删除、查询、打印、汇总等。正确、全面、及时地记录资产的增加、减少、使用等状况，真实地反映和监督资产的增减变动和实际状况，建立健全资产账簿体系。我单位严格执行国家财政政策、法令和规章制度，遵守各项财经纪律和物资纪律。正确及时的填制、整理、传递、审核流动资产的收、发凭证和登记帐卡，计算各项费用，及时办理结算，按期清理账款。我单位对流动资产管理负全面责任，明确单位、个人的责任，深入实际调查研究总结经验，改进工作。严格执行流动资产管理制度，对流动资产的领用、调拨、注销、计价、结算都必须按照财务制度执行。流动资产严格按照我单位内控体系要求进行管理，无备用金，单位货币资金管理由财务科每月与银行进行对账，并填写银行余额调节表。（六）固定资产的管理为管理好本单位财产物资，充分发挥其效益，单位领导班子坚持“统一领导、分工负责、管用结合、物尽其用”的原则，建立健全了管理制度，设置资产管理员，负责具体资产管理工作，形成了一种专管、兼管、群管相结合的管理方式，有效防止了浪费和损失，加强了本单位国有资产管理，提高资产使用效率。我单位资产配置管理处置等均按财政管理要求进行管理。2021年我单位部门支出满足了单位各项工作正常开展，确保了各项计划和任务的完成，体现了较好的履职效益。2021年部门单位整体支出共设置一级指标3个、二级指标7个、三级指标19个，其中：已完成三级指标19个、指标完成率为100%。（1）享受工资及政策性社会保障性资金人数（人），预期指标值：≥155人，实际完成值155人，指标完成率100%；（2）公用取暖面积（平方米），预期指标值：11240平方米，实际完成值11240平方米，指标完成率100%。（3）一学年课时量（课时），预期指标值：≥1100课时，实际完成值1250课时，指标完成率113.6%。（4）教师培训次数（次），预期指标值：≥5次，实际完成值8次，指标完成率160%。（1）人员经费足额发放率（%），预期指标值：100%，实际完成值100%，指标完成率100%；（2）公用经费保障率（%），预期指标值：100%，实际完成值100%，指标完成率100%。（3）教师考核合格率（%），预期指标值：≥90%，实际完成值98%，指标完成率108.9%；（4）学校校舍维修改造达标率（%），预期指标值：100%，实际完成值100%，指标完成率100%；（1）人员经费及时发放率（%），预期指标值：100%，实际完成值100%，指标完成率100%；（2）改造维修校舍及时率（%），预期指标值：≥95%，实际完成值96%，指标完成率101.05%。（3）年度教学任务完成及时率（%），预期指标值：100%，实际完成值100%，指标完成率100%；（4）教师培训按期完成率（%），预期指标值：≥90%，实际完成值92%，指标完成率102%；（1）全年人员工资性经费（万元），预期指标值：1696.98万元，实际完成值1696.98万元，指标完成率100%；（2）运转经费数（万元），预期指标值：20.71万元，实际完成值20.71万元，指标完成率100%。（3）年度教学经费数（万元），预期指标值：20.21万元，实际完成值20.21万元，指标完成率100%。1.经济效益无。教师接受新教学理念能力，预期指标值：显著提升，实际完成值显著提升，指标完成率100%；3.生态效益无。师生整体素质，预期指标值：不断提升，实际完成值不断提升，指标完成率100%；（1）学生满意度（%），预期指标值：≥95%，实际完成值97%，指标完成率102%；（2）教职工满意度（%），预期指标值：≥95%，实际完成值97%，指标完成率102%。2021年本单位基本支出绩效目标全部完成，不存在未完成绩效目标情况。但在资金管理等方面仍存在部分问题，具体如下：一是对预算绩效的认识还不够深入，相关知识了解还不够、掌握还不够多，把绩效管理简单等同于工作目标、工作考核和业务管理；二是资金管理水平有待进一步提高，财务审核还需进一步加强。一是建立健全的预算绩效管理体制，加强对预算绩效相关知识的了解和掌握，促进绩效管理工作向广度和深度延伸，切实提高部门预算收支管理水平；二是加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象发生。《部门整体支出绩效目标自评表》部门整体支出绩效目标自评表（2021年度）部门名称轮台县第十一小学年度主要任务任务名称主要内容预算金额（万元）实际执行（万元）总额财政拨款其他资金总额财政拨款其他资金保障人员类活动用于保障部门单位人员发放工资福利支出及对个人和家庭补助1696.981696.9801696.981696.980保障运转类活动用于日常办公费、取暖费、三公经费、工会经费、福利费及其它商品和服务支出。20.7120.71020.7120.710保障学校教育教学特色活动顺利开展保障辖区内适龄儿童就学问题；保障义务教育教学活动正常开展，建立健全各项规章制度和岗位职责；抓好教师队伍建设，激励教师工作积极性；促进教师专业成长，提高教育教学质量。20.2120.21020.2120.210金额合计1737.901737.9001737.901737.900年度总体目标预期目标实际完成目标目标1：保障本校154名教职工及退休人员工资按时足额发放，促进学校教育教学任务正常开展；

目标2：维护学校的教学秩序，开展教师培训5次，保证一学年课时量达到1100课时，为学生创造良好的学习环境；

目标3：坚持教育与社会实践相结合，培养学生的创新能力和实践能力；

目标4：维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

目标5：设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位职责；

目标6：抓好教师队伍建设，发挥骨干教师、教学能手的示范引领作用，使每个教师热心于教育事业。截至目前，该项目已全部实施完毕，项目执行率达100%。具体完成工作是：

目标1：人员工资足额发放发放率100%；

目标2：教师培训次数达到8次，完成率100%；

目标3：培养学生的创新能力和实践能力，取得有效成果；

目标4：不断改善教学环境；