采购员目标责任书绩效考核表(汇编)

采购、营销工作业绩考评表月份采购部工作计划目标达成考核表60%（合计100分）受核人：职务：考核人：考核项目权重（%）上月完成指标本月计划指标实际完成指标达成率对策下月计划指标备注采购面辅料不及时率15%生管部出现问题不能及时处理的次数10%材料仓/生管部客户投诉次数5%别部门投诉次数5%没有在规定的时间内将PO下达给供应商次数10%生管部公司各种规定报表上报不及时次数10%接口部门采购面辅料合格率15%质管部IQC采购面辅料价格合理性10%财务部工作计划及时完整性、准确性6%档案资料整理、保管6%交接手续与仓库工作互动8%主管评语（主管可随机加扣分）主管签名：说明：1、A（达90%以上）；B（80%以上）；C（70%以上）；D（不满意不得分）2、当月项目没有纳入考核的按实际考核项目所得分数占应得分数比例计算；3、本表“对策”一栏，可另附表说明。月份营销系统工作绩效考核表单60%（合计100分）受核人：职务：考核时间：考核人：项目说明及评分得分备注工作计划20分计划填写(5)及时计划(3)有计划，但迟交(0)无计划计划阶段性(5)内容细分不同阶段(3)内容阶段不明确(1)内容实施时间模糊计划完善度(5)内容丰富(4)及时补充计划不足(3)脱离月计划(0)无计划内容可行性(5)按公司设定的目标计划，可操作(4)内容可达成，创新度一般(3)内容可达成，为日常工作(1)重复日常工作程序完成度15分计划完成及时度(5)及时完成工作(3)工作无大拖延(2)工作滞后(1)难以完成计划完成完好度(5)完好完成(4)完成无偏差(2)完成不理想(1)完成效果差临时任务完成率(5)及时完成(4)客观未完成,但有跟进(3)客观无法完成(0)主观未完成工作能力15分理解能力(3)理解能力强(2)理解能力一般(1)理解能力差创新能力(3)有强的创新能力(2)创新能力一般(1)无创新能力应变能力(3)应变能力强(2)应变能力一般(1)应变能力差组织协调能力(3)协调能力强(2)协调能力一般(1)无协调能力实施督导能力(3)作业跟踪到位(2)作业有跟踪(1)作业跟踪较少(0)作业未跟踪工作态度13分程序执行度(3)按程序逐级汇报(2)有越级行为(1)无视汇报程序工作配合度(3)积极配合(2)能配合(1)被动配合(0)不配合工作自觉度(4)主动自觉(3)自觉(2)需要跟催(1)不愿承担(0)消极抵抗汇报及时度(3)及时主动汇报(2)主管催促(1)未汇报(0)故意隐瞒工作情况23分岗位技能(4)技能卓越(3)技能称职，且不断积累提升(2)工作技能较称职，无所谓加强积累提升(1)工作技能欠缺工作效率(4)高(3)较高(2)一般(1)低(0)很低总结及时度(5)及时完成(4)客观未完成,但有跟进(2)客观无法完成(0)主观未完成月工作总结(5)总结内容与实际相符，检讨深刻，并有跟进措施(4)总结内容与实际相符(2)总结内容对问题分析不到(1)对工作问题推卸责任周工作小结(5)总结内容与实际相符，检讨深刻，并有跟进措施(4)总结内容与实际相符(2)总结内容对问题分析不到(1)对工作问题推卸责任素养8分成本意识(4)成本意识强(3)节约不必要开支(1)不善节约遵守制度(4)主动配合公司相关制度(3)能遵守公司制度(0)有违规现象其它6分公司政策宣传到位情况（3）有效宣传并达到实效（2）能进行有效宣传但未能达到预期实效（1）未能进行有效及时宣传（0）没有宣传出差报告（3）报销时有示出差报告内容充实有针对性（2）虽有出差报告但内容一般（1）有出差报告但内容较差（0）无出差报告主管评语得分合计（主管可随机加扣分）主管签名：南通珠峰电器自动化设备有限公司绩效考核管理办法1.目的：科学、客观地反映员工实际工作表现，监督个人工作目标的实现，为薪资调整和员工的能力提升与发展提供可靠的依据。2.范围：公司全体员工3.原则：3.1公开化的原则：明确规定绩效考核的标准、程序和责任，并在执行中严格遵守，按期公开考核结果。

3.2客观公正评价的原则：在尊重客观事实的基础上，将被考核者的工作实绩与既定标准比较，客观公正地进行评价。

3.3反馈的原则：将考评结果和改善意见直接反馈给被考核人，通过沟通肯定成绩、指出不足，提出今后改进工作的意见。

3.4沟通的原则：通过对话的方法，平和地解决问题，激发员工的工作积极性，有效地挖掘潜能。

3.5审计的原则：所有生产相关指标的完成数据以财务核算、审计结果为最终依据。4、管理职责4.1行政办全面负责公司考核管理工作，在考核管理工作中不受任何管理层级的约束和授意，有权依据考核管理办法，严格实施对公司考核全过程中的管理和监督。有权处置考核全过程中出现的各种问题，有权越级向公司最高级领导报告考核工作。

5.考核级次（实行逐级考核）职务考核人/部门部门经理由分管总经理直接考核部门经理以下由本部门直接上级考核备注：1、公司行政办协助收集、整理考核资料，考核结果报公司总经理审批后确定。

2、对各级人员的特殊奖励，均由其直接上级提出奖励建议，报总经理批准后执行。6．考核周期职务考核周期部门经理实行月考核、季考核、年终考核部门经理以下实行日考核、月考核7.考核内容及时间职务考核内容考核时间部门主管级（含）以上1、个人述职：由本人对上月工作完成情况进行自我评价（述职），然后由直接上级按绩效考核互评表内容对其进行评价，其结果占当月考核结果的30%。每月1-5日（节假日顺延）2、根据岗位职责分别确定考核内容，编制考核表：按考核表内容进行考核，其结果占当月考核结果的70%。部门主管级以下人员1、由行政办提出具体要求，各部门经理根据各岗位工作性质及岗位描述分别制定每个人的考核内容，报行政办同意后备案。每月1-5日前由直接上级完成考核工作，并将考核结果报行政办审查。2、工人岗位的考核由其直接上级根据每人每天出现的问题进行记录和考核，并将考核情况及时在考核结果表上进行登记。8.考核结果的计算8.1各种考核结果均实行百分制。8.2遵循“271”法则，为避免同级人员由不同上级考核所造成的考核结果不平衡，对同级人员的考核结果必须符合正态分布，分别是10%；70%；20%。占比(以部门为单位)绩效得分范畴备注20%人员最高拿到标准绩效工资70%人员中间值拿到部分绩效工资10%人员末位淘汰拿到一半以下绩效工资9.考核结果的兑现9.1部门经理：考核结果按公司薪酬福利管理办法兑现当期扣款或奖励工资。连续三个月考核结果不及格的，解聘其现任职务，待岗培训。9.2主管级（含）以下员工：其月度累计的平均考核结果即为年终绩效考核结果，是年终奖励和下年度晋级的依据。连续三个月考核结果不及格或累计六个月考核结果排名末位的，调离现岗位，待岗培训。

10.其他10.1公司考核工作由公司行政办统一管理，负责收集、汇总各层次考核资料、考核结果，监督考核工作程序，并建立员工绩效考核档案。11.相关表单1.采购员月度绩效考核表；2.财务主管月度绩效考核表；3.材料会计月度绩效考核表；4.出纳月度绩效考核表；5.保管员月度绩效考核表；6.人力资源月度绩效考核表。采购员绩效考核表（月度）姓名部门岗位考核周期考核时间考核指标信息来源考核岗位权重考核标准得分业绩指标月度采购计划完成率月度采购计划直属上级30%采购计划完成率=1-当期未能按时完成的采购项目/总共应采购项目采购计划完成率≧95%91-10095%＞采购计划完成率≧90%81-9090%＞采购计划完成率≧85%61-8085%＞采购计划完成率≧80%41-6080%＞采购计划完成率0-40月度供货质量合格率原料入库检验记录品质部35%供货质量合格率=检验合格入库的原料数量/总采购量供货质量完成率≧95%91-10095%＞供货质量合格率≧90%81-9090%＞供货质量合格率≧85%61-8085%＞供货质量合格率≧80%41-6080%＞供货质量合格率0-40月度原料价格合理性采购材料价格表、询价记录直属上级35%采购价格处于市场价格的最低水平范围内91-100采购价格明显低于市场价格的平均水平81-90采购价格基本接近市场价格的平均水平61-80采购价格明显高于市场价格的平均水平41-60采购价格处于市场价格的最高水平范围内0-40扣分类指标工作投诉行政办记录直接上级限扣10分发生一次部门工作投诉，经查实-5会议记录行政办记录限扣6分发生一次无故不参加公司会议-2考核上报纪律行政办记录限扣2分不能及时向部门提交考核结果-2员工纪律行政办记录限扣6分发生一次迟到、早退、无故旷工违反公司纪律-1否决类指标重大事故行政办记录直接上级部门发生重大工作失误，造成公司相应损失的，经行政办查实得0分最终绩效评分初核评语复核评语地恩地房地产事业部镁大厦项目采购员同志2010年月份目标责任书本责任书由部门负责人和责任人通过共同协商，经责任人提出，认为通过努力能够完成的指标，公司按责任书的内容进行考核，并向集团公司绩效考核小组提供完成情况的报告，绩效考核小组根据责任书的奖惩条例进行核算和兑现，目标责任人对照分解、落实；本责任书一式二份，工程管理中心负责人一份，绩效考核小组一份。本责任书双方签字后生效，严格执行，不得随意更改，具备法律效力；项目及指标：（总分150分，实际计分时换算成100分计算。）项目工作内容/计划分值考评细则完成情况自评得分上级评分绩考组评分材料招投标合同谈判1、每个采购招标项目组织至少三家优良竞争单位（比质量、比价格、比距离、算成本）进行合同谈判；2、合同核减金额占送审金额比例（n）控制在范围内。301、每个采购招标项目组织至少三家优良竞争单位（比质量、比价格、比距离、算成本）进行合同谈判，工作不到扣5分/次；2、合同核减金额占送审合同总金额的比例(n)n≤3%：扣0分；3%＜n≤5%：扣5～10分；5%＜n≤20%：扣10分；n＞20%，扣20分。合同编制1、送审合同符合性：合同送审资料完整、齐全，满足合同评审要求。2、合同编制的严谨性：合同编制严谨，无逻辑错误，相关信息填写完成。3、合同编制的准确性：合同内容符合公司要求，公司权益得到维护；工程类合同：合同承包范围、内容界定明确；采购类合同：合同采购材料的名称、品牌、材质、规格型号、技术参数等内容明确；交货方式、地点约定明确。合同计价方式明确；合同结算、验收符合公司的相关制度；材料管理条款明确；工期、质量条款约定明确。4、合同评审中的协调配合：及时回复和落实评审意见；有问题的及时与合同评审中心各部门沟通。101、送审合同符合性，工作不到位扣1～2分；2、合同编制的严谨性，工作不到位扣1～2分；3、合同编制的准确性，工作不到位扣1～4分；4、合同评审中的协调配合，工作不到位扣1～2分。甲控材核价单1、每次核价组织至少三家优良竞争单位（比质量、比价格、比距离、算成本）进行比价，工作不到扣5分/次；2、核价单核减金额占送审金额比例（n）控制在范围内。201、每次核价组织至少三家优良竞争单位（比质量、比价格、比距离、算成本）进行比价，工作不到扣5分/次；2、核价单核减金额占送审总金额的比例(n)n≤10%：扣0分；10%＜n≤20%：扣5～10分；20%＜n≤50%：扣10分；n＞100%，扣30分。1、核价单编制的准确性、完整性：施工单位名称、归属合同、核价材料名称及使用部位、施工单位联系人和联系方式、比价单位名称、比价单位联系人及联系方式、项目部核价负责人。2、核价材料的准确性：材料的名称、材质、品牌、规格型号、技术参数齐全。3、核价中的协调配合：及时回复和落实核价意见；有问题的及时与各部门沟通。151、核价单编制的准确性、完整性.工作不到位扣5分/次，可倒扣；2、核价材料的准确性，工作不到位扣5分/次，可倒扣；3、核价单评审中的协调配合，工作不到位扣5分/次，可倒扣。材料采购实施1、工程材料预算和施工进度，保质保量地组织好采购供应工作，掌握好实际库存和在途物料情况。合理安排采购顺序，对紧缺物料及需长距离采购的材料应提前安排采购计划及时购进，不得出现缺货或延迟到货的现象。2、每月28日前按照公司要求上报未来3个月甲供材需求计划表，表格均上传软件。151、按工程材料预算和施工进度，保质保量地组织好采购供应工作，掌握好实际库存和在途物料情况。合理安排采购顺序，对紧缺物料及需长距离采购的材料应提前安排采购计划及时购进，不得出现缺货或延迟到货的现象，工作不到位扣1～15分/次。2、每月28日前按照公司要求上报未来3个月甲供材需求计划表，表格均上传软件。甲供材采购计划表，未报、迟报、漏报、错报扣10分/次，可倒扣。材料验收及管理合理组织采购供应，进行严格收、发管理。1、材料验收：对送至施工现场的甲供材料，要严格按照样品、设计、合同约定及相关验收规范进行验收，对不合格的产品要坚决予以退场处理。2、出入库管理：施工单位领用要填写材料领用单并签字，防止施工单位少报多领多用。3、材料登记管理：材料或设备进场24小时内将相关数据录入软件。4、材料堆放管理：按照施工组织设计（或施工方案）和现场平面图合理堆放材料，为文明施工创造条件。20合理组织采购供应，进行严格收、发管理：1、材料验收，工作不到位扣1～5分。2、出入库管理：工作不到位扣1～5分。3、材料登记管理：工作不到位扣1～5分。4、材料堆放管理：按照施工组织设计（或施工方案）和现场平面图合理堆放材料，为文明施工创造条件。工作不到位扣1～5分。采购信息管理熟悉和掌握项目所需各类物资的名称、型号、规格、单价、用途和产地。