20130125OQC出货检验流程

杭州巨峰科技有限公司文件编号JF/JY-01版本A作业指导书OQC出货检验作业指导书页数共4页生效日期2012-12-25OQC出货检验作业指导书制定/日期审核/日期批准/日期修改记录修改状态时间修改内容概要修改人审核批准A2012-12-25新发行李疑萍吴肖蓉袁平辉1.0目的:指导OQC正确作业，规范OQC作业流程，加强对出货产品的管制,防止不合格产品交付给客户，确保产品质量符合客户的要求。2.0适用范围:适用于本公司所有产品的出货检验和试验（包括整机、模块、模组、原材料）。3.0定义:3.1OQC：产品出货质量控制，指所有产品出货前的检验和（或）试验，以及经检验和（或）试验后的合格与否的品质验证过程。3.2AQL：允许品质水准，是供方能够保证稳定达到的实际质量水平，是用户能接受的产品质量水平。3.3CR：(Critical)致命缺陷，指可导致安全隐患、使用功能丧失、严重外观缺陷，肯定会导致客户强烈投诉、退货、索赔的缺陷。3.4Ma：(Major)严重缺陷，也称主要缺陷，指可导致使用功能的部分缺失，明显外观缺陷、包装损坏，可能导致客户投诉的缺陷。3.5Mi：(Minor)轻微缺陷，也称次要缺陷，指使用功能没什么影响、轻微的外观和包装缺陷，客户即使发现也不会投诉的缺陷。4.0职责:4．1OQC：负责执行产品出货前品质检验和产品之品质异常的反馈，对检验出的不良品作好标识、隔离、处理，负责品质异常单的开出及品质异常回复单的效果确认。4．2货仓部：负责成品接收、储存、报检、出货；4．3PMC:负责依据客户要求发出《发货通知单》,通知仓库做出货备料准备﹐并追踪成品入库和备料数量5.0运作程序：5.1抽检方案依据（GB/T2828.1-2003）允许品质水准（AQL）正常检验一次抽样方案一般检查水平Ⅱ级执行。5.2OQA抽样检验标准：出货检验允许品质水准：依据OQC成品检验标准书规定执行。5.3PMC依据客户要求或生产进度情况,发出《出货通知单》,通知仓库做出货备料准备﹐并追踪成品入库和备料数量。5.4仓库人员接到计划《发货通知单》之后,进行出货备料,将待出货的成品整批性的放置于出货备料区,通知OQC进行检验，必要时候由仓库人员带到仓库内部进行样品抽检。5.5OQC接到PMC部《发货通知单》后确认检查客户是否有特殊要求，核对出货产品的实物品名、规格、与单据是否相符，合格后按正常检验一次抽样方案一般检查水平Ⅱ级进行抽样。5.5OQC人员依据《OQC出货检验标准书》、《发货通知单》或《发货单》、《样品实施抽样检验。5.6经OQC检验判定合格后，在出货单上签字并做好《OQC检验日报表》记录后，通知货仓部发货。5.7若OQC判定不合格，即可贴红色不合格标识、隔离后报部门主管确认﹐经部门主管确认确属不良的：5.7.1OQC检验员开出《纠正预防措施报告》，由品质主管审核后交于责任部门，责任部门对不合格原因进行分析（注：工程部对功能性不合格原因进行分析），并制订纠正、预防措施，品质对制订的纠正、预防措施进行验证，验证合格后OQC开出返工单，由生产部进行返工，返工后按成品入库检验流程进行作业。5.7.2同时由品质主管将此问题及时反馈给销售业务人员，由销售业务人员与客户进行沟通，如客户特许，则由销售业务人员填写《紧急放行单》，由销售负责人签字后通知品质放行。5.8若品质对制订的纠正、预防措施验证不合格，品质将