管理评审计划和报告

管理评审计划一、目的：评审ISO9OO1：2015质量管理体系运行的持续适宜性、充分性和有效性，找出存在的问题并不断改进。二、评审内容：1、内部/外部审核情况；2、质量方针适宜性及质量目标达成情况；3、顾客投诉及处理、客户满意度调查情况;4、产品质量状况及过程业绩；5、预防及纠正措施实施情况及效果性；6、以往管理评审的跟踪措施；7、体系的变更及改进的建议等。8、资源的充分性。9、风险和机遇措施的有效性。10、企业内外部环境变化影响。三、时间和地点：时间：2016年11月30日下午3时；地点：公司茶水间会议室。四、参加人员：副总经理（主持）、管理者代表、各部门主管。五、以下为会议主要议程和相关讨论方向，请各部门在管理评审会议前做好准备：最高管理者：风险和机遇措施的有效性。/企业内外部环境变化影响。管理者代表:体系运行的业绩和需改进之处/内审总结报告及预防纠正措施完成情况/质量方针适宜性；其他各部门主管请准备好本年度质量目标的达成情况。装配课：质量目标的达成统计；审批:年月曰制定:管理评审报告编写:审批:审核编号：审2016—01日期:日期:管理评审报告一、评审目的：通报及总结公司2016年ISO9001：2015质量管理体系内审情况和纠正预防措施实施情况，检查文件化的质量管理体系运行后的工作，评估公司ISO9001：2015质量管理体系持续的适宜性、有效性及充分性，并对不合格情况及时进行改进。二、评审内容：1、内部、外部审核情况；2、上次管理评审的追踪；3、质量方针适宜性及质量目标达成情况讨论；4、顾客投诉的处理、客户满意度调查情况分析；5、产品质量状况及过程业绩的讨论；6、预防及纠正措施实施情况及其效果性；7、资源的充分性。8、风险和机遇措施的有效性。9、企业内外部环境变化影响。10、体系的变更及任何改进的建议等。三、时间和地点：时间：2016年12月30日15：00-17:00时；地点：茶水间会议室。四、参加人员：副总经理（主持）、管理者代表、各部门主管。五、具体内容：内部审核情况。内审小组于2016年11月对公司进行了内审，内审过程发现的各项不符合项（共15项），均已采取了相应的纠正及预防措施，纠正措施已经验证,并取得了较好的效果。本次内审，存在的主要问题如下：文件管理制度不到位。^口：工程课在发放设变图纸时，未能及时对作废文件回收。装配课抽屉组2016年9月2日报表修改没有修改人签名。装配课执行体组2016年11月1日在生产时，没有及时更换作业指导书，导致生产的机型和现场悬挂的指导书不一致。装配课抽屉组的2016年9月份设备点检表出现9月31日点检装配课未能提供本部门KPI报废率统计的依据。6•研发课质量目标中“工程打样一次合格率“未做统计。生产，采购、管理课、研发和仓库未提供本部门的风险评估及应对措施。采购课合格供应商管理目录包含美勒供应商，需重新整理美勒新增为供应商，无相关管理评审信息；供应商管理评审表无调查日期，无品管、工程签字（泰琛实业）采购课质量目标不完善仓管课设备无相关保养维护计划、记录仓管课退料单版本有2种，正确表单编号FM-ZC-001；领料单1500634无仓管员、领料员签字13.生管课文件未归档、整理生管课、业务部内销课无明确风险评估及应对措施品管课DH501543游标卡尺无暂停使用标示。2016年12月20-21日，南德TUV龙老师和李老师对我司进行了本年度的ISO9001:2015版的换证审核，在审核中发现了5项轻微的不符合项及部分口头改善项目，其中轻微不符合项涉及到管理课、品管课、管代、仓库和生产五个部门。从今年的内审和外审来看，大部分部门对ISO9001：2015体系较为熟悉，能按程序进行过程控制，且在不断进步中。基本上能满足ISO9001：2015体系运行要求，取得一定的成效。但同时也存在着对新版ISO9001：2015体系了解不够深入，对新增加的要求知其然不知其所以然；有部分部门因换人比较频繁导致新员工对ISO9001：2015体系不甚了解；特别是对质量记录重视程度不够，存在有过程控制但质量记录不规范的，记录填写不全的，记录随意涂改等的现象。这些问题都值得引起我们高度关注，要加强自己的学习同时不断对新老员工进行相关培训，要改变不良的工作习惯，要积极主动融入到体系中来，善于发现问题、分析问题、解决问题，确保公司ISOISO9001：2015体系更加适宜、充分及有效。1、公司的质量方针是适应公司实际运作和发展方向，整体上是持续适宜的；各部门质量目标达成情况如下：各部门甌比年质量F1标达成统计即：训1丨加情芸烦IS一;：L：：亠:：;1丁冃明1..:斗1丄月L冃酣1牛竝--'□zz3z4333332:丄』■■-.i削空旳呂内回负件坤1DMlULi.iJX1UO.irW.號100.i3^100.lOCl號lOCl储10D.強100.OS1QD.0433DHL00K'爲at99.OOHse.30K59.a%BaB9K岡67%W.0B*S6.37K96.96.彳姻綁含冷军目口瓯品惟炖首帖丸.....当菲品強詢pL0W，KN:<a.o酣:<a.3翻:<a.mM.0熬M.主品30.121M.55%99.7M98.141E內审下丹合1豆芹放贺n甲不祐*解的.吕16产品改善丽目芫曲;曲巾睾2QMEC*1QQS1QQX1QQK1QDKLQORi毎■酹1怒LKrS師■障LQO.D0KT-■i-Zlfia.qxQ.口谍比口朋n.nrflQ.0C5SQ.Q(™1.3IAQ.orzsD.OffSaQ谍g*Ji勺月岀旳■措富敢.占月出Etflg前、2用州C1,伽0,oowQj：i號帚：嗝0,俯0,。滋0,0®0.OON①渊P工程帽打样一好梧申当口徉品一丈直書曲EC*无无无1无无丄〔強无无IDr■:心5311Eta鲁*inmi9DE57H"■：1.2IDA片曲曲母□世li■•女D…齐；93K1001100KlataitlDS]dLft1'jLftldLft11■lCltrfellji-ftn眄阅需财音紘岂狼罕曲'‘护gPQW:.:.:.殛测沏酒1:;'■:-:14H；=.：4】-rtJEW断LOOK■'i10谓ICONJdCaldC«10M100*1:"-l〔lgIE盛叶羸苗帚雷及旳性:庄输车IDA9DE那97H56%ST*■':•■■:•■■:3ES月垂矗戌的猊冃性世呂罕曲PQW:.油翻:.e-.卜.:-:;1:;'■:-■:17-HW^1事■RgSTgiTi1=0&廉断:-S6H轍9佛1■；液97NIB叩1珂」'ED*兰口口:ta3鼻ldihr9QK■■-■■旳川需'--gTW那口磁"-■-■■■■0&血眼两■97.9EK99.19■rlWI.F*占冋左应朝ifl(rl当冃境14帥0!珂哪35¥K3-0曲£5OGKffi.C-JK9Q.应ST.OH01-00!49S.00%9S.0M94.0«2DEE*H车0曰卒HHDU.厲疫＞IDM两曰且占UPfrtii90KT7.0W旳.O'JHE3.CJS::...:SB.帰§T.CQS7E.Q幡37.Q轉3E-00N36.QffiEl出直正砂3[ft谯R出均不Mlf：対.「—£竈蹉翻"皿ILLI*的」曲77-OOH63.C-jX纽tm90.L-ji■：!...9S.OOSI93L00913£.00S38.Ota22内率不舟合顶件锲_r43

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