行政管理流程设计与工作标准

NUM目录第一章行政督办与检查 14一、行政督办与检查流程设计 14（一）流程设计目的 14（二）流程结构设计 15二、行政事务处理流程与工作标准 16（一）行政事务处理流程图 16（二）行政事务处理工作标准 17（三）流程关键事项与考核说明 19三、行政督办管理流程与工作标准 20（一）行政督办管理流程图 20（二）行政督办管理工作标准 21（三）流程关键事项与考核说明 22四、行政监督检查管理流程与工作标准 23（一）行政监督检查管理流程图 23（二）行政监督检查管理工作标准 24（三）流程关键事项与考核说明 25第二章印章与证照管理 26一、印章与证照管理流程设计 26（一）流程设计目的 26（二）流程结构设计 26二、印章管理流程与工作标准 27（一）印章管理流程图 27（二）印章管理工作标准 28（三）流程关键事项与考核说明 29三、证照管理流程与工作标准 30（一）证照管理流程图 30（二）证照管理工作标准 31（三）流程关键事项与考核说明 32四、印章刻制管理流程与工作标准 33（一）印章刻制管理流程图 33（二）印章刻制管理工作标准 34（三）流程关键事项与考核说明 35五、印章使用管理流程与工作标准 36（一）印章使用管理流程图 36（二）印章使用管理工作标准 37（三）流程关键事项与考核说明 39六、证照使用管理流程与工作标准 40（一）证照使用管理流程图 40（二）证照使用管理工作标准 41（三）流程关键事项与考核说明 43第三章文书事务管理 44一、文书事务管理流程设计 44（一）流程设计目的 44（二）流程结构设计 44二、收文管理流程与工作标准 45（一）收文管理流程图 45（二）收文管理工作标准 46（三）流程关键事项与考核说明 48三、发文管理流程与工作标准 49（一）发文管理流程图 49（二）发文管理工作标准 50（三）流程关键事项与考核说明 51四、文书起草管理流程与工作标准 52（一）文书起草管理流程图 52（二）文书起草管理工作标准 53（三）流程关键事项与考核说明 54五、信函收发管理流程与工作标准 55（一）信函收发管理流程图 55（二）信函收发管理工作标准 56（三）流程关键事项与考核说明 56六、传真发文管理流程与工作标准 57（一）传真发文管理流程图 57（二）传真发文管理工作标准 58（三）流程关键事项与考核说明 58七、传真收文管理流程与工作标准 59（一）传真收文管理流程图 59（二）传真收文管理工作标准 60（三）流程关键事项与考核说明 60八、文书会签管理流程与工作标准 61（一）文书会签管理流程图 61（二）文书会签管理工作标准 62（三）流程关键事项与考核说明 63第四章办公设备管理 64一、办公设备管理流程设计 64（一）流程设计目的 64（二）流程结构设计 65二、办公设备日常管理流程与工作标准 66（一）办公设备日常管理流程图 66（二）办公设备日常管理工作标准 67（三）流程关键事项与考核说明 68三、办公设备采购管理流程与工作标准 69（一）办公设备采购管理流程图 69（二）办公设备采购管理工作标准 70（三）流程关键事项与考核说明 71四、办公设备维修管理流程与工作标准 72（一）办公设备维修管理流程图 72（二）办公设备维修管理工作标准 73（三）流程关键事项与考核说明 74五、办公设备报废管理流程与工作标准 75（一）办公设备报废管理流程图 75（二）办公设备报废管理工作标准 76（三）流程关键事项与考核说明 77第五章办公用品管理 78一、办公用品管理流程设计 78（一）流程设计目的 78（二）流程结构设计 79二、办公用品日常管理流程与工作标准 80（一）办公用品日常管理流程图 80（二）办公用品日常管理工作标准 81（三）流程关键事项与考核说明 82三、办公用品申购管理流程与工作标准 83（一）办公用品申购管理流程图 83（二）办公用品申购管理工作标准 84（三）流程关键事项与考核说明 85四、办公用品采购管理流程与工作标准 86（一）办公用品采购管理流程图 86（二）办公用品采购管理工作标准 87（三）流程关键事项与考核说明 88五、办公用品比价管理流程与工作标准 89（一）办公用品比价管理流程图 89（二）办公用品比价管理工作标准 90（三）流程关键事项与考核说明 90六、办公用品验收入库流程与工作标准 91（一）办公用品验收入库流程图 91（二）办公用品验收入库工作标准 92（三）流程关键事项与考核说明 93七、办公用品领用管理流程与工作标准 94（一）办公用品领用管理流程图 94（二）办公用品领用管理工作标准 95（三）流程关键事项与考核说明 95第六章行政会议管理 96一、行政会议管理流程设计 96（一）流程设计目的 96（二）流程结构设计 97二、会议管理流程与工作标准 98（一）会议管理流程图 98（二）会议管理工作标准 99（三）流程关键事项与考核说明 101三、会议准备管理流程与工作标准 102（一）会议准备管理流程图 102（二）会议准备管理工作标准 103（三）流程关键事项与考核说明 105四、会议开展管理流程与工作标准 106（一）会议开展管理流程图 106（二）会议开展管理工作标准 107（三）流程关键事项与考核说明 109五、会议善后管理流程与工作标准 110（一）会议善后管理流程图 110（二）会议善后管理工作标准 111（三）流程关键事项与考核说明 112第七章资料整理 113一、资料管理流程设计 113（一）流程设计目的 113（二）流程结构设计 113二、文件资料管理流程与工作标准 114（一）文件资料管理流程图 114（二）文件资料管理工作标准 115（三）流程关键事项与考核说明 116三、图书资料管理流程与工作标准 117（一）图书资料管理流程图 117（二）图书资料管理工作标准 118（三）流程关键事项与考核说明 119四、报刊订阅管理流程与工作标准 120（一）报刊订阅管理流程图 120（二）报刊订阅管理工作标准 121（三）流程关键事项与考核说明 121五、技术资料保密管理流程与工作标准 122（一）技术资料保密管理流程图 122（二）技术资料保密管理工作标准 123（三）流程关键事项与考核说明 124六、办公文件管理流程与工作标准 125（一）办公文件管理流程图 125（二）办公文件管理工作标准 126（三）流程关键事项与考核说明 127七、文件借阅管理流程与工作标准 128（一）文件借阅管理流程图 128（二）文件借阅管理工作标准 129（三）流程关键事项与考核说明 130八、资料销毁管理流程与工作标准 131（一）资料销毁管理流程图 131（二）资料销毁管理工作标准 132（三）流程关键事项与考核说明 133第八章档案管理 134一、档案管理流程设计 134（一）流程设计目的 134（二）流程结构设计 134二、档案日常管理流程与工作标准 135（一）档案日常管理流程图 135（二）档案日常管理工作标准 136（三）流程关键事项与考核说明 137三、档案归档、维护流程与工作标准 138（一）档案归档、维护流程图 138（二）档案归档、维护工作标准 139（三）流程关键事项与考核说明 140四、档案借阅、归还流程与工作标准 141（一）档案借阅、归还流程图 141（二）档案借阅、归还工作标准 142（三）流程关键事项与考核说明 143五、档案销毁管理流程与工作标准 144（一）档案销毁管理流程图 144（二）档案销毁管理工作标准 145（三）流程关键事项与考核说明 146六、档案保密管理流程与工作标准 147（一）档案保密管理流程图 147（二）档案保密管理工作标准 148（三）流程关键事项与考核说明 149七、声像档案管理流程与工作标准 150（一）声像档案管理流程图 150（二）声像档案管理工作标准 151（三）流程关键事项与考核说明 153第九章日常事务管理 154一、日常事务管理流程设计 154（一）流程设计目的 154（二）流程结构设计 155二、出差管理流程与工作标准 156（一）出差管理流程图 156（二）出差管理工作标准 157（三）流程关键事项与考核说明 158三、票务管理流程与工作标准 159（一）票务管理流程图 159（二）票务管理工作标准 160（三）流程关键事项与考核说明 160四、节假日管理流程与工作标准 161（一）节假日管理流程图 161（二）节假日管理工作标准 162（三）流程关键事项与考核说明 163五、文件复印管理流程与工作标准 164（一）文件复印管理流程图 164（二）文件复印管理工作标准 165（三）流程关键事项与考核说明 165六、名片印制管理流程与工作标准 166（一）名片印制管理流程图 166（二）名片印制管理工作标准 167（三）程关键事项与考核说明 167七、工衣制服管理流程与工作标准 168（一）工衣制服管理流程图 168（二）工衣制服管理工作标准 169（三）流程关键事项与考核说明 169八、员工满意度调查管理流程与工作标准 170（一）员工满意度调查管理流程图 170（二）员工满意度调查管理工作标准 171（三）流程关键事项与考核说明 172九、场地使用审批流程与工作标准 173（一）场地使用审批流程图 173（二）场地使用审批工作标准 174（三）流程关键事项与考核说明 175第十章车辆与司机管理 176一、车辆与司机管理流程设计 176（一）流程设计目的 176（二）流程结构设计 176二、车辆使用管理流程与工作标准 177（一）车辆使用管理流程图 177（二）车辆使用管理工作标准 178（三）流程关键事项与考核说明 179三、车辆维修管理流程与工作标准 180（一）车辆维修管理流程图 180（二）车辆维修管理工作标准 181（三）流程关键事项与考核说明 182四、车辆租赁管理流程与工作标准 183（一）车辆租赁管理流程图 183（二）车辆租赁管理工作标准 184（三）流程关键事项与考核说明 184五、车辆加油管理流程与工作标准 185（一）车辆加油管理流程图 185（二）车辆加油管理工作标准 186（三）流程关键事项与考核说明 186六、车辆肇事处理流程与工作标准 187（一）车辆肇事处理流程图 187（二）车辆肇事处理工作标准 188（三）流程关键事项与考核说明 190七、车辆年检管理流程与工作标准 191（一）车辆年检管理流程图 191（二）车辆年检管理工作标准 192（三）流程关键事项与考核说明 193八、司机出车管理流程与工作标准 194（一）司机出车管理流程图 194（二）司机出车管理工作标准 195（三）流程关键事项与考核说明 196第十一章日常接待管理 197一、日常接待管理流程设计 197（一）流程设计目的 197（二）流程结构设计 198二、预约接待管理流程与工作标准 199（一）预约接待管理流程图 199（二）预约接待管理工作标准 200（三）流程关键事项与考核说明 201三、临时接待管理流程与工作标准 202（一）临时接待管理流程图 202（二）临时接待管理工作标准 203（三）流程关键事项与考核说明 204四、参观接待管理流程与工作标准 205（一）参观接待管理流程图 205（二）参观接待管理工作标准 206（三）流程关键事项与考核说明 207第十二章法律事务管理 208一、法律事务管理流程设计 208（一）流程设计目的 208（二）流程结构设计 209二、法律事务处理流程与工作标准 210（一）法律事务处理流程图 210（二）法律事务处理工作标准 211（三）流程关键事项与考核说明 211三、法律咨询服务流程与工作标准 212（一）法律咨询服务流程图 212（二）法律咨询服务工作标准 213（三）流程关键事项与考核说明 214四、合同评审管理流程与工作标准 215（一）合同评审管理流程图 215（二）合同评审管理工作标准 216（三）流程关键事项与考核说明 217五、合同纠纷处理流程与工作标准 218（一）合同纠纷处理流程图 218（二）合同纠纷处理工作标准 219（三）流程关键事项与考核说明 220六、经济纠纷处理流程与工作标准 221（一）经济纠纷处理流程图 221（二）经济纠纷处理工作标准 222（三）流程关键事项与考核说明 223七、员工保密管理流程与工作标准 224（一）员工保密管理流程图 224（二）员工保密管理工作标准 225（三）流程关键事项与考核说明 226八、知识产权管理流程与工作标准 228（一）知识产权管理流程图 228（二）知识产权管理工作标准 229（三）流程关键事项与考核说明 230九、员工违法行为处理流程与工作标准 231（一）员工违法行为处理流程图 231（二）员工违法行为处理工作标准 232（三）流程关键事项与考核说明 233第十三章后勤服务管理 234一、后勤服务管理流程设计 234（一）流程设计目的 234（二）流程结构设计 234二、员工宿舍管理流程与工作标准 235（一）员工宿舍管理流程图 235（二）员工宿舍管理工作标准 236（三）流程关键事项与考核说明 237三、宿舍入住管理流程与工作标准 238（一）宿舍入住管理流程图 238（二）宿舍入住管理工作标准 239（三）流程关键事项与考核说明 240第十四章环境卫生管理 241一、环境卫生管理流程设计 241（一）流程设计目的 241（二）流程结构设计 241二、环卫绿化管理流程与工作标准 242（一）环卫绿化管理流程图 242（二）环卫绿化管理工作标准 243（三）流程关键事项与考核说明 244三、绿化管理流程与工作标准 245（一）绿化管理流程图 245（二）绿化管理工作标准 246（三）流程关键事项与考核说明 247四、卫生管理流程与工作标准 248（一）卫生管理流程图 248（二）卫生管理工作标准 249（三）流程关键事项与考核说明 250五、卫生检查管理流程与工作标准 251（一）卫生检查管理流程图 251（二）卫生检查管理工作标准 252（三）流程关键事项与考核说明 253六、卫生奖惩管理流程与工作标准 254（一）卫生奖惩管理流程图 254（二）卫生奖惩管理工作标准 255（三）流程关键事项与考核说明 256第十五章行政办公费用管理 257一、行政办公费用管理流程设计 257（一）流程设计目的 257（二）流程结构设计 258二、行政费用控制管理流程与工作标准 259（一）行政费用控制管理流程图 259（二）行政费用控制管理工作标准 260（三）流程关键事项与考核说明 261三、行政费用预算管理流程与工作标准 262（一）行政费用预算管理流程图 262（二）行政费用预算管理工作标准 263（三）流程关键事项与考核说明 264四、接待费用管理流程与工作标准 265（一）接待费用管理流程图 265（二）接待费用管理工作标准 266（三）流程关键事项与考核说明 267五、出差费用管理流程与工作标准 268（一）出差费用管理流程图 268（二）出差费用管理工作标准 269（三）流程关键事项与考核说明 270

第一章行政督办与检查一、行政督办与检查流程设计（一）流程设计目的逐步实现管理的规范化、标准化和程序化，提高企业的管理水平和竞争力目的2梳理各项操作步骤，规范行政事务处理作业，统一作业标准，确保企业的正常经营活动目的4目的3增强行政事务处理过程中各方沟通的有效性，提高行政办公效率，降低行政管理费用目的1明确职责分工，使行政人员各尽其责，避免权责不分而造成事务处理的拖延和滞后逐步实现管理的规范化、标准化和程序化，提高企业的管理水平和竞争力目的2梳理各项操作步骤，规范行政事务处理作业，统一作业标准，确保企业的正常经营活动目的4目的3增强行政事务处理过程中各方沟通的有效性，提高行政办公效率，降低行政管理费用目的1明确职责分工，使行政人员各尽其责，避免权责不分而造成事务处理的拖延和滞后行政督办与检查流程设计目的行政督办与检查流程设计目的图1-1行政督办与检查流程设计目的说明

（二）流程结构设计流程执行工具关键事项与考核指标关键节点工作执行标准流程执行工具关键事项与考核指标关键节点工作执行标准行政监督检查管理流程行政督办与检查流程结构行政事务处理流程关键节点工作执行标准流程执行工具关键事项与考核指标流程执行工具关键事项与考核指标关键节点工作执行标准流程执行工具关键事项与考核指标关键节点工作执行标准行政监督检查管理流程行政督办与检查流程结构行政事务处理流程关键节点工作执行标准流程执行工具关键事项与考核指标行政督办管理流程行政督办管理流程图1-2行政督办与检查流程结构设计图二、行政事务处理流程与工作标准（一）行政事务处理流程图（二）行政事务处理工作标准阶段节点工作执行标准执行工具行政事务处理制度建设1（1）行政部长组织行政人员编制行政事务处理制度，并报执行长审批（2）行政事务处理制度的内容应包括各类事务处理办法、任务分配、处理要求、处理流程、处理结果审查、奖惩、资料汇总等行政事务处理制度企业制度编制规范编制处理方案2（1）行政管理部各岗位须积极贯彻企业领导指示，做好上下沟通协调工作，并随时准备接受行政任务（2）行政事务分派须按照事务大小和组织层级进行，由上一级别直接下达到下一级别，除紧急情况外不得越级行政事务任务表行政事务处理方案行政事务处理制度3（1）行政人员须明确事务完成的期限和要求（2）预计不能够在规定的期限内完成的，应及时提出，否则不得无故拖延事务处理期限（3）事务接受方认为事务不在其权限范围内，或事务处理范围超出自身权责的，须及时提出4（1）编制处理方案时应满足时效性、以服务对象为中心、有效沟通等原则（2）处理方案应依据行政事务处理制度、本次任务要求等进行编制

进行行政事务处理5（1）行政人员在权限范围内高质量地完成任务（2）高效完成所承担的工作，不拖延不积压（3）服从上级指挥，如有不同意见，应婉转相告或以书面陈述，一经上级主管决定，应立即遵照执行（4）事务处理过程中应遵守企业一切规章制度及工作守则行政事务处理问题报告行政事务处理方案行政事务处理制度6（1）事务办理过程中，如遇到自身权责难以克服的问题，必须及时向直接主管或任务分派者报告（2）行政人员却因私事或其他指派而不得不暂时中断当前事务的处理时，应及时向行政部长反映。行政部长根据事务的重要程度，决定是否改派他人接替完成事务处理任务7行政部长应及时判断问题的性质，并给予必要的帮助，不得无故推脱和拖延8需要他人接替完成任务的，接替者和被接替者须严格完成交接工作，双方明确任务的进展程度、完成期限以及事务处理的要求等，并以书面的形式进行确定处理后续工作9（1）行政人员及时向上级主管汇报任务完成情况和结果，并根据所处理事务的性质提交书面成果文件（2）行政人员应在行政事务处理完毕后的3日内做好行政事务处理总结并上交行政事务处理报告行政事务处理检查表行政事务处理制度10（1）行政部长对任务完成情况进行检查和评价，并将评价意见及时反馈给行政人员，以帮助其改进工作（2）评价结果将作为员工绩效考核的一部分

（三）流程关键事项与考核说明所属节点关键事项考核指标与目标值1行政事务处理制度编制制度编制错漏处数，目标值为0次，行政事务处理制度编制符合企业制度编制规范，内容完善、符合实际制度计划编制及时率，目标值为100%2行政事务任务分配任务分配及时性，任务分配不耽误任务的执行任务分配准确性，严格按职责分工、岗位权限范围进行任务分配，同时注意员工工作任务的均衡4行政事务处理方案编制处理方案编制及时率，目标值为100%处理方案一次性通过率，目标值为___%6行政事务问题解决事务问题解决满意度得分，目标值不低于___分问题解决正确度，按照企业相关制度规定、权限范围、上级指示处理问题，顺利完成任务三、行政督办管理流程与工作标准（一）行政督办管理流程图（二）行政督办管理工作标准阶段节点工作执行标准执行工具接受督办任务1（1）行政部长根据领导指示及各相关决议处理、下达督办任务（2）下达督办任务时，须明确督办事件的承办办法、承办期限、承办责任人等督办单承办文书文书管理制度行政督办实施细则2（1）督办人员根据行政部长下达的督办任务进行督办工作（2）督办过程中，须明确、清晰地传达上级指示、承办工作要求等，确保承办工作无误初次催办处理3（1）督办人员跟踪承办工作执行情况，根据承办期限制定相关对策进行催办（2）催办方式有电话催办、当面催办、文件催办等承办文书催办单请示批示文书管理制度行政督办实施细则4（1）了解分析承办部门或人员提出的问题，在权限范围内回复处理（2）督办人员权限外的问题处理须报行政部长审查，并请其提出处理办法。行政部长权限外的问题处理须报执行长批示再次催办处理5（1）根据初次催办结果跟踪承办情况。在催办规定的期限内未承办完成的，督办人员应及时将情况上报行政部长（2）根据领导批示进行催办6（1）督办人员根据上级批示进行最后一次催办（2）催办过程可列明承办延误的惩罚措施，督促承办部门或人员完成承办工作督办审查复命7（1）承办工作结束后，督办人员审查承办结果，并向上级复命（2）承办结果须报行政部长审核、执行长审批批复文书管理制度行政督办实施细则（三）流程关键事项与考核说明所属节点关键事项考核指标与目标值2督办督办延误次数，在企业规定的督办时间里进行督办，延误次数为0督办作业准确性，严格按企业督办规定及本次督办的内容进行督办3、6催办催办及时率，目标值为100%催办效果达成情况，一次性催办成功率不低于____%四、行政监督检查管理流程与工作标准（一）行政监督检查管理流程图（二）行政监督检查管理工作标准阶段节点工作执行标准执行工具监督检查准备1（1）行政人员根据行政工作计划及上级指示编制监督检查方案，并报行政部长审批（2）监督检查方案应包括监督检查的重点、范围、时间、检查人员和检查表等行政监督检查方案行政监督检查表行政监督检查准备工作检查表检查通知行政事务处理制度2（1）行政人员根据已审批通过的监督检查方案进行监督检查准备（2）监督检查准备工作包括打印检查表、准备检查用具、培训检查人员等3（1）行政人员向受检部门或人员发布检查通知（2）检查通知的编制须参照检查方案，其内容应包括检查事项、检查时间、检查人员、检查办法等实施监督检查4（1）行政人员在规定的时间内对受检部门或人员进行监督检查（2）监督检查工作须得到上级的支持与配合行政监督检查方案行政监督检查表行政监督检查报告行政事务处理制度5（1）行政人员依据检查表内容，对比实际情况，按规范填写检查表（2）行政人员须重点填写需受检部门配合的内容6行政人员对汇总的数据进行分析，得出检查结果、发现不足之处，并编制上交检查报告公布检查结果7行政部长审查检查报告，评审报告的客观性、准确性，并针对不足之处提出改进意见行政监督检查报告行政事务处理制度改进工作跟踪表8行政人员根据审查后的检查报告及上级改进意见，公布正式的检查结果9行政人员针对各部门的改进行动计划，对改进过程进行跟踪与评价（三）流程关键事项与考核说明所属节点关键事项考核指标与目标值1编制监督检查方案方案编制及时率，目标值为100%方案编制一次性通过率，目标值为___%2、3监督检查准备准备工作完备度，准备工作到位、无疏漏监督检查通知及时率，目标值为100%监督检查通知内容完整率，通知按照企业规范编制、内容信息完整4监督检查监督检查工作规范性，严格执行监督检查方案及相关规定监督检查过程问题解决率，及时向上级反映并迅速按指示解决问题8发布检查结果检查结果公布及时性，在企业规定的期限内发布检查结果检查结果有效投诉次数，目标值为低于___次第二章印章与证照管理一、印章与证照管理流程设计（一）流程设计目的目的1目的2确保印章与证照的管理、使用安全，降低经营管理风险规范印章与证照的管理工作，统一印章管理使用标准，提高行政办公效率目的1目的2确保印章与证照的管理、使用安全，降低经营管理风险规范印章与证照的管理工作，统一印章管理使用标准，提高行政办公效率印章与证照管理流程设计目的印章与证照管理流程设计目的逐步实现企业管理的规范化、标准化和程序化，提高企业管理水平与管理效率逐步实现企业管理的规范化、标准化和程序化，提高企业管理水平与管理效率目的3目的3图2-1印章与证照管理流程设计目的说明印章与证照管理流程结构（二）流程结构设计印章与证照管理流程结构印章管理流程1.关键节点工作执行标准2.流程执行工具3.关键事项与考核指标证照管理流程1.关键节点工作执行标准2.流程执行工具3.关键事项与考核指标证照使用管理流程1.关键节点工作执行标准2.流程执行工具3.关键事项与考核指标印章使用管理流程1.关键节点工作执行标准印章管理流程1.关键节点工作执行标准2.流程执行工具3.关键事项与考核指标证照管理流程1.关键节点工作执行标准2.流程执行工具3.关键事项与考核指标证照使用管理流程1.关键节点工作执行标准2.流程执行工具3.关键事项与考核指标印章使用管理流程1.关键节点工作执行标准2.流程执行工具3.关键事项与考核指标刻章管理流程1.关键节点工作执行标准2.流程执行工具3.关键事项与考核指标图2-2印章与证照管理流程结构设计图二、印章管理流程与工作标准（一）印章管理流程图（二）印章管理工作标准阶段节点工作执行标准执行工具印章刻制/停用1（1）汇总印章刻制/停用需求，审查需求申请是否符合规定（2）编制印章刻制/停用需求表，并将申请报告送交执行长审批印章刻制/停用需求表印章刻制/停用申请表印章管理制度当地公安机关印章管理规定2根据当地公安机关印章管理规定填制印章刻制/停用申请表3印章刻制流程可参照“印章刻制管理流程与工作标准”印章使用与保管4（1）对刻制或停用印章的编号、名称、启用（停用）时间等进行登记（2）将登记备案后的印章放入指定柜中妥善保管印章使用/停用登记表印章管理制度档案管理制度5印章使用流程可参照“印章使用管理流程与工作标准”6（1）行政管理部定期检查印章的使用情况，确保印章使用正常（2）检查印章是否损坏，是否符合用印规定，并作出处理7（1）判断印章是否停用（2）确认停用的印章是否符合停用条件等（三）流程关键事项与考核说明所属节点关键事项考核指标与目标值1印章刻制/停用需求汇总需求汇总及时率，目标值为100%需求汇总准确率，目标值为100%2印章刻制/停用申请申请及时率，目标值为100%申请内容真实性，申请表所列事项内容真实、无虚假申请一次性通过率，目标值为100%4印章登记与保管刻制/停用印章登记及时率，目标值为100%刻制/停用印章登记准确度，印章编号、名称、启用（停用）时间登记准确、完整，无错误或遗漏登记情况印章保管完好性，印章保管完好，存放在指定柜且无破损情况6印章定期检查印章检查及时率，目标值为100%印章检查准确率，检查工作符合规范、仔细认真三、证照管理流程与工作标准（一）证照管理流程图（二）证照管理工作标准阶段节点工作执行标准执行工具证照办理/变更1（1）行政管理部汇总企业证照办理/变更的需求（2）执行长审核证照的办理/变更需求是否合理（3）行政管理部汇总编制证照办理/变更需求登记表证照办理/变更需求登记表证照办理规定证照办理/变更申请表证照管理制度2（1）根据政府相关部门证照办理规定准备相关材料（2）变更证照须提供原证照原件及复印件证照使用登记与保管3（1）在规定期限内到政府证照办理部门领取新证照（2）对新证照进行核对，及时发现错误内容证照管理制度档案管理制度4（1）行政管理部将取回的合格证照原件及复印件进行存档备用（2）登记证照的有效期限、使用日期等信息，并进行归档管理5参照“证照使用管理流程与工作标准”（三）流程关键事项与考核说明所属节点关键事项考核指标与目标值1证照办理/变更申请申请及时率，目标值为100%申请表内容准确度，申请内容准确、无差错2证照办理/变更申请材料准备申请材料完整性，申请材料完整、无缺失办理/变更申请一次性通过率，目标值为100%3证照领取证照领取及时率，目标值为100%证照核对准确度，核对细心，及时发现细微错误，确保证照无误4证照登记、保管证照登记及时率，目标值为100%证照保管规范性，证照保管工作按证照管理制度规定进行，保证证照无遗失或破损情况四、印章刻制管理流程与工作标准（一）印章刻制管理流程图（二）印章刻制管理工作标准阶段节点工作执行标准执行工具印章刻制内部申请1（1）每月汇总各部门印章刻制需求（2）审查各部门印章刻制需求是否符合规定。企业印章刻制申请原因包括旧章破损、新增印章刻制、原有印章变更等（3）审查各部门各类印章刻制需求是否已经经过权限内领导审批（4）确定通过审查的印章刻制需求并编制申请报告印章刻制需求表印章刻制需求汇总表印章管理制度印章刻制内容申请审批规定申请审查及刻制2（1）企业须按照当地公安机关的规定填制印章刻制申请书（2）申请书须明确说明所刻制印章的用途、样式、规格和材质等印章刻制申请书当地公安机关印章刻制管理规定3（1）根据公安机关印章刻制管理规定准备相关材料（2）刻制公章须准备工商营业执照副本及复印件、法人代表身份证原件及复印件等（3）刻制合同专业章时，本单位应提交申请，同时提供银行“开户许可证”复印件（4）刻制发票专用章时，本单位应提交申请，同时提供“税务登记证”（副本）复印件（5）公章、财务专用章、合同专用章、发票专用章等遗失须重新刻制的，应先登报声明原印章作废，并于规定时间期限，凭报纸和主管单位出具的证明到公安机关办理刻章手续印章领取与验收4（1）对领取的新印章进行核对，及时发现错误内容（2）与公安机关就印章错误内容进行沟通，尽快解决问题印章领取通知单新印章启用5（1）对取回的新印章进行印模，并将印模存档（2）确定印章使用时间，填写相关记录并存档档案管理制度印章管理制度6（1）行政管理部发文通知相关使用部门领取使用（2）督促用章部门按照企业印章管理制度规定使用新印章，并收回旧印章（三）流程关键事项与考核说明所属节点关键事项考核指标与目标值1印章刻制内部申请申请及时率，目标值为100%申请内容真实性，申请书所列事项内容真实、无虚假2填制印章刻制申请书印章刻制申请书内容准确度，申请内容准确、无差错3印章刻制手续办理印章刻制申请一次性通过率，目标值为100%印章刻制申请材料完整性，材料内容完整、无缺失4印章领取与核对印章领取延误率，目标值为0印章核对准确度，核对细心，及时发现细微错误，确保印章无误5印模归档印模归档及时率，目标值为100%印模归档准确率，印模归档符合规范、编号正确，确保企业所有印章均有记录、易于查找五、印章使用管理流程与工作标准（一）印章使用管理流程图（二）印章使用管理工作标准阶段节点工作执行标准执行工具印章使用申请1（1）相关部门负责人在权限范围内对用印文件进行审核（2）若用印文件需盖部门负责人审批权限外的重要印章，应提请执行长审批（3）将审批未通过的申请表返还给用印申请人，令其重新填写印章使用申请表用印文件印章管理制度部门内部申请审批制度2（1）用印员工按照企业印章管理制度，领取印章使用申请表（2）填写印章使用申请表，据实写明用印事由、用印时间、用印地点等审查盖章与登记3（1）用印保管员审查各类印章使用申请表是否经相关审批人审批签字（2）对部门负责人或执行长签字同意的印章使用申请表及用印文件进行审阅，了解用印内容（3）核准用印事由、用印时间、用印地点等印章使用登记表印章管理制度档案管理制度4（1）印章保管员对用印申请人的印章使用资格进行审核，确保印章的规范使用（2）对于无用印资格的申请人，应向权限审批人沟通确认，以确定是否给予用印5（1）确认用印文件的内容与申请表中所指一致（2）确认用印文件为非空白文件或已签字文件，严禁在空白纸张或空白文件上盖章6（1）印章保管员将用印时间、编号、用印单位、用印次数、经办人姓名、批准用印人姓名、盖章人姓名、用印文件及用印目的等登记于印章使用登记表（2）及时对印章使用登记表进行编号印章外带使用与归还7（1）取出印章，将印章编号与名称、领用时间、领用人、用印单位、用印地点、用印目的、经办人姓名等信息记入印章使用登记表（2）妥善保管印章使用登记表部门内部申请审批制度印章使用登记表印章管理制度档案管理制度8（1）确认归还的印章完好（2）将印章的使用情况（如使用次数、使用文件等）登记于印章使用登记表（3）对归还日期进行登记，与印章使用登记表一起编号存档（4）归还人与签收人共同确认签字（5）及时将归还印章存放回指定柜子，妥善保管9（1）将印章使用登记表按档案管理制度要求进行整理、编号（2）将印章使用登记表按编号及时归档保管（三）流程关键事项与考核说明所属节点关键事项考核指标与目标值3审查用印文件与申请表审查及时率，目标值为100%审查准确率，用印文件与申请表已经主管领导审批，且内容规范、清楚、无歧义4用印员工资格审查核准精确度，目标值为100%反馈及时率，目标值为100%，及时将申请人不符合用印资格的情况反馈给权限审批人5盖章盖章谨慎性，盖章谨慎，在盖章前确认盖章内容，不存在在空白文件或空白纸张上盖章的情况盖章及时率，目标值为100%6印章使用登记表登记印章使用登记表登记及时率，目标值为100%印章使用登记表登记准确率，目标值为100%，登记内容无错误及模糊不清项7印章外带使用手续办理外带登记及时率，目标值为100%外带登记准确度，登记记录完整，无错误或遗漏8外带印章归还、登记印章检查准确度，确认印章归还，确保及时发现损坏印章印章归还登记及时率，目标值为100%印章归还登记准确度，印章登记无错漏9用印记录归档归档及时率，目标值为100%归档规范性，印章使用登记表归档规范、有序，易于查找六、证照使用管理流程与工作标准（一）证照使用管理流程图（二）证照使用管理工作标准阶段节点工作执行标准执行工具证照使用申请1（1）证照使用申请人明确证照使用事由及时间（2）根据证照使用需求，明确需使用的是复印件还是原件证照使用申请表证照管理制度企业内部申请审批制度2（1）明确收到的证照使用申请表所申请的是原件还是复印件（2）确认收到的证照使用申请表已经部门负责人在权限范围内审批（3）确认经审批的申请表已明确申请事由（4）将超出权限、须报执行长审批的申请表核对后转交执行长审批审查复印与登记3（1）审查证照使用申请表是否经主管领导审批（2）审查证照使用申请表审批手续是否齐全证照复印使用专用章证照复印使用情况登记表证照归还登记表档案管理制度4（1）取出所需复印的证照原件或副本（2）复印相关证照（3）将证照原件或副本及时存放回指定柜子（4）登记证照复印件名称、编号等（5）登记使用申请人姓名、使用事由、使用时间、份数、审批人姓名、经办人姓名等5（1）核对证照复印件是否正确（2）根据证照使用申请表中所述使用事由，在证照复印件上加盖使用范围、有效期限专用章及复印无效专用章（3）确认盖章是否正确证照原件使用与归还6（1）审查、复查证照使用申请表是否经主管领导审批（2）审查证照使用申请表审批手续是否齐全（3）复核证照原件使用申请人的使用资格（4）对于无使用资格的申请人，应向权限审批人沟通确认证照原件使用情况登记表证照归还登记表档案管理制度7（1）登记证照原件编号及名称（2）通知证照使用申请人领取证照原件8（1）检查、确认归还的证照原件完好（2）根据证照的实际使用情况进行登记，登记内容包括使用时间、使用内容、审批人姓名、经办人姓名、使用人姓名等（3）登记、检查完成后，使用人与经办人共同签字确认（4）将证照使用申请表、证照原件使用情况登记表与证照归还登记表及时归档存放

（三）流程关键事项与考核说明所属节点关键事项考核指标与目标值2证照使用申请审核审核及时率，目标值为100%审核准确度，经审核的申请表填写规范、内容清楚4证照复印与登记证照复印件清晰度，复印件清晰、完整证照复印及时率，目标值为100%证照放回及时率，复印后及时将原件或副本放回指定柜子证照复印登记及时率，目标值为100%5证照复印件盖章盖章清晰度，证照复印件上盖章清晰、无模糊不清情况盖章准确度，复印件上所盖专用章准确、无盖错或未盖情况7证照原件领取通知与登记证照领取通知发布及时率，目标值为100%证照领取登记准确度，领取登记准确，无未登记或遗漏情况8证照归还检查与登记归还证照原件检查准确度，确认证照已归还的证照准确，完整，确保及时发现损坏情况证照归还登记及时率，目标值为100%证照归还登记准确率，目标值为100%证照使用申请表、证照原件使用情况登记表及证照归还登记表归档及时率，目标值为100%

第三章文书事务管理一、文书事务管理流程设计（一）流程设计目的企业的文书包括决定、报告、通知、请示、批复、函、简报、会议纪要、外来信件、外来公文等。企业文书事务管理是企业开展正常管理、经营工作的基础，是行政管理部的重要工作内容之一。文书事务管理流程设计的目的有以下4点。1.统一文书拟定、审核、处理工作标准，明确各项职责分工，梳理各步骤操作标准，从而正确有效地处理文书事务。2.提高文书编制质量，提高文书事务处理工作的效率，进而提高企业办公效率。3.及时处理与外部联系单位的相关事宜，维护企业形象，提高企业美誉度。4.逐步实现企业管理的规范化、标准化和程序化，提升企业的管理水平与管理效率，提高企业的综合竞争力。文书事务管理流程结构（二）流程结构设计文书事务管理流程结构传真收文管理流程传真发文管理流程文书会签管理流程发文管理流程文书起草管理流程收文管理流程信函收发管理流程传真收文管理流程传真发文管理流程文书会签管理流程发文管理流程文书起草管理流程收文管理流程信函收发管理流程图3-1文书事务管理流程结构设计图二、收文管理流程与工作标准（一）收文管理流程图（二）收文管理工作标准阶段节点工作执行标准执行工具收文拟办1行政人员收到文件时，清点、检查无误后填写送件回单，并注明收件的具体时间接收到的文件送件回单2清点无误后，按照来文机关或部门进行分类、整理、编号，将文件登记在收文登记簿上收文登记簿文书事务管理制度3填写公文处理单，提出拟办意见，并将与文件有关的文件资料附在文件之后，供执行长参考公文处理单各种文件分送传阅4行政部长对经执行长批办后的文件进行分类，对不同文件采取不同的处理方式各种文件文书事务管理制度5（1）行政人员将所收到的各类文件，按照执行长批办意见和固定的分发办法分别送达各部门（2）对于分送的文件，行政人员一般应在文件眉头右上方加盖收文戳记，填明编号、收文日期等，对于不需要登记的一般文件、简报等，也应在文件右上角写明领导的姓名和部门名称，以示区别（3）由各部门办理的文件，要附上具有执行长批办意见的来文承办卡；涉及几个承办部门的文件，要将来文承办卡复印后分别附在文件上（4）要求退回归档的文件，要在文件上标明“阅后请退回归档”字样，以便及时收回，防止散失（5）需要请领导批示的文件，要附上收文承办卡。需要同时分送几位领导并请各位领导标明意见的文件，为避免领导互相批阅，分送时要附上领导批示卡各种文件来文承办卡收文承办卡领导批示卡文书事务管理制度6（1）各部门根据分发意见传阅文件（2）传阅文件应严格遵守传阅制度和保密规定，不得将有密级的文件带到住所或公共场所，也不得将文件转借其他人阅看，对尚未传达的文件不得向外泄露内容（3）阅读文件应抓紧时间，不得抄录全文，不得任意取走文件夹内的任何文件或附件，如果确有工作需要，需办理借阅手续，以防止文件丢失或泄密各种文件文件资料借阅单文书事务管理制度7（1）临近办文时限前应予以催办，可采用电话催办或当面催办等（2）对有关部门办理的重要文件进行定期跟踪和督促检查，并做好督促记录各种文件文件督办记录归档8（1）承办部门接到文件，应及时办理（2）对相关领导的批文意见，如发现一件不具体、授权不清楚或有疏漏之处，应及时进行明确（3）对于上级下发的阅知文件，各部门应根据领导阅示意见即时执行（4）涉及两个部门以上联合承办的事项，应协调好工作各种文件文书事务管理制度9文件办理完毕后，在收发登记簿或公文处理单上注结，注明办理日期，并简要写明办理结果收发登记簿公文处理单10将办理完毕的文件按不同的分类或序号分别归档，以备查阅各种文件文件资料档案归档管理制度

（三）流程关键事项与考核说明所属节点关键事项考核指标与目标值2、3登记、拟办收文登记及时率，目标值为100%收文登记错漏次数，目标值为0次拟办及时率，目标值为100%5分送分送及时率，目标值为100%分送准确性，分送工作符合文件事务管理制度，操作准确无误6传阅传阅及时率，目标值为100%传阅准确性，符合文件事务管理制度，操作准确无误10归档归档及时率，目标值为100%归档出错次数，目标值为0次三、发文管理流程与工作标准（一）发文管理流程图（二）发文管理工作标准阶段节点工作执行标准执行工具拟稿1（1）行政人员根据上级主管的要求，进行文件的初步编写（2）编写的文件应符合公文写作要求，并符合国家法律、法规、规章及其他有关规定文件初稿文件定稿文件编写规范与行文规则2（1）行政人员在编写文件过程中，如遇到涉及其他部门的问题，应征得有关部门领导同意并签字确认（2）行政人员应征求有关部门的意见，接到有关部门反馈的不同意见后逐条进行研究核稿3行政人员对文稿内容、格式进行全面的审核检查4审核确认无误的文稿报送行政部长审核、执行长审批投送5文件经执行长签发后，行政管理部办理文件登记，编发文号，记载发文范围、印制数量、发出方法等手续文件编写规范与行文规则正式文件6将经过签发和登记的文件制作成正式文件7在正式文件上加盖单位印章8按照发文登记的范围对文件进行分发和装封9（1）对装封好的文件进行投送（2）投送可分内送和外投两种：内送由行政人员直接分送给单位领导和各部门；外投由行政人员负责投送到相关单位或目的地（三）流程关键事项与考核说明所属节点关键事项考核指标与目标值1拟稿拟稿及时率，目标值为100%拟稿准确性，拟稿内容属实、观点明确、表达准确、结构严谨、条理清晰3核稿核稿及时率，目标值为100%核稿文件出错次数，目标值为0次9投送投送及时率，目标值为100%投送出错次数，目标值为0次四、文书起草管理流程与工作标准（一）文书起草管理流程图（二）文书起草管理工作标准阶段节点工作执行标准执行工具文书起草1（1）文书起草必须及时、准确（2）企业文书内容一般由文头、发文字号、标题、主送部门、正文、附件、发文部门署名、成文日期、印章、印发传达范围、主题词、印制单位、印发时间和份数组成，部分文书还应包括份号、密级、紧急程度、签发人、印发传达范围、附注、抄送机关等内容起草文书登记表文书初稿文书定稿企业文书管理办法文书会签与打印2文书管理员审核文书是否需要会签，需要会签的文书交给相应部门会签文书定稿企业文书管理办法文书起草印发规范3（1）行政人员确定文书的编号，并报行政部长审批、签发（2）超越行政部长权限的文书，由执行长审批、签发4（1）行政人员负责印制文书（2）文书印制需准确、及时文书执行5（1）行政人员将文书下发给相关执行部门（2）文书下发要准确、及时文书发放登记表企业文书管理办法文书存档6（1）行政人员负责将文书存档（2）文书的存放和保管要做到整齐、安全企业文书管理办法档案管理制度（三）流程关键事项与考核说明所属节点关键事项考核指标与目标值1文书起草文书起草及时率，目标值为100%文书内容错漏次数，目标值为0次4文书印制文书校对及时率，目标值为100%文书印制质量，文书印制质量符合企业规定的印制规格5文书下发文书下发及时率，目标值为100%文书下发正确性，下发工作符合企业文书查阅权限及查阅人数等规定五、信函收发管理流程与工作标准（一）信函收发管理流程图（二）信函收发管理工作标准阶段节点工作执行标准执行工具接收信函1（1）行政人员接收到外部的信函后，根据信函的类型和日期整理、分类，在信函接收登记表上进行登记（2）登记后，根据重要性对信函进行分类（3）对于报刊、杂志、商品和邮购广告，除与主管有关系的另行处理外，一般由行政人员处置信函接收登记表信函分类表信函收发管理制度2行政人员对信函进行分发发送信函3（1）行政人员对无明确收件人的信函进行拆封（2）对于注明“×××亲启”的信函，在主管无明确指示的情况下，行政人员不应拆封。如果误拆，应立即封妥，并签名注明“误拆”字样信函分发登记表寄信登记表信函收发管理制度部门拆信管理规定4根据信函内容及时地起草回复拟稿5回复拟稿经行政部长审核后寄发6对回复的信函底稿进行存档（三）流程关键事项与考核说明所属节点关键事项考核指标与目标值1收信登记收信登记及时率，目标值为100%收信分类正确性，根据规定进行信函分类，出错次数为02分信分信正确率，目标值为100%4回信回信及时率，目标值为100%回信质量，回信内容清楚、正确、具体、完备5寄信寄信及时率，目标值为100寄信出错次数，目标值为0次六、传真发文管理流程与工作标准（一）传真发文管理流程图（二）传真发文管理工作标准阶段节点工作执行标准执行工具提出传真申请1根据工作情况或上级领导的指示，提出发文申请传真发文申请单传真发文申请审查表传真管理办法文件管理制度2（1）一般性的传真发文应报行政部长审批（2）重要的传真发文应报执行长审批（3）申请审查表要写明传真发文的事由、日期等进行传真3行政人员在传真发文登记簿上进行传真发文登记传真发文登记簿传真管理办法文件管理制度档案管理制度4行政人员发送传真并把传真原件存档（三）流程关键事项与考核说明所属节点关键事项考核指标与目标值1申请传真发文申请及时率，目标值为100%申请准确性，申请手续齐全，传真内容符合规范4发传真传真发送及时性，在企业或传真接收方预定的时间内完成发送工作，发送延误次数为0传真发送准确性，传真发送地址正确七、传真收文管理流程与工作标准（一）传真收文管理流程图（二）传真收文管理工作标准阶段节点工作执行标准执行工具传真接收1行政人员接到其他公司或部门的传真，在传真收文登记簿上进行登记传真原件传真复印件传真管理办法2登记后，对传真原件进行复印，并将原件与复印件送行政部长签收传真签收3行政部长接到传真原件与复印件，进行审查、签收，并确认承办部门或人员传真承办与保管4经行政部长签收后，行政人员按照行政部长的意见把传真转发其他部门，令其承办传真管理办法催办单文件管理制度档案管理制度5临近承办期限时应予催办，可采用电话催办或派人催办等方式6行政人员将传真原件、复印件、传真拟办文件进行归档保管（三）流程关键事项与考核说明所属节点关键事项考核指标与目标值1传真登记登记及时率，目标值为100%登记错漏次数，目标值为0次3签收确认签收确认及时率，目标值为100%拟办正确性，按企业规定及职责分工确认承办人员，给出承办意见5催办催办及时率，目标值为100%催办准确性，催办工作符合文件事务管理规定，操作准确无误6归档归档及时率，目标值为100%归档出错次数，目标值为0次八、文书会签管理流程与工作标准（一）文书会签管理流程图（二）文书会签管理工作标准阶段节点工作执行标准执行工具确认需会签文书1行政管理部将收到并完成登记的文书进行分类，整理、注明需会签文书收到的文书收文登记簿文书管理制度拟办及下发2（1）行政管理部根据文书内容拟定处理方式，并报执行长审批（2）拟办的内容包括传阅范围、传阅方式、主要承办部门或人员、次要承办部门或人员、催办人员等拟办的文书文书管理制度文书处理登记表会签文书审查与存档3（1）相关部门或人员在承办人/查阅人原件上进行会签（2）会签需清晰、完整、有效需会签的文书文书管理制度档案管理制度4行政管理部检查文书承办人/查阅人会签情况，确定是否存在漏签或错签等问题，并及时处理5（1）会签审查发现问题时，行政管理部应将文书返回承办人/查阅人（2）相关问题处理后仍需再次进行会签审查，确保会签无误6文书完成会签后放入文件夹存档备查（三）流程关键事项与考核说明所属节点关键事项考核指标与目标值1、2会签文件审核审核及时率，目标值为100%文书内容错漏次数，目标值为0次3签字签字及时率，目标值为100%签字规范性，按企业规定的会签要求进行会签，会签清晰4会签审查审查及时率，目标值为100%审查工作精细度，审查后会签无误，审查后会签出错次数为0

第四章办公设备管理一、办公设备管理流程设计（一）流程设计目的降低办公设备的采购、使用、保养、维修等费用，减少浪费和损失，从而降低企业办公费用和经营成本明确职责分工，梳理、规范各项操作步骤，有效管理和使用企业的办公设备，延长办公设备的使用寿命逐步实现企业管理的规范化、标准化和程序化，提高企业的管理水平确保办公设备使用正常，提高行政办公效率，确保企业生产经营活动的正常开展目的4目的3目的2目的1降低办公设备的采购、使用、保养、维修等费用，减少浪费和损失，从而降低企业办公费用和经营成本明确职责分工，梳理、规范各项操作步骤，有效管理和使用企业的办公设备，延长办公设备的使用寿命逐步实现企业管理的规范化、标准化和程序化，提高企业的管理水平确保办公设备使用正常，提高行政办公效率，确保企业生产经营活动的正常开展目的4目的3目的2目的1办公设备管理流程设计目的办公设备管理流程设计目的图4-1办公设备管理流程设计目的说明

（二）流程结构设计关键节点工作执行标准关键节点工作执行标准办公设备采购管理流程办公设备采购管理流程办公设备管理流程结构办公设备日常管理流程办公设备报废管理流程关键事项与考核指标流程执行工具关键节点工作执行标准关键事项与考核指标流程执行工具关键节点工作执行标准办公设备维修管理流程关键事项与考核指标流程执行工具办公设备管理流程结构办公设备日常管理流程办公设备报废管理流程关键事项与考核指标流程执行工具关键节点工作执行标准关键事项与考核指标流程执行工具关键节点工作执行标准办公设备维修管理流程关键事项与考核指标流程执行工具图4-2办公设备管理流程结构设计图二、办公设备日常管理流程与工作标准（一）办公设备日常管理流程图（二）办公设备日常管理工作标准阶段节点工作执行标准执行工具办公设备登记与建档1（1）汇总各部门提交的使用中及需采购办公设备统计表（2）盘点公共设备库存（3）编制库存、使用中及需采购办公设备统计登记表（4）将统计资料提交行政部长审核办公设备统计表库存、使用中及需采购办公设备统计登记表办公设备管理制度档案管理制度2（1）取回审批完毕的办公设备统计登记表（2）根据办公设备管理制度与档案管理制度为办公设备建档办公设备检查维护3办公设备采购流程参照“办公设备采购管理流程与工作标准”办公设备采购申请表办公设备维修申请表办公设备报废申请表4（1）到各部门检查办公设备运行情况（2）统计办公设备的损坏情况5（1）办公设备维修流程参照“办公设备维修管理流程与工作标准”（2）办公设备报废流程参照“办公设备报废管理流程与工作标准”办公设备使用登记6（1）根据办公设备统计登记表、办公设备运行情况统计等资料，对办公设备的使用部门、种类、名称、数量等信息进行登记（2）将各类登记表及申请表进行编号、归档办公设备管理制度档案管理制度

（三）流程关键事项与考核说明所属节点关键事项考核指标与目标值1办公设备统计登记办公设备统计登记及时率，目标值为100%办公设备统计准确率，目标值为100%2办公设备建档办公设备建档及时率，目标值为100%办公设备建档规范性，建档工作规范，建档标准统一，档案文件易于查找4办公设备运行情况检查统计办公设备运行情况检查及时率，目标值为100%办公设备运行情况统计准确率，目标值为100%6办公设备使用情况登记、归档登记及时率，目标值为100%登记记录归档及时率，目标值为100%三、办公设备采购管理流程与工作标准（一）办公设备采购管理流程图（二）办公设备采购管理工作标准阶段节点工作执行标准执行工具办公设备采购申请1（1）行政人员根据各部门办公设备需求表，统计办公设备采购需求（2）编制办公设备采购需求表企业内部采购管理制度办公设备采购需求表办公设备采购申请表2（1）根据办公设备采购需求表，编制办公设备采购申请表（2）将检查无误的办公设备采购申请表提交行政部长审核、执行长审批办公设备采购3（1）财务管理部核准需采购办公设备的数量、单价和总预算等（2）将核准的费用预算提交执行长审批办公设备采购申请表企业内部采购管理制度办公设备预算表4（1）行政人员根据预算及企业相关采购安排，将采购任务交予相关部门或人员（2）在规定时间内完成采购任务5（1）财务管理部配合相关采购人员核对和支付货款（2）相关采购部门或人员配合进行办公设备的采购办公设备验收入库6（1）检查所采购办公设备的质量，及时发现质量问题（2）对无质量问题的办公设备进行统计，确认数量、种类等信息办公设备采购申请表办公设备验收报告办公设备入库清单7（1）核对确认待入库办公设备的数量、种类，及时记录多购或少购的情况，并进行处理（2）登记办公设备实际入库数量、入库时间、入库经办人等信息

（三）流程关键事项与考核说明所属节点关键事项考核指标与目标值2办公设备采购申请表编制申请表编制及时率，目标值为100%申请表编制准确率，目标值为100%4办公设备采购采购及时率，目标值为100%采购按时完成率，目标值为100%6办公设备检查验收检查验收细致度，检查验收工作细致，能及时发现所采购办公设备存在的问题验收及时率，目标值为100%7办公设备入库登记入库登记及时率，目标值为100%入库登记准确率，目标为准确、无差错四、办公设备维修管理流程与工作标准（一）办公设备维修管理流程图（二）办公设备维修管理工作标准阶段节点工作执行标准执行工具设备维修鉴定1（1）行政人员接到办公设备维修申请表后，结合实际情况对申请表进行鉴定（2）使用期内，凡经鉴定属人为因素造成损坏的，由负责人承担相关费用（3）由于借用、私自转交造成损坏而无法确认责任人时，由领用人承担责任（4）部门公用设备损坏而无法确认责任人时，由部门负责人承担责任办公设备维修申请表办公设备维修申请单2（1）根据鉴定结果填写办公设备维修申请单（2）申请单内容包括维修设备名称、编号、所属部门、维修原因、责任人等设备维修处理3对于经行政部长审查确认可以进行内部维修的设备，行政人员应及时协调维修部门实施维修工作办公设备维修管理制度办公设备维修记录单4（1）对于经行政部长审查确认为需请外部专业维修机构进行维修的设备，行政人员应寻找相应的维修机构（2）联系维修机构，说明维修内容，确定维修时间等5（1）内部维修工作完成后，行政人员在办公设备维修记录单上签名，并记录维修时间（2）外部维修工作完成后，行政人员应检查维修情况（3）维修人与检查人在办公设备维修记录单上共同确认签字，并填写维修日期及检查日期维修记录归档6（1）检查各项维修记录的填写是否完整（2）对检查完毕的维修记录进行编号、存档办公设备维修记录单档案管理制度（三）流程关键事项与考核说明所属节点关键事项考核指标与目标值1办公设备维修申请表鉴定调查全面性，对维修申请内容及责任人的调查全面责任人鉴定准确率，目标值为100%2办公设备维修申请单填写申请单填写及时率，目标值为100%申请单内容真实性，申请单所列事项内容真实、无虚假申请单所述内容清晰度，描述清晰、易懂4联系外部维修机构联系及时率，目标值为100%联系准确率，维修内容表述准确、维修时间安排合理5维修记录单检查与填写检查及时率，目标值为100%记录单填写及时率，目标值为100%记录单填写准确率，所填写的维修、检查时间，维修人，检查人等信息准确、无差错五、办公设备报废管理流程与工作标准（一）办公设备报废管理流程图（二）办公设备报废管理工作标准阶段节点工作执行标准执行工具办公设备报废申请1（1）行政人员确认并核对需报废办公设备的名称、编号（2）填写办公设备报废申请表（3）将检查无误后的办公设备报废申请表提交行政部长审核、执行长审批办公设备报废申请表企业内部申请审批制度2（1）检查办公设备报废申请表是否经主管领导审批（2）将通过审批的办公设备、报废申请表提交财务管理部（3）财务管理部配合行政人员办理办公设备报废手续办公设备注销3办公设备报废手续办理完毕后，行政人员将办公设备送往相关机构或地点进行报废处理办公设备报废申请表办公设备注销表办公设备管理制度4（1）确认办公设备已进行报废处理（2）确认已报废的办公设备已向财务管理部办理注销手续报废注销记录归档5（1）检查各项资料的填写是否完整（2）将办公设备报废申请表、办公设备注销表等进行编号、存档办公设备报废申请表办公设备注销表档案管理制度（三）流程关键事项与考核说明所属节点关键事项考核指标与目标值1填写办公设备报废申请表申请表填写及时率，目标值为100%申请表内容完整性，申请单所列事项内容真实、完整申请表内容准确率，目标值为100%2办公设备报废手续办理手续办理及时率，目标值为100%手续办理准确率，目标值为100%4办公设备注销手续办理注销手续办理及时率，目标值为100%注销手续准确度，注销手续清晰、准确，无错办或漏办情况5记录存档存档及时率，目标值为100%记录完整性，各项记录完整、无缺失第五章办公用品管理一、办公用品管理流程设计（一）流程设计目的企业行政办公用品包括笔、胶水、订书机、复写纸、复印纸、印泥、笔记本、档案袋、碳粉、墨盒、硒鼓、计算器等，它们与企业日常办公活动息息相关。行政管理部办公用品管理流程的设计目的有以下3点。1.明确职责分工，梳理、规范办公用品的各项日常操作步骤，有效管理和使用企业的办公用品。2.规范企业办公用品的采购、保管、发放、使用等工作，合理控制办公用品的使用、消耗和费用支出，降低企业的办公费用和经营成本。3.逐步实现企业管理的规范化、标准化和程序化，提高企业的管理水平和竞争力。

办公用品管理流程结构（二）流程结构设计办公用品管理流程结构办公用品日常管理流程办公用品日常管理流程1.关键节点工作执行标准2.流程执行工具3.关键事项与考核指标办公用品领用管理流程1.关键节点工作执行标准2.流程执行工具办公用品领用管理流程1.关键节点工作执行标准2.流程执行工具3.关键事项与考核指标办公用品采购管理流程1.关键节点工作执行标准2.流程执行工具3.关键事项与考核指标办公用品申购管理流程1.关键节点工作执行标准2.流程执行工具3.关键事项与考核指标 办公用品验收入库流程1.关键节点工作执行标准办公用品验收入库流程1.关键节点工作执行标准2.流程执行工具3.关键事项与考核指标办公用品比价管理流程1.关键节点工作执行标准2.流程执行工具3.关键事项与考核指标图5-1办公用品管理流程结构设计图二、办公用品日常管理流程与工作标准（一）办公用品日常管理流程图（二）办公用品日常管理工作标准阶段节点工作执行标准执行工具办公用品管理制度建设1（1）行政人员调查、收集相关企业或优秀企业的办公用品日常管理制度（2）结合本企业的文化和实际情况，拟定适合本企业的办公用品日常管理制度办公用品日常管理制度企业制度编写规范办公用品采购2（1）统计员工或部门的办公用品需求（2）盘点办公用品库存，统计需采购的办公用品企业内部采购管理制度办公用品申购单办公用品预算表办公用品入库登记表办公用品入库凭证3办公用品申购管理流程参照“办公用品申购管理流程与工作标准”4（1）办公用品采购管理流程参照“办公用品采购管理流程与工作标准”（2）办公用品比价管理流程参照“办公用品比价管理流程与工作标准”5办公用品验收入库流程参照“办公用品验收入库流程与工作标准”领用与使用6（1）行政人员对办公用品领用申请进行审查（2）办公用品领用流程参照“办公用品领用管理流程与工作标准”办公用品台账办公用品领用传票办公用品领用登记表实际用品登记表7（1）明确公共办公用品的保管人与责任人（2）监督、调查的内容包括办公用品领用传票与办公用品台账、办公用品申请书与办公用品实际使用情况、办公用品领用登记表与实际用品登记表等办公用品报废8（1）核对办公用品报废申请表的填写是否正确，是否已经主管领导审批（2）调查报废