压力容器质量保证手册

Preparedon22NovemberPreparedon22November压力容器质量确保手册文献编号：质量确保手册编制日期审核日期同意日期发放号持有人质量保证手册标题01.颁布令版次/修改号：A/0第1页共1页颁布令我司根据特种设备安全技术规范TSGZ0004-《特种设备制造、安装、改造、维修质量确保体系基本规定》的规定，编制了公司第一版压力容器制造《质量确保手册》，经审核，现同意公布，自8月01日正式实施。本手册是公司压力容器制造质量管理活动必须遵照的大纲性文件，也是向社会、顾客及有关组织证明我司满足压力容器制造规定的能力及持续改善压力容器质量确保体系的见证文献，合用于我司压力容器制造质量控制的全过程。公司各职能部门必须组织人员学习，公司开展的各项质量活动都必须以本《质量确保手册》为准则。总经理：年月日XXXXXx质字【】01号授权声明低温设备的制造质量直接关系到压力容器的安全使用、关系到人身和财产的安全。我对我司制造的压力容器安全质量负有最大的责任。现授权质量确保工程师一一XXX同志，按照国家安全技术法规及有关原则规范的规定，对公司压力容器制造质量确保体系的建立、实施、保持和改善负责;各质控系统负责人对本系统的质量控制负责。全部参加低温设备质量管理活动的人员，必须熟悉、掌握和严格执行公司《质量确保手册》中的有关规定，服从质保工程师的领导。质量确保工程师在公司质量确保体系的运行中，行使质量否决权，有越级向上级行政主管、安全监察机构反映质量问题的权力，公司质量确保体系运行中发生的问题和争执由质量确保工程师仲裁。质量确保工程师须定时向我报告质量确保体系的运行状况、及时防止、发现、分析、和解决存在的质量问题。总经理：年月日XXXXXX质字【】01号质量确保体系负责人员任命书为了贯彻执行特种设备安全技术规范，建立、健全我公司的质量确保体系和确保质量体系的有效、良好运转，实现公司制订的质量方针和质量目的。由边少威同志担任质量确保工程师。下列同志为公司压力容器制造质量控制系统负责人。设计质量控制系统负责人:XXX工艺质量控制系统负责人:XX材料质量控制系统负责人:XX焊接质量控制系统负责人:XX热解决质量控制系统负责人:XX无损检测质量控制系统负责人:XX理化质量控制系统负责人:XX检查与实验质量控制系统负责人:XX设备和检查与实验装置质量控制系统负责人:XX计量质量控制系统负责人:XX其它过程质量控制系统负责人:XX总经理：年月日抄报:XX质量技术监督局特种设备安全监察科XX特种设备监督检查所质量保证手册XXXX标题04.目录版次/修改号：A/0第1页共2页目录01.TOC\o"1-1"\h\u02.授权声明………………………203.任命书…………………………304.目录……………405.公司概况………………………506.引使用方法规和原则………………607.术语及符号阐明………………808.手册的管理……………………1009.质量方针与质量目的…………11.管理职责……………………12.质量确保体系文献…………24.文献和统计控制…………27文献控制…………………27统计控制…………………30第4章.合同控制…………………32第5章.设计控制…………………34第6章.材料、零部件控制………………………40第7章.工艺控制…………………44第8章.焊接控制…………………49第9章.热解决控制………………54第10章.无损检测控制……………56第11章.理化检测控制……………59第12章.检查与实验控制…………62检查控制…………………62耐压实验与泄漏实验控制………………67.设备和检查与实验装置控制……………70设备控制…………………70检查与实验装置控制……………………72.不合格品（项）控制……………………76.质量改善与服务…………79质量信息的收集、分析、解决和服务…………………79内部质量审核……………81.人员培训、考核和管理…………………83.其它过程控制……………85.执行特种设备许可制度…………………87附件一………………………89附件二…………………………91附件三…………………………93质量保证手册XXXX标题05.公司概况版次/修改号：A/0第1页共1页企业概况XXXX成立于2月，是含有法人资格的经济实体，以焊接绝热气瓶、液化天然气气瓶及压力容器为重要产品的制造公司，位于中国河北省境内革命老区的饶阳县，东临大广高速、京九铁路，南临石黄高速，交通便捷、地理位置优越。公司占地面积约为6800万平方米，注册资本2510万元，公司现有员工：80人，其中含有大专以上学历人员10名，本科以上学历人员3名，高新技术人才及工程师5名。公司专业从事D1、D2级压力容器及B4（1）级焊接绝热气瓶制造、销售和对应技术服务。公司设立了行政部、质管部、财务部、采购部、生产部、技术部、质控部、容器车间、气瓶车间、材料仓库、备品备件库、焊材一、二级库、无损检测室等一整套完整的管理机构。公司拥有的重要生产和检测设备有：埋弧自动焊机行走小车1台、LH-3立式焊接操作架，BXJ1铣边机1台，焊接滚轮架，火焰坡口切割机，远红外线焊条烘干箱1台，内热式鼓风型自动焊剂烘箱1台，交、直流焊条电弧焊机10台，NBC-500型CO2气体保护焊机1台，WS-400氩弧焊6台、30mm等离子切割机1台，LDAZK-5T电动单梁起重机4台，LDAZK-10T双梁起重机2台。XYG-22508/3型数字成像系统1套、XXQ-3005X射线定向机，XXBQ-3005X射线周向机，AR880超声波测厚仪、UT超声波无损检测机、、抽真空用真空专用机组3套。我公司以严格按照特种设备安全技术规范TSGZ0004的规定，建立、健全了压力容器制造质量确保体系，各职能部门各质控系统人员职、责、权明确。公司将严格执行特种设备制造许可制度，精心制造、精益求精，确保为顾客提供性能安全可靠的产品和优良的售后服务。质量保证手册标题06.引使用方法规和原则版次/修改号：A/0第1页共2页引使用方法规和原则安全法：《中华人民共和国特种设备安全法》质量法：《中华人民共和国产品质量法》3.原则化法：《中华人民共和国原则化法》4.安全生产法：《中华人民共和国安全生产法》5.民法：《中华人民共和国民法》6.刑法：《中华人民共和国刑法》7.行政许可法：《中华人民共和国行政许可法》8.计量法：《中华人民共和国计量法》9.条例：《特种设备安全监察条例》10.管理方法：国质检总局［]22号《锅炉压力容器制造监督管理方法》11.国质检锅［]194号《锅炉压力容器制造许可条件》、《锅炉压力容器制造许可工作程序》、《锅炉压力容器产品产品安全性能监督检查规则》R0006-《气瓶安全技术监察规程》13.总局令【46号令】《气瓶安全监察规定》（）14.《固容规》：TSG21-《固定式压力容器安全技术监察规程》15.TSGZ0004-《特种设备制造、安装、改造、维修质量确保体系基本规定》16.国质检锅〔]248号《特种设备无损检测人员考核与监督管理规则》17.TSGZ6002-《特种设备焊接操作人员考核细则》18.TSGR7002-《气瓶型式实验规则》19.TSGR1003-《气瓶设计文献鉴定规则》20.GB/T150-((压力容器》21.GB/T151-《热交换器》22.JB/T4710-《钢制塔式容器》23.JB/T4731-《钢制卧式容器》24.JB/T4735-《钢制焊接常压容器》25.NB/T47014-《承压设备焊接工艺评定》26.NB/T47015-《压力容器焊接规程》27.NB/T47016-《承压设备产品焊接试件的力学性能检查》28.GB/T33209-《焊接气瓶焊接工艺评定》质量保证手册XXXX标题06.引使用方法规和原则版次/修改号：A/0第2页共2页29.NB/T47013-《承压设备无损检测》30.GB/T17925-《气瓶对接焊缝X射线数字成像检测》31.GB/T24159-《焊接绝热气瓶》32.33.GB/~GB/《固定式真空绝热深冷压力容器》34.GB/T18443.1~GB/T18443.8-《真空绝热深冷设备性能实验办法》35.GB713-《锅炉和压力容器用钢板))36.GB3531-《低温压力容器用低合金钢钢板》37.GB/T3274-《碳钢构造钢和低合金钢热轧厚钢板和钢带》38.GB24511-《承压设备用不锈钢钢板及钢带》39.NB/T47008-《承压设备用碳素钢和合金钢锻件》40.NB/T47009-《低温承压设备用低合金钢锻件》41.NB/T47010-《承压设备用不锈钢和耐热钢锻件》42.GB/《金属材料拉伸实验第1部分:室温实验办法》43.GB/T232-《金属材料弯曲实验办法》44.GB/T229-《金属材料夏比摆锤冲击实验办法》45.GB/T2975一1998《钢及钢产品力学性能实验取样位置及实验制备》46.GB/T6-《钢和铁化学成分测定用试样的取样和制样办法》

质量保证手册XXXX标题07.术语及符号阐明版次/修改号：A/0第1页共2页1.术语质量（品质）quality一组固有特性满足规定的程度。质量管理qualitymanagement(QM)在质量方面指挥和控制组织的协调的活动。质量确保qualityassurance(QA)质量管理的一部分，致力于提供质量规定会得到满足的信任。质量控制qualitycontrol(QC)质量管理的一部分，致力于满足质量规定。质量确保体系qualitymanagementsystem(QMS)在质量方面指挥和控制组织的管理体系。质量方针qualitypolicy由组织的最高管理者正式公布的该组织总的质量宗旨和方向。质量目的qualityobjective在质量方面所追求的目的。检查inspection通过观察和判断，并结合测量、实验所进行的符合性评价。验证verification通过提供客观证据对规定规定已得到满足的认定。返工rework为使不合格的产品符合规定而对其所采用的方法。返修repair为使不合格产品满足预期用途而对其所采用的方法。缺点defect未满足与预期或规定用途有关的规定。缺欠imperfection泛指在质量上偏离技术规范规定的一切不持续性、不完善性、不健全性、不均匀性等的总称。检查点（E点）Examinationpoint也称检查点，是指产品制造过程中的重要工序、工步、工位或重要质量项目，必须由专职检查员进行检查的控制点。审核点（R点）Auditpoint也称承认点、审视点。指执行（或操作）者在完毕某项较为重要的活动或过程后，除自查符合有关规定外还应由质保体系中有关人员进行确认的点。见证点（W点）Thewitnessorders,是指顾客、监造单位对某产品的重要规定所指定的控制点，应在合同或技术合同中预先商定，当产品制造达成此点时，制造单位应告知商定者到现场见证。停止点（H点）Holdpoint也称停止检查点或停点。指产品制造到对质量有重大影响的活动时，应临时停止制造，在驻厂检查员等在场的状况下，由专职检检查，成果应得到监督人员确认并签字后再继续制造。检查和实验计划（ITP）InspectionAndTestPlan按图纸、工艺和项目规定，对产品制作过程实施检查控制的计划书。预焊接工艺规程（WPS）WeldingProcedureSepecification为验证性实验所拟定的、经评定合格的、用于指导生产的焊接工艺文献。工艺评定统计(PQR)ProceduceQualificationRecord按规定格式记载验证性实验成果，对拟定焊接工艺的对的性进行评价的统计报告。无损检测（NDE）NondestructiveExamination在不破坏的前提下，检查工件宏观缺点或测量工件特性的多种技术办法的统称。

质量保证手册XXXX标题07.术语及符号阐明版次/修改号：A/0第2页共2页2.符号阐明RT：射线检测UT：超声波检测MT：磁粉检测PT：渗入检测PMI：光谱检测检查员II级探伤员工艺员、设计员停止点A类监检点检查员II级探伤员工艺员、设计员停止点A类监检点设计质控负责人工艺质控负责人焊接质控负责人热解决质控负责人检查质控负责人理化质控负责人无损检测质控负责人压力实验检查员设备质控负责人B类监检点en总装检查汇总资料n总装检查汇总资料ppHHA控制环节（控制活动或过程）A控制环节（控制活动或过程）DDP检查、P检查、实验、审核、确认、同意WWFFEEQCT技术总负责人（总工程师）质量QCT技术总负责人（总工程师）质量确保工程师材料质控负责人QANQANMPcMPcBS质量第一，科技兴厂；诚信为本，顾客至上；持续改善BS质量第一，科技兴厂；诚信为本，顾客至上；持续改善，增效节能；开拓创新，领先同行。质量保证手册XXXX标题08.手册的管理版次/修改号：A/0第1页共1页1目的规定手册的编制、审核、同意、公布、修改、换版、使用管理等规定，以确保手册的有效性及管理、控制。2范畴合用于我司正式公布的手册。3手册的编制、审核、同意、公布手册由质保工程师负责组织各专业质控负责人及有关人员编制，质保工程师审核，总经理同意公布。4手册的发放、保管、管理手册归口的管理部门是质管办。质管办负责手册的编号、发放、回收、修订、换版、销毁等具体管理工作。持有人领用时,要办理领用签字手续。手册分受控本和非受控本,在我司内部和监检人员使用的手册均为受控本，其它为非受控本。5手册的修改、换版修改手册的意见提出后，填写文献更改单，经质保工程师同意后，质管办负责修改，质保工程师审核，总经理同意。手册应按章节修改，在目录中和被修改章节的篇头“版次/修订号”处注明，修改内容用加重笔体打印。手册的换版，原则上四年一次，但碰到原则法规换版、修改等状况或我司质量体系发生重大变化时应及时修订或换版。6手册的控制手册持有者应妥善保管手册，做到不丢失、不涂改、不转借别人、不私自复印。如果手册在使用过程中损坏，能够以旧换新，但仍推行领用登记签字手续。手册持有者调离岗位时，应及时将手册交还质管办。7手册的销毁作废的手册由质管办统一集中处置，并按有关规定进行销毁。8手册的解释权属质保工程师。

质量保证手册XXXX标题09.质量方针与质量目的版次/修改号：A/0第1页共1页1质量方针质量第一，科技兴厂；诚信为本，顾客至上；持续改善，增效节能；开拓创新，领先同行。2质量目的法规原则执行率100%合同履约率100%气瓶焊接一次合格率≥98%容器焊接一次合格率≥95%出厂产品性能安全合格率100%顾客投诉解决率100%各部门应根据公司总的质量目的建立本部门的工作目的，并定时考核，不停改善，以各部门完毕工作目的来确保公司目的的实现。总经理:年月日质量保证手册XXXX标题第1章.管理职责版次/修改号：A/0第1页共12页1目的本章对气瓶、压力容器制造质量控制的组织机构、重要负责人员的职责和权限作出规定，以确保质量体系的有效运行。2组织机构压力容器质量控制图（见第19页）质量体系图（见第20页）组织机构图（见第21页）质量确保体系图（见第22页）生产过程流程图（见第23页）3职责与权限总经理职责是公司产品质量和安全的第一负责人，负责贯彻国家的法律、法规，向全体员工传达以增进顾客满意为目的的重要性，对公司的质量管理和产品质量全方面负责。负责质量确保体系的策划，制订质量方针、质量目的，同意颁布《质量确保手册》，确保质量确保体系的持续改善。负责拟定公司组织机构及部门职责，确保配备充足适宜的资源。任命质保工程师及质量体系质控负责人员，授权质保工程师按规定建立、实施和保持质量体系。每年最少主持一次管理评审，提出质量体系的改善规定。同意特殊合同。3.总工程师职责在总经理领导下负责技术管理、新产品开发、新技术、新工艺、新材料应用研究。支持质保工程师和各专业质控负责人开展工作，确保质量体系有效运行。负责焊接工艺评定报告及预焊接工艺规程的订立同意;负责二次以上焊缝返修申请的审批;审批重要技术文献。组织分析和解决产品制造过程中的重大技术问题，领导、督促车间、有关部门认真贯彻实施本手册，定时向总经理报告工作。组织编制和贯彻我司的技术、质量公司原则，主管公司职工技术培训和考核工作。质保工程师职责协助总经理制订质量方针和质量目的，建立健全质量确保体系。负责协调公司质量确保体系各系统的工作，按照《质量确保手册》的规定进行监督质量保证手册XXXX标题第1章.管理职责版次/修改号：A/0第2页共12页检查。组织贯彻并执行有关压力容器的法规、原则、技术规定。严格不合格品控制，建立健全内外质量信息反馈和解决系统。定时组织质量分析、内部质量审核，协助总经理组织管理评审工作。坚持“质量第一’，原则，行使质量否决权，保障和支持质量确保体系工作人员的工作。有越级向上级行政主管、安全监察机构反映质量问题的权力和义务。对质量确保体系人员定时组织教育和培训，并对其工作作出评价。负责组织制订和完善《质量确保手册》、程序文献、工艺文献及统计表卡等质量确保体系文献。质管办主任职责在质保工程师领导下开展工作，具体负责《质量确保手册》编制、修订、管理、贯彻。监督检查质量确保体系的运行状况，定时向质保工程师报告工作。负责质量信息收集、汇总、整顿和解决，组织召开质量分析会。编制质量计划并组织实施贯彻、督促、检查。协助质保工程师做好不合格的控制，并跟踪监督检查。负责监督《制造许可证》的使用管理、许可增项及换证申请、变更申报等有关工作，“换证申请”应在使用期满前六个月内向发证机关提出报告。负责内部审核的组织实施和对发现问题的分析、反馈、解决和纠正、防止方法的制订和实施。设计质控负责人职责：在质量确保工程师领导下，建立健全设计质量控制系统，定时向质量确保工程师报告工作。结合本单位实际状况，负责制订设计质量控制系统方面的质量确保体系文献，并符合《压力容器管道设计许可规则》的有关规定。负责切实贯彻执行质量确保手册及程序文献中有关设计质量控制系统的规定，并进行监督和检查。对的解决质量和技术问题。组织设计质量控制系统贯彻、实施有关压力容器的现行法规、原则、技术规定。严格不合格品(项)的控制，建立和健全设计质量控制系统质量信息反馈、解决、管理，做好为顾客服务工作。定时组织设计工作质量分析、内部质量审核，参加总经理主持进行的管理评审工作。坚持“质量第一”的原则，保障和支持设计质量控制系统各级人员的工作。负责组织对设计质量控制系统各级人员开展技术业务培训和考核。质量保证手册XXXX标题第1章.管理职责版次/修改号：A/0第3页共12页负责对设计文献的质量进行评审，根据设计中出现的问题，按质量确保体系文献的规定采用纠正和防止方法。工艺质控负责人职责负责编制（修订）工艺质量控制系统方面的质量体系文献。负责组织对工艺文献的编制与修改和对工艺文献、工装模具设计进行审核，确保工艺文献合理清晰，含有可操作性并符合公司生产实际需要。参加工艺纪律检查，提高操作人员执行工艺文献的自觉性。负责工艺文献档案管理并监督归档。负责组织对工艺质量控制系统各级人员开展技术业务培训和考核。负责组织工艺质量控制分析、质量审核，参加质量分析会。焊接质控负责人职责参加编制、修订、贯彻《质量确保手册》焊接质量控制系统的有关内容及制度。在质保工程师的领导下，负责焊接质量控制系统的建立和运行，贯彻执行国家有关压力容器的法规、原则，定时向质保工程师报告工作。负责编制(修订)焊接质量控制系统方面的质量体系文献。编审焊接工艺实验和焊接工艺评定方案，审核预焊接工艺规程和焊接工艺评定报告。对焊接工艺评定报告资料数据的完整性、工艺评定结论及其覆盖范畴的对的性负责。负责焊接工艺的审核，确保工艺的对的合理性，确保焊接工艺得到焊接工艺评定所覆盖，监督焊接工艺的贯彻执行，指导现场施工并解决施焊中碰到的技术问题。监督产品试板的管理。负责审批一、二次焊缝返修工艺，编制焊缝超次返修工艺。审核焊接设备订货技术条件和焊材采购计划。完善我司焊接质量管理，提高焊接技术水平，推广应用新材料、新工艺、新设备。负责焊接材料代用同意及其它材料代用的会签。负责对本系统人员及焊工进行教育培训，实施焊工档案的建立与管理。组织焊工资格考试，监督持证焊工上岗。结合实际，组织编制并审核我司有关焊接通用工艺规程，组织焊接质量控制系统的质量分析，参加质量分析会。热解决质控负责人职责质量保证手册XXXX标题第1章.管理职责版次/修改号：A/0第4页共12页负责热解决质量控制系统的建立和运行，贯彻执行国家有关压力器的法规、原则，向质保工程师报告工作。负责编制(修订)热解决质控系统方面的质量体系文献。审核热解决方案与工艺，并指导实施。审核热解决统计及报告，确认热解决效果，审核热解决竣工资料。审核热解决分包方的评价和热解决分包项目的质量控制。签发热解决报告和对外协的热解决报告及温度一时间曲线进行审查确认。结合实际.组织编制并审核我司有关热解决通用工艺规程，组织热解决质量控制系统的质量分析，参加质量分析会。材料质控负责人职责在质保工程师的领导下，负责材料质量控制系统的建立和运行，贯彻执行国家有关压力容器的法规、原则，定时向质保工程师报告工作。负责编制(修订)材料质量控制系统方面的质量体系文献。负责对原材料和焊接材料入库验收、复验、保管、发放和回收的质量控制。按照材料订货技术条件，审核并订立材料质量证明书、材料复验报告、材料入库检查报告、材料代用申请单及产品重要受压元件使用材料一览表。参加对原材料及外购件合格供方资格评审及分包项目的质量控制。负责对本系统人员进行培训，检查并指导保管员、采购员及材料检查员工作。监督检查材料管理程序的贯彻执行状况，组织材料质量控制系统的质量分析与审核，参加质量分析会。无损检测质控负责人职责在质保工程师的领导下，负责无损检测质量控制系统的建立和运行，贯彻国家有关压力容器的法规、原则，定时向质保工程师报告工作。负责编制（修订）无损检测质量控制系统方面的质量体系文献。组织编写（修订）、审核无损检测通用工艺规程及无损检测专用工艺，拟定检测办法及次序，审定无损检测比例及扩探率。审查检测报告及原始统计与委托与否相符，审查射线底片与否符合质量规定，对底片的评级和报告的对的性进行确认。严格执行安全防护方法。监督、检查射线底片档案的管理工作。负责无损检测人员的技术培训工作，不停提高无损检测人员的业务能力。监督检查无损检测管理程序的贯彻执行状况，组织无损检测质量控制系统的质量分析与审核，参加质量分析会。质量保证手册XXXX标题第1章.管理职责版次/修改号：A/0第5页共12页检查与实验质控负责人职责在质保工程师的领导下，负责检查质量控制系统的建立和运行，贯彻《中华人民共和国产品质量法》及国家法规、原则，定时向质保工程师报告工作。负责编写（修订）并审核过程检查与实验质量控制系统方面的质量体系文献。组织编写（修订）并审核过程检查与实验工艺规程，对特殊专用检具进行设计。负责对压力容器产品从原材料入厂检查、工序检查、外购（外协）件检查和竣工产品最后检查，工艺监督检查及技术指导。对生产中出现的不合格品，按质量体系规定的程序组织解决。协助质保工程师解决质量事故，监督检查和实验人员执行有关法规、原则，负责审核产品安全质量技术资料。理化质控负责人职责在质保工程师的领导下，负责理化质量控制系统的建立和运行，贯彻国家有关压力容器的法规、原则，定时向质保工程师报告工作。结合实际状况，负责制订理化质量控制系统的质量体系文献，并符合原则、法规及其有关规定。对理化实验报告进行审核和数据确认，签发理化实验报告。监督、检查理化质量控制，确保实验办法对的。负责对分包方进行评审，对分包方的工作质量进行监督，对分包方出具的理化报告进行审查确认。计量质控负责人职责在质保工程师的领导下，负责建立健全计量质控系统，参加压力容器质量确保体系的有关活动，向质保工程师报告工作。结合公司实际状况，负责制订计量质量控制系统方面的质量体系文献，并符合原则及计量管理的有关规定。负责计量器具的建帐、建档、编号、鉴定和标签的管理工作。严格计量检定（校准）的管理，按规定开展自检和委托检查，确保在用计量器具的完好且在检定使用期内，确保量值溯源和对不合格计量器具的控制。坚持开展计量管理，建立必要的计量规章程序，明确计量质控系统各级负责人员职责。负责对计量器具使用人员的培训工作，负责对计量器具资料的收集、整顿、归档并建立台帐。设备和检查与实验装置质控负责人职责在质保工程师的领导下，负责建立健全设备质控系统，定时向质保工程师报告工作。质量保证手册XXXX标题第1章.管理职责版次/修改号：A/0第6页共12页组织制订设备和检查与实验装置操作规程并监督实施。监督检查设备的维修、保养工作。负责制订设备和检查与实验装置大修或更新改造计划并指导实施。负责外购和自制设备的鉴定和验收。对设备和检查与实验装置的完好和专管负责，组织重大设备安全事故的技术调查和分析，负责设备报废的鉴别、审核工作。负责设备和检查与实验装置档案的收集、整顿、归档并建立台帐。组织设备和检查与实验装置使用人员的培训工作，参加质量分析会。其它过程质控负责人职责在质保工程师领导下，负责压力容器制造过程中的其它过程（涉及缠绕、氦检漏和抽真空）质量控制系统的建立和运行，贯彻国家有关压力容器的法规、原则，并定时向质保工程师报告工作。压力实验检查人员职责组织制订并审核压力实验通用工艺规程，按照图样和工艺规定制订压力实验工艺卡，作为操作和检查的根据。负责检查压力实验场地安全防护方法与否符合规定并负责报安全部门检查同意。负责检查压力实验前准备工作，涉及试压用泵的合用性及完好性，两块压力表的量程、表盘直径、精度等级、计量检定时间及安装位置；试压用盲板和螺栓；实验介质、环境温度与否符合规定等。负责与压力容器产品质量监督检查人员联系工作。监督检查压力实验过程与否符合对应工艺、压力实验规程。确认实验成果，填写压力实验报告，送检查负责人和驻厂监检人员审查确认。管理评审管理评审按“管理评审制度”规定每年不少于一次，总经理主持管理评审，以确保质量体系运行的适宜性、充足性和有效性，以达成持续改善。评审的根据为国家法律、法规和原则的规定及公司《质量确保手册》的规定。评审的输入为：质量确保体系审核及产品质量审核的成果，顾客的反馈、产品测量和监检的成果，内部审核和日常发现的不合格所采用的纠正和防止方法。评审的输出为：质量确保体系及其过程的改善，涉及对质量方针、质量目的、组织机构、过程控制等方面的评价。在管理评审中发现的问题和提出的建议应制订纠正和防止方法，对质控体系的整治由质管办跟踪验证，对产品和过程的整治由质控部跟踪和验证。质量保证手册XXXX标题第1章.管理职责版次/修改号：A/0第7页共12页质量确保体系职能分派表序号职能部门体系要素总经理质保工程师设计负责人工艺负责人焊接负责人材料负责人检查负责人设备负责人销售部负责人采购部负责人1质量方针与质量目的☆△△△△△△△△△2质量确保体系△☆△△△△△△△△3管理职责△☆△△△△△△△△4文献和统计控制△△△△△△△△5合同控制△△△△△☆☆6设计控制△☆△△△7材料、零部件控制△△△△☆☆☆8工艺控制△☆☆△△☆9焊接控制△☆△☆△△△10热解决控制△☆△☆△△△11无损检测控制△△△△△☆△12理化实验控制△△△△☆△△13检查与实验控制△△△△△☆△14设备和检查与实验装置控制△△△△△☆☆15不合格品（项）控制△△△△△☆△16质量改善与服务☆△△△△△△△△17人员培训、考核和管理△△△△△△△△18其它过程控制△△△△△☆19执行特种设备许可制度☆☆△△△△△注：☆重要负责人或部门，△有关负责人或部门4.有关支持性文献Q/DWY-MS-43《管理评审制度》质量保证手册XXXX标题第1章.管理职责版次/修改号：A/0第8页共12页压力容器质量控制图1-1质量保证手册XXXX标题第1章.管理职责版次/修改号：A/0第9页共12页质量体系图1-2 质量保证手册XXXX标题第1章.管理职责版次/修改号：A/0第10页共12页组织机构图1-3质量保证手册XXXX标题第1章.管理职责版次/修改号：A/0第11页共12页质量确保体系图1-4质量保证手册XXXX标题第1章.管理职责版次/修改号：A/0第12页共12页生产过程流程图1-5

质量保证手册XXXX标题第2章.质量确保体系文献版次/修改号：A/0第1页共3页1目的规定质量确保体系文献的构成及文献编制的规定。2范畴质量确保体系文献涉及质量确保手册、程序文献（管理制度）、作业（工艺）文献（如作业指导书、工艺规程、工艺卡、操作规程等）、统计（表、卡）等。3职责质保工程师负责组织质保体系人员编制质量确保体系文献，质保工程师审核，总经理同意。质保工程师应确保质量确保体系的过程得到建立、实施、保持和改善。4程序概要质量体系运转过程中引用了规定某项活动如何进行的程序文献等。在程序文献中明确了办法及过程之间互相次序和接口关系；通过识别、拟定、监控、测量分析等办法对产品实现全过程进行管理。质量体系负责人员，须严格按照质量体系文献的规定来开展制造中的每一项质量活动，确保制造质量体系的有效运行，使有关产品制造的法规及有关原则得到贯彻实施，实现公司的质量方针和质量目的。对这些过程的实施和控制进行系统监视、测量和分析。实施必要的方法，对过程和策划的成果及对这些过程及控制系统进行持续改善。质量体系文献的构成和使用范畴质量手册（涉及形成文献的质量方针和质量目的）；《许可条件》所规定形成文献的程序；为确保制造过程的有效运行和控制所采用的其它质量文献（涉及制度、规定和作业指导书）；《许可条件》所规定的统计以及为证明产品和质量体系的符合性及满足可追溯性规定所建立的统计。

质量保证手册XXXX标题第2章.质量确保体系文献版次/修改号：A/0第2页共3页5.质量确保体系文献编制质管办按照TSGZ0004－《特种设备制造、安装、改造、维修质量确保体系基本规定》及公司的实际状况组织编制适宜的质量管理文献，使质量确保体系一体化，并有效运行。6.我司质量确保体系文献构造图质量确保手册第一级文献程序文献（管理制度）、岗位职责 第二级文献通用工艺、作业指导书、安全操作规程、工艺规程、质量统计表卡第三级文献第一级的质量文献，质量确保手册是质量管理的总纲，各级人员应严格执行。第二级文献重要为下列几类:A.有关程序文献、管理制度、岗位职责等。B.技术原则(国家法律、法规、国标、行业原则、公司原则)。第三级文献重要是:A.作业指导书(如多种专用工艺、检查规程、实验规程等)。B.多种统计、多种报告、告知单、解决单等。C.多种表、卡、单。文献规定与实际运作应保持一致，随着质量方针、质量目的的修改和质量确保体系的持续改善，应及时修订质量确保体系文献，定时评审，以确保其有效性、充足性和适宜性，并符合文献控制的有关规定。7.质量计划对D1,D2级压力容器和B4级焊接绝热气瓶生产过程的质量控制建立一套质量计划和控制规定，规定其质量控制的系统、环节和控制点，并配有“工艺制作流转卡”，对各道工序都规定其控制规定(停止点、审核点和检查点详见附件二“压力容器制造质量控制点一览表)。对公司无特殊规定的常规产品，按“压力容器质量控制图”规定讲行。质量保证手册XXXX标题第2章.质量确保体系文献版次/修改号：A/0第3页共3页对特殊产品，如公司初次生产的新产品、使用的新材料、新工艺等，应根据产品的特殊规定，制订补充质量计划，对人员资格、设备能力、检测手段和验收准则等作出规定；由质管办会同有关质控负责人制订质量计划。

质量保证手册XXXX标题第3章.文献和统计控制版次/修改号：A/0第1页共5页文献控制1目的对文献的编制、审批、标记、发放、使用、保管、借阅、复制、更改、回收和作废进行控制，确保有关部门及时得到并使用有效版本，以确保质量确保体系的有效运行，避免误用失效或作废的文献和资料。2范畴合用于质量确保体系有关的文献资料的管理。3职责总经理负责同意公布《质量确保手册》。质保工程师负责审核《质量确保手册》和同意有关质量确保体系文献。各部门及各质控负责人负责有关文献的编制、审核、使用和保管。质管办负责对体系文献的管理和组织对文献的定时评审。4文献控制程序文献的分类管理性文献A.质量确保手册B.其它质量管理文献例如：管理制度、岗位职责等技术性文献A.工艺文献：如多种通用工艺、检查规程、无损检测工艺等。B.作业指导文献：如工艺流转卡、焊接工艺卡、热解决工艺卡、无损检测专用工艺等。外来文献A.国家的法律、法规、安全技术规范B.国家技术原则、行业技术原则C.顾客提供的图样、工程规范和专利技术等D.型式实验报告、监督检查报告、分包、外协和外购方产品质量证明文献和资格证明文献等。文献的编号质量确保体系文献的编号具体按《文献统计编号管理制度》规定执行。文献的编写和审批《质量确保手册》由质管办组织编写，质保工程师审核，总经理同意。质量保证手册XXXX标题第3章.文献和统计控制版次/修改号：A/0第2页共5页与《质量确保手册》相配套的《管理制度汇编》或《程序文献》，由责任部门编制，对应的质控负责人审核，质保工程师同意。质量管理性文献（如：部门职责、行政管理制度、岗位职责）分别由有关责任部门编制，部门负责人审核，主管领导同意，并报质管办备案。通用性技术文献（如：制造通用工艺、焊接通用工艺、热解决通用工艺、无损检测通用工艺等）由归口部门编写，对应的质控负责人审核，总工程师同意。专用性技术文献（如制造过程卡、焊接工艺卡、热解决工艺卡、无损检测专用工艺卡），由有关工艺人员编制，有关质控负责人审批。但凡受控文献和有效文献必须按《文献统计编号管理制度》编制文献号，文献要确保对的、清晰、协调，易于识别和检索。文献的发放和使用及保管文献的管理部门根据对体系运行的需要拟订“文献发放清单”，经主管领导同意后执行。确保质量确保体系的有关部门、人员及场合获得最新版本的受控文献，质管办负责管理性文献的发放和管理及归档，其它部门负责本部门文献的发放和管理及归档。文献发放时应编写发放号（涉及外来文献），领用者要办理登记签字领用手续。公司内部发放的文献均为“受控本”，须加盖“受控”印章，注明发放号（统计性文献除外）。向顾客提供的文献为“非受控”文献，不盖印章，不修改。当文献严重破损影响使用时，应到发放部门办理更换手续，同时交回破损件。文献的使用部门或个人应妥善保管，准时归档。若文献丢失，应向发放部门阐明丢失因素，申请补发，补发的文献应予以新的发放号，并注明原文献发放号作废。提供应驻厂监检员和评审机构的文献，按内部受控文献解决。文献的更改体系文献的更改由质管办组织实施，填写“文献更改单”，经质保工程师审核后质管办实施更改。其它文献的更改，由对应的主管部门填写“文献更改单”，并组织更改并由原审核人审核，若原审核人调离，由现任主管审核。工艺文献的修改按《图样及技术文献修改制度》的有关规定执行。文献更改方式有换版、换页、局部修改等，修改的内容用粗体字以标明与原件的区别，并更改修订号。文献的借阅借阅与质量体系有关的文献，应经有关部门负责人，按规定权限审批后向档案员借阅，并办理借阅手续，借阅的文献若需复印，须经领导同意方可复印，若出现问题由档案员负责。质量保证手册XXXX标题第3章.文献和统计控制版次/修改号：A/0第3页共5页但凡含有保密级别和专利性文献须经总经理同意且只准在档案室专人陪伴下查阅。文献的回收和作废与质量确保体系有关的文献原稿及“文献发放签收一览表”由质管办统一保管，各部门保管好与本部门有关的文献，并列出“文献一览表”便于使用。与质量确保体系有关的作废文献，由质管办负责下发告知，各部门负责回收交给质管办，质管办将作废文献加盖“作废”章，除保存一套存档外，列出“销毁清单”，经质保工程师或部门负责人同意后监督销毁。作废的通用性、指导性技术文献，由发放部门按“发放清单”回收，加盖“作废”章，部门保存，现场不允许有作废的技术文献。过期的法规，原则加盖“过期留存”章，不销毁可留存在使用部门作为新老对照查阅用。外来文献的控制收到外来文献，收文部门需识别其合用性、有效性，并拟定分发范畴，报质保工程师拟定后分发。外来图纸由技术部负责办理签收，保管和发放。质管办负责收集、购置有关国家、行业、国际原则的最新版本，适时宣贯，更新、充实原则体系表、原则目录等。质管办负责收集、购置国家的法规，规范等文献，并负责发放和宣贯。文献的评审每年由质管办组织对现有质量确保体系文献进行一次评审，也可结合内审对体系文献的适宜性进行评审，各部门结合平时使用状况，对本部门文献进行评审，必要时予以修改。文献的归档但凡受控文献和有效文献的原件及多种证书，都应归档案室存档保管，保持文献的延续性。档案室应根据档案管理的规定进行分类、编目，做到易查、易找。确保良好的寄存条件，防火、防潮、防蛀、防霉变。加强文献资料的保管工作，防丢失、防盗窃、防泄密。5本章引用的文献（1）Q/DWY-MS-38《产品档案管理制度》（2）Q/DWY-MS-02《文献统计编号管理制度》（3）Q/DWY-MS-01《文献和资料管理制度》质量保证手册XXXX标题第3章.文献和统计控制版次/修改号：A/0第4页共5页统计控制1目的对压力容器产品制造、检查、实验和检查所形成的多种统计（文献）的收集、标记、编目、查阅、归档、检索、保管和解决等作出规定，确保产品质量可追溯性，并提供产品、过程符合规定及质量确保体系有效性的证据，为保持和改善提供信息。2合用范畴合用于质量确保体系进行中多种统计的填写、确认、收集、保管、整顿、建帐、归档等。3职责质量确保体系运行所形成的统计，如：内审、管理评审、质量分析会、质量信息等，由质管办归口管理。产品制造、检查、实验等形成的质量统计，由质控部归口管理，资料室配合。各部门负责本部门的统计管理。4统计的范畴但凡与质量确保体系运行有关的统计、报告及与产品质量有关的数据等均属统计的范畴。5统计的填写统计填写规定：统计填写必须对的、清晰、真实、完整、有效、统一、规范。因某种因素不能填写的项目用单杠划去，不允许空白。统计不得随意更改，确需更改的不准涂改和用涂改液覆盖，必须采用“扛改”方式，并要在更改处签名、签日期，质量统计应有编制人和授权人员审核的签字。6统计的标记、收集和编目全部的质量统计都应有编号、工作令号或产品编号，产品竣工后全部统计都由质控部聚集整顿并送档案室集中整顿、标记、编目。产品出厂后应提供顾客产品质量证明书等出厂资料。7统计的归档、储存及保管每台竣工产品都应按工作令号或产品编号整顿一套完整的质量统计，并按《产品档案管理制度》的规定进行编制目录、归档、储存及保管，方便检索。保存期为一年以上的统计由档案室负责保管，其它统计由各部门自行保管。档案室应建立档案台帐，其保存期应在统计清单中注明。档案贮存环境要通风、防潮、防火、防蛀、防盗，做好保密工作。8统计的借阅借阅统计时，应办理借阅手续，填写“文献借阅登记单”并规定准时偿还，必要时应经质量保证手册XXXX标题第3章.文献和统计控制版次/修改号：A/0第5页共5页主管领导同意方可借阅，含有专利和保密性资料不得外借，出现问题档案员负责。借阅的统计不得更改、遗失、损坏、拆页和复制。9统计的解决超出保存期的或没有必要保存的统计，由档案员填写“文献统计销毁单”，经部门负责人审批后监督销毁，“文献统计销毁单”长久保存。10统计空白表式的管理多种统计的空白表式由各主管部门根据有关法规、原则进行设计，对应负责人审核，送交质管办统一编号、印制，使用部门到质管办领取。质管办要聚集统计的样本编制我司质量统计清单，各部门编制本部门多种统计清单、聚集本部门统计样本，便于管理和使用。11本章引用的文献（1）Q/DWY-MS-38《产品档案管理制度》（2）Q/DWY-MS-02《文献统计编号管理制度》（3）Q/DWY-MS-01《文献和资料管理制度》

质量保证手册XXXX标题第4章.合同控制版次/修改号：A/0第1页共3页1目的：为规范合同管理，建立科学、严密、高效的合同运作程序，防止和避免合同纠纷的产生，减小风险和损失，保护公司的正当权益，特制订本程序。2合用范畴：合用于我司经济合同的订立。3合同评审的范畴、内容a）技术部评审执行的法律、法规、安全技术规范、原则及技术条件等。b）生产部审核与否符合生产能力、工装设备能力、交货期限等。c）采购部对材料采购等市场供应状况进行评审。d）质量部对产品所需检查与实验能力进行评审确认。e）总经理对产品价格、预付订金、质保金、竣工付款日期、付款方式、产品包转交付、运输费用及违约责任等进行评审。f）对特殊的质量规定、附加条件及原则规范规定各职能部门应进行重点评审。4程序合同订立原则与规定经济合同订立前，经办人员应具体调查签约方单位经济状况及信用状况，与否含有推行合同的能力，与否含有法人资格，以避免出现不能履约的现象。订立合同时,需派懂业务的人员本着平等互利、协商一致、等价有偿的原则参加拟定合同各项条款。经济合同应含有下列重要条款：a)标的（指货品、劳务、工程项目等）b)数量和质量c)价格或者酬金d)推行的期限、地点和方式e)违约责任f)当事人一方规定必须规定的条款合同条款拟定好后来，需经经办部门主管领导予以审核，加盖公司经济合同专用章方可生效。经办部门应留一份合同存档，以备查阅。合同推行时，双方必须严格按照合同规定的条款执行合同。任何一方不可私自变更合同条款。因对方因素或不可抗因素造成合同违约、变更或解除时，经办部门应及时向公司总经理报告状况，方便及时采用方法。特别是对方规定解除合同时，应立刻追回我方已付款项。质量保证手册XXXX标题第4章.合同控制版次/修改号：A/0第2页共2页合同文本的起草经办部门应根据《中华人民共和国合同法》的规定，拟订合同文本，并填写“合同评审统计表”，进入评审程序。合同评审在合同订立前，须具体填写“合同评审统计表”，如订立金额较大，还需同时填制“授权委托书”。“授权委托书”由公司法人代表订立，加盖合同专用章后生效。经办部门将评审表和合同文本送交公司有关部门会签意见。经办部门将“合同评审统计表”及合同文本报主管领导同意。经办部门根据上述意见进行修改后，正式打印合同文本。经办部门将“合同评审统计表”、合同文本一并加盖合同专用章，合同生效。合同变更如合同内容发生变化，经办部门应将变更的内容及时告知有关部门。合同的保管与存档销售部负责销售合同文本及评审表编号、登记、存档工作；采购部负责采购合同文本及评审表编号、登记、存档工作。5本章引用的文献Q/DWY-MS-45《顾客满意度管理制度》Q/DWY-MS-50《合同评审管理制度》《合同评审表》（市场表-01）

质量保证手册XXXX标题第5章.设计控制版次/修改号：A/0第1页共5页1目的对设计的全过程进行控制，确保产品满足法规，原则和安全使用规定。2范畴合用于我司焊接绝热气瓶的设计控制和外来设计文献及图纸的控制。3职责设计质量控制由技术部归口管理，设计文献及图纸的质量实施设计系统质控负责人负责制，并接受质保工程师的监督检查。4气瓶产品设计控制程序设计输入根据公司的发展和市场的需求，由市场部向技术部下达“设计任务书”初稿，任务书中应明确以下内容：（1）产品的重要功效、性能、安全性能等规定及设计参数（2）遵照的法律、法规和原则规定（3）以往类似设计提供的合用信息（4）其它规定：（如外形尺寸，构造形式、包装、运输及使用服务等）设计质控负责人对设计任务书认真阅读，对其不明了、不理解之处，反馈给市场部，获得统一，确保设计输入的对的。设计任务书”正式定稿后报请总工程师审核，经总工程师审批后的“设计任务书”为该产品的设计输入文献设计的策划和初步设计技术部根据“设计任务书”规定拟定项目设计负责人、编制“设计计划书”，计划书的内容应涉及：（1）设计输入、输出、评审、验证各阶段的划分和重要工作内容（2）各阶段的职责和权限、进度规定和配合（3）资源的配备规定，如人员、信息原则的收集、设备、资金等。设计项目负责人，根据“设计计划书”的规定组织初步设计，其内容为：（1）整体构造形式和尺寸（2）材料的选用（3）强度计算书（初稿）（4）阀门、仪表的选用（5）检查和实验规定质量保证手册XXXX标题第5章.设计控制版次/修改号：A/0第2页共5页对初步设计的评审：（只对试制产品）评审由设计质控负责人组织。设计项目负责人介绍其设计方案和特点，经评审通过的初步设计由设计质控负责人审核，报总工程师同意后，作为施工设计的根据。对按常规设计办法设计的普通产品，计算办法成熟，可不进行初步设计的评审。.施工图设计（设计输出）根据经同意的初步设计方案，由设计项目负责人组织设计、设计输出应满足设计输入和法规、原则及安全质量的规定，普通应涉及以下内容：（1）施工图（涉及总图、零部件图）（2）强度计算书（3）产品设计和使用阐明书（必要时）（4）材料用料计划表（或材料请购单）（5）材料采购技术条件（必要时）（6）外构件、原则件明细表设计输出的总图应注明：（1）设计、制造、验收原则（2）设计参数（3）材料牌号、焊接规定（4）检查规定（如无损检测办法、比例、合格级别等）（5）压力实验规定（6）其它阐明：封头壁厚等设计评审设计输出完毕后，设计人员将图纸和设计文献依次送设计校核、原则化和审核人员进行审查（评审）；校核人员对设计使用的软件，计算公式、计算成果的对的性，选用原则的有效性以及图面布置，尺寸链和公差进行校核；原则化人员对设计输出的原则选用的对的性、选用原则的有效性、尺寸链的标注和图面的布置及画法与否符合原则进行审核；审核人员对设计输出与否完全满足设计输入的规定，以及设计图纸、设计文献的完整性、对的性进行审核；对重要产品和新开发的产品，设计评审也可用会议的形式进行，由与设计阶段有关人员参加，评审结论予以统计；设计人员对校、审中指出的问题应在正式施工图中加以改正，施工图底图完毕后依次质量保证手册XXXX标题第5章.设计控制版次/修改号：A/0第3页共5页送校对，原则化，审核人员，经其拟定无误后在对应栏内签字、签日期。设计验证对焊接绝热气瓶的设计文献应先送国家指定鉴定评审机构进行初审，合格后按设计图纸进行试制，对试制产品按原则规定送国家指定的型式实验机构进行型式实验，型式实验通过后获取型式实验报告。型式实验通过后，型式实验报告送该焊接绝热气瓶设计文献初审的鉴定机构进行鉴定审核和备案，获取鉴定报告。只有通过鉴定合格的图纸和设计丈件，才干用于批量生产。D1、D2级压力容器设计文献由顾客提供或委托有资格的单位设计。设计更改气瓶图样通过鉴定合格后，涉及变化原设计文献中已拟定的瓶阀型号及安全附件，气不得随意更改，如需更改，应向原文献鉴定机构书面通报。;通过设计验证后的图纸，不得随意更改，如需要更改应由技术部安排设计人员填写《设计文献更改单》按本单节和条进行校审。涉及到安全方面的修改应送国家指定鉴定机构审查;4.修改后的图纸含设计文献按原发放路线发放，原件回收作废。外来设计文献控制外来压力容器设计文献、鉴定合格气瓶设计文献由技术部资料员办理签收、登记台帐，保管。对外来压力容器设计文献，由设计质控负责人组织工艺质控负责人、焊接质控负责人、无损检测质拄负责人、检查质控负责人、材料质控负责人进行审查并确认后在《外来设计文献审查统计》上会签，审查内容以下:外来文献正当性、有效性审查设计单位资格的宙查；（2）设计总图上应有压力容器设计许可印章，签字栏签名齐全；（3）压力容器的划分应符合《固容规》的规定。外来设计文献符合性审查（1）设计图样上选用的技术原则和施工及验收规范应为现行原则规范；其无损检测方法、无损检测比例、合格级别应符正当规际准和规定；设计计算书应齐全；（2）受压元件的构造和主体材料应符正当规和原则的规定；（3）检查图形体现与否对的、完整和统一；（4）各零部件的加工和组装工艺性能及制造的可行性。工艺性审查质量保证手册XXXX标题第5章.设计控制版次/修改号：A/0第4页共5页根据公司现有的制造水平、工装设备、技术力量和检查手段，工艺责任工程师审查外来设计文献的工艺性。对鉴定回来的图纸，应检查其《气瓶设计文献报告》设计更改在对外来设计文献审查过程中需要更改设计时，由技术部填写《设计更改申请单》向原设计单位提出，并获得原设计单位的书面更改文献。本章引用文献（1）Q/DWY-MS-03《设计质量管理制度》（2）Q/DWY-MS-12《图样管理制度》（3）Q/DWY-MS-13《图纸及工艺文献发放回收管理制度》（4）Q/DWY-MS-14《图样及技术文献修改制度》（5）Q/DWY-MS-15《原则化管理制度》质量保证手册XXXX标题第5章.设计控制版次/修改号：A/0第5页共5页设计控制程序图5－1VVVVQCQCQCVVVVQCQCQC

质量保证手册XXXX标题第6章.材料、零部件控制版次/修改号：A/0第1页共4页1目的确保压力容器、焊接绝热气瓶用材料精确无误，且可识别追溯。2范畴对压力容器、焊接绝热气瓶产品使用的原材料、焊接材料、外协外购件等的采购、验收、保管和发放、材料代用、材料标记、标记移植等的基本规定、控制程序和负责人员做出规定。3职责材料采购与管理系统由采购部归口，生产部、技术部、质控部配合并对该系统中与本部门有关环节的工作负责。材料质量实施材料负责人负责制，对材料订货技术条件（必要时）、入库验收、材料代用等进行审核，对材料保管、发放、使用、标记移植进行监督，并接受质保工程师的监督检查。4控制程序材料质量控制程序按“材料质量控制程序图”图6-1与本章规定执行。材料采购采购部根据技术部提供的、经工艺负责人审核的“产品零件综合明细表”和生产部提供的生产计划、盘库存后，编制“材料采购计划表”，报主管领导同意后作为采购根据。对供方的拟定是：a、采购部会同技术部、质控部、质管办等按《供方评定管理制度》对供方的质量确保能力进行评审，作好评审统计，拟定合格的供方，编制合格供方名单，经质保工程师同意，作为选择供方的根据。b、对已建立供货关系的供方的供货状况记入“供方业绩统计表”进行持续考核，以确保供方的供货质量得到保持。采购员必须按照“材料采购计划表”到合格的供方采购，采购员不得私自更改所采购材料的品种、规格和质量规定。因故需要更改的应推行审批手续，需代用的则按照《材料代用制度》的规定办理代用手续。按Q/DWY-MS-50《合同评审管理制度》进行合同评审。供方提供的原材料、焊接材料、外协外购件等必须标记齐全，材料质量证明书应为原件或加盖供货单位检查章和经办人签字的有效复印件，外协外购件必须带有合格证和阐明书，其内容要与实物一致。材料接货验收材料（涉及钢材、焊材、外协外购件等）到货后，采购员向仓库管理员提交办理交接手续，并将材料的质量证明书、合格证、阐明书等交给仓库保管员核对、清点实物，仓库保管员负责将实物放在待检区，并告知对应的检查员进行接货检查。质量保证手册XXXX标题第6章.材料、零部件控制版次/修改号：A/0第2页共4页仓库保管员应配合检查员检查。检查根据为对应的原则、图纸的技术规定、采购计划表等，并按摄影应的检查规程规定的检查项目、数量、比例和程序进行。外购件、外协件分别按照《外购件管理制度》和《外协件管理制度》的规定进行验收，将验收成果填入“压力容器材料验收入库告知单”中。焊接材料按照《焊材管理制度》规定的程序进行采购、入库验收和管理，将验收成果填入《焊材验收入库告知单》中，经焊接负责人审批后入库保管。气瓶用材料按照《气瓶安全监察技术规程》的规定进行检查，其检查规定和程序按对应的材料原则及《材料入库检查规程》进行。需要复验的材料由检查员开出“理化实验委托单”连同试样送理化实验室或分包合格方，按本手册《理化实验控制》规定进行实验。检查员汇总上述资料（质量证明书、合格证、接货检查统计、复验报告、入库告知单等）经材料负责人审批签字后，由检查员给出入库编号（即厂编号）并分类建立入库编号台帐，仓库管理员按规定分类将材料寄存到合格区，并按《材料标记及标记移植制度》、《外购件管理制度》和《外协件管理制度》的规定进行标记和入库管理，按入库编号分类建立台帐，确保帐、卡、物一致。不合格材料和外协外购件由检查员填写“质量信息反馈单”，材料经材料负责人审核签字（必要时质保工程师审批）后，外协外购件经检查负责人审核，检查员做出明显“不合格”标记，交采购部解决，向供货方做权益交涉。不合格材料由仓库保管员将其隔离寄存，并在供方业绩表上统计。材料质量证明文献原件（质量证明书、合格证、接货检查统计、复验报告、入库告知单等）由材料检查员负责保管，并统一编号、装订，便于检索。焊接材料的其它规定见本手册第8章“焊接控制”。安全附件验收及保管、发放时应符合《固容规》第九条“安全附件及仪表”。材料保管与发放仓库保管员应以厂编号进行追溯，载明材料的库存和发出的动态信息。发放应做到精确无误，含有可追溯性。仓库保管员应按《钢材管理制度》对材料进行保管和发放，并对材料发放的对的性负责。材料负责人应经常监督检查，发现问题，应及时解决。材料发放的根据是车间开具的“领料单”、“焊接材料领用卡”和技术部提供的“工质量保证手册XXXX标题第6章.材料、零部件控制版次/修改号：A/0第3页共4页艺制作过程卡”（非受压元件为产品零件明细表），经仓库保管员核对、检查员确认后发放材料。当材料是以分割形式发放时，按《材料标记及标记移植制度》进行材料标记移植，保管员移植，检查员确认。焊接材料保管、发放见本手册第8章“焊接控制”。材料使用和代用材料的使用：下料员按图纸和工艺规定划好线后应将标记移植到被分割的每块料上，经检查员确认后进行分割，做到先移植后分割,将剩余的分割料办理退库手续。代用材料须满足设计文献规定，或其性能不低于原设计材料原则。代用材料的力学性能、化学成分和耐蚀性应同设计条件（温度、压力、介质和构造）相适应，含有良好的焊接性能和加工性能。材料代用的申请、审核、同意程序和权限按《材料代用制度》规定执行。其中压力容器重要受压元件的材料代用由采购部填写“材料代用申请单”交技术部，经原设计部门同意后并在代用单上签字并盖章送材料、工艺、焊接、热解决负责人会签及时修改工艺文献。符合《固容规》第条规定时按其规定执行。国外材料代用时也应办理代用手续。材料代用经审批后，应分发至技术部、质控部、制造车间及仓库，方便执行。按照《气瓶安全技术监察规程》，对于因材料代用需要重新设计鉴定的，应当在设计文献鉴定合格同时工艺评定符合《GB/T33209-》-焊接气瓶焊接工艺评定且型式实验通过后方能进行批量生产。5本章引用的有关文献（1）Q/DWY-MS-10《材料标记及标记移植制度》（2）Q/DWY-MS-04《外购件管理制度》（3）Q/DWY-MS-05《外协件管理制度》（4）Q/DWY-MS-07《钢材管理制度》（5）Q/DWY-MS-11《焊材管理制度》（6）Q/DWY-MS-17《材料代用制度》（7）Q/DWY-MS-06《半成品、成品管理制度》（8）Q/DWY-MS-42《供方评定管理制度》（9）Q/DWY-TP-26《材料入库检查规程》

质量保证手册XXXX标题第6章.材料、零部件控制版次/修改号：A/0第4页共4页材料质量控制程序图6－1审批编制采购计划M编制原材料、焊材、外协、外购件采购文献材料质量控制审批编制采购计划M编制原材料、焊材、外协、外购件采购文献材料质量控制审批 否审批e确认材料发放PWM材料代用不合格材料隔离解决合格材料入库、编号打标志MH审批NTeee检查检查检查审核材质证明书、核对标志、测厚、外观质量检查焊接材料检查择优采购 否e确认材料发放PWM材料代用不合格材料隔离解决合格材料入库、编号打标志MH审批NTeee检查检查检查审核材质证明书、核对标志、测厚、外观质量检查焊接材料检查择优采购接货检查e接货检查e原材料检查外协、外购件检查原材料检查外协、外购件检查1、1、ⅠⅡ类容器用材料按GB/《压力容器》中第条复验2、按《瓶规》进行复验检查检查检查检查统计、报告汇总AAFDFD（进入制造控制）

质量保证手册XXXX标题第7章.工艺控制版次/修改号：A/0第1页共5页1目的确保产品制造工艺符合图样、原则、法规及顾客合同的规定。2范畴合用于产品制造工艺质量控制和验证。对于产品制造工艺文献的内容、编制根据、编制原则、工艺文献的发放、修改、工装模具的设计、制造和验证作出规定。3职责工艺质量实施工艺质控负责人负责制，负责工艺制作过程卡的审核，并接受质保工程师的监督检查。4工艺控制程序工艺控制程序按工艺流程图7-1、图7-2和本章的有关规定执行。工艺性审图由工艺负责人指定工艺人员进行设计图样的工艺性审查，审查我司的加工设备及工装能力与否满足加工产品所提出的质量规定，重要审核零、部件的可加工性，装配尺寸，公差精度的对的、合规性。技术规定的完整、合理、对的性等内容。工艺文献的编制根据和编制原则工艺员对外来图纸按本章的规定进行工艺性审图，编制“压力容器壳体排板图”经工艺负责人审核，若有疑点与设计部门协商，获得一致意见。工艺文献必须根据产品施工图、订立的合同规定及顾客项目技术规范、我司的加工能力以及现行的有关原则、法规规定进行编制。压力容器产品以单台编制工艺文献，重要以一表“产品零件综合明细表”，二卡“工艺制作过程卡”和“特殊工序工艺卡”(另附)的形式编制工艺文献，压力容器的重要受压元件必须一件一卡（即工艺制作过程卡)，对特殊工序如:焊接、热解决、无损检测、氦检漏、抽真空等，应编制对应的“工艺制作过程卡”进行指导，必须做到一序一卡，由对应的工艺人员编制，对应的负责人审核。气瓶产品是以批量生产，按内胆组批进行制造，同时在内胆组批的基础上进行产品组批，即一种内胆批允许分组配制成几个产品组批。每种型号气瓶按工艺流程图（图7-1）的生产过程编制一套“工艺制作过程卡”。对特殊制造工序和检查工序(如：焊接，机加工，无损检测，试压，氦检漏，抽真空等)还应编制对应工序工艺卡或通用工艺卡和检查规程。全部工艺文献均应有编制、审核签字，工艺文献的审核由有关质控系统负责人负责。工艺制作过程卡的编制质量保证手册XXXX标题第7章.工艺控制版次/修改号：A/0第2页共5页产品图纸下发后，技术部门负责人安排专门工艺人员按图纸规定编制产品工艺制作过程卡，经工艺质控负责人审核后发给生产、检查等有关部门，车间操作人员应严格执行工艺，并如实做好加工统计。通用工艺守则编制对固定工序编制对应的通用工艺守则，根据我司的实际生产过程并结合我司具体状况，合理使用设备，确保产品质量和经济效益，对通用工艺守则进行编制或修订。通用工艺守则是产品制造加工过程中指导车间操作的基本文献，其内容和文字应简要易懂或采用图示。所编制的通用工艺守则需三级订立，由工艺人员编制，经对应负责人审核后报总工程师同意。所编制的通用工艺守则统一装订成册，下发给有关部门。工艺文献的内容由工艺人员按图样及工艺文献的完整性规定及下列内容编制工艺文献。产品零件综合明细表。工艺制作过程卡。通