疗养院开发建设项目投资立项可行性申请报告

错误！未找到引用源。文化素养—文化、学习、户外活动。根据不同层次的老人开展教练书法、绘画、阅读报刊、杂志、观看影视新闻、组织歌咏、棋类、乐器大赛和踏青、旅游、观摩等户外活动。住院部—安排来院人员的住宿，可分三区四档：治疗、康复、公寓；套房、标准间、妇夫间、三人间。膳食科—安排来院人员的餐饮，可根据情况床前服务和大餐厅服务、小餐厅服务。运输科—安排来院人员的外出接送、转院、回家、旅游、考察。园林科—负责院内绿化及运动场所管理，包括健身场、门球场、跑道、假山、喷泉、花坛、草坪、凉亭、曲经弯道、另有树林、菜地、实验田、蓄牧场等。3、基建标准：根据老年人的身体特点，以低层建筑为主，风格突出古典特色。四、项目建设条件：1、项目选址：阳信县是弛名中外的中国鸭梨之乡，地处鲁北平原，黄河三角洲腹地，属温带大陆型气候，水土资源丰富，四季日均光照时间12小时以上，树木和果园连成片，空气中氧气充足，负离子含量浓厚，空气新鲜，该项目建设在万亩梨园之中是德天独厚的。2、组建条件：（1）组织者具有管理医疗机构的二十年以上管理经验；（2）有民政部门牵头并协助；（3）享受国家和地方的优惠政策；（4）庞大的老残群体。3、组建基础：（1）组建单位：阳信县康复中心是卫生局批准的医疗机构，具有二十年的发展史，全国五十多个药品生产企业和医疗器械厂家有直接业务关系，本单位享有独家销售权，并和三家市级医院业务来往。（2）滨州市康复高血压病研究所是滨州市民政局批准、市科技局主管的民办非企业科研机构，开展对中老年高血压心脑血管病的研究，近几年中，在市级“星火计划”科研科题中两项科研成果得到有关专家的肯定和认可，已应用于临床。（3）滨州市民政局牵头组建，并在今后的工作中给予工作上的帮助和支持。五、主要建设内容：表1：（面积单位：㎡）序号建设名称建设面积配套设施备注1门诊楼4500先进诊疗设备、医疗器械2老年公寓11000护士站专用医疗器械3老年大学1000电脑影视、教学用具4功能康复楼1200理疗保健、康复器械5实践楼1000工作台、生产线6膳食厅1200橱房设备、餐厅用具7车库100救护车、生活用车8运动场10000运动器械9泳池、渔塘2500运动器具10园林、绿地15000生产机械11假山、凉亭2500喷泉彩灯六、院组织状况，定员情况1、组织状况2、定员情况：固定职工120人，其中执业医师30人，执业高护30人，护理员30人，中层领导10人，辅导员和教练10人，勤杂人员10人。七、投资估算及资金筹措：（一）投资估算：1、预计征用土地300亩，300×10万/亩=3000万元2、主体工程建筑（1-7）800×20000=1600万元3、辅助工程修建（8-11）600万元4、流动资金占总20%1040万元5、总投资估算合计6240万元投资估算表表2:序号项目单位单价数量金额备注1征地亩10万3003000万元使用期限50年2主体工程平方米800元200001600万元门诊楼、公寓、教学、康复、实践楼、餐厅、车库3辅助工程平方米200元30000600万元运动场、池塘、路面硬化、绿地4流动资金20%1040万元交通工具、办公用品合计6240万元（二）资金筹措：自筹资金，招商合资。项目总投资6240万元，其中自筹资金3432万，占投资的55%，外商投资2808万元，占总投资的45%，以上诸项投资详见表1、表2.八、效益分析和项目结论（一）经济效益分析：1、营业收入分析（1）住院费预计，入住300人次，每人每月入住基本费600元，其中约100人需加特护每人每月300元，每年住院费300人×600元×12个月=216（万元）100人×300元×12个月=36（万元）（2）医疗费预计，每日药费（西药费+中药费）20000元每日诊疗费（辅助诊断费+手术费）20000元（3）理疗费（物理疗法+器械疗法+人工推拿）每日20000元每年诊疗费60000元×360天=2160（万元）（4）年总营业额收入216万元+36万元+2160万元=2412万元2、成本分析：（1）药品成本费：西药批零差价按20%、中药批堆差按40%所占比例1：1计算。每日药品所占成本西药10000×80%=8000元中药10000×60%=6000元每年所占成本合计：8000+6000×360=504（万元）（2）医疗器械折旧费10万元（3）工资支出：按120人计算：最高2500元，最低600元，平均1550元，每月工资额1550元/月×120人=18.6万元每年预计实发工资额：18.6万元×12个月=223.2（万元）（4）水电费：20万元（5）园林管理费：10万元（6）年总支出合计：785.8万元3、年利润总和=2412万元-785.8万元=1626.2万元总投资金额6240万元年利润总和1626.2万元4、投资回收期==3.8（年）总投资金额6240万元年利润总和1626.2万元利润总和1626.2万元利润总和1626.2万元总投资金额6240万元5、投资利润率==0.26=26%总投资金额6240万元（二）社会效益分析预计招收临床医疗本科生20人，临床护师20人，按排下岗职工再就业人员40人，发扬中华民族美德，形成尊老、敬老、助残的社会风气，为老年人提供良好的养老、休闲的社会环境。纠正部分老人的空巢综合征，离退休综合征，抑郁焦虑症等，解决部分家庭子女减压和老人老有所归的社会问题。我国是一个