丰都县楠木林场

PAGEPAGE1丰都县楠木林场2022年项目绩效目标自评报告丰都县楠木林场2022年度项目绩效自评报告如下：一、基本情况（一）项目背景、内容为有效保护森林资源，我场以“生态优先、绿色发展”为宗旨，以“共抓大保护、不搞大开发”为主线，以培育和保护森林资源为抓手，努力践行“绿水青山就是金山银山”的生态文明建设理念。根据上级下达的年度计划任务和年度考核目标及资金计划，我场在国有林场巩固提升、林场改革发展、森林培育、国有林场购买服务、森林质量精准提升、林业有害生物防治、天然林保护、森林防火、林业自然保护区等方面组织开展了工作。项目包括丰都县楠木林场凉磉蹬管护站森林防火通道建设、2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金预算、优良乡土树采种基地建设、丰都县楠木林场丝栗栲种子采种基地建设项目、森林资源管护（购买服务）、2022年森林抚育补助、2022年松材线虫病除治、2022年森林生态效益补偿、森林消防、2022年驻村工作队补助经费、天然林资源保护—2022年天保工程社会保险补助、遗属人员补助、丰都县自然保护区和公园整合优化等。（二）项目资金情况项目预算资金778.09万元，本年度项目资金执行数为629.25万元。执行率80.87%。其中中央资金323.30万元，执行率90.21%；市级资金365.46万元，执行率73.52%。县级资金89.33万元，执行率77.15%。（三）绩效目标。1、产出指标（1）数量指标：清理松林小班433个，清理松林面积28552.65亩，伐除枯死松树22248株；新建森林防火通道5公里；采种基地建设230亩，母树挂牌650株；购买服务人员20人并参加了社会保险；开展防火宣传320余人次。（2）质量指标：成灾率控制在3‰以内，松材线虫病疫情监测除治覆盖率100%，防火通道通达、年度内未发生森林火灾、采种基地建设项目采种50斤。（3）时效指标：完成率≥90%。（4）成本指标：已完成投资427.046万元。2、效益指标（1）社会效益指标：带动就业人数≥380人。（2）生态效益指标：林业有害生物防治无公害防治率≥85%。（3）可持续性影响指标：稳定森林生态系统，提供林业生产优质种源。3、满意度指标：（1）服务对象满意度：受益群众满意度≥90%。（2）主管单位满意度：主管单位满意度≥90%。（四）部门（单位）职能职责。丰都县楠木林场的职能职责：负责保护培育辖区内国有森林资源，负责管辖森林公园管理，负责辖区内国有林区公路基础设施建设维护和产业发展，负责辖区内林业有害生物防治。二、绩效目标完成情况分析（一）总体绩效目标完成情况分析数量指标：清理松林小班433个，清理松林面积28552.65亩，伐除枯死松树22248株；新建森林防火通道5公里；采种基地建设230亩，母树挂牌650株；购买服务人员20人并参加了社会保险；开展防火宣传320余人次。（二）绩效指标完成情况分析1、产出指标质量指标：成灾率控制在3‰以内，松材线虫病疫情监测除治覆盖率100%，防火通道通达、年度内未发生森林火灾、采种基地建设项目采种50斤。2、效益指标（1）社会效益指标：带动就业人数≥380人。（2）生态效益指标：林业有害生物防治无公害防治率≥85%。（3）可持续性影响指标：稳定森林生态系统，提供林业生产优质种源。3、满意度指标：（1）服务对象满意度：受益群众满意度为93%。（2）主管单位满意度：主管单位满意度90%。（三）评价结果本年度项目绩效自评总体得分95分，达到预期绩效目标。三、存在问题（一）项目管理方面的问题项目管理方面的问题：因国有林区分布较散较偏远，以致存在一定的管护不到位。（二）资金使用方面的问题无（三）项目绩效方面的问题无（四）其他方面的问题无四、下一步改进措施一是压实责任，确保任务落实落细落地，实行全覆盖全跟踪实施作业，实行检查和督导全到位。二是及时完善资金拨付资料，加强与财政沟通，及时进行资金拨付。五、绩效自评结果拟应用和公开情况绩效自评结果将在丰都县人民政府公众信息网站上进行公开，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩。六、其他需要说明的问题中央巡视