程序文件及管理规定

Documentserialnumber【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】Documentserialnumber【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】程序文献及管理规定压力容器制造程序文献及管理制度（）文献号：LZZG-.1编制：审核：同意：持有人：-0X-0X公布-0X-0X实施xxxxxxxx有限公司xxxxxxxx有限公司压力容器制造程序文献及管理制度文献编号LZZG-目录页码1序号文献编号文献名xxxxxxxx有限公司压力容器制造程序文献及管理制度文献编号LZZG-1.职责汇编页码11.1人员职责1.1.1法定代表人（兼总经理）1.1.1.1负责国家方针政策和法律、法规的贯彻实施，对公司产品的安全质量负全责；1.1.1.2同意公司质量方针和质量目的，同意公布《压力容器制造质量确保手册》；1.1.1.3任免公司总经理、质量确保工程师和各质量控制系统负责人；1.1.1.4为质量确保体系的实施和有效运行提供所需的资源；1.1.1.5主持召开董事会，拟定公司管理机构；1.1.1.6支持总经理建立质量确保体系，为质量确保体系的实施和有效运行提供所需的资源。1.1.2总经理1.1.2.1全方面领导公司日常工作，向全体员工传达满足法律法规规定及顾客满意的重要性；1.1.2.2对公司质量工作和产品质量负责；1.1.2.3负责公司质量确保体系的建立；1.1.2.4负责程序文献（管理制度）的同意；1.1.2.5负责各部门、各岗位人员的任免；1.1.2.6对公司的生产、经营全方面负责；1.1.2.7主持管理评审；1.1.2.8为质量确保体系的实施和有效运行提供所需的资源1.1.2.9支持质量确保工程师和各专业质控负责人开展工作，确保质量确保体系运转有效。1.1.3质保工程师1.1.3.1协助总经理制订质量方针和质量目的，在总经理的领导下，负责压力容器制造质量确保体系的建立、实施、保持和改善并确保其有效运行；1.1.3.2按照质保手册的规定对各质控系统的工作进行组织、协调和监督检查，根据生产的发展不停完善、改善质保体系的工作；1.1.3.3组织贯彻、执行有关特种设备的法律、法规、原则、技术规定；1.1.3.4坚持原则，行使质量否决权，保障和支持质量确保体系工作人员工作；1.1.3.5定时组织质量分析、质量审核，协助总经理组织管理评审；1.1.3.6对质量确保体系人员定时组织教育和培训；1.1.3.7组织编制程序文献、作业指导书和有关原则，其中涉及质量统计、报告，并通过质量确保体系贯彻实施；xxxxxxxx有限公司压力容器制造程序文献及管理制度文献编号LZZG-1.职责汇编页码11.1.3.8审签产品质量证明文献。1.1.4材料负责人1.1.4.1对原材料、焊材、外购外协件的采购质量负责，审核质量证明书、合格证和材料的入库验收；1.1.4.2审查分包/分供方的资质，组织对分包/分供方的评价工作；1.1.4.3监督检查材料的保管、标记移植和材料的发放，确保压力容器用材的对的性；1.1.4.4审核材料的代用手续；1.1.4.5有权对材料员、保管员的工作进行检查，有权制止不合格的材料进入制造现场；1.1.5工艺负责人1.1.5.1负责并组织图样的审查工作，有权制止不合格的技术文献流入制造工序；1.1.5.2组织编制并审核工艺文献，负责工艺文献的修改和现场工艺质量问题的解决；1.1.5.3负责组织审核工装的设计、制造和验收；1.1.5.4负责对不合格品进行评定，并提出纠正方法；1.1.5.5定时组织工艺纪律检查，有权制止违反工艺纪律的操作和行为。1.1.6焊接负责人1.1.6.1负责压力容器焊工的培训、考试及焊工资格证的管理，负责建立焊工的技术档案和业绩档案；1.1.6.2负责组织编制WPS、PQR，负责PQR及其试件的管理；1.1.6.3组织编制焊接工艺文献（卡）并对焊接工艺的实施进行监督检查；1.1.6.4负责一、二次焊接接头返修的审批和超次返修的审核工作；1.1.6.5有权制止无焊接工艺的施焊，有权制止无证焊工上岗和违反焊接工艺纪律的工作；1.1.6.6负责产品焊接试件的管理和试件以批代台状况控制；1.1.6.7有权监督检查焊材的采购、保管、发放和使用状况。1.1.7热解决负责人1.1.7.1负责热解决分包方的评价和热解决分包项目的质量控制；1.1.7.2负责外协热解决的质量控制，提供或审核外协热解决的工艺；1.1.7.3组织《热解决控制程序》的执行并监督检查，对热解决过程及热解决曲线的对的性、完整性负责；1.1.7.4审核热解决报告并确认。xxxxxxxx有限公司压力容器制造程序文献及管理制度文献编号LZZG-1.职责汇编页码11.1.8无损检测负责人1.1.8.1负责无损检测分包方的评价和无损检测分包项目的质量控制；1.1.8.2对无损检测工作质量的可靠性负监督检查的责任，对产品质量证明书中无损检测报告的精确性进行审核并确认；1.1.8.3审批无损检测报告，对无损检测底片合格率、探伤比例执行率、扩探率、评片精确率负责；1.1.8.4有权回绝无损检测工件表面不符合规定的无损检测工作；1.1.8.5组织《无损检测控制程序》的执行并监督检查，对无损检测统计、报告及底片的保管质量控制负责。1.1.9理化负责人1.1.9.1负责理化检测检查分包方的评价和理化检查分包项目的质量控制；1.1.9.2负责理化检查的实验委托、试样加工、实验办法和实验过程的管理，确保理化实验的原始统计和报告的对的性。1.1.9.3审批理化检查报告。1.1.10检查负责人1.1.10.1耐压实验负责人1.1.10.1.1负责压力容器产品耐压实验准备、实验过程和实验报告的管理，确保压力容器产品耐压实验的对的性。1.1.10.1.2组织编制并审核压力容器耐压实验通用工艺规程和耐压实验工序过程卡。1.1.10.1.3负责制订压力容器耐压实验安全操作规程。1.1.10.1.4负责组织产品耐压实验前的中间验收检查并组织会签。1.1.10.1.5负责规范耐压实验场地、工装、设备、仪表的有效性和安全性。1.1.10.1.6审核签发耐压实验报告。1.1.10.2最后检查负责人1.1.10.2.1负责材料检查、制造过程检查和总体检查。1.1.10.2.2组织编制并审核检查工艺文献。1.1.10.2.3对检查工艺、检查工具、质量检查报告、产品出厂文献、产品档案等技术资料的对的性和完整性负责。1.1.10.2.4有权制止违反图纸的生产和违反工艺的操作，有权制止不合格的材料投入生产，有权xxxxxxxx有限公司压力容器制造程序文献及管理制度文献编号LZZG-1.职责汇编页码1制止无证焊工施焊。1.1.10.2.5有权对制造过程中发生的质量问题做出鉴定和解决。1.1.10.2.6有权制止不合格的产品出厂。1.1.10.2.7负责与压力容器安全监察机构及监督检查单位的联系和协调工作。1.1.11设计负责人1.1.11.1负责设计过程的质量控制，制订设计质量规定，控制程序。使设计过程控制程序符正当律、法规、原则规定（涉及节能规定）及需方的规定。1.1.11.2负责审查设计图样，对设计质量负责，并制订图样管理制度。1.1.11.3指导协调设计人员进行设计工作，做好图纸审核及评审设计质量工作。1.1.11.4负责设备工装及临时任务设计的审核并验证设计使用效果。1.1.11.5协助质量管理负责人解决重要质量问题及协调各专业负责人在技术质量上的问题解决。1.1.12设备负责人1.1.12.1负责设备的购置、管理、使用和维护保养工作。1.1.12.2对设备的专管状况和完好状况负责，对设备的验收、安装调试质量负责。1.1.12.3负责建立设备档案。1.1.12.4编制有关设备的安全操作规程，有权制止违反设备操作规程的操作，确保设备安全运行。1.1.13计量负责人1.1.13.1负责计量器具的订购、验收及送检工作和计量器具的管理工作，确保计量器具的合格率并且在检定使用期内使用。1.1.13.2负责建立计量器具档案。1.1.13.3有权回绝不合格计量器具的使用。1.2各部门的质量职责：1.2.1质量管理部1.2.1.1负责公司的质量管理工作和对质量管理人员的管理；全方面配合质保工程师进行质保体系的运行；1.2.1.2加强生产、经营与技术和质量的协调工作；1.2.1.3认真贯彻各项原则和工艺文献的实施，及时解决生产过程中的技术、工艺和质量问题；1.2.1.4负责产品质量控制点的设立；1.2.1.5负责出厂文献与资料的编制工作；xxxxxxxx有限公司压力容器制造程序文献及管理制度文献编号LZZG-1.职责汇编页码11.2.1.6推行鉴别、把关和报告三大质量职能；1.2.1.7做好生产过程中不合格品管理及日常工艺纪律监督等工作；1.2.1.8对图纸进行工艺性审查，根据我司设备能力、技术水平，编制工艺文献，设计工装，编制材料清单，并对工艺文献、资料的完整、统一、清晰负责；1.2.2技术部1.2.2.1负责公司的技术工作和对技术人员的管理；全方面配合质保工程师进行质保体系的运行；1.2.2.2负责全公司的产品图纸、技术文献、法规、原则化等日常技术管理工作；1.2.2.3负责技术革新，开发新产品的多种技术准备工作。1.2.3工艺部1.2.3.1负责全公司的工艺、焊接等日常技术管理工作；1.2.3.2负责工艺规程的编制、发放；1.2.3.3负责工艺文献的更改，全部更改必须按照更改原则和程序进行，但不得减少产品质量和顾客的规定。1.2.4质检部1.2.4.1负责公司产品的质量检查工作1.2.4.2严格按照原则、图纸、工艺、技术文献、订货合同及有关资料，对原材料、外购件及外协件从进货检查、生产过程检查、最后检查到成品出厂整个生产过程的质量检查；1.2.4.3做好产品质量统计，进行质量分析，并行驶质量否决权；1.2.4.4确保产品质量检查原始统计完整，产品质量档案齐全；1.2.5采购部1.2.5.1在采购部经理的领导下，根据《材料计划表》和其它工艺技术文献，选购符合质量规定的多种原材料、外购件和配套件；1.2.5.2组织调查选择有质量确保能力和供货及时的分承包方，建立合格供方档案，并对合格的供方进行动态管理。1.2.6市场部1.2.6.1在市场部经理的领导下，收集、整顿、综合分析市场信息，为生产产品的定向、更新换代，提供统计、分析根据；1.2.6.2负责组织销售及销售合同的评审工作，并对评审结论的精确性负责；1.2.6.3做好销售合同的管理，按合同交货期限、数量、技术规定交货；xxxxxxxx有限公司压力容器制造程序文献及管理制度文献编号LZZG-1.职责汇编页码11.2.6.4负责用多种渠道大力宣传工厂和产品，并认真解决好顾客的函电来访，组织做好顾客的服务和信息反馈工作。1.2.7生产部1.2.7.1在生产部主任的领导下，准时、保质完毕市场部下达的生产任务单；1.2.7.2负责生产厂地的安全生产工作1.2.7.3做好全公司的设备的分类及管理工作，建立健全设备档案；1.2.7.4负责外购设备和自制设备的验收、安装、调试、鉴定工作；1.2.7.5监督检查设备的使用、维护、保养状况，编制设备维修计划并实施；1.2.7.6负责设备事故的调查和分析解决，提出改善方法；1.2.7.7加强设备的管理和人员的培训，制订并贯彻执行安全技术操作规定规程，并定时进行检查，确保设备的完好率达成85%以上。1.3质量体系核心人员职责1.3.1终检员（检查负责人兼职）1.3.1.1基本任务负责压力容器总体检查、出厂的质量控制工作。1.3.1.2工作内容：1.3.1.2.1编制质量检查计划、参加质量策划及其文献的编制工作；1.3.1.2.2负责压力容器出厂前的全部检查工作：1.3.1.2.3检查压力容器整体装配、包装与随机文献；1.3.1.2.4检查确认压力容器出厂铭牌、产品编号、出厂日期、技术参数等各项内容与否齐全、与否与压力容器本体标记相符；1.3.1.2.5检查确认随机安全附件、仪表规格、型号、产地、质量证明文献与否齐全、精确无误；1.3.1.2.6核算填写压力容器产品总体检查项目表；1.3.1.2.7收集压力容器制造多种统计文献，协助质量检查负责人填写压力容器出厂《质量证明书》及作好每台压力容器产品档案的归档工作；1.3.1.2.8在终检项目表上签字。1.3.1.3工作规定1.3.1.3.1认真执行TSGR0004-《固定式压力容器安全技术监察规程》、GB150.1～GB150.4-《压力容器》、GB/T151《热交换器》等有关技术原则、规范、设计图纸的规定和各xxxxxxxx有限公司压力容器制造程序文献及管理制度文献编号LZZG-1.职责汇编页码1项质量管理制度的规定；1.3.1.3.2熟悉压力容器总体检查业务，确保压力容器制造质量体系在终检环节正常运转。1.3.1.4检查与考核本岗位职责由检查负责人和质保工程师进行检查与考核。1.3.2检查员1.3.2.1材料检查员1.3.2.1.1基本任务在检查负责人的领导下，负责压力容器制造用材料的采购入厂、入库检查与委托对原材料进行理化实验的复验工作。1.3.2.1.2工作内容1.3.2.1.2.1参加对材料采购分供方的日常考核，抽查检查工作，协助采购部拟定合格分供方；1.3.2.1.2.2负责全部材料产品合格证、质量证明书的收存与复印件的验收工作，并交质量管理部归档。1.3.2.1.2.3对进厂的材料除核对质量证明书、产品合格证外还必须按照公司有关规定进行材料表面质量检查和委托理化实验；1.3.2.1.2.4如有需复验的材料应指导车间下料员按规定规定在原材料上截取力学性能试样和钻取化学成分分析试样，并填写《理化实验委托单》，写明材料钢号、炉批号、规格、型号、复验项目以及材料代号；1.3.2.1.2.5将外观检查验收并经复验合格的材料列明细表，报检查负责人审核同意，下达材料入库告知单；1.3.2.1.2.6监督保管员，在确认合格入库的材料上打上材料标记钢印代号与对应产品编号；1.3.2.1.2.7按以上程序内容，检查验收压力容器产品外购件、外协件，涉及压力容器安全附件、仪表、阀门、配件以及封头、锻件、铸钢件外协加工的检查、验收工作；1.3.2.1.2.8整顿材料检查、验收报告，统计文献，收集并编号保存好材料原始质量证明书、合格证等质量证明文献，并将复印件归入产品档案，原始文献交质量管理部存档。1.3.2.1.3工作规定1.3.2.1.3.1精通压力容器材料检查、验收技术原则和公司制订的材料入厂检查原则，确保材料符合规定；1.3.2.1.3.2做好各项统计，提供可靠的、真实的材料验收检查报告、数据；xxxxxxxx有限公司压力容器制造程序文献及管理制度文献编号LZZG-1.职责汇编页码11.3.2.1.3.3确保公司质量体系材料控制系统，在材料验收环节有效运转。1.3.2.1.4检查与考核本岗位由检查人负责检查与考核，材料负责人监督、检查、评价其工作质量。1.3.2.2压力容器检查员1.3.2.2.1基本任务在检查负责人领导下，负责压力容器制造除焊接接头质量以外的其它全过程检查。1.3.2.2.2工作内容1.3.2.2.2.1协助检查负责人制订过程检查计划和公司内控检查原则；1.3.2.2.2.2严格按照原则、规范以及公司制订的过程控制统计卡规定的项目和办法进行压力容器下料、成形、组对、装配各道工序的检查并确认多种标记移植和标记；1.3.2.2.2.3对制造过程中违反工艺守则，违章操作、影响质量的人员，有权制止或停止该工序的工作；1.3.2.2.2.4对检查确认不合格的另部件与不符合项，有权提出不合格品初判意见，有权下令停止工序流转并及时报告检查负责人解决；1.3.2.2.2.5负责各项检查统计整顿工作。1.3.2.2.3工作规定1.3.2.2.3.1认真学习压力容器制造原则、技术条件，熟悉压力容器设计图纸与工艺规定，纯熟掌握检查办法、检查工具与检查规定；1.3.2.2.3.2检查工作必须用数据体现，确保检查统计及时、精确、清晰、签字完整，报告及时；1.3.2.2.3.3不得出现漏检、误判、错检或弄虚作假。1.3.2.2.4检查与考核本岗位由检查负责人负责进行日常检查与考核，接受质管办的监督。1.3.2.3焊接检查员1.3.2.3.1基本任务在检查负责人领导和焊接负责人的指导下，负责压力容器全部焊接检查工作及对焊工的日常考核。1.3.2.3.2工作内容1.3.2.3.2.1参加编制焊接检查原则，制订复杂部件施焊的检查方案；1.3.2.3.2.2检查锅炉承压部件焊接前的坡口尺寸、组对间隙与焊缝的外观质量，检查焊工钢印xxxxxxxx有限公司压力容器制造程序文献及管理制度文献编号LZZG-1.职责汇编页码1及焊工与否按照考试合格的项目施焊；1.3.2.3.2.3督促、指导焊工及时填写焊接统计并负责确认签字；1.3.2.3.2.4根据图纸设计规定和原则规定以及对焊缝质量有怀疑的部位，应规定探伤室进行无损检测；1.3.2.3.2.5负责产品试件焊接外观质量检查、划线、标记移植；填写交由车间加工试件，并检查加工后试件与否合格；合格的试件连同填写的《理化实验委托单》送理化外协单位进行力学性能实验；1.3.2.3.2.6收集探伤报告和物理力学性能实验报告，确认合格后交质量管理部归入产品档案；1.3.2.3.2.7检查焊接工艺纪律和焊接设备，符合焊接规定。1.3.2.3.3工作规定1.3.2.3.3.1必须熟悉TSGR0004-《固定式压力容器安全技术监察规程》、GB150.1～GB150.4-《压力容器》、GB/T151《热交换器》等原则、规范对压力容器焊接的质量规定，能够精确无误地鉴定焊接超标缺点，提出返修意见；1.3.2.3.3.2认真填写产品焊接统计卡，规定数据精确、内容详实、签字完整、真实及时1.3.2.3.3.3及时报告焊缝返修状况，监督执行焊缝返修工艺，及时考核统计焊工的焊接质量，结合探伤报告，填写焊工考绩档案。1.3.2.3.4检查与考核1.3.2.3.4.1本岗位由部进行考核；1.3.2.3.4.2接受焊接负责人、无损检测负责人、理化负责人的监督、检查、指导。1.3.3工艺员1.3.3.1基本任务在工艺部经理、材料负责人领导下，负责压力容器材料的调度和采购计划。1.3.3.2工作内容1.3.3.2.1根据仓库的库存材料台账，列出材料采购单，由工艺部经理审核，总经理同意后交采购员进行采购，做好材料平衡调度工作；1.3.3.2.2根据设计图纸，列出目前产品所需材料和配件的采购清单，由工艺部经理审核、总经理同意后交采购员进行采购；1.3.3.3工作规定1.3.3.3.1熟悉压力容器材料原则和工厂质量体系文献对材料供应的规定；xxxxxxxx有限公司压力容器制造程序文献及管理制度文献编号LZZG-1.职责汇编页码11.3.3.3.2在大材料和重要受压元件、安全附件及配套零部件的采购时必须督促采购员向供方索取有效正当的质量证明文献；1.3.3.4检查与考核本岗位由工艺部经理检查与考核，接受材料负责人和检查负责人的监督指导。1.3.4采购员1.3.4.1基本任务在采购部经理、材料负责人领导下，负责压力容器材料采购与外协件加工订制工作。1.3.4.2工作内容1.3.4.2.1根据工艺部提供的采购清单，对清单上的压力容器材料及配件进行采购；1.3.4.2.2参于对分供方的考核评审，选择提供分供方材料质量与服务信息，有权根据采购合同对分供方提出采购材料的质量规定；1.3.4.2.3参加对材料的检查验收工作，负责不合格材料和配件的退货、申诉、索赔工作；1.3.4.2.4参加对全部材料产品合格证、质量证明书的收存与复印件的见证工作，指导保管员做好仓库管理与存储工作。1.3.4.3工作规定1.3.4.3.1熟悉压力容器材料原则和工厂质量体系文献对材料供应的规定；1.3.4.3.2大材料和重要受压元件、安全附件及配套零部件必须向合格分供方名录内的单位采购，采购时必须向供方索取有效正当的质量证明文献；1.3.4.3.3对压力容器材料采购及时、精确、可靠，确保压力容器生产的材料供应；1.3.4.3.4小批、临时采购，要认真挑选材料质量，做到“货比三家”。1.3.4.4检查与考核本岗位由采购部经理检查与考核，接受材料检查员、检查负责人的监督指导。1.3.5保管员1.3.5.1材料保管员1.3.5.1.1基本任务在生产部主任、材料负责人领导下，负责压力容器制造原材料、半成品、外购件、外协件的入库、保管、标记、标记和发放工作。1.3.5.1.2工作内容1.3.5.1.2.1协助检查员对材料入库前的检查验收，在检查员的指导下，对入库材料按规定打上xxxxxxxx有限公司压力容器制造程序文献及管理制度文献编号LZZG-1.职责汇编页码1标记或作标记；1.3.5.1.2.2按合格材料、待检材料、不合格材料、专用材料以及种类、材质、规格、批号的不同分区、分类寄存并应有明显标志牌；1.3.5.1.2.3做好材料、半成品、外购件的防锈蚀、防污染、防变形、防丢失工作；1.3.5.1.2.4建立材料发放帐目，按产品编号逐台登记发放的材料，并进行标记移植，及时向材料员报告库存状况。1.3.5.1.3工作规定1.3.5.1.3.1保持材料的代号标记和外购、外协件标记清晰、牢固；1.3.5.1.3.2对所管的材料应做到“五清”，即：名称、规格、材质、数量和证件清晰；1.3.5.1.3.3材料账目统计详实、精确，做到帐、物相符；1.3.5.1.3.4必须确保出库材料标记移植精确无误，确保余料始终有原始标记；1.3.5.1.3.5材料发放必须做到及时、精确、手续完整、标记清晰、凭证齐全。1.3.5.1.4检查与考核本岗位职责由生产部主任、材料负责人检查与考核，接受检查员指导。1.3.5.2焊材保管员1.3.5.2.1基本任务在材料负责人领导下，负责入库合格焊材的保管、焊条、焊剂烘干、发放。1.3.5.2.2工作内容1.3.5.2.2.1负责将验收合格同意入库的焊条按规定规定上架保管，根据进货日期、批号、型号分隔寄存并挂上焊材标牌；1.3.5.2.2.2控制一级库的温度、湿度，确保温度在15℃以上，相对湿度不不不大于60%，负责对当天使用焊条、焊剂的烘干；1.3.5.2.2.3按日填写焊材烘干统计，建立焊材发放台帐，核准焊材领料单，发放焊材统计；1.3.5.2.2.4管理焊条烘干、保温设备，及时告知计量负责人对一级库的干、湿度计，和二级库的烘干箱自动测温仪进行校验；1.3.5.2.2.5回收当天剩余焊条及焊条头，对剩余焊条隔离寄存并加上标记，用于非承压件的焊接。1.3.5.2.3工作规定1.3.5.2.3.1熟悉焊条烘干、保管规定，严格执行烘干制度，确保烘干质量；xxxxxxxx有限公司压力容器制造程序文献及管理制度文献编号LZZG-1.职责汇编页码11.3.5.2.3.2焊材烘干统计内容要完整、详实、清晰，不得补记或弄虚作假。1.3.5.2.4检查与考核本岗位由焊接负责人负责检查与考核，接受材料负责人的管理和焊接检查员的指导。1.3.6焊工1.3.6.1基本任务在焊接组组长领导下，完毕压力容器制造过程的焊接工作。1.3.6.2工作内容1.3.6.2.1检查焊接设备，确认电焊机上电压表、电流表的敏捷度与否正常，熟悉焊接工艺规定、切记焊接工艺参数、核对坡口尺寸，做好焊接准备工作；1.3.6.2.2根据焊接组组长下达的任务，按焊接工艺卡规定，完毕好产品焊接和试件焊接任务；1.3.6.2.3定时维护保养自己负责的焊接设备，发现异常及时向焊接检查员报告；1.3.6.2.4按照规定做好重要受压部件的焊接检查，焊后按照规定在距焊缝50mm处明显部位打上自己的焊工钢印代号，对自己所焊焊缝质量负责。1.3.6.3工作规定1.3.6.3.1必须熟悉自己的焊工考试合格项目和焊接位置代号，严格执行焊接工艺纪律，按照焊接操作规程进行焊接；1.3.6.3.2应含有鉴别焊机与否出现异常的能力，出现异常要立刻断电、停止施焊，并报告焊接负责人检查解决；1.3.6.3.3不停学习焊接基础知识，提高焊接操作技能；1.3.6.4检查与考核本岗位职责由焊接组组长检查考核，接受焊接检查员和焊接负责人的监督。1.3.7划线工1.3.7.1基本任务在车间班组组长的领导下，负责压力容器加工的划线工作。1.3.7.2工作内容1.3.7.2.1熟悉和全方面掌握不同型号的压力容器设计图纸，明确筒体、封头展开图开孔方位及有关尺寸；1.3.7.2.2按图纸给出的位置尺寸划线并打好样冲点；1.3.7.2.3负责按规定打上标记移植代号，涉及产品编号、材料代号。产品试件在试件加工划线xxxxxxxx有限公司压力容器制造程序文献及管理制度文献编号LZZG-1.职责汇编页码1的同时须将产品编号、材料代号连同焊工钢印号精确移植到每块试件的非加工表面；属于焊接工艺评定试件，划线的同时将焊接工艺评定代号、材料标记、焊工钢印移植到每块试样的非加工表面。1.3.7.3工作规定1.3.7.3.1确保划线精确、清晰，方便机械加工；1.3.7.3.2标记移植符合规定，标记号齐全、分明。1.3.7.4检查与考核本岗位职责由压力容器检查员、焊接检查员检查考核。1.3.8起重机操作工1.3.8.1基本任务在车间班组组长的领导下，完毕压力容器制造过程中工序运转的起重吊装工作。1.3.8.2工作内容1.3.8.2.1负责压力容器重要部件的吊运；1.3.8.2.2压力容器组装焊接工位调节吊运；1.3.8.2.3压力容器出厂的吊装；1.3.8.2.4负责起重机的维护保养和申请定检查证。1.3.8.3工作规定1.3.8.3.1参加监察机构组织的安全操作培训考试，持证上岗；1.3.8.3.2认真执行各项规章制度，完毕好所制造产品的吊运任务；1.3.8.3.3贯彻执行起重设备安全操作规程，熟悉起重机的机构构成和技术性能，严禁超载、斜拉起重物，确保安全文明生产；1.3.8.3.4对压力容器本体吊装必须平稳起吊，不得产生冲击、碰撞，以免影响压力容器产品质量。1.3.8.4检查与考核本岗位职责由生产部主任负责进行检查与考核。xxxxxxxx有限公司压力容器制造程序文献及管理制度文献编号LZZG-2.管理评审控制程序页码12.1范畴本原则规定了管理评审的职责权限、内容规定，办法方法、统计和报告。本原则合用于公司质量管理体系的管理评审。2.2职责2.2.1总经理2.2.1.1领导管理评审计划的制订并主持管理评审活动；2.2.1.2同意年度管理评审计划和管理评审报告；2.2.1.3有权适时决定进行管理评审。2.2.2质保工程师2.2.2.1向总经理报告管理体系运行状况和存在问题；2.2.2.2在管理评审初次会议上作管理体系运行状况的报告，以供评审。2.2.3质量管理部2.2.3.1在总经理的领导下，负责管理评审计划的制订，负责收集和准备管理评审所需的资料和信息；2.2.3.2根据总经理的指令公布召开管理评审会议的告知，做好会务工作；2.2.3.3做好管理评审会议统计，负责编写管理评审报告，提交管理评审会议通过，并经总经理同意后按发放范畴下发有关部门、单位并存档；2.2.3.4贯彻评审后行动、编写并下达“改善方法规定表”并跟踪验证。2.2.4各部门2.2.4.1负责准备并提供与本部门工作有关的管理评审所需的资料，并负责贯彻评审中提出的涉及本部门的改善方法的实施。2.3内容与规定2.3.1管理评审的目的管理评审的目的是评价管理体系以确保其持续的适应性、充足性和有效性。以及评价管理体系，涉及质量安全方针和目的、改善的机会和变更的需要。以达成提高公司竞争能力和增强顾客/员工/有关方满意的目的。2.3.2管理评审的频率公司的管理评审采用管理评审会议形式进行，普通状况下，管理评审每年进行一次。2.3.3管理评审的内容xxxxxxxx有限公司压力容器制造程序文献及管理制度文献编号LZZG-2.管理评审控制程序页码12.3.3.1管理体系审核成果及不合格项纠正方法和防止方法的实施状况；2.3.3.2通过对管理体系运行成果达成所设定的质量安全方针、目的/指标的程度综合分析、评价管理体系的持续合用性、充足性和有效性；2.3.3.3根据最后产品质量状况与顾客反馈信息、以及过程、产品或服务质量信息反馈，员工及有关方反馈信息及其埋怨、评价管理体系满足顾客、员工和有关方的需求的充足性；2.3.3.4随着技术、质量概念、市场方略和社会规定或环境条件变化、管理体系与否需要调节和完善，体系与否适宜内外环境变化；2.3.3.5组织机构、运行机制、资源配备的充足性和适应性；2.3.3.6改善的建议2.4管理评审的计划2.4.1质量管理部根据体系运行状况于适宜时间制订管理评审计划。2.4.2评审计划的内容2.4.2.1评审的目的；2.4.2.2评审组织；2.4.2.3评审内容；2.4.2.4评审的准备及规定；2.4.2.5评审时间安排等。2.4.3评审计划经总经理同意后，分发至参加评审的人员及有关部门。2.5管理评审的实施2.5.1管理评审普通采用会议形式进行。2.5.2拟定评审计划质量管理部在管理评审会议前向评审构组员及有关人员发出评审计划，评审计划内容涉及：评审会时间、地点、评审的主题、需准备的资料、会议程序、内容及要点。2.5.3召开管理评审初次会议2.5.3.1总经理主持召开评审初次会议，评审构组员及有关人员参加；2.5.3.2质保工程师向会议作报告，报告内容涉及：管理体系运行的整体效果、存在问题及采用改善方法的建议、评价管理体系运行与否持续适宜、充足和有效。2.5.3会议应进行认真讨论，广泛听取意见，并由质量管理部认真作好管理评审统计。2.5.4编写评审报告xxxxxxxx有限公司压力容器制造程序文献及管理制度文献编号LZZG-2.管理评审控制程序页码12.5.4.1评审报告应集中反映评审会一致或较一致的意见，报告要简要扼要，普通应按规定编写；2.5.4.2评审报告的内容普通应涉及：评审时间、目的和内容、评审构组员、评审简要过程和重要结论，对评审后行动的规定等。2.5.5召开管理评审末次会议讨论修改并通过管理评审报告，由总经理对评审报告所提出的各项改善建议提出决策性意见，并在总结管理体系运行经验的基础上、表彰奖励优秀部门、单位和人员。2.5.6评审后行动2.5.6.1对管理评审报告中所提出的需要采用改善方法的不合格项，由质量管理部将“管理评审质量跟踪表”下达给有关部门，由部门做出回复并负责实施。2.5.6.2质量管理部在改善方法实施完毕后，组织跟踪验证。2.6统计序号统计名称表格编号责任部门归档部门保存期管理评审实施计划表质量管理部质量管理部管理评审统计质量管理部质量管理部管理评审报告质量管理部质量管理部管理评审质量跟踪表质量管理部质量管理部 xxxxxxxx有限公司压力容器制造程序文献及管理制度文献编号LZZG-3.质量计划的编制与控制程序页码13.1目的通过合理设立控制环节、控制点（涉及审核点、见证点、停止点），针对设计、采购、制造、服务过程制订出专门的质量方法，拟定并配备必要的控制手段、资源和文献，以确保特定的产品、项目或合同满足规定的规定。3.2范畴本程序规定了质量计划的提出、编制的程序、执行、检查的职责，合用于质量计划的管理。3.3职责3.3.1质量管理部负责质量计划的提出。3.3.2由质保工程师负责组织质量计划的编制。3.3.3由检查负责人审核，由质保工程师同意执行。3.3.4由各有关部门负责计划的实施。3.4工作程序3.4.1质量计划的提出当顾客规定提供合同状况下的质量确保计划，由市场部负责向总经理报告，交质量管理部组织编写，质保工程师同意。3.4.2编写程序3.4.2.1质保工程师负责组织质量计划编制的组织和协调工作。3.4.2.2经市场部负责提供所需的：3.4.2.2.1该合同生效的技术合同；3.4.2.2.2产品订货合同；3.4.2.2.3必要时的合同评审统计。3.4.2.3采购部提供所需的：材料供货时间表；3.4.2.4质量计划应涉及的重要内容3.4.2.4.1应达成的质量目的3.4.2.4.2过程中实际操作规定；3.4.2.4.3规定活动的次序和质量计划的实施进度；3.4.2.4.4规定为完毕质量计划所必需配备的资源，涉及人员、设备、资金等；3.4.2.4.5质量控制系统负责人和有关人员签字确认。xxxxxxxx有限公司压力容器制造程序文献及管理制度文献编号LZZG-3.质量计划的编制与控制程序页码13.4.2.5质量计划经检查负责人审核、质保工程师同意后执行。3.4.3实施、验证3.4.3.1各有关职能部门负责质量计划的实施。3.4.3.2实施过程中出现的问题由生产部主任负责组织协调。3.4.3.3质量管理部指定专人负责组织计划的执行、检查。3.4.3.5质保工程师负责计划的监督3.4.4质量计划的归档与保管3.4.4.1质量计划由质量管理部负责归档与保管，并按《质量统计控制程序》进行控制。3.4.4.2质量计划的保管期随产品档案。3.5.统计序号统计名称表格编号责任部门归档部门保存期检查与检查计划质检部质量管理部xxxxxxxx有限公司压力容器制造程序文献及管理制度文献编号LZZG-4.文献与资料控制程序页码14.1范畴本程序仅合用于压力容器质量体系的有关文献、资料的编制、会签、发放、回收、修改及保管。4.2受控文献的类型公司的文献与资料涉及压力容器制造质量确保手册、程序文献与管理制度、作业（工艺）文献、质量统计表卡及外来文献（涉及国家法律、法规、原则、顾客提交的文献等）。上述文献分“受控”与“非受控”二种，分别应在封面上作出标记。公司的受控文献涉及压力容器制造质量确保手册、程序文献及管理制度、作业（工艺）文献、质量统计表卡及外来文献（涉及国家法律、法规、原则、顾客提交的文献等）。4.3质保体系文献的编制、审核、同意、发放、回收、修改及保管。全部与质量管理有关的文献和资料在公布前应经授权人审核和同意，确保文献和资料的合用性。文献的审核和同意按下表：文献名称审核同意一层文献质量确保手册质保工程师法定代表人二层文献程序文献和管理制度质保工程师法定代表人三层文献作业(工艺)文献和统计有关负责人质保工程师质量体系文献编号、版号、修改状态、标记应按《文献与资料编写、编号规则》的规定进行4.3.1质量确保手册管理4.3.1.1手册的分类和发放范畴4.3.1.1.1质量确保手册分“受控”和“非受控”两种状态，受控手册上加盖“受控”印章，并填写受控编号，每次修改和换版，必须跟踪控制。非受控手册只做编号，概不进行跟踪控制。质量确保手册的发放由质保工程师同意。4.3.1.1.2受控手册发至最高管理者、质量确保工程师、质控系统负责人及与压力容器产品质量有关的部门，非受控手册经质量确保工程师同意、质量管理部登记后，可向重要顾客和有关部门发放。公司进行压力容器制造资格鉴定评审时，向鉴定评审机构发放的质量确保手册必须是受控版本。4.3.1.1.3受控的质量确保手册发放前应加盖“受控”印章，注明发放编号。并在《文献发放（回收）记录表》上登记。4.3.1.2手册的编制、审核、同意和公布由质保工程师组织有关负责人员编制，质保工程师审核，最高管理者（即法定代表人）审批其合用性和充足性，并同意公布，手册的实施日期即为质量确保体系按本手册开始运行的日期。手册xxxxxxxx有限公司压力容器制造程序文献及管理制度文献编号LZZG-4.文献与资料控制程序页码1颁布后，与质量有关的各级人员和部门须进行质保体系的宣贯，具体工作由质保工程师负责，质量管理部组织执行。4.3.1.3手册的换版及编制4.3.1.3.1每次换证审查前，各负责人需将质保手册的更改状况汇总到编制人，编制人对原有的质量确保手册进行重新编制，进行版本更新，更新后由质保工程师审核，法定代表人同意。4.3.1.3.2手册的版本号按换证审查当年的年份作为后缀，如换证审查的，版本号为LZZB-；换证审查后根据审查人员提出的整治意见对手册进行更改的，第一次更改的版本号为LZZB-.1，第二次更改的为LZZB-.2，以这类推。4.3.1.3.3质保手册重新编制后，需将旧版质保手册进行回收、作废，并在《文献发放（回收）记录表》上统计，并在手册上加盖“作废”印章。4.3.1.4手册的使用和回收4.3.1.4.1手册在使用中，持有者应妥善保管，避免其损坏、丢失，任何人不得私自涂改或复印。4.3.1.4.2质量管理部应根据质保手册的版本号，及时从全部发放和使用场合收回作废的质保手册。4.3.1.4.3质量管理部人员应具体登记质保手册的发放和回收状况，并应有文献接受人员的签名。4.3.1.5手册的保存、作废与销毁4.3.1.5.1手册的正本，由质量管理部归档。4.3.1.5.2作废或失效的手册回收后，加盖“作废”印章，进行登记，经质保工程师书面同意后，可集中销毁。4.3.1.5.3已作废的手册质量管理部应保存一份作为资料，盖上“作废”印章，并加盖“留用”印章，方可留用。4.3.1.6电子版的质量确保手册应进行标记、编目，由质量管理部指定专人保存，改正或换版时及时修正。4.3.1.7质保手册条文解释权属质保工程师。4.3.2程序文献与管理制度4.3.2.1程序文献与管理制度的编制：由有关管理人员编制、质保工程师审核及总经理同意后公布。4.3.2.2程序文献与管理制度的换版：换版由有关管理人员进行重新编制并经质保工程师审核及总经理同意后公布。版本号的编制同质保手册的编制办法，换版后旧版文献需进行回收、作废，填xxxxxxxx有限公司压力容器制造程序文献及管理制度文献编号LZZG-4.文献与资料控制程序页码1写“文献发放（回收）记录表”，并加盖“作废”印章。4.3.2.3程序文献与管理制度类别：分“受控”与“非受控”二种，非受控文献仅供参考，涉及修改时不作修改。4.2.4程序文献的发放：由质保工程师拟定程序文献的发放对象，发放范畴应为与程序文献有关的个人与部门。工艺部人员负责程序文献发放，并填写“文献发放（回收）记录表”。4.3.3作业（工艺）文献4.3.3.1作业（工艺）文献的编制：由有关技术人员编制，质控负责人审核并由质保工程师同意后公布。4.3.3.2作业（工艺）文献的换版：换版由有关管理人员进行重新编制并经各有关负责人审核及质保工程师同意后公布。版本号的编制同质保手册的编制办法，换版后旧版文献需进行回收、作废，填写“文献发放（回收）记录表”，并加盖“作废”印章。4.3.3.4作业（工艺）文献的发放与管理：由质量管理部人员发放，并填写文献发放（回收）记录表，发放范畴：与该原则有关的人员。4.3.4质量统计4.3.4.1质量统计等资料应予以保存，以证明符合规定和质量体系的有效运行；4.3.4.2公司制订并执行《质量统计控制程序》，规定了质量统计的标记、贮存、保管和处置。4.3.5监督检查根据《压力容器监督检查规则》的规定，压力容器产品质量证明书等出厂文献必须经监检后方可出厂。4.4外来文献的标记、发放、回收及管理4.4.1外来文献收集、购置后应予以标记，质量管理部对其发放进行控制，涉及文献“受控”状态标记、发放范畴的拟定、发放并收回作废版本及共用文献的存档。其中安全技术规范、原则应购置正式版本；外来文献的收集、购置由质量管理部人员负责，确保均为现行有效版本。4.4.2顾客提供的图样、技术文献、合同等文献统一由质量管理部管理。涉及文献“受控”状态的标记、发放范畴的拟定、发放并收回作废版本及文献的存档。上述文献资料的修改、变更均应书面征得顾客同意，并将修改信息及时书面告知有关部门。4.5有关文献文献与资料编写、编码规定4.6有关的质量统计xxxxxxxx有限公司压力容器制造程序文献及管理制度文献编号LZZG-4.文献与资料控制程序页码1序号统计名称表格编号责任部门归档部门保存期文献发放(回收)记录表质量管理部质量管理部文献更改告知单质量管理部质量管理部xxxxxxxx有限公司压力容器制造程序文献及管理制度文献编号LZZG-5.合同控制程序页码15.1范畴本程序规定了合同拟定、合同内容及规定、合同评审、合同的修订和执行及顾客沟通（涉及顾客反馈意见的解决）的管理规定。合用于压力容器产品的合同控制。5.2职责5.2.1市场部5.2.1.1负责识别与拟定顾客的需求与盼望，组织合同规定的评审；5.2.1.2负责与顾客沟通，及时解决顾客反馈意见。5.2.2市场部经理(总经理兼任)5.2.2.1负责和组织全公司的销售活动；5.2.2.2负责市场部对合同值较高的合同和招标文献合同评审；5.2.2.3负责指导市场部的售后服务工作。5.2.3业务员5.2.3.1负责做好本岗位的销售工作；5.2.3.2参加合同识别、沟通，并负责普通合同评审和订立合同；5.2.3.3负责收集、整顿各类信息并及时传递。5.3实施程序5.3.1合同拟定市场部负责识别并拟定顾客对产品有关的需求与盼望,方便订立合理的订单，涉及：5.3.1.1识别并拟定顾客明示的产品规定，涉及产品质量规定及可行性、交付、支持服务（如运输、保修等）、价格等方面的规定；5.3.1.2识别并拟定顾客没有明示的规定，但预期或规定用途所必要的产品规定（涉及压力容器法规规定，并使接受的压力容器在公司制造许可证范畴内），为满足顾客规定应做出承诺；5.3.1.3公司拟定的附加规定。5.3.2合同内容及规定5.3.2.1公司的销售合同普通应包含下列内容：5.3.2.1.1产品名称、型号、类别及数量等；5.3.2.1.2制造原则、保质期及交货期；5.3.2.1.3双方责任划分及违约责任；5.3.2.1.4其它条款。xxxxxxxx有限公司压力容器制造程序文献及管理制度文献编号LZZG-5.合同控制程序页码15.3.2.2在将订立的合同中有顾客提供或指定的产品，应明确下列内容：5.3.2.2.1若顾客提供材料，在合同中应明确出来，顾客必须提供材料的材质证等有关质量文献，所提供的材料应满足对应的压力容器材料原则的技术规定；5.3.2.2.2应由顾客提供的图样数量，当顾客无法提供图样时，应指定原则图样的名称和图号；5.3.2.2.3上述有关合同在合同评审时要认真评审合同条款，特别是双方责任的划分；尽管公司已接受了顾客提供产品,也不能免去其提供产品应负的质量责任。市场部以《顾客提供产品清单》向质量管理部移交，质量管理部接受后应在“验收意见”栏订立验收意见，如有问题，应通过市场部与顾客联系以获得解决方法，统计于同一表中，顾客提供图样有问题时，按《图样审核控制程序》的规定解决。5.3.3合同评审5.3.3.1订单确实认5.3.3.1.1由供需双方签字或盖章后正式生效的有效合同，视为正式合同。5.3.3.1.2由顾客经电话、传真提出的订货规定，经办人确认后可视为同正式合同，但电话订货规定原则上应以传真形式再次确认。合同确实认盖章由市场部办理并存档。5.3.3.2在合同确实认盖章之前，市场部应对已识别与拟定的产品规定，组织本部门人员对合同所涉及的与产品有关规定实施评审，以确保：5.3.3.2.1产品规定（涉及顾客的规定和公司拟定的附加规定）得到规定；5.3.3.2.2顾客没有以文献形式（如口头订单）提供规定，在接受前得到确认；5.3.3.2.3与以前表述（如投标或报价）不一致的合同或订单的规定已得到解决；5.3.3.2.4产品的制造、交货期得到贯彻。5.3.3.3合同评审方式及统计全部的合同需由总经理负责组织有关人员评审，并填写《合同评审表》。5.3.3.4招、投标文献的统计5.3.3.4.1收到顾客委托项目文献（招标文献）后，应以市场部为主构成投标文献编制组，对招标文献中的商务文献及技术文献进行认真审查，审查中如有需要与顾客联系明确的问题等，应以传真、电话统计等形式作为统计保存，然后编制出投标文献，投标文献通过总经理同意后发出，投标文献的同意签字即为统计。5.3.3.4.2如有必要，中标后订立正式合同前还要按5.3.3.2和5.3.3.3的规定再次进行合同评审。5.3.4合同的修订xxxxxxxx有限公司压力容器制造程序文献及管理制度文献编号LZZG-5.合同控制程序页码15.3.4.1当合同生效后公司需要修订合同或顾客规定修订合同时，由市场部与顾客协商，并将修订内容及时告知技术部，如涉及图样和技术规定的修改还要将有关内容告知技术部，并留底备案。5.3.4.2当合同修订的条款与原合同有较大不一致时，应按合同评审程序重新评审。5.3.5合同的执行订立正式合同后，由市场部将合同复印件及有关图样、技术文献整顿后下达“生产任务告知单”并交给技术部，技术部根据“生产任务告知单”和技术规定安排绘制图样、图纸，工艺部根据图纸编制有关工艺，由工艺部将图纸、工艺文献一并下发到生产部。5.3.6合同及评审统计的保存5.3.6.1正式合同、其它有关资料由市场部负责整顿并交工艺部档案室存档。5.3.6.2合同正式订立后，市场部应按规定对合同及其有关资料按合同订立次序进行编号合同、全部合同修订文献按《质量统计控制程序》进行控制。5.4有关文献质量统计控制程序图样审核控制程序5.5统计序号统计名称表格编号责任部门归档部门保存期合同评审单市场部质量管理部生产任务告知单市场部质量管理部顾客提供产品清单市场部质量管理部生产经营活动变更联系单市场部质量管理部xxxxxxxx有限公司压力容器制造程序文献及管理制度文献编号LZZG-6.图样审核控制程序页码16.1范畴合用于公司客户来图加工时提交的压力容器图样的投产前审核，审核还应涉及其它设计文献。6.2图样审核的目的为确保压力容器图样的正当性、对的性、工艺性、经济性及合理性，图样需满足国家法规、原则的规定及顾客的需要。6.3图样审核的范畴及根据6.3.1范畴应涉及：图样、强度计算书及有关设计文献。6.3.2审核根据：《固定式压力容器安全技术监察规程》及有关技术规范、产品原则如GB150.1～GB150.4-、GB/T151-等，合同及技术合同。6.4职责由设计负责人负责组织图样审核，当图样审核涉及到焊接、材料、检查、无损检测等问题时，由工艺负责人召集有关专业人员实施审核或有关人员会签。6.5图样审核的项目规定6.5.1公司持有特种设备设计许可证，含有设计许可证内规定的压力容器，图样设计完毕后，需在图样上盖上公司的特种设备设计许可印章。6.5.2强度计算书的对的性。6.5.3设计参数涉及设计压力、设计温度、介质、焊接接头系数、安全阀启动压力、容器类别划分等的对的性。6.5.4技术条件：引用原则、无损检测规定、耐压及气密性实验规定等。6.5.5材料选用应符合《固定式压力容器安全技术监察规程》及有关材料原则的规定，同时兼顾公司采购、库存等因素。6.5.6图样构造设计的合理性、管口方位、尺寸及零件相对位置。6.5.7图样的工艺性，应充足考虑公司的加工能力及条件。工艺性会签还应涉及焊接工艺性及无损检测的可行性。6.5.8图样的原则化审核。6.5.9图样与合同、技术合同的符合性。6.7有关文献TSGR0004-《固定式压力容器安全技术监察规程及释义》GB150.1～GB150.4-《压力容器》xxxxxxxx有限公司压力容器制造程序文献及管理制度文献编号LZZG-6.图样审核控制程序页码1GB/T151-《热交换器》6.8质量统计序号统计名称表格编号责任部门归档部门保存期技术联系单市场部技术部质量管理部xxxxxxxx有限公司压力容器制造程序文献及管理制度文献编号LZZG-7.合格分供/包方评定管理程序页码17.1范畴合用于我公司材料、零部件及理化、无损检测、热解决等分供/包方的评定与管理。7.2职责7.2.1采购部是分供/包方评定、管理的管理部门；7.2.2质量管理部参加供方的评定；7.2.3质保工程师同意分供/包方名录。7.3物件及外协的分类7.3.1重要物资：是指对产品质量、安全性能、使用性能有重要影响的物资，如：压力容器受压元件用材料、焊材、管件、安全阀等。7.3.2重要件外协：如压力容器受压元件的加工、无损检测、热解决及理化实验等。7.3.3普通物资：是指对产品质量、安全性能、使用性能无明显影响的物资，如：机物料、普通金属构造件用料。7.3.4普通件外协：普通的机加工、下料、金属构造件的成形、焊接等。7.4对合格分供方/分包方的基本规定7.4.1有正当经营权、良好的经营理念及信誉。7.4.2有国家及有关部门强制规定的许可证。7.4.3建立质量体系且有效运行，产品质量好。7.4.4有与生产、加工生产相适应的生产能力、加工手段、检测手段及技术力量。7.4.5有良好的业绩。7.4.6价格合理、交货及时、服务优良。7.5对分供方/分包方评定的方式7.5.1评价总则7.5.1.1对于重要物资或重要件外协供方普通采用实地考察、考核的方式，除非该分供方/分包方在市场上有优良的形象、产品质量信誉好或长久与本单位有供需关系，质量始终比较稳定，可不进行实地考核而直接列入合格分供方/分包方名录。7.5.1.2因路途遥远或生产需要，经质保工程师同意可暂将其列入试生产供方。如通过一段时间证明其产品质量或外协加工质量优良，再将其列入合格供方。7.5.1.3普通物资及普通件外协供方，在获取一定信息后，由质保工程师决定与否将其列入合格供方，普通不进行实地考核。xxxxxxxx有限公司压力容器制造程序文献及管理制度文献编号LZZG-7.合格分供/包方评定管理程序页码17.5.2分供方/分包方的选择和评价可采用下列的一种或一种以上的方式：7.5.2.1业绩评价；7.5.2.2样品评价；7.5.2.3现场评价；7.5.2.4进厂检查评价。对于重要受压件材料和焊接材料普通应采用样品评价，或业绩评价加进厂检查；对于外协件普通应采用现场评价；对于其它材料普通采用进厂检查评价。供方应指材料的制造者，而不是指经销商。当从经销商处采购时，应根据其提供的制造厂来拟定供方。7.5.3选择和评价的实施7.5.3.1样品评价7.5.3.1.1对某些新候选的材料供方，可根据产品需要，选择特定的供方，经材料负责人审核，经理同意后，按规定采购回样品，交材料检查员进行检查，并将统计成果存档备查；7.5.3.1.2由有关质控负责人根据检查统计填写《分供/包方评定表》。7.5.3.2业绩评价重要受压件材料和焊接材料，根据供方以往的供货业绩，由材料负责人召集工艺、检查等有关人员进行评价，并填写《分供/包方评定表》。7.5.3.3现场评价对于有条件的分供方/分包方，特别是热解决、理化检测和无损检测的分包，对方必须含有对应的压力容器制造或检测资格和对应资格的检测人员，已通过质量体系认证或压力容器取证，并与公司订立分包合同；受压件的加工外协的单位应含有对应的设备能力和可靠的质量控制体系、其检查人员能独立行使权力，出具的质量证明文献可靠。上述单位由有关质控负责人组织进行现场审核，根据审核成果填写《分供/包方评定表》，并附调查状况报告和对方对应的资质证明。7.5.3.4进厂检查评价重要用于对产品质量影响不大的非重要受压件材料，可采用直接采购、进厂检查的方法进行控制。但凡属于这一类材料的供方，不再列入《合格分供/包方名录》。7.6分供方/分包方评定的程序重要物资和重要件的外协由需求部门提出申请，由质量管理部决定对分供方/分包方的考核方式，如需实地考察，则由分管负责人组织有关人员进行考核、评定。如符合本制度第7.4条的规定，则应填报“分供/包方评定表”，经质保工程师审核同意后，列入合格供方名录。普通物资、普通xxxxxxxx有限公司压力容器制造程序文献及管理制度文献编号LZZG-7.合格分供/包方评定管理程序页码1外协加工供方，如符合条件，由质保工程师同意后直接列入合格供方名录。7.7资格认定7.7.1对于材料、零部件的合格分供方，材料负责人应根据评价成果，填写《合格分供/包方名录》，由质量管理部和有关质控负责人审核后，质保工程师同意公布后生效。7.7.2对于如热解决、无损探伤、理化检测的合格分包方，材料负责人应根据评价成果，填写《合格分供/包方名录》，由有关质控负责人审核后，质保工程师同意公布后生效。7.8合格供方的管理、分类及资格使用期7.8.1对向我公司供应重要受压件材料和焊接材料的分供方，每次供货都要进行检查，对不合格项要进行统计，每季度由质量管理部同对其进行评价，做出与否继续为合格供方的结论，质保工程师同意后执行。7.8.2材料负责人应建立、保持“合格分供方/分包方名录”，并将此名录发至采购部、质量管理部。7.8.3质量管理部应根据热解决、理化检测和无损检测报告的有效性统计及供方资格有效性的保持状况，来拟定供方资格与否继续有效。7.8.4出现下列状况之一者，其资格失效；7.8.4.1所供产品（含分包）持续出现较大或较多不合格者；7.8.4.2热解决、理化检测和无损检测的分包方的对应资格失效；7.8.4.3对我公司提出的质量反馈置之不理，不予改善或改善效果不明显者。普通状况下，资格失效的决定统一由材料负责人向分供方/分包方反馈质量信息，根据质量问题的程度及重复发生等状况，分别采用通报、警告，如分供方/分包方出现比较严重的问题，经总经理同意，可随时取消其资格，并同时修改《合格分供/包方名录》。7.8.5资格失效的供方如需重新恢复时，应按照本程序第7.4、7.5、7.6条的规定对其进行重新评价，评价合格后能够重新列入合格分供方/分包方名录。7.9有关质量统计序号统计名称表格编号责任部门归档部门保存期分供/包方评价表采购部采购部分供/包方质量跟踪反馈统计采购部采购部合格分供/包方名录采购部采购部xxxxxxxx有限公司压力容器制造程序文献及管理制度文献编号LZZG-8材料、零部件的控制程序页码18.1范畴本程序规定了公司压力容器制造过程中对材料、零部件的采购、验收和复验、标记、寄存和保管、领用和使用以及材料代用的控制。8.2职责8.2.1采购部8.2.1.1负责分供方/分包方的评价和资格认定工作；8.2.1.2根据材料采购单进行材料、零部件的采购；8.2.1.3配合材料检查员检查进厂材料、零部件；8.2.1.4对采购进厂材料、零部件的质量证明文献和统计的有效性和精确性负责。8.2.2工艺部8.2.2.1负责提供材料、零部件的采购清单；8.2.2.2参加分供方/分包方的资格评定工作。8.2.2.3负责进厂材料、零部件的检查和复验；8.2.3生产部8.2.3.1负责外协加工件的控制；8.2.3.2配合检查人员检查外协件，办理验收后的入库手续和材料保管。8.2.4材料负责人8.2.4.1审核分供方/分包方的评价和资格认定工作；8.2.4.2负责同意采购文献，对所采购材料、半成品、配套件应符合图样及有关原则，对其对的性及产品质量负责。8.2.4.3配合检查员检查进厂材料、零部件；8.2.4.4审核并确认进厂材料、零部件的质量证明文献和统计并将材料提交质量管理部。8.2.5检查负责人8.2.5.1负责组织进厂材料、零部件的检查，鉴定其与否合格；8.2.5.2审核所采购外协件的质量证明文献，对其完整、对的性负责。8.2.6焊接负责人8.2.6.1负责组织焊材的采购申请和进货检查，鉴定焊材与否合格；8.2.6.2审核所采购焊材的质量证明文献，对其完整、对的性负责。8.3管理规定xxxxxxxx有限公司压力容器制造程序文献及管理制度文献编号LZZG-8材料、零部件的控制程序页码18.3.1材料、零部件的采购8.3.1.1供方的选择、评价和重新评价按照《合格分供/包方评定程序》执行。8.3.1.2采购文献的编制采购文献涉及“材料采购单”和“采购合同”。8.3.1.2.1工艺部根据图样及技术规定编制“材料计划表”，“材料计划表”最少涉及下列内容：8.3.1.2.1.1工程阐明；8.3.1.2.1.2原则、规范、设计文献或合同的技术规定和质量规定；8.3.1.2.1.3材料变更阐明；8.3.1.2.1.4材料名称、规格、材质、数量等。8.3.1.2.2工艺部根据“材料计划表”经保管员核对库存后编制“材料采购单”，由采购部编制“采购合同”。“材料采购单”中最少应涉及材料名称、规格、材质、数量、技术规定和质量规定等内容，“采购合同”中的分供方必须是按照第8.3.1.1条评价的合格分供方，必要时“采购合同”增加合同技术规定等内容。8..1.2.3焊材订货的品种和数量由产品的工艺员根据库存状况编制“材料采购单”，焊接负责人审核，经总经理同意后实施。8.3.1.2.4“材料采购单”和“采购合同”经总经理同意后实施。8.3.1.3采购实施8.3.1.3.采购员接到同意的“材料采购单”后按规定具体组织实施，除部分小配件的采购外，其它材料的采购必须与供方订立采购合同；合同中要将采购文献中的各项规定填写清晰，受压元件材料必须符合压力容器用材的有关原则；其它材料也应符合对应的原则。8.3.1.3.2采购活动必须在公司的合格分供方/分包方名录中实施。8.3.2材料、零部件验收（复验）控制8.3.2.1质量证明文献验收8.3.2.1.1压力容器用材料必须含有材料制造单位的质量证明书，并符合《固定式压力容器安全技术监察规程》第2.1节的规定。钢板、钢管、法兰等质量证明文献应有品名、规格型号、材质、生产批号、数量和执行的原则等，并与实物相符。管件等证明文献还应注明材料的性能、化学成分等。8.3.2.1.2从经营单位或顾客处获得的压力容器用材料的质量证明文献应是原件或加盖供货方的xxxxxxxx有限公司压力容器制造程序文献及管理制度文献编号LZZG-8材料、零部件的控制程序页码1质量检查专用印章及经办人名章复印件。8.3.2.1.3质量证明文献应笔迹清晰，不得含糊不清和涂改。8.3.2.1.4设计文献规定进行低温冲击实验和晶间腐蚀实验的材料应有对应的实验成果报告。8.3.2.1.5材料负责人对质量证明文献进行审核和确认。8.3.2.1.6压力容器专用钢板（带）的制造单位应当获得对应的特种设备制造许可证。采购员应在采购前需对此予以确认。8.3.2.2材料检查和复验8.3.2.2.1材料到货时，材料负责人同检查员进行验收、核查材料质量证明书还应与材料实物的炉批号、材料牌号、规格标记相符合；材料数量、外观质量、几何尺寸合格，在合格产品上进行标记，并将该标记移植在材料的材质证明书上，核查合格后材料检查员填写“材料验收入库告知单”交采购员办理入库手续。8.3.2.2.2有下列状况之一的材料应进行复验：8.3.2.2.2.1对性能有怀疑时；8.3.2.2.2.2质量证明书的真实性有问题时；8.3.2.2.2.3存在缺项或超标；8.3.2.2.2.4材料原则不符；8.3.2.2.2.5炉批号不清。材料复验由材料负责人决定取样位置，取样应确保试件有取双倍试样的长度。车间配合材料检查员取样送检。材料复验后应取回分包单位的复验报告，交材料负责人和理化负责人签字拟定该材料与否合格，焊接负责人对焊接材料的对的与否作出判断。8.3.2.2.3材料检查员负责组织材料检、实验的委托，材料验收或复验合格后，材料负责人整顿质量证明书、复验报告等。8.3.2.2.4材料负责人负责审核材料质量证明书、复验报告并归档，将复印件交给保管员，原件交检查员，保管员负责建立材料登记台账。8.3.2.2.5未经验收或者不合格的材料、零部件不得投入使用。8.3.2.4外购原则件、配套件的验收外购件、配套件到货后，由仓库保管员告知检查员检查，检查员根据有关原则或技术条件进行检查，核对质量证明文献和实物标记、规格、材料、数量，检查外观质量，验收合格后填写“外购件（外协件）验收入库告知单”交采购人员办理入库手续。xxxxxxxx有限公司压力容器制造程序文献及管理制度文献编号LZZG-8材料、零部件的控制程序页码18.3.2.4外协加工件的验收8.3.2.4.1外协加工件返回公司后，由生产部审核数量后将外协单位提供的检查报告、原始统计等质量证明文献交检查员进行进厂检查，检查负责人的进厂检查成果为最后认定供方所供产品的质量与否合格的最后结论；8.3.2.4.2外协加工件中涉及重要受压件的，如封头、铸件、锻件，应保持钢号和可追溯性标记的完整、清晰，封头及其它受压元件交货检查时，除了检查外观质量，还应检查几何尺寸、材质证明；核算与否达成外协任务单和图纸规定；封头的进货检查应统计于《封头尺寸检查统计》中；8.3.2.4.3铸锻件毛坯的质量检查必须按图样（技术规定）或有关技术原则进行；8.3.2.4.4外协加工件验收合格后填写“外购件（外协件）验收入库告知单”，交采购员办理入库手续。外协单位提供的质量证明文献视为产品质量证明文献的一部分。外协加工件如检查不合格，按《不合格品控制程序》的规定进行解决；8.3.2.4.5热解决外协，检查员应检查对应报告、热解决自动统计及报告有关内容与否填写齐全，递交热解决负责人审核承认。8.3.2.5焊接材料的验收8.3.2.5.1焊接材料符合有关材料原则，有制造厂质量证明书且包装完好的焊接材料，原则上不再进行复验。焊接材料制造厂提供的产品质量证明书内容最少涉及下列项目：焊材牌号、规格、批号、制造日期，焊条熔敷金属的化学成分或焊丝/焊剂化学成分及力学性能、检查公章。由焊接负责人核对质量证明书及实物并确认。8.3.2.5.2焊接材料验收中有怀疑的项目应按批进行复验。焊条复验项目：外观检查、工艺性实验、焊条熔敷金属的化学成分及力学性能检测；焊丝复验项目为化学成分。8.3.2.6.3焊接材料验收合格后，由材料检查员填写“焊材验收入库告知单”后交采购员入库。8.3.2.6不合格材料的处置8.3.2.6.1与订货合同规定不符的材料或验收不合格的材料由材料检查员负责隔离寄存，作清晰标记。8.3.2.6.2采购材料发现的问题经材料负责人承认，由采购员负责与供货商联系进行退货或换货。8.3.2.6.3执行