2020年部门基本支出绩效评价报告

2020年部门基本支出绩效评价报告市财政局：为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我们根据财政局年度预算绩效自部署，结合中心的具体情况，认真组织开展了部门预算绩效自评工作，现将2020年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：住房公积金管理中心是市政府直属的不以营利为目的财政拨款事业单位，负责全市住房公积金管理工作。内设综合科、归集科、财务科、贷款科、信息科、法规科、宣传科七个职能科室。绥芬河市住房公积金管理中心为全额事业单位，总编制人数12人，在职实有人数10人，其中事业编制10人，退休2人,编外长期聘用人员10人。（一）部门整体支出概况。2020年部门决算收支完成情况。1、收入：252.59万元。其中，财政预算收入252.59万元。2、支出：252.59万元。其中，基本支出175.21万元，项目支出77.38万元。（二）基本支出绩效目标预决算公开：2020年按照财政局的要求，我中心在政府网站上进行了预决算公开。资产管理：2020年初单位进行全面的资产盘点、清查，并就清查中发现的问题进行全面整改。确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。项目绩效目标完成情况：本年度在预算范围内完成了系统维护升级改造，提高了工作效率；加大了宣传力度，有效提高了公积金使用率及覆盖面。（三）部门整体支出情况分析。从整体情况来看，我中心严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。圆满完成了全年工作任务。二、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的。此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进公积金事业的发展。（二）绩效评价的主要过程。根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党组成员及各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。三、主要绩效及评价结论2020年，我们紧紧围绕年度目标任务，团结拼搏，锐意进取，扎实工作，全面完成了各项工作任务。（一）组织召开住房公积金管理委员会。受疫情影响，2020年绥芬河市住房公积金管理委员会以文件会签形式召开。管委会结合绥芬河实际，调整了2020年公积金相关政策。修订了《绥芬河市住房公积金缴存实施细则》、《绥芬河市住房公积金提取使用实施细则》、《绥芬河市住房公积金个人贷款实施细则》；出台通过了《关于取消住房公积金个人住房装修贷款的决定》、《绥芬河市住房公积金管理中心异地转移接续业务管理办法》、《绥芬河市住房公积金管理中心逾期贷款催收办法》、《绥芬河市住房公积金管理中心关于计算机信息等级保护系统（三级）及机房建设的实施方案》、《绥芬河市住房公积金管理中心与业务委托银行业务合作实施办法（试行）》等。（二）出台疫情期间阶段性政策，推行网上办公,减少人员聚集，保障缴存人权益。按照疫情防控工作要求，公积金服务大厅根据实际情况实行分散办公、网上办公、预约办公，对公积金服务大厅人流进行疏导，降低人员聚集风险，做好公积金服务场所的门把手、操作台等重点部位的清洗和消毒工作，加大清洗消毒频次，服务台设置隔离护板阻隔飞沫；加强窗口工作人员防护，加强体温监测和自身消毒，佩戴口罩、护目镜等防护护具，确保窗口人员自身健康，为群众提供安全服务。绥芬河公积金中心于3月份发布了《关于疫情期间切实保障住房公积金缴存单位和缴存人权益的通知》、《应对新冠肺炎疫情绥芬河市住房公积金管理中心阶段性政策》，切实减轻企业负担，保障缴存职工的合理需求，特别是涉及医务工作者等疫情防控一线人员的公积金业务，开辟绿色通道，及时办理。通过政府网站、和公众号发布公告，宣传引导缴存单位网上办理业务，有效减少了办事人员外出次数。疫情期间，网上办结归集业务402笔，占总量的45%；共有195家缴存单位通过托收方式办理缴存业务，占单位总数的75%。（三）坚决贯彻落实省、市关于疫情防控的决策部署，完成各项疫情防控工作任务。新冠肺炎疫情防控工作是我们重点工作之一，公积金中心坚决响应“疫情就是命令、防控就是责任”的号召，积极投入到疫情防控阻击战中。中心所有干部职工全部取消节假日休息，16名干部职工全部下沉到社区，负责3个居民小区卡口的昼夜值守，配合社区发放居民临时通行证和“龙江健康码”普及工作，严格落实“通行证登记+扫码+测温+戴口罩”的“一证三宝”出入制度，坚决做到24小时2人值守，查出入证明、查体温，询问“到哪里去”“为什么去”“预计何时回”的“二人二查三问”值守制度并做好登记，切实履行了小区卡口管控职责。（四）积极调研外国人住房公积金缴存使用相关政策。为进一步发挥住房公积金制度对在绥芬河市工作的外国人的基本住房保障作用，吸引外国人到自贸试验区创业，促进自贸试验区房地产业发展，绥芬河中心积极研究外国人住房公积金缴存使用相关政策。按照《中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区实施方案》工作要求，中心积极研究上海、广州、深圳、苏州、黑河等地外国人缴存公积金相关政策和具体实施办法。并参考毕马威咨询公司给出的相关建议：各地公积金管理中心出台相关文件，明确外籍人士可以建立公积金制度，与缴存职工享受同等待遇。一是修改相关制度。初期制定了《关于在绥芬河工作的外国人住房公积金缴存使用及贷款若干问题的通知（讨论稿）》，近期对讨论稿进行了修改，把名称改为《关于在绥工作和获得在中国永久居留资格的外籍人员建立住房公积金制度的请示（讨论稿）》，范围扩大到办理了《外国人工作许可证》等证件的外籍人员和获得在中国永久居留资格的外籍人士。二是2020年3月已向市委编办报送《关于变更单位名称的请示》。三是开展外籍人士缴存意愿调查。对持有《外国人工作许可证》的在华外籍人士所在单位沟通，了解他们建立住房公积金制度意愿。四是进行外国人缴存住房公积金业务系统测试。经测试绥芬河市住房公积金业务系统已具备办理外国人缴存住房公积金业务条件。同时与软件公司沟通，等待政策落实后，做好业务系统相关维护升级工作。下一步，我们将继续跟进，做好政策宣传；加强与工信、人社、公安、不动产等部门的联系，了解各行业政策的要求及变化；完善《关于在绥工作和获得在中国永久居留资格的外籍人员建立住房公积金制度的请示（讨论稿）》内容，提交住房公积金管理委员会审议；政策确定后，对公积金管理系统进行升级和完善。（五）进一步加快市住房公积金信息化建设进程。一是线上业务方面。在线上服务渠道网上服务大厅中，增加了四项个人业务，包括借款人可在线对银行还款卡卡号进行变更、可在线签订公积金账户对冲还款业务，可以在线申请离退休提取、离职提取业务，均达到不见面办理，即使人不在本地也可以进行业务办理。下半年接入了全国住房公积金监管分析平台（试点省），按照《住房公积金管理条例》解决了一人多缴、超龄缴存及一人多贷等历史问题。二是系统互联互通方面。我中心与中国银行、工商银行、绥芬河市农村商业银行的信息共享项目已经完成了开发、测试，并正式上线。为中心与合作银行之间搭建了更好的桥梁，合作银行可通过线上查询客户（缴存人授权给银行）的个人公积金账户信息，方便办理银行相关金融业务。按照省住建厅文件要求，10月份完成了与省营商局接口对接工作，此项工作为跨地区办理公积金业务的开端，在后续的完善工作中将陆续按照相关文件要求增加业务种类。三是对提取子系统和贷款子系统进行了改造。按照国家、省有关文件要求把提取和贷款按照国家要求进行梳理，精简系统内办事流程，按照政策减少的要件对系统进行调整，同时完成对知识库的调整。（六）认真整改完成国家审计署审计发现的相关问题。2019年9月国家审计署针对全国住房公积金行业进行审计，针对绥芬河市住房公积金提出：缴存人重复缴存问题；退休职工未停缴问题；扩大贷款范围，开通装修贷款问题；住房贷款提供收入证明的问题；“多证合一”改革政策落实不到位；计算机信息安全登记保护（三级）未落实，信息共享不联网；子女