记录表格式样

开封市路远建筑设备有限公司公司原则---Q/KFLY.JL--起重机械制造统计表格式样(B版)编制:冯金岭审核:李二庆同意:张秀军受控状态:2010年9月30日开封市路远建筑设备有限公司公布目录序号统计编号统计名称备注1Q/《质量手册持有人名单表》2Q/《质量手册发放记录表》3Q/《受控文献清单》4Q/《文献发放/回收统计》5Q/KFLY.《文献借阅记录表》6Q/《文献/图样更改申请表》7Q/《文献/图样更改统计》8Q/KFLY.《文献/图样更改告知单》9Q/《失效、作废文献目录》10Q/《失效、作废文献保存目录》11Q/《文献销毁统计》12Q/《管理评审实施计划表》13Q/《管理评审资料目录》14Q/《管理评审统计表》15Q/《管理评审报告》16Q/《管理评审质量跟踪表》17Q/《质量计划任务书》18Q/《年度培训计划表19Q/《厂外培训申请单》20Q/《员工培训记录表》21Q/《合同评审表》22Q/《生产经营活动变更联系单》23Q/《技术联系单》24Q/《计量器具检定/校准统计表》25Q/《工器具设备领用/回收表》26Q/《计量器具设备报废审请表》27Q/《计量器具设备维修统计表》28Q/《检查与实验仪器设备台帐》29Q/《设备台账》30Q/《设备事故报告单》31Q/《设备完好检查表》32Q/《供方分包方评定表》33Q/《合格供方分包方档案》34Q/《供方分包方质量跟踪反馈统计》35Q/《合格供方分包方名册》36Q/《材料采购计划》37Q/《原材料验证/检查统计》38Q/《材料代用申请表》39Q/《材料代用告知单》40Q/《产品焊接试板检查卡》41Q/《焊缝超次返修施工统计》42Q/《焊缝返修原始统计》43Q/《焊材库存台帐》44Q/《焊条烘干原始统计》45Q/《焊接材料领用发放统计》46Q/《焊材库温湿度统计表》47Q/《产品焊接试板力学和弯曲性能检查报告》48Q/《焊接工艺指导书》49Q/《焊接评定报告》50Q/《焊工焊接业绩表》51Q/《焊工合格项目与钢印登记一览表》52Q/《下料工序统计表》53Q/《焊接工序统计表》54Q/《会议签到统计》55Q/《纠正方法统计》56Q/《防止方法统计》57Q/《员工意见/建议及解决台帐》58Q/《投诉与埋怨解决统计》59Q/《投诉与埋怨台帐》60Q/《年度人力资源需求计划表》61Q/《员工（）季/年度考核表》62Q/《年度内部审核计划》63Q/《内部审核检查表》64Q/《内部审核算施计划表》65Q/《内部审核现场统计表》66Q/《不合格/不符合项报告》67Q/《内部审核报告》68Q/《整治告知单》69Q/《不合格品（项）及解决统计》70Q/《不合格材料解决统计》71Q/《不合格设备解决统计》72Q/《安全生产检查考核表》73Q/《事故（事件）调查报告》74Q/《设备购置申请报告》75Q/《计量器具周期送检告知单》76Q/《生产进度表》77Q/《无损检测委托单》78Q/《理化测试委托单》79Q/《热解决委托单》80Q/《生产任务告知单》81Q/《事故（事件）调查报告》82Q/《顾客服务反馈单》83Q/《产品质量跟踪卡》84Q/《不符合报告》85Q/《不合格品解决报告单》86Q/《质量统计归档清单》87Q/《安全培训教育记录表》88Q/

Q/质量手册持有人名单表序号持有人姓名职务编号备注1法人（总经理）0012管理者代表0023质保工程师0034设计、工艺质控系统负责人0045材料与检查质控系统负责人0056焊接与无损检测质控系统负责人0067热解决与理化质控系统负责人0078设备、计量质控系统负责人0089机械加工质控系统负责人00910金属构造制作质控系统负责人01011电控系统制作质控负责人01112安装调试质控系统负责人01213办公室主任01314生技部部长01415质检部部长01516供销部部长016170171801819019202122审核：同意：时间：年月日时间：年月日Q/质量手册发放记录表序号领用人领用时间领用数量发放人发放时间发放数量编号备注审核：年月日同意：年月日Q/受控文献清单序号：序号文献名称文献编号/或发文号发文单位收文日期持有人备注填写阐明：如文献作废请在备注栏中注明。

Q/文献发放/回收统计序号：：文件名称文献编号发放号发放/回收日期收文部门份数收文人签字备注Q/文献借阅记录表序号：文献名称文献编号借阅人借阅人所属部门借阅理由（由借阅人填写）借阅日期借阅期限借阅人所属部门日期年月日技术部资料室日期年月日偿还人日期年月日偿还核算日期年月日备注：Q/文献/图样更改申请表编号：文献/图样名称编号版本更改位置及因素：更改后内容：（可附页）受此影响引发的其它更改文献名称：申请人：日期：所在部门/单位意见：日期：主管部门意见：日期：审批人：（签字）日期：Q/文献/图样更改统计编号：更改日期：文献/图样名称页号主要修改内容更改次数同意人：（签字）日期：Q/文献/图样更改告知单编号：下列文献/图样已经得到更改，请下列部门遵照执行序号文献/图样名称文献/图样编号版本Q/失效、作废文献目录编号：序号文献名称文献编号/或发文号失效作废时间同意人备注Q/失效、作废文献保存目录编号：序号文献名称文献编号/或发文号失效作废时间存档时间备注Q/文献销毁统计编号：文献名称编号份数销毁因素：申请人：日期：所在部门意见：负责人：日期：质控负责人意见：负责人：日期：公司领导：签字：日期：Q/.管理评审实施计划编号:日期:时间地点参加人员评审内容需准备的资料责任部门准备资料管理者代表:年月日最高管理者:年月日Q/管理评审资料目录编号：评审内容：评审拟订日期序号资料名称123456789编制人：Q/管理评审统计表编号：会议名称主持人评审时间统计人评审地点参加评审人员评审范畴：评审根据：评审内容：评审决策总经理：日期：Q/管理评审报告编号：评审目的评审时间评审构组员评审内容评审意见和结论编制日期审核日期总经理批示日期：Q/管理评审质量跟踪表编号：责任部门管理评审报告编号问题描述纠正或防止方法：完毕状况：责任部门负责人：日期：验证状况：技术负责人：日期：Q/质量计划任务书订货单位合同号交货日期地点重要技术指标各项质量规定编制同意Q/年度培训计划表编号：序号培训项目名称实施时间培训时限实施地点培训对象备注编制：审核：同意：Q/厂外培训申请单编号：申请部门申请人培训方式期限申请因素及培训有关内容年月日申请人所在部门意见部门负责人：年月日技术负责人意见年月日公司领导审批意见年月日Q/员工培训登记表编号：姓名性别年纪培训内容培训地点学习时间成绩登记人备注Q/合同评审表产品名称型号订立日期顾客名称合同编号与产品有关要求/组织附加要求1合同条款与否符合有关法律法规2推行合同时公司的利益和风险如何3合同条款与否有含糊不清之处4技术、供应、生产等能否满足需要5有无特殊规定6交货期限能否满足7交货方式与否适宜8价格与否合理9付款期限与否适宜10有无质量确保规定11其它各部门会签意见生技部：供销部：质检部：财务室：评审结论总经理：年月日Q/生产经营活动变更联系单合同编号签发部门日期客户名称执行部门变更内容：解决意见：编制签发收件注：本单一式二份，一份签发部门自留，一份交执行部门。Q/技术联系单年月日编号：工程代号及名称图纸编号及名称发送单位附件内容审核：汇签：校核：设计：Q/设备、计量器具检定/校准统计表编号：序号设备名称编号使用部门精确度等级测量范畴原校准证书编号使用期检定机构名称检定时间备注编制：年月日审核：年月日同意：年月日Q/工器具领用/回收表编号：序号设备名称型号编号领用日期领用人检定周期回收日期回收状况回收人Q/设备仪器报废审批表编号：设备仪器编号设备名称型号规格生产厂出厂编号金额购进时间使用人申请报废因素设备管理员意见签字：日期：质控负责人意见签字：日期：技术负责人意见签字：日期：主管领导意见签字：日期：Q/设备仪器维修统计表编号：设备仪器名称精确度或不拟定度规格型号设备仪器编号购置日期设备仪器金额故障分析操作人签字：年月日维修方式及费用审批人维修成果设备管理员年月日质控负责人年月日注：此表一式两份，一份申请部门留存、一份存档Q/检查与实验仪器设备台帐序号仪器设备名称仪器设备能力数量生产厂家使用部门检定周期使用期1234567891011121314Q/设备台帐序号设备名称设备能力数量制造单位使用部门备注12345678910111213Q/设备事故报告单设备名称设备编号型号规格制造厂出厂编号事故发生时间年月日班时操作者停机时间日小时事故发生通过及损坏状况事故重要因素分析预计损失价值生产部解决意见及防止方法：副总批示：Q/设备完好检查表检查日期：年月日设备统一编号设备名称设备类型电气设备类设备出厂编号型号规格设备操作者序号检查标准检查情况1设备内外清洁，无灰尘。2电流调节指针齐全、刻度清晰。3接线板完好，接线紧固。4整流子光滑、清洁。5丝杆、手柄调节灵活。6电刷无磨损。7电机无杂音。8配齐安全罩及全部的螺钉。9焊把线和地线无破损。10触点无烧损。11检查评语设备管理负责人生产部负责人Q/设备完好检查表检查日期：年月日设备统一编号设备名称设备类型动能设备类设备出厂编号型号规格设备操作者序号检查标准检查情况1外表：1.外表及罩盖内外清洁，做到漆见本色铁见光；2.配齐外观缺件。2进排气阀：1.除去油垢和结炭；2.检查阀片及弹簧，必要时更换；3.研磨阀座。3安全：1.检查安全阀、安全可靠；2.防护装置齐全。4空气滤油器：清洗滤油器、涂油。5操纵：1.操纵装置敏捷可靠；2.各油压表、气压表、油温表敏捷可靠。6润滑：1.检查油泵油池，油路畅通；3.更换补充油量。7冷却：检查管路阀门、畅通、无泄露。8电器：1.电器箱内无灰尘、无油垢；2.蛇皮管无脱落现象、空压机接地良好；3.电器装置良好；4.检修滑环、炭刷更换磨损炭刷9精度及性能：不进行10检查评语设备管理负责人生产部负责人Q/设备完好检查表检查日期：年月日设备统一编号设备名称设备类型金切设备类设备出厂编号型号规格设备操作者序号检查标准检查情况1精度、性能满足生产工艺规定，精密稀有机床重要精度性能达成出厂原则。2各传动系统运转正常。变速齐全。3各操作系统动作敏捷可靠4润滑系统安全装置齐全。管线完整、油路畅通，油标醒目。5电气系统安全装置齐全。管线完整、性能敏捷、运行可靠。6滑动部位运动正常。各滑导部位及零件无严重拉研、碰伤。7机床内外清洁、无黄袍无油垢、无锈蚀。油质符合规定。8基本无漏油漏水、漏气现象。9零部件完整、随机附件基本齐全、保管妥善。10安全、防护装置齐全可靠。11检查评语设备管理负责人生产部负责人Q/设备完好检查表检查日期：年月日设备统一编号设备名称设备类型起重设备类设备出厂编号型号规格设备操作者序号检查标准检查情况1起重和牵引能力能达成设计规定2各传动系统运转正常。钢丝绳吊钩符合安全技术规格3制动装置安全可靠。重要零件无严重磨损4操作系统敏捷可靠。调速正常5主副梁的下挠，上拱旁弯等，变形均不超出有关技术规定6电气装置齐全有效，安全装置敏捷可靠7车轮无严重啃轮、啃轨现象，与导轨有良好接触8润滑装置齐全，效果良好，基本无漏油现象9车内外清洁，标牌醒目，零部件齐全1011检查评语设备管理负责人生产部负责人Q/供方分包方评定表档案编号：年月日产品名称规格供方名称公司资信等级地址邮编联系人电话传真业务性质及范畴合作时间产品质量售后服务价格比较合作状况供货能力综合评价提供资料统计质检部门意见：负责人签字:经理意见：经理签字:

Q/合格供方分包方档案档案编号：年月日产品名称规格供方名称负责人地址邮编电话传真营业执照编号提供复印件有无注册资金万元固定资产万元业务性质及范畴公司资信等级提供证书有无提供价目表有无名优产品证书复印件有无代办运输能力有无检查报告合格证书有无提供资料统计：售后服务内容：备注：供方负责人签名（公章）Q/供方分包方质量跟踪反馈统计档案编号：年月日供应商名称联系人地址电话服务/供应品名称使用部门质量状况（存在问题）及规定部门负责人：日期：处理意见质量检查部：日期：Q/合格供方分包方名册序号供方名称地址产品名称联系人电话评审日期备注Q/（）月份采购计划编号：序号采购产品名称型号规格数量质量规定计划到货时间编制：审批：年月日Q/原材料验证/检查统计产品名称型号规格供方进货日期进货数量验证/检查数量验证/检查方式验证/检项目原则规定验证/检查成果合格否合格证提供检查报告提供外观无磕碰包装完好、无损伤验证/检查结论：合格()不合格()检查员：日期：年月日不合格处置：退货()让步接受()拣用()报废()同意：日期：年月日Q/材料代用申请单编号：材料变动因素：提出人：提出部门负责人意见：采购部门意见：技术部门意见：工艺部门意见：经营部门意见：技术负责人意见：Q/材料代用变动告知单图号收件人签名/时间设备编号及名称发送部门共页附件内容现有下列零部件的材料代用已经得到同意，请遵照执行。1、2、3、4、5、6、技术人员负责人技术负责人Q/产品焊接试板检查卡产品工号共台第台产品名称主体材质及规格焊工钢印试板带在,第道纵环缝试板送检状态试板探伤报告机械性能报告试板合格次数试板材料钢印标记焊前检查焊接过程检查焊缝成形检查材料牌号坡口角度工艺规定焊接电流(A)焊缝宽度(mm):材料规格坡口钝边焊接电压(V)材检号组对间隙焊接遍数焊缝加强高度(mm):焊接材料牌号规格材检号实测成果焊接电流(A)焊缝表面质量试板规格焊条焊接电压(V)焊丝焊接遍数焊剂施工者:年月日检查员:年月日监检员：年月日Q/焊缝超次返修施工统计产品工号产品名称返修部位焊工钢印焊前检查焊接过程检查焊后检查缺点性质工艺要求焊接电流A焊缝宽度Mm坡口尺寸宽mm深mm焊接电压V焊缝高度Mm返修长度mm焊接速度cm/min表面质量返修用焊材预热温度℃后热温度℃牌号规格材检号层间温度℃保温时间t实测记录焊接电流A备注焊接电压V焊接速度cm/min预热温度℃层间温度℃检查员：年月日Q/焊缝返修统计表工号名称返修部位焊工钢号序号焊缝编号缺点性质缺点长度缺点位置返修焊工备注返修方法及工艺：□按通用工艺进行返修□按原工艺进行返修□其它检查员：年月日焊接工艺员：年月日Q/焊材库存台帐日期入库数出库数结余数生产厂家合格证书编号材检号月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日Q/焊条烘干原始统计温度℃±10℃温度℃0123时间h焊条烘干加热曲线图日期焊条0123月日牌号规格重量Kg时间温度时间温度时间温度时间温度月日Φ：：：：月日Φ：：：：月日Φ：：：：月日Φ：：：：月日Φ：：：：月日Φ：：：：月日Φ：：：：月日Φ：：：：月日Φ：：：：月日Φ：：：：月日Φ：：：：月日Φ：：：：月日Φ：：：：月日Φ：：：：月日Φ：：：：月日Φ：：：：月日Φ：：：：月日Φ：：：：月日Φ：：：：月日Φ：：：：月日Φ：：：：月日Φ：：：：月日Φ：：：：月日Φ：：：：月日Φ：：：：月日Φ：：：：月日Φ：：：：月日Φ：：：：Q/焊条领用发放统计日期牌号规格所焊产品编号所焊部位焊接部位钢号焊接层数领用数量发放数量回收数量发放人领用人ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦQ/焊材库温湿度原始统计年日期时间温度湿度统计人备注月日AM08：30PM16：30月日AM08：30PM16：30月日AM08：30PM16：30月日AM08：30PM16：30月日AM08：30PM16：30月日AM08：30PM16：30月日AM08：30PM16：30月日AM08：30PM16：30月日AM08：30PM16：30月日AM08：30PM16：30月日AM08：30PM16：30月日AM08：30PM16：30月日AM08：30PM16：30月日AM08：30PM16：30月日AM08：30PM16：30月日AM08：30PM16：30月日AM08：30PM16：30月日AM08：30PM16：30Q/产品焊接试板力学和弯曲性能检查报告产品编号产品试板母材焊接材料试板热解决状态实验报告编号力学性能弯曲实验试板代表产品编号试板编号代表部位牌号厚度(mm)焊条牌号焊丝牌号焊剂牌号拉伸实验常温冲击实验（V）5×10×10试板厚度amm面弯α背弯α侧弯α抗拉强度бbMpa拉伸试样断裂位置延伸率δ5%部位冲击功JD=4a180º实验原则办法：GB228-1987、GB/T229-1994、GB/T232-1999检查结论：合格理化负责人填表人年月日Q/焊接工艺指导书WeldingProcedureSpecification（WPS）统计编号:焊接工艺指导书编号日期所根据工艺评定报告编号PQRNo.焊接办法机械化程度焊接接头：坡口型式衬垫/衬垫材料（类型）简图母材类别号组别号与类别号组别号相焊及原则号钢号与原则号钢号相焊厚度范畴母材：对接焊缝角焊缝/管子直径范畴:对接焊缝/角焊缝/熔敷金属厚度范畴:对接焊缝/角焊缝/其它/焊接材料：焊条焊接类别焊材原则填充金属尺寸焊材型号焊材牌号（钢号）其它耐蚀堆焊金属化学成分(%)CSiMnPSCrNiMoVTiNb其它Q/统计编号:WPS-001焊接位置对接焊缝位置平焊接方向/角焊缝位置/焊接方向/焊后热解决温度范畴(℃)/时间范畴(h)/保护气气体种类混合比流量L/min保护气///尾部保护气///背面保护气///预热：最低预热温度/层间温度≤250保持预热时间/加热方式/电特性电流种类：交流极性：焊接电流范畴（A）：电弧电压（V）：焊道/焊层焊接办法填充材料焊接电流电弧电压（V）焊接速度(cm/min)线能量(KJ/cm)牌号直径极性电流(A)钨极类型及直径/喷嘴直径(mm)/熔滴过渡形式/焊丝送进速度/操作方法摆动焊或不摆动焊：不摆动摆动参数：/焊前和层间清理：打磨背面清根办法打磨多道焊或单道焊：多道焊多丝焊或单丝焊/导电嘴到工件的距离：锤击/其它/编制日期审核日期同意日期Q/焊接工艺评定报告ProcedureQualificationRecord（PQR）统计编号:焊接工艺评定报告编号日期焊接工艺指导书编号WPSNo.焊接办法机械化程度焊接接头坡口型式衬垫有或无衬垫材料（类型）简图母材：材料原则：钢号：类别号Ⅱ组别号Ⅱ-1与类别号Ⅱ组别号Ⅱ-1相焊厚度：直径:其他：焊后热解决温度范畴(℃)时间范畴(h)保护气气体种类混合比流量L/min保护气尾部保护气背面保护气填充金属：焊材原则：焊材牌号：焊材规格：焊缝金属厚度：其它：电特性：电流种类：极性：钨极尺寸：焊接电流（A）:电弧电压（V）：其它：Q/统计编号:PQR-001焊接位置：对接焊缝位置：方向：角焊缝位置：方向：技术方法：焊接速度(cm/min)：摆动或不摆动：摆动参数：多道焊或单道焊：多丝焊或单丝焊:其它：预热：预热温度（℃）：层间温度（℃）：其它：拉伸实验实验报告编号：试样编号试样宽度(mm)试样厚度(mm)横截面积(mm2)断裂载荷(KN)抗拉强度(MPa)断裂部位和特性弯曲实验实验报告编号：试样编号试样类型试样厚度(mm)弯心直径(mm)弯曲角度(º)实验成果冲击实验实验报告编号：试样编号试样尺寸缺口类型缺口位置实验温度(℃)冲击吸取功(J)备注Q/统计编号:PQR-001金相检查（角焊缝）根部：（焊透未焊透）焊缝：（熔合未熔合）检查截面ⅠⅡⅢⅣⅤ焊脚差(mm)焊缝、热影响区：（有裂纹、无裂纹）无损检查RT：UT：MT：PT：其它：耐蚀堆焊金属化学成分(%)CSiMnPSCrNiMoVTiNb分析表面或取样开始表面至熔合线的距离（mm）附加阐明：结论：本评定按照JB4708—规定焊接试件、检查试件，测定性能，确认实验统计对的。评定成果：合格焊工姓名焊工代号施焊日期编制日期审核日期同意日期第三方检查Q/焊工焊接业绩表年月至年月编号：焊工姓名产品名称及编号焊缝编号合格项目填表人及施焊日期月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日Q/焊工合格项目与钢印登记一览表序号姓名身份证号码学历钢印号证书编号合格项目使用期至Q/*******************有限公司下料工序统计表产品编号订货单位产品名称生产数量件号各称数量材料牌号编号材料牌号材料规格材料检查号下料者发料者材检者填表日期年月日检查员年月日共页第页Q/*******************有限公司焊接工序统计表产品编号产品各称生产台数件号名称材质材代第台焊缝编号焊条焊接规范焊缝外观质量状况备注焊工钢印日期检查员日期牌号直径(mm)检查号焊接遍数焊接电流(A)焊接电压(V)里口外口里口外口里口外口里口外口里口外口里口外口里口外口里口外口1.焊接试板带在焊缝延长线上(填写清晰焊缝编号)。2.焊前预热时,将预热温度填写在备注栏。施工审核者：年月日Q/会议签到统计表编号：会议时间会议地点序号姓名部门序号姓名部门Q/纠正方法统计编号：不合格/不符合/缺点描述：因素分析：（参加分析人：）纠正方法：（预计完毕日期：）负责人：年月日实施部门（单位）：同意人：（签字）年月日实施效果及验证结论：验证人：（签字）年月日Q/防止方法统计编号：潜在不合格/不符合：因素分析：（参加分析人：）防止方法：（预计完毕日期：）负责人：年月日实施部门（单位）：同意人：（签字）年月日效果评价：评价人：（签字）年月日Q/员工意见/建议及解决台帐部门/单位：序号意见或建议提出人及提出方式接受人/日期解决意见（附件编号）Q/投诉解决统计单位：编号：投诉方投诉时间年月日投诉事项解决意见或方案：制订人：年月日责任部门完毕期限年月日审批意见：同意人：（签字）年月日解决成果验证状况：验证人：（签字）年月日Q/投诉台帐单位：年度：序号投诉方投诉事项投诉时间解决统计编号Q/年度人力资源需求计划编号：岗位名称需求数量其它要求计划报出时间： 用人部门Q/员工（）季、年度考核表编号：部门/单位：姓名聘任职务考核等级考核根据考核人签字年月日Q/年度内部审核计划审核范畴：审核根据：序号接受审核单位时间审核：同意：编制：日期：日期：日期：Q/内部审核检查表时间：年月日受审核部门检查内容检查办法审核员：审核组长：Q/内部审核算施计划表受审核方：编号：审核范畴审核根据审核构组员审核日程安排日期时间审核活动备注：审核组长：（签字）年月日□管理者代表：（签字）年月日Q/内部审核现场统计表编号：审核区域审核日期审核员陪伴人有关条款检查事项和问题客观记录不符合Q/不合格/不符合项报告编号：受审核方审核日期审核根据不合格/不符合事实描述：不合格/不符合性质□普通□严重接受人审核员审核组长限年月日整治完毕，并指定验证后交审核员（不合格出具人）不合格/不符合的处置方案：（预计完毕日期：年月日；负责人：）不合格/不符合因素分析（参加分析人员：）对应因素拟采用的避免再发生的纠正方法：（预计完毕时间：年月日）效果验证：验证人（签字）验证时间纠正方法的验证（审核员确认）：（签字）年月日Q/内部审核报告编号：审核目的：审核范畴：审核根据：审核日期：带队领导：审核组长：审核构组员：审核综述及结论（涉及纠正方法建议和规定）（可附页）审核组长（签字）：管理者代表（签字）：日期：日期：Q/整治告知单编号：接收单位接受人签字整治部位整治内容（方法）：检查人：年月日年月日前整治完指定验证人整治状况统计：自检人：年月日整治验证统计：验证人：年月日注：本表一式三联。一、二联交被告知单位，第三联下达人留存；整治完毕并验证后，第一联整治单位留存，第二联返回下达人留存。Q/不合格品（项）及解决统计编号：不合格品（项）名称部位不合格描述：检查人：年月日解决后指定验证人解决意见或方案：技术负责人：年月日解决成果验证状况：验证人：年月日注：解决方案可另加附页，需有关部门同意或承认时，在附页上订立。Q/不合格材料解决统计编号：材料名称规格数量来源业主提供供应部门采购项目自购不合格因素：解决决定：解决成果：执行人：年月日业主签字（盖章）（业主提供物资）年月日负责人（签字）：年月日Q/不合格测量设备解决统计编号：设备名称规格编号使用人检定日期检定成果来源□业主提供□自购不合格因素：负责人（签字）年月日计量员确认：（签字）年月日解决决定：主任工程师（签字）年月日解决成果：执行人（签字）年月日负责人同意：（签字）年月日Q/安全生产状况检查表检查日期：年月日序号检查内容原则分检查评语得分扣分原因1安全管理202文明施工203施工用电204起重吊装205施工机具106安全管理人员上岗10累计100检查人：被检查部门： 填报日期：Q/事故(事件)调查报告事故发生地点发生事故时间事故类别事故性质事故状况姓名性别年纪工种工龄伤亡状况经济损失(元)直接间接事故通过及解决状况：负责人：年月日统计人：年月日Q/设备购置申请报告申请人设备名称规格型号数量预算金额申请购置理由（盖章）年月日申请部门领导意见（签字）