村级财务专项检查自查报告_第1页
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文档简介

第页共页村级财务专项检查自查报告一、背景介绍根据相关法律法规及上级要求，为加强对村级财务管理的监督和自我约束，确保财务资金的合规使用和管理，特组织开展了本次财务专项检查自查工作。二、自查目的本次自查旨在全面了解和核实村级财务管理情况，及时发现问题，进一步完善村级财务管理和内部控制机制，促进财务工作规范化、透明化和合法合规运行。三、自查内容1.村财务管理政策和制度的制定、落实情况；2.财务报账、预算编制、收付款核对制度的执行情况；3.资金使用范围和项目支出的合规性；4.财务人员的责任划分和工作协调情况；5.资金来源和使用台账及凭证、票据的填制情况；6.与财务有关的文件、记录的存档和保管情况。四、自查方法1.财务文件和资料的核对和审核；2.针对重点环节开展现场实地检查；3.进行财务人员和相关岗位工作人员的访谈。五、自查结果经过全面自查和核实，发现以下问题：1.村财务管理政策和制度的制定存在不完善的情况，相关规定对财务管理、报账、预算编制等方面的要求不明确。2.财务报账、预算编制、收付款核对制度执行不到位。存在多次报销同一项费用、未经预算审批擅自支出款项等情况。3.资金使用范围和项目支出合规性存在问题，个别项目支出与相关合同约定不符，属于非法违规支出。4.财务人员责任划分不明确，工作协调不密切。部分财务人员缺乏对财务岗位职责和法律法规的了解和掌握。5.资金来源和使用台账及凭证、票据的填制存在不规范的情况。凭证、票据填写不完整、不准确，未能及时归档和保管。6.与财务有关的文件、记录的存档和保管工作不到位，造成部分文件存丢失、记录不全的情况。六、自查改进措施1.加强对村财务管理政策和制度的研究和制定，明确财务管理的具体要求和流程。2.完善财务报账、预算编制、收付款核对制度，确保制度落地生效并全面执行。3.加强对资金使用范围和项目支出的监督和审核，建立合规性审查机制，杜绝非法违规支出。4.完善财务人员责任划分和工作协调机制，明确各岗位职责，加强对财务人员的培训和法律法规教育。5.规范资金来源和使用台账的填制，加强凭证、票据的管理和归档工作。6.加强与财务有关的文件、记录的存档和保管，建立健全档案管理制度。七、自查总结通过本次自查工作，发现了村级财务管理中存在的问题和不足，并提出了改进措施。下一步，我们将

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