淄博市铸造行业双重预防体系建设手册定稿铸造行业

淄博市锻造行业安全风险管控和隐患排查治理体系指导手册4月目录TOC\o"1-1"\h\u前  言 3一编制阐明 4二规范性引用文献 4三术语和定义 4四基本规定 4五风险告知 8六隐患排查和治理 8七后续管理 10附录A（资料性附录）作业活动清单 12附录A（资料性附录）设备设施清单 13附录B（资料性附录）风险管控清单 14附录C（资料性附录）岗位隐患排查治理表 24附录D（资料性附录）公司隐患排查治理表 30附录E（资料性附录）基础管理类排查治理表 34附录F（资料性附录）专业级隐患排查治理表 36附件G（资料性附录）隐患排查统计表 39前  言本原则按照GB/T1.1-给出的规则起草。本原则由淄博市应急管理局提出。本原则重要起草单位：博山区应急管理局；山东益杰重工机械有限公司组织。本原则重要起草人：周磊、翟战、邢莉、沈昊、曲磊本原则重要审核人：姬彬、戴大胜一编制阐明1.1本手册合用于淄博市内锻造行业（小微）风险隐患双重防止体系的建设运行指导。1.2本手册是依靠山东益杰重工机械有限公司编制而成。1.3小微公司：普通是指从业人员300人下列的公司或个体工商户。为确保手册能在不同规模的公司中均含有较强合用和实用性，现将小微公司分为小型和微型（＜20人），并对其建设运行进行分别指导。二规范性引用文献下列文献对于本文献的应用是必不可少的。但凡注日期的引用文献，仅所注日期的版本合用于本文献。但凡不注日期的引用文献，其最新版本（涉及全部的修改单）合用于本手册。GB6441公司职工伤亡事故分类原则GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码工贸行业较大危险因素辨识与防备指导手册（）工贸行业重大安全生产事故隐患鉴定原则(）山东省安全生产风险管控方法（山东省人民政府令第331号）DB37/T2882-安全生产风险分级管控体系通则DB37/T2883-生产安全事故隐患排查治理体系通则DB37/T2974-工贸公司安全生产风险分级管控体系细则DB37/T3011-工贸公司生产安全事故隐患排查治理体系细则安监总管四〔〕31号《开展工贸公司较大危险因素辨识管控提高防备事故能力行动计划的告知》国家安全生产监督管理总局令59号令《工贸公司有限空间作业安全管理与监督暂行规定》工贸行业重大生产安全事故隐患鉴定原则（）（安监总管四〔〕129号）国家安监总局91号令《冶金有色安全生产监督管理规定》三术语和定义DB37/T2882-.DB37/T2883-界定的以及下列术语和定义合用于本文献。3.1锻造：将液体金属浇铸到与零件形状相适应的锻造空腔中，待其冷却凝固后，以获得零件或毛坯的办法。普通锻造工艺共分为砂型锻造、负压锻造、覆膜砂锻造等工艺。四基本规定4.1明确职责4.1.1成立机构公司应成立由重要负责人、分管负责人和各职能部门负责人以及安全、设备、工艺、电气、仪表等各类专业技术人员构成的安全风险领导小组。（微型公司可不成立）4.1.2重要负责人职责领导、组织本单位双重防止体系建设工作，确保体系建设所需人力资源、资金投入、物资保障，督促、检查各有关岗位和人员推行职责，对体系建设的有效性全方面负责。4.1.3管理人员职责负责实施方案和有关制度的制订，负责组织方案和制度的培训，负责风险分析管控清单、风险管控和事故隐患排查治理表的编制及更新，负责对事故隐患排查治理状况进行统计分析和报送。4.1.4操作人员职责应知晓所在岗位的风险信息，按照风险分析管控清单、风险管控和事故隐患排查治理表的规定，贯彻风险管控方法，进行事故隐患排查和治理。4.2编写体系文献4.2.1制订方案制订本单位双重防止体系建设工作实施方案。实施方案应明确双重防止体系建设的工作目的、实施环节、进度安排、保障方法等。保障方法应从加强组织协调、保障资金投入、强化教育培训、实施督查考核等方面进行制订，以确保工作任务切实贯彻到位。4.3建立制度4.3.1风险管控制度应规定公司安全生产风险管控体系建设工作流程，明确各岗位风险管控职责；规定安全生产风险管控体系建设、运行和管理的方法，明确风险点拟定、危险源辨识、风险管控方法、安全风险告知等内容，确保本公司风险管控体系建设的规范化。4.3.2隐患排查治理制度应规定公司生产安全事故隐患排查治理体系建设工作流程，明确各岗位隐患排查治理职责；规定生产安全事故隐患排查治理体系建设、运行和管理的方法，明确排查主体、周期、内容及实施流程，拟定隐患整治、验收工作流程等。4.3.3奖惩考核制度公司应按照本单位的实际状况编制本单位的双重防止体系建设奖惩管理制度，并将双重防止体系运行状况与本单位各级和各岗位人员的薪酬挂钩，进行考核奖惩并保存有关奖惩统计。4.4安全培训公司要制订全员教育培训计划，指定专人负责培训工作。培训内容最少应涉及理解双重防止体系有关基本知识，体系建设应知应会知识、危险源辨识、管控方法贯彻、隐患排查治理的办法、原则和规定。公司可充足运用班前班后会提问、安全竞赛比武、微信积分抢答和应急实战模拟等好的做法，确保双重防止体系全员参加、贯彻到位。4.5风险分析管控锻造公司的风险点划分、风险点排查、危害辨识分析以及管控方法的制订，可参考DB37/T2974-.DB37/T3011-的规定，参考同行业及相近行业获得的成果，发动员工、群策群力，总结经验、提炼做法。4.1风险点的拟定风险点划分原则：对于风险点能够按照工序、岗位或场合进行划分，在生产装置、造型区、浇铸区、清理区、作业场合等功效分区的基础上，按照大小适中、便与分类、功效独立、易于管理、范畴清晰的原则进行划分。4.1.1风险点：部位风险、区域风险、场合风险、作业活动风险风险点划分：动态作业活动+静态设备设施=作业活动、设备设施风险点。本手册根据锻造行业实际，采用工序划分法，将公司共划分成9个风险点：熔炼工序、浇注工序、造型工序、落砂工序、清理工序及抛丸工序、空压机及储气罐（特种设备）、配电系统及配电作业、检维修作业及特殊作业（动火作业、有限空间、高处作业和临时用电等）。4.1.2作业活动及设备设施清单划分原则：将按照划分规定列出两个清单及作业活动清单（含特殊非常规作业）、设备设施清单。对作业活动清单的划分，应当涵盖生产过程全部常规和非常规状态。如：按照锻造行业实际能够采用高温熔融、金属吊运、造型装箱、抛丸清理等工序以及特殊作业（高处作业、临时用电、有限空间作业）等危险作业划分。设备设施清单的排查，根据现有锻造行业实际状况应涉及重要设备（中频电炉、铁水包、浇注设备、落砂设备、抛丸机、起重机械以及公辅设施）；锻造公司针对其工艺特点，也可采用设备与工艺区域划分相结合的方式，如：熔炼区、造型区、浇注区、落砂区、清理区等。也能够将危险性较大的重点设备设施和作业活动或两者的组合作为风险点,也能够将工序、岗位或场合作为风险点。4.1.3可能造成的事故类型根据GB6441.GB/T13861列出的事故伤亡类型及危险和有害因素，结合公司生产经营活动进行识别。可能造成的事故类型涉及：火灾、机械伤害、起重伤害、触电、灼烫、中毒和窒息、物体打击、车辆伤害、淹溺、高处坠落、其它爆炸、其它伤害等。4.1.4危险源辨识小型公司可运用（JHA和SCL法），针对每个作业环节或作业内容（含设备设施），全方面识别出与此环节或内容有关的危险源。危险源辨识是体系建设工作的基础和核心。科学、精确、具体的危险源辨识成果可保障管控方法含有较强的针对性、可行性、可操作性。公司辨识危险源时，公司要全员参加，特别一把手要亲自参加。宜以作业岗位内容为根本，尽量细致地划分作业环节，分析各环节对应的使用设备、设施、工艺、原辅材料等，逐步查找确认危险源及其可能发生的安生产全事故，常规作业、非常规作业或非周期性作业状态下均应辨识。对工艺、设备较为简朴的微型公司进行危险源辨识推荐用“反推法”：先判断某一风险点存在的事故类型，再反推引发该事故的多种状况即人的因素、物的因素、管理因素、环境因素等即为危险源，特别地要辨识出该风险点的本源性危险源。能够根据GB6441.GB/T13861列出的事故类型和危险有害因素，以及《工贸行业重大生产安全事故隐患鉴定原则（）》锻造行业内容原则，参考制订。4.1.5制订管控方法在前期风险点排查危险源辨识的基础上进行风险分析，岗位操作人员可用自己的语言体现方式写出所操作设备、作业活动的管控方法。安全管理人员、技术人员以风险点为单位，汇总、完善后拟定各风险点的风险管控方法。针对各风险点可能存在的风险，制订切实可行、便于操作、风险可控的方法。风险分析和管控方法确认时，应对每项控制方法进行梳理，确保可行性和有效性，最后前期辨识出来风险点制订应急处置方法。制订时需要满足下列规定：1）针对该风险点事故类型需要配备的应急器材2）明确针对风险点可能发生事故的简易处置程序3）针对风险点可能发生事故的演习规定（与公司年度演习体系进行融合）4.1风险级别的拟定小微公司风险点的级别可不计算（根据规模以上公司，通过计算进行定级的也应予以承认），本手册根据《山东省安全生产风险管控方法》（山东省人民政府令第331号）并结合锻造行业实际，对重大风险点和较大风险点采用直判法拟定。4.1.1风险点有下列情形之一的应当拟定为重大风险点。1）发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或者3次以上轻伤、普通财产损失事故，且发生事故的条件仍然存在的；2）含有中毒、爆炸、火灾等危险因素的场合，且同一作业时间作业人员在10人以上的；3）进入炉坑、沙仓、循环水池、除尘器等场合进行有限空间作业的。重大风险点由重要负责人直接管控，并遵照上级管控的下级对应人员也要管控的原则。4.5.2风险点有下列情形之一的应当拟定为较大风险：1）发生过1次以上局限性3次的轻伤、普通财产损失事故，且发生事故的条件仍然存在的；2）含有中毒、爆炸、火灾等危险因素的场合，且同一作业时间作业人员在3人以上局限性10人的；较大风险点由部门负责人直接管控，并遵照上级管控的下级对应人员也要管控的原则。4.5.3公司应参考《工贸行业重大生产安全事故隐患鉴定原则（）》锻造行业中重大隐患鉴定所涉及的场合或设施，应将其直接鉴定为重大风险，由重要负责人或分管负责人直接管控，并加强对该风险点管控力度，避免其演变成重大隐患。4.5.4若通过鉴定以上状况均不涉及，公司能够根据实际状况将风险点根据其事故状态下的后果来划分负责人实现管控。（遵照危险程度越高管控层级越高的原则）五风险告知公司对风险点辨识完毕之后，必须对风险进行现场目视化，达成风险告知的目的，消除人员误操作或不知情造成的安全事故，风险点告知信息应最少涉及风险点名称、可能造成的危害、管控方法、应急方法、负责人等信息。较大以上风险点必须进行危险有害告知。风险告知分下列几方面开展：——将生产经营中涉及人的行为的《作业活动管控清单》管控方法进行归纳、提炼，在此基础上进一步的高度概括和提炼，形成符合公司本身实际状况的各岗位的安全操作规程，便于职工学习和掌握。——在具体位置（车间、岗位）制作风险点告知牌（公司能够根据本身的实际），悬挂或张贴在醒目位置，营造双重防止体系建设氛围，让员工在耳濡目染中加深对双重防止体系建设的认知。并随时警示和约束岗位操作人员的作业行为。六隐患排查和治理6.1隐患排查6.1.1根据《风险点管控清单》编制出《隐患排查治理清单》。编制过程中应特别注意将管控方法的管控规定转换成岗位人员能明白、可操作的具体化排查原则。6.1.2将隐患排查治理清单分解成公司级、车间级（微型公司不涉及）、岗位/班组级的风险管控和隐患排查治理表，各层级人员应按照治理表的内容规定进行排查，及时发现和消除隐患，并做好统计。6.1.3对于在生产经营现场实施的检维修作业以及动火作业、高处作业、临时用电等非常规作业，公司应按照特殊作业有关法规、原则、文献的规定，制订完善的作业管理制度并严格执行，实施作业许可，实施全过程重点监管。6.1.4将其中带有一定专业性内容编制成《（专业检查）风险管控和隐患排查治理表》，由安全管理人员、专业人员（如；电工、消防管理人员等）或外聘专家进行排查，及时发现和消除隐患，并做好统计。6.1.5小型公司能够将季节性、节假日等排查融入到公司级或专业级排查中（公司只要全方面贯彻各项排查的内容即可，不必再制订专门的排查表）；微型公司能够将专业级、季节性和节假日排查等内容全部融入到公司级排查中，规定公司严格贯彻好公司级排查、班组岗位级排查，以及危险作业的专项排查。6.1.6排查频次：班组（含岗位）不少于每天一次；各级管理人员（如车间主任、各部门负责人等）不少于每七天一次；公司级现场类不少于每月一次；专业检查不少于每六个月一次；基础管理类不少于每六个月一次。6.2隐患治理6.2.1事故隐患治理流程涉及隐患信息通报、下发事故隐患整治告知（或填制事故隐患排查治理台账）、实施事故隐患治理、状况反馈、验收等环节。6.2.2每次事故隐患排查结束后，能够立刻整治的事故隐患立刻组织整治，整治状况要安排专人进行确认；难以立刻排除的应及时进行分析，制订整治方法并限时整治,整治结束后，单位负责人或安全管理人员应对隐患整治状况进行验证与否达标，做好隐患治理闭环管理。根据《工贸行业重大安全生产事故隐患鉴定原则(）》并结合该行业实际，小微锻造公司重大隐患为：—会议室、活动室、休息室、更衣室等场合设立在熔炼炉、熔融金属吊运和浇注影响范畴内；—吊运熔融金属的起重机不符合冶金锻造起重机技术条件,或驱动装置中未设立两套制动器；—吊运浇注包的龙门钩横梁、耳轴销和吊钩等零件，未进行定时探伤检查；—锻造熔炼炉炉底、炉坑及浇注坑等作业坑存在潮湿、积水状况，或寄存易燃易爆物品；—锻造熔炼炉冷却水系统未配备温度、进出水流量检测报警装置，没有设立避免冷却水进入炉内的安全设施。6.2.3岗位检查发现的不能及时消除的事故隐患，岗位员工应及时向本单位负责人或公司安全管理人员报告；专业检查发现的事故隐患，应及时向事故隐患排查本单位负责人或公司安全管理人员通报。6.2.4事故隐患排查组织部门/安全管理人员应将事故隐患内容、存在岗位、事故隐患形成因素、治理期限及治理方法规定等信息向从业人员进行通报，制订下发《事故隐患整治告知书》并填写《事故隐患排查治理台账》，明确整治负责人、方法规定、完毕期限等。存在事故隐患的岗位在实施事故隐患治理前应当对事故隐患存在的因素进行分析，并制订可靠的治理方法。6.3事故隐患治理验收事故隐患治理完毕后，事故隐患排查单位负责人或安全管理人员应组织有关人员对治理状况进行验收，实现闭环管理。重大事故隐患治理工作结束后，公司应当组织对治理状况进行复查评定。对政府督办的重大事故隐患，按有关规定执行。6.4事故隐患排查治理效果通过事故隐患排查治理体系的建设，公司应最少在下列方面有所改善：1）风险管控方法全方面持续有效；2）风险管控能力得到加强和提高；3）事故隐患排查治理制度进一步完善；4）各级排查责任得到进一步贯彻；5）员工事故隐患排查治理水平进一步提高。七后续管理7.1文献管理公司应完整保存体现统计资料，并分类建档管理最少应涉及：1）法律法规、原则规程及规范性文献变化或更新；2）公司组织机构及安全管理机制发生变化；3）公司工艺发生变化、设备设施增减、使用原辅材料变化等；4）风险管控制度、风险管控清单等内容的文献成果；5）事故隐患排查制度、事故隐患排查清单等内容的文献成果；6）制度文献发放统计、培训统计、考核奖惩统计、事故隐患排查和治理统计。7.2持续改善公司应主动根据下列状况对双重防止体系的影响，及时针对变化范畴开展分析更新有关信息：1）法律法规、原则规程及规范性文献变化或更新；2）公司组织机构及安全管理机制发生变化；3）发生事故后，有对事故、事件或其它信息的新认识；4）补充辨识出新的危险源、风险点；5）风险程度发生变化后，需要对风险管控方法进行调节；6）应每年最少要对双重防止体系进行一次系统性评审或更新。7.3信息化管理含有条件的公司，能够运用微信或互联网技术，建立双重防止体系建设运行管理信息系统，并与本地应急管理有关监管信息系统相连接。

（资料性附录）

作业活动清单填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日序号作业活动名称作业内容岗位/地点活动频率备注1熔炼作业将原材料（铁、钢）加入中频电炉进行熔炼的作业。熔炼工序每天进行2浇注作业将熔炼的铁水倒入铁水包并注入型腔内的作业。浇注工序每天进行3造型作业使用模型、砂箱和石英砂做出型腔的作业。造型工序每天进行4落沙作业铸件冷却后提取砂箱；吊运铸件、落砂的作业落砂岗位每天进行5清理作业使用手持磨光机等手持电开工具对铸件进行表面清理的作业清理工序每天进行6抛丸作业使用抛丸机对铸件进行表面清理的作业抛丸工序每天进行7设备维修作业作业告知、配件更换、根据使用、作业结束维修工特定时间8高/低压配电作业检维修公司低压供配电箱等、操作公司高压供配电等电气设备。电工特定时间9特殊作业动火、有限空间、登高、临时用电等维修工特定时间进行附录A设备设施清单（公司应根据实际状况对清单进行删减或增加）序号设备名称设备型号数量（台/套）所在部位与否是特种设备备注1起重机生产车间是2中频电炉熔炼工序否3造型设备模具、沙箱、砂仓、振实台、环保设备、真空泵造型工序否4浇注设备浇包、光氧机浇注工序否5落砂设备沸腾冷却机、提高机、砂库、振动筛、落砂装置造型工序否6清理设备手持电开工具清理工序否7抛丸机抛丸工序否8压缩空气设备空压机、储气罐空压机房是9变配电设施配电室否填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日

（资料性附录）

锻造公司风险管控清单示例风险点检查项目潜在危险（危险源）重要危害后果重要防备方法应急方法备注序号名称1熔炼工序熔炼作业1.设备、原料状态异常；2.加入原辅料时铁水飞溅；起重伤害、物体打击、其它伤害、灼烫、触电1.操作人员必须穿戴劳保防护用品,安全帽、防尘口罩（3M)，工作服、炉窑护目镜、高温防护鞋、防高温手套；2.作业前检查操作平台现场无杂物，护栏完好；炉坑无积水、潮湿、坑底铺垫砂土；炉体的传动装置安装牢固、旋转灵活；坩埚、炉架等部件齐全、完好。3.合闸开机，检查仪表、信号批示灯、水压、水温报警联锁装置正常；4.加料必须检查原辅料干湿状态，如有否带水、潮湿的现象，应立刻挑出，严禁加入电炉；5.根据熔炼配方规定加入原辅料，加入时要贴着炉壁加入，避免铁水飞溅；6.熔炼中操作人员与中频电炉要有一定的安全距离，对的使用除尘罩，现场悬挂“注意高温”警示牌；7.铁水温度靠近出炉温度，使用长柄取样勺进行取样；准备出炉时，应再次确认浇包内与否干燥，如发现浇包内潮湿，严禁倒入铁水；8.铁水出炉时电炉嘴应对准浇包，避免铁水外溢飞溅；9.出炉工作完毕后，断开电炉电源，关闭除尘器，待电炉冷却至室温时停止水冷却系统。1、触电：应快速切断电源，让触电者快速脱离带电体，将患者移至安全区域，根据人员受伤状况进行紧急处置后就医。2、物体打击、其它伤害：立刻按下急停或紧急断电；运用工具使受伤人员脱离设备；并拨打120，对受伤部位进行简朴止血、包扎，伤势不明时不要容易移动，根据人员受伤状况进行紧急处置后就医。3、灼烫：发生灼烫，用自来水冲洗15分钟以上。涂抹烫伤药膏，根据人员受伤状况进行紧急处置后就医。4、火灾：运用灭火器扑灭早期火灾，运用灭火器或消火栓进行灭火；无法控制时，上报负责人，启动火灾专项应急预案。5、人员受伤：车间配备急救药箱（药品齐全，在使用期内），停止作业，根据人员受伤状况进行紧急处置后就医。重大风险中频电炉1.炉坑倾炉或漏炉溶液外溢造成火灾、爆炸；2.炉体传动装置不敏捷可靠，使炉体倾倒铁水流出。倾炉或漏炉溶液外溢造成火灾、爆炸；3.炉体冷却设施、循环水冷却设施冷却水管漏水，接触高温溶液引发爆炸；火灾、其它爆炸、高处坠落、灼烫、中毒窒息、触电1.设立能够盛装全部熔液的炉坑，炉坑周边安装护栏，护栏下方设立护板，避免水进入坑内；2.坑底铺垫砂土，避免铁水外溢；3.区域配备干粉灭火器；4.作业面设立操作平台，平台应牢固、可靠，并设立防滑方法；平台周边设立符合规定的护栏，平台不得寄存杂物；5.现场悬挂“当心坠落、当心爆炸、当心火灾、有限空间作业警示”等警示牌。6.炉体的传动装置安装牢固，旋转灵活；7.炉盖、炉体等的传动装置安装牢固、旋转灵活，炉衬应完好无裂痕和缺损；8.水冷却系统保持畅通、无堵塞、无泄漏，水冷却系统设立水温、水压检测报警连锁装置；9.循环水池周边设护栏，泵转动部位设立护罩、电气绝缘良好现场悬挂“水深危险请勿靠近”警示牌；配电线路应设漏电保护器；10.线路排列整洁有序，接头连接可靠、无破损；11.配电箱关闭严密，出线应保护，箱上无积尘、油污、无杂物并设立接地保护和漏电保护装置。2浇注工序浇注作业1.转包装铁水过满；2.吊运时不按高温金属液体专用吊运线路行走吊运速度不匀，造成转包晃动铁水飞溅；3.转包倒入浇包时对位不精确，造成铁水飞溅；4.打渣幅度过大；5、浇铸产生烟尘、高温。起重伤害、灼烫、火灾1.作业前，操作人员必须穿戴劳保防护用品,安全帽、防尘口罩、工作服、高温防护鞋、防高温手套；2.浇包（铁/钢水包）盛铁/钢水不得太满，不得超出容积的80%，以免洒出伤人；3.起吊前要鸣铃；严格按照规划的铁水吊运路线运行，必须卡好保险卡，铁液容量不得超出安全线，并保持平稳，由专人指挥，行车钩要挂牢，严禁吊着浇包从人头顶通过；4.浇注时保持铁水流通顺畅，避免铁水飞溅；浇包嘴应确认对准砂箱浇注冒口后，方可进行浇注操作；5.浇注时，全部与金属溶液接触的工具，如扒渣棒、火钳等均需预热，避免与冷工具接触产生飞溅。打渣时，严禁用力敲打；6.浇注竣工，铁水包吊离浇注区，放置规定区域，光氧机、除尘器停机；7.浇注区域应设立警戒线，浇注时，非工作人员严禁跨越警戒线；8.浇注区设局部排风设施，排除的烟气经光氧机解决后排放；9.浇注区厂房设避风天窗或屋顶风机。1、触电：应快速切断电源，让触电者快速脱离带电体，将患者移至安全区域，根据人员受伤状况进行紧急处置后就医。2、起重伤害：立刻按下急停或紧急断电；运用工具使受伤人员脱离设备；并拨打120，对受伤部位进行简朴止血、包扎，伤势不明时不要容易移动，根据人员受伤状况进行紧急处置后就医。3、灼烫：发生灼烫，用自来水冲洗15分钟以上。涂抹烫伤药膏，根据人员受伤状况进行紧急处置后就医。4、火灾：运用灭火器扑灭早期火灾，运用灭火器或消火栓进行灭火；无法控制时，上报负责人，启动火灾专项应急预案。5、人员受伤：车间配备急救药箱（药品齐全，在使用期内），停止作业，根据人员受伤状况进行紧急处置后就医。重大风险铁水包1.浇包没有安全保险装置，连结部位转动不灵活；浇包未烘干，与高温溶液接触造成爆炸。灼烫、火灾、起重伤害1.浇包的安全保险装置应齐全、可靠，使用前安全卡要卡牢；2.浇包的金属构造牢固可靠，无锈蚀，连接部位转动灵活；3.在浇注前检查浇包与否符合规定，升降机构、倾转机构、自锁机构及抬架与否完好、灵活、可靠；4.浇包使用前应烘干，包衬不应有裂纹和缺损；5.每年对吊耳、耳轴、横梁进行一次无损探伤。3造型工序造型作业1.模具吊运中吊具脱离2.填砂时砂仓口密闭不严，粉尘溢出；3.提取砂箱不平稳；起重伤害、机械伤害、灼烫1.操作人员必须佩戴劳保防护用品：安全帽、防尘口罩，工作服、防砸安全鞋、防高温手套；2.吊运前检查起重机制动器运行正常，吊索具无变形、破损，吊钩、钢丝绳完好；3.安装砂箱至模具上，移至砂仓下方，砂仓口密闭，落砂口密闭；4.检查除尘器以及气路正常、提高机传动装置密闭及电机安装牢固，依次启动除尘器、提高机等设备，填砂打实；5.作业完毕后，依次停止设备砂仓、移动振实台、提高机、除尘器等设备；6.去模具，抽砂箱，慢速提取砂箱型腔，保持平稳；翻箱平放在砂盘内；7.按次序再重复完毕上箱型腔的造型后，将芯子精确的放置，最后合箱、锁箱。1、机械伤害、起重伤害：立刻按下急停或紧急断电；运用工具使受伤人员脱离设备；并拨打120，对受伤部位进行简朴止血、包扎，伤势不明时不要容易移动，根据人员受伤状况进行紧急处置后就医。2、灼烫：发生灼烫，用自来水冲洗15分钟以上。涂抹烫伤药膏，根据人员受伤状况进行紧急处置后就医。3、火灾：运用灭火器扑灭早期火灾，运用灭火器或消火栓进行灭火；无法控制时，上报负责人，启动火灾专项应急预案。4、人员受伤：车间配备急救药箱（药品齐全，在使用期内），停止作业，根据人员受伤状况进行紧急处置后就医。模具；沙箱；砂仓；振实台；环保设备；真空泵1.模具摆放散乱宜造成人员受伤；2.易燃模具遇高温溶液、明火造成火灾；3.沙仓入口盖板缺失人员不慎坠落；4.操作人员接触提高机运转部位；5.造型设备未安装电气接地，线路破损造成操作人员触电。6.振实台振动电机安装螺栓松动；7.除尘器更换布袋。1.模具整套、归类、整洁、有序摆放；2.与高温溶液、设备保持足够的距离，并按规定配备灭火器；3.砂仓口采用密闭方法，盖板完好，无破损；4.现场悬挂“有限空间告知牌”、“当心机械伤人”、配电箱上张贴“当心触电”警示牌；5.对传动装置进行密闭；6.设备有良好的电气接地保护，配电箱线路布置合理，线路无破损、安装漏电保护装置，电气控制系统运行良好；7.真空泵皮带传动部位设立防护罩且完好；真空表批示正常。真空管路完好无破损；8.造型设备区设除尘装置；9.除尘器清灰口采用密闭方法，除尘器更换布袋、清灰作业必须戴防尘口罩。5落砂工序落砂作业1.人员触碰冷却区砂箱及造型砂；2.砂箱吊运中脱离、坠落。3.铸件吊运中脱离、坠落；4.触碰运行设备、锻造砂；灼烫、起重伤害、机械伤害操作人员必须佩戴劳保防护用品：安全帽、防尘口罩，工作服、防砸安全鞋、防高温手套；2.吊运前检查起重机制动器运行正常，吊索具无变形、破损，吊钩、钢丝绳完好；3.铸件应足够冷却后方可提取砂箱；提取砂箱应缓慢。4.吊运前，检查吊具、吊物安装牢固；5.设备启动前检查沸腾冷却床、提高机传动装置密闭良好；6.砂盘移至落砂房后，将落砂房密闭；落砂时，人员尽量远离落砂房。1、机械伤害、起重伤害：立刻按下急停或紧急断电；运用工具使受伤人员脱离设备；并拨打120，对受伤部位进行简朴止血、包扎，伤势不明时不要容易移动，根据人员受伤状况进行紧急处置后就医。3、灼烫：发生灼烫，用自来水冲洗15分钟以上。涂抹烫伤药膏，根据人员受伤状况进行紧急处置后就医。4、人员受伤：车间配备急救药箱（药品齐全，在使用期内），停止作业，根据人员受伤状况进行紧急处置后就医。落砂房、砂库、振动筛、提高机1.造型砂温度高，人员触碰；2.人员不慎坠落砂库；3.设备电机安装螺栓松动；4.操作人员触碰运转设备；灼烫、起重伤害、机械伤害1.落砂区密闭、设除尘装置。2.输送机密闭；砂转运点、落砂口采用密闭方法并设除尘装置；3.砂库设通风设施。4.电机连接紧固；5.振动筛采用密闭方法、设除尘装置。6.提高机采用密闭方法。6清理工序清理作业1.切割机及手持磨光机防护罩缺失；2.切割机、角磨机把持不当切割片伤及手指，压把用力过大或者切割片质量问题造成爆片；3.转运时附近有人造成伤害。机械伤害、物体打击、其它伤害1.操作人员必须佩戴劳保防护用品，安全帽、工作服、防护手套、防护鞋、护目镜、防尘口罩、防噪声耳塞；2.检查切割机及磨光机等手持电开工具防护罩牢固、完好，线路完好，转动部位灵活；检查除尘装置正常，线路完好；3.检查起重机制动器运行正常，吊钩、铁丝绳完好，检查吊索具无变形、破损；4.吊运铸件至手动车，推入房内，打磨房密闭；5.严格执行操作规程，非纯熟工不得独立操作；6.检查切割片质量及紧固状况，发现切割片未紧固，应立刻紧固，有裂纹和缺损的切割片应立刻更换；7.进行打磨，竣工后铸件归类摆放；8.转运前，应鸣笛警示。确认转运路线无人方可启动转运小车。9.转运时，无关人员不得靠近转运路线；10.不得超负荷转运；1、触电：应快速切断电源，让触电者快速脱离带电体，将患者移至安全区域，根据人员受伤状况进行紧急处置后就医。2、机械伤害、物体打击、其它伤害：立刻按下急停或紧急断电；运用工具使受伤人员脱离设备；并拨打120，对受伤部位进行简朴止血、包扎，伤势不明时不要容易移动，根据人员受伤状况进行紧急处置后就医。3、人员受伤：车间配备急救药箱（药品齐全，在使用期内），停止作业，根据人员受伤状况进行紧急处置后就医。手持电动打磨工具1.手持电动打磨工具防护罩或线路破损；2。切割片裂纹、缺损等缺点或伤残，安装不稳固。3.未安装电气接地；线路破损造成操作人员触电。机械伤害、触电、其它伤害1.手持电开工具电源线长度应不大于6m，中间不允许有接头，且无破损、无老化；防护罩、盖、手柄连接牢固，无破损；2.作业前检查切割片有无裂纹缺损，如发现缺点或伤残问题，应立刻停止使用，更换新品并紧固。3.配电箱应采用一机一闸。设立保护接地和漏电保护器。线路布置合理，线路无破损、漏电，避免人员触电。7抛丸工序抛丸作业1.无关人员触碰铸件；2.吊运铸件碰撞和掉落机械伤害、触电、其它伤害、起重伤害1.操作人员必须佩戴劳保防护用品，安全帽、防尘口罩、防护手套、防护鞋、工作服；2.检查起重机制动器运行正常，吊钩、钢丝绳完好；检查吊索具无变形、破损；3.检查抛丸机安装牢固，管路密封完好，传动部位防护罩完好，内室护板安装牢固完好，线路无破损、漏电、除尘器正常后合闸；4.现场设立护栏，无关人员不得靠近铸件；5.将铸件吊运至抛丸机内，检查门（孔）设施密封完好，铸件自转正常，关闭抛丸机；6.按次序启动抛丸机脉冲启停→密封启停→除尘启动→螺旋启动→提高启动→分离启动→抛丸启动→供丸开；7.抛丸结束等待3分钟抛丸室粉尘除净后，关闭风机；8.打开抛丸机，吊运铸件至打磨区，吊运时不得超负荷，不得歪拉斜挂，不得高空吊运；9.抛丸工作结束，关闭抛丸机，切断电源。1、触电：应快速切断电源，让触电者快速脱离带电体，将患者移至安全区域，根据人员受伤状况进行紧急处置后就医。2、机械伤害、起重伤害、物体打击、其它伤害：立刻按下急停或紧急断电；运用工具使受伤人员脱离设备；并拨打120，对受伤部位进行简朴止血、包扎，伤势不明时不要容易移动，根据人员受伤状况进行紧急处置后就医。3、人员受伤：车间配备急救药箱（药品齐全，在使用期内），停止作业，根据人员受伤状况进行紧急处置后就医。抛丸机1.底座松动、管路破损；2.除尘器没有运转或除尘效果不好；传动防护罩缺失、破损。3.电气控制系统未安装电气接地；线路破损造成操作人员触电。机械伤害、触电、其它伤害1.抛丸机设备安装牢固无松动，焊接部位焊接牢固；2.管路固定牢固、密封严密，无破损；设立除尘器装置，完好并有效运行；3.抛丸机门（孔）设立密封设施，可能发生喷丸外喷的区域安装防护罩，防护罩安装牢固无破损；4.设备传动部位设立防护罩；5.抛丸机内护板安装牢固、无损坏；6.有良好的电气接地保护，电气控制系统运行良好；7.线路布置合理，线路无破损、漏电；8.现场张贴“当心触电”、“当心机械伤害”警示牌。8公辅设备（起重机、压缩空气设备及、配送电系统）起重机1.主梁塑性变形、制动器失效、吊钩和滑轮、钢丝绳磨损等，造成物体坠落；2.起升高度限位器、起重量限制器、力矩限制器等失效，造成冲顶、超载，或起重机倾翻；3.吊索具选配得当，无变形、破损，造成吊物高处坠落。起重伤害1.起重机主梁无明显变形；2.液态金属吊钩横梁的吊耳和板钩心轴、盛钢（铁）液体的吊包耳轴（含焊缝）每年进行一次无损探伤。吊钩断面磨损量不得不不大于原尺寸的10％，开口度不得超出原尺寸的15％，扭转变形不得超出10°，危险断面或吊钩颈部不得产生塑性变形，吊钩应设立防脱钩装置且有效；3.钢丝绳端部的固定牢固，尾端在卷筒上固定应牢固，并有防松或自紧的性能；4.钢丝绳与滑轮应匹配，钢丝绳出现断股或断丝超出5%及时更换。滑轮不得有裂纹，且转动灵活、设立防护罩；5.制动器运行可靠，液压制动器不得漏油；6.1t以上加装重量限位器；7.吊运火热金属液体、易燃易爆危险品的起重机械，起升（下降）机构应装设两套制动器；8.设立急停装置、缓冲器、终端止挡器便携式（含地面操作、遥控）按钮盘的控制电源应采用安全电压；9.吊索具应定置摆放，有明显的载荷标记；10.吊钩上防脱装置完好有效；11.现场悬挂“当心吊物”警示牌。1、触电：应快速切断电源，让触电者快速脱离带电体，将患者移至安全区域，根据人员受伤状况进行紧急处置后就医。2、机械伤害、起重伤害：立刻按下急停或紧急断电；运用工具使受伤人员脱离设备；并拨打120，对受伤部位进行简朴止血、包扎，伤势不明时不要容易移动，根据人员受伤状况进行紧急处置后就医。3、火灾：运用灭火器扑灭早期火灾，运用灭火器或消火栓进行灭火；无法控制时，上报负责人，启动火灾专项应急预案。4、人员受伤：车间配备急救药箱（药品齐全，在使用期内），停止作业，根据人员受伤状况进行紧急处置后就医。5、容器爆炸：容器超压，及时关闭进气阀，启动排气阀。上报负责人，启动特种设备应急预案。重大风险空压机空压机传动部位无防护、防护装置和设施缺点、防护不当、防护距离不够机械伤害1.空压机传动部位安装有防护装置,确保防护装置达成原则规定；2.空压机周边留出操作通道无杂物；3.空压机与其它设备实施保存足够安全距离。储气罐空气贮罐安全阀、压力表未作检修，调节失效容器爆炸1.压力表每六个月检测，安全阀每年检测；2.储罐定时年检，现场观察无变形、开裂，且采用防尘、防晒等方法；3.压力处在正常范畴，设备设施定时维护保养。配送电系统及作业1.电气线路老化或破环裸露；2.箱（柜、板）内接线不规范，没有配备漏电保护器；3.绝缘胶垫缺失或破损触电1.选用符合国标的电气线路，采用防水方法。2.箱（柜、板）内接线应规范，并配备漏电保护器。3.绝缘胶垫覆盖用电作业区域，且厚度、外观完好4.电工持证作业，配送电作业规定两人共同作业。配电室1.电气线路老化或破环裸露；2.箱（柜、板）内插座接线不规范，没有配备漏电保护器;3.绝缘胶垫缺失或破损；4.电缆沟盖板齐全，设排水方法；5.裸导线与地面及其它物体距离符合规定；6.防鸟网、挡鼠板缺失、破损触电、火灾1.规定存档期限内的作业许可证、工作票、操作票等要保存完整；2.绝缘胶垫覆盖用电作业区域，且厚度、外观完好；3.电工持证作业，配送电作业规定两人共同作业；4.各高、低压供电系统图注明变配电站位置、架空线路和地下电缆走向、坐标、编号及型号、规格、长度、杆型和敷设方式等；5.加设遮栏、护板、箱闸及避免小动物进入的装置，安全距离符合规定；遮拦高度不低于1.7m，固定式遮拦网孔不应不不大于40㎜×40㎜；6.定时对电气设备和安全防护用品的绝缘强度、继电保护、接地电阻、安全工具的实验；7.现场无漏雨、无积水。8.变配电间门向外开，高压间门应向低压间开，相邻配电间门应双向开。门应为非燃烧体或难燃烧体材料制作的实体门；9.门、窗、自然通风的孔洞都应采用金属网和建筑材料封闭，金属网孔不大于10㎜×10㎜。10.设有100%变压器油量的储油池或排油设施并处在有效状态；11.高压配电室、电容器室、控制室隔离，电缆通道用防火材料封堵并处在有效状态。特殊作业风险分析：1）该特殊作业风险风险分析是选用工贸公司较为惯用的五项作业，并根据较为复杂、危险场合的情形或场合进行的分析；2）考虑到该项作业的较大危险性以及危险源辨识的复杂性，本手册采用了规模以上公司的JHA分析法，公司根据危险作业的实际状况借鉴性使用。9特殊作业风险分析有限空间作业冒险心里中毒窒息、火灾、其它爆炸1.加强安全培训教育，明确危害后果。2.恪守管理规定，按规定办理对应的审批手续。1、触电：应快速切断电源，让触电者快速脱离带电体，将患者移至安全区域，根据人员受伤状况进行紧急处置后就医。2、机械伤害：立刻按下急停或紧急断电；运用工具使受伤人员脱离设备；并拨打120，对受伤部位进行简朴止血、包扎，伤势不明时不要容易移动，根据人员受伤状况进行紧急处置后就医。3、灼烫：发生灼烫，用自来水冲洗15分钟以上。涂抹烫伤药膏，根据人员受伤状况进行紧急处置后就医。4、火灾：运用灭火器扑灭早期火灾，运用灭火器或消火栓进行灭火；无法控制时，上报负责人，启动火灾专项应急预案。5、人员受伤：车间配备急救药箱（药品齐全，在使用期内），停止作业，根据人员受伤状况进行紧急处置后就医。检测错误3.根据有限空间环境，判断气体性质和存量，当可燃或有毒有害物品在允许限值内后方可进入作业现场，作业中断超出30分钟时应重新检测。监护失误4.安排专人在外监护、观察，监护人员不得私自离岗，需要离开时必须有人换岗监护。作业场合空气不良，防护不当5.佩戴防毒口罩，眼镜等劳动防护用品。6.作业前和作业中进行风机通风，配备灭火器；照明灯具及电气设施符合防爆规定，使用36V下列安全电压，并确保通风口以及出入口畅通。其它管理因素缺点7.按照预先设定原则，进行验收并由主管领导复查。高处作业冒险心里高处坠落、其它伤害1.作业前必须申请按规定办理对应的作业票证审批手续。监护失误2.安排专人或者多人监护，明确监护人责任。防护缺点3.爬梯、架排检查固定，高空作业人员必须佩带安全带、安全带要高挂低用。4.垂直分层作业中间有隔离设施。5.高处作业有充足照明，安装临时灯、应急灯。6.设立警戒区域，专人警戒。其它管理因素缺点7.按照预先设定原则，进行验收，并由主管领导复查，避免施工后患。临时用电作业冒险心里触电、火灾1.作业前必须申请按规定办理对应的作业票证审批手续。监护失误2.安排电工和管理人员监护，明确监护人责任。违章作业防护缺点3.设定专业网、线供电系统，测试保护器敏捷度；4.核查线缆质量和使用规格；5.使用五线制配备，临时用电线路架空高度在装置内不低于2.5米，道路不低于5米；6.临时用电线路架空进线不得采用裸线，不得在树上或脚手架上架设；7.现场临时用电配电盘、箱应有防雨方法；8.配备灭火器，和操作者防护用品。其它管理因素缺点9.按照预先设定原则，进行验收并由主管领导复查，并恢复原状电器维修作业电源开关不悬挂维修标记牌触电、火灾1.维修时电原开关关闭后，要在开关上悬挂维修标记牌，并告知该部门管理人员和同事。带电清扫或带电运行清扫2.清扫前关闭电源，电容器等蓄电和带静电电器要用导线放电解决，然后进行清扫。带电拆装更换电器3.拆装更换电器前必须断电，然后用电笔测试无误后方可操作。现场未清理复原4.维修完毕对现场进行清理，避免杂物或工具遗留至电器内，造成短路起火。5.维修后的电器要通过测试合格，复查现场后方可送电试运行。设备维修作业电源开关不悬挂维修标记牌机械伤害、其它伤害1.维修时电源开关关闭后，要在开关上悬挂维修标记牌，并告知该部门管理人员和同事。2.大型设备或者特种设备维修必须安排专人监护。独自移动大件3.大件拆装移动，要多人协调指挥，或使用专用吊装设备进行拆装位移。工具使用时脱落4.维修前检查工具的柄、头与否完好，避免脱落砸伤自己或别人。维修完毕不检测试机5.维修完毕应检测紧固部位螺丝的紧固程度，检查安全防护罩与否安装还原。动火作业1.未办理作业票，未进行危险源识别；2.未对作业人员进行安全培训；3.未清理动火点易燃物；4.现场无监护人、缺少消防器材。触电、其它伤害、火灾、容器爆炸1.办理有关作业票，严禁在许可范畴之外地点动火；2.对作业人员进行作业前安全培训；3.动火作业前清理作业地点易燃物；4.现场专人监护，配备对应的灭火器。5.作业人员无证操作；6.焊接把线、电焊把子漏电；7.电焊机接线不对的或未按规定连接地线；8.气瓶与气瓶与动火点安全距离局限性；9.作业人员未穿戴劳动防护用品；10.气瓶无防倾倒方法，瓶体存在缺点。1.电气焊工等特种作业人员必须持特种作业人员操作证方可进行作业；2.使用前认真检查设备绝缘性与否良好；3.由专业人员规范接线；4.氧气与乙炔瓶应保持5米安全距离，与动火点应保持10米安全距离；5.作业人员必须规范佩戴劳动防护用品；6.气瓶设立防倾倒保护架，瓶体防震圈、瓶阀、回火避免器等附件齐全。动火作业结束，现场留有火种。7.作业人员及监护人员在动火作业结束后应对现场进行清理，拟定现场无火种后方可进行竣工验收。

（资料性附录）

锻造公司各岗位风险管控和隐患排查治理表岗位名称：熔炼岗位统计时间：年月 序号名称检查项目检查内容检查状况检查频次日期日期日期日期日期日期日期日期日期日期日期日期日期日期作业环境及作业规定：安全通道畅通，安全帽、防尘口罩（3M)、工作服、炉窑护目镜、高温防护鞋、防高温手套。1熔炼工序1.设备、原料状态异常；1.作业前检查操作平台现场无杂物，护栏完好；炉坑无积水、潮湿、坑底铺垫砂土；炉体的传动装置安装牢固、旋转灵活；坩埚、炉架等部件齐全、完好；2.合闸开机，检查仪表、信号批示灯、水压、水温报警联锁装置正常；3.加料必须检查原辅料干湿状态，如有否带水、潮湿的现象，应立刻挑出，严禁加入电炉。每天2.加入原辅料时铁水飞溅；4.根据熔炼配方规定加入原辅料，加入时要贴着炉壁加入，避免铁水飞溅；5.熔炼中操作人员与中频电炉要有一定的安全距离，对的使用除尘罩；6.铁水温度靠近出炉温度，使用长柄取样勺进行取样；准备出炉时，应再次确认浇包内与否干燥，如发现浇包内潮湿，严禁倒入铁水；7.铁水出炉时电炉嘴应对准浇包，避免铁水外溢飞溅；8.出炉工作完毕后，断开电炉电源，关闭除尘器，待电炉冷却至室温时停止水冷却系统。检查人:阐明：检查成果符合规定的，在鉴定栏内打“√”；存在问题隐患的，在鉴定栏内打“×”，并在下栏做好统计，描述清晰隐患状态。检查发现的问题隐患，能当场整治的当场整治，整治完毕后在下栏做好统计；不能当场整治的，立刻报告。检查签字安全员签字每七天隐患状况：岗位风险管控和隐患排查治理表岗位名称：浇注岗位统计时间：年月 序号名称检查项目检查内容检查状况检查频次日期日期日期日期日期日期日期日期日期日期日期日期日期作业环境及作业规定：安全通道畅通，安全帽、防尘口罩、工作服、高温防护鞋、防高温手套。1浇注工序1.转包装铁水过满；2.吊运时不按高温金属液体专用吊运线路行走，吊运速度不匀，造成转包晃动铁水飞溅；1.浇包（铁/钢水包）盛铁/钢水不得太满，不得超出容积的80%，以免洒出伤人；2.起吊前要鸣铃；严格按照规划的铁水吊运路线运行，必须卡好保险卡，铁液容量不得超出安全线，并保持平稳，由专人指挥，行车钩要挂牢，严禁吊着浇包从人头顶通过；3.浇注时保持铁水流通顺畅，避免铁水飞溅；浇包嘴应确认对位精确砂箱浇注冒口后，方可进行浇注操作；每天3.转包倒入浇包时对位不精确，造成铁水飞溅；4.打渣幅度过大；5、浇铸产生烟尘、高温。4.浇注时，全部与金属溶液接触的工具，如扒渣棒、火钳等均需预热，避免与冷工具接触产生飞溅。打渣时，严禁用力敲打；5.浇浇注竣工，铁水包吊离浇注区，放置规定区域，光氧机、除尘器停机；6.浇注区域应设立警戒线，浇注时，非工作人员严禁跨越警戒线；7.浇注区设局部排风设施，排除的烟气经光氧机解决后排放；8.浇注区厂房设避风天窗或屋顶风机。检查人:阐明：检查成果符合规定的，在鉴定栏内打“√”；存在问题隐患的，在鉴定栏内打“×”，并在下栏做好统计，描述清晰隐患状态。检查发现的问题隐患，能当场整治的当场整治，整治完毕后在下栏做好统计；不能当场整治的，立刻报告。检查签字安全员签字每七天隐患状况：岗位风险管控和隐患排查治理表岗位名称：造型岗位统计时间：年月 序号名称检查项目检查内容检查状况检查频次日期日期日期日期日期日期日期日期日期日期日期日期日期作业环境及作业规定：安全通道畅通，安全帽.防尘口罩.工作服.高温防护鞋.防高温手套。1造型工序1.模具吊运中吊具脱离；2.填砂时砂仓口密闭不严，粉尘溢出；1.吊运前检查起重机制动器运行正常，吊索具无变形.破损，吊钩.钢丝绳完好；2.安装砂箱至模具上，移至砂仓下方，砂仓口密闭，落砂口密闭；3.检查除尘器以及气路正常、提高机传动装置密闭及电机安装牢固，依次启动除尘器、提高机、等设备，填砂打实；每天3.提取砂箱不平稳；4.作业完毕后，依次停止设备砂仓、移动振实台、提高机、除尘器等设备；5.去模具，抽砂箱，慢速提取砂箱型腔，保持平稳；翻箱平放在砂盘内；6.按次序再重复完毕上箱型腔的造型后，将芯子精确的放置，最后合箱、锁箱。检查人:阐明：检查成果符合规定的，在鉴定栏内打“√”；存在问题隐患的，在鉴定栏内打“×”，并在下栏做好统计，描述清晰隐患状态。检查发现的问题隐患，能当场整治的当场整治，整治完毕后在下栏做好统计；不能当场整治的，立刻报告。检查签字安全员签字每七天隐患状况：岗位风险管控和隐患排查治理表岗位名称：落砂岗位统计时间：年月 序号名称检查项目检查内容检查状况检查频次日期日期日期日期日期日期日期日期日期日期日期日期日期作业环境及作业规定：安全通道畅通，安全帽、防尘口罩、工作服、防砸安全鞋、防高温手套。1落砂工序1.人员触碰冷却区砂箱及造型砂；2.砂箱吊运中脱离、坠落。1.吊运前检查起重机制动器运行正常，吊索具无变形、破损，吊钩、钢丝绳完好；2.铸件应足够冷却后方可提取砂箱；提取砂箱应缓慢。3.吊运前，检查吊具、吊物安装牢固；每天3.铸件吊运中脱离、坠落；4.触碰运行设备、锻造砂；4.设备启动前检查沸腾冷却床、提高机传动装置密闭良好；5.砂盘移至落砂房后，将落砂房密闭；落砂时，人员尽量远离落砂房。检查人:阐明：检查成果符合规定的，在鉴定栏内打“√”；存在问题隐患的，在鉴定栏内打“×”，并在下栏做好统计，描述清晰隐患状态。检查发现的问题隐患，能当场整治的当场整治，整治完毕后在下栏做好统计；不能当场整治的，立刻报告。检查签字安全员签字每七天隐患状况：岗位风险管控和隐患排查治理表岗位名称：清理岗位统计时间：年月 序号名称检查项目检查内容检查状况检查频次日期日期日期日期日期日期日期日期日期日期日期日期日期作业环境及作业规定：安全通道畅通，安全帽、工作服、防护手套、防护鞋、护目镜、防尘口罩、防噪声耳塞。1清理工序1.切割机及手持磨光机防护罩缺失；2.切割机、角磨机把持不当切割片伤及手指，1.检查切割机及磨光机等手持电开工具防护罩牢固、完好，线路完好，转动部位灵活；检查除尘装置正常，线路完好；2.检查起重机制动器运行正常，吊钩、铁丝绳完好，检查吊索具无变形、破损；3.吊运铸件至手动车，推入房内，打磨房密闭；4.严格执行操作规程，非纯熟工不得独立操作；每天3.压把用力过大或者切割片质量问题造成爆片；4.转运时附近有人造成伤害。5.检查切割片质量及紧固状况，发现切割片未紧固，应立刻紧固，有裂纹和缺损的切割片应立刻更换；6.进行打磨，竣工后铸件归类摆放；7.转运前，应鸣笛警示。确认转运路线无人方可启动转运小车；8.转运时，无关人员不得靠近转运路线；9.不得超负荷转运；检查人:阐明：检查成果符合规定的，在鉴定栏内打“√”；存在问题隐患的，在鉴定栏内打“×”，并在下栏做好统计，描述清晰隐患状态。检查发现的问题隐患，能当场整治的当场整治，整治完毕后在下栏做好统计；不能当场整治的，立刻报告。检查签字安全员签字每七天隐患状况：岗位风险管控和隐患排查治理表岗位名称：抛丸岗位统计时间：年月 序号名称检查项目检查内容检查状况检查频次日期日期日期日期日期日期日期日期日期日期日期日期日期作业环境及作业规定：安全通道畅通，安全帽、工作服、防护手套、防护鞋、护目镜、防尘口罩、防噪声耳塞。1抛丸工序1.无关人员触碰铸件；1.检查起重机制动器运行正常，吊钩、铁丝绳完好；检查吊索具无变形、破损；2.检查抛丸机安装牢固，管路密封完好，传动部位防护罩完好，内室护板安装牢固完好，线路无破损、漏电、除尘器正常后合闸；3.现场设立护栏，无关人员不得靠近铸件；每天2.吊运铸件碰撞和掉落4.将铸件吊运至抛丸机内，检查门（孔）设施密封完好，铸件自转正常，关闭抛丸机；5.按次序启动抛丸机脉冲启停→密封启停→除尘启动→螺旋启动→提高启动→分离启动→抛丸启动→供丸开；6.抛丸结束等待3分钟抛丸室粉尘除净后，关闭风机；7.打开抛丸机，吊运铸件至打磨区，吊运时不得超负荷，不得歪拉斜挂，不得高空吊运；8.抛丸工作结束，关闭抛丸机，切断电源。检查人:阐明：检查成果符合规定的，在鉴定栏内打“√”；存在问题隐患的，在鉴定栏内打“×”，并在下栏做好统计，描述清晰隐患状态。检查发现的问题隐患，能当场整治的当场整治，整治完毕后在下栏做好统计；不能当场整治的，立刻报告。检查签字安全员签字每七天隐患状况：附录D（资料性附录）（公司综合检查）风险管控和隐患排查治理表排查频次：厂级每月1次统计时间：年月日检查人：序号检查内容检查状况备注一作业环境1作业区域与车间通道分隔线清晰、精确。2地面平整，无障碍物和绊脚物，排水管网畅通，无积油、无积水。3安全通道无占道物品；坑、沟的护栏和盖板完好。4车间内生产作业点照明灯具完好、有效。5原、辅物料、工具等定置堆放牢固、整洁。二消防器材、应急设施1生产车间、仓库等场合配备的灭火器、消防器具齐全、完好、有效，检查统计无遗漏。2安全通道配备的应急照明灯完好、有效。3厂区、车间消防通道畅通。4作业场合的急救物品齐全、完好、有效。三劳动防护用品1作业时佩戴劳动防护用品，佩戴对的、齐全。2各岗位配备的劳动防护用品齐全、有效，更换及时。3劳动防护用品发放统计齐全。四警示标记1存在安全风险的场合应设立安全标志，标志对的、齐全、无破损。2职业病危害的场合应设立职业病危害警示标记、告知卡，标记对的、齐全、无破损。3消防器材标记对的、齐全、无破损。五隐患排查、治理1每日进行岗位自查，有统计，发现问题有统计。2定时进行专业检查，有统计，发现问题有统计。3当月事故隐患公示有效。排查的隐患有登记，负责人明确、因素分析、整治方法、验证成果统计齐全。六八大特殊作业1严格进行票证的办理，填写作业票；2涉及特种作业人员需持证作业；3动火和有限空间应采用检测仪进行可燃、有毒气体、氧气浓度检测；4严格对内部职工及对外来人员进行安全培训；5严格对照特殊作业风险分析统计表核查各项管控方法的有效性；6按照《防护用品管理原则》及岗位防护用品配备原则查看职工防护用品穿戴状况；7按照各岗位现场处置方案进行应急处置，执行公司《生产安全事故应急预案》；8配备有必要的消防器材以及职工会熟悉使用。特殊作业迈进行必要的应急演习。七重大风险隐患1会议室、活动室、休息室、更衣室等场合设立在熔炼炉、熔融金属吊运和浇注影响范畴内；2吊运熔融金属的起重机不符合冶金锻造起重机技术条件,或驱动装置中未设立两套制动器。3吊运浇注包的龙门钩横梁、耳轴销和吊钩等零件，未进行定时探伤检查；4锻造熔炼炉炉底、炉坑及浇注坑等作业坑存在潮湿、积水状况，或寄存易燃易爆物品；5锻造熔炼炉冷却水系统未配备温度、进出水流量检测报警装置，没有设立避免冷却水进入炉内的安全设施。八设备设施（1）中频电炉1炉坑周边安装护栏，护栏下方设立护板完好有效。2炉体的传动装置安装牢固，旋转灵活。3水冷却系统保持畅通、无堵塞、无泄漏，水冷却系统设立水温、水压检测报警连锁装置。4循环水池周边设护栏，泵转动部位设立护罩、电气绝缘良好。（2）造型设备1模具：整洁、有序摆放，与高温溶液、设备保持足够的安全距离；设立灭火器。2真空泵接口部位的焊缝、法兰等部件应无变形、无腐蚀、无裂纹。支座支撑应牢固，连接处无松动、无移位、无沉降、无倾斜、无裂纹等。压力表批示敏捷、刻度清晰，铅封完整，定时校检。电气设施、线路的绝缘、屏护完好。3皮带输送机防跑偏挡轮运转灵活，销轴无窜动。驱动装置设立的过载保护装置运行可靠。输送皮带机密闭设施良好。4移动振实台：安装牢固，操作按钮精确、清晰。5砂仓：砂仓口、落砂口密闭设施完好，护栏完好。6提高机：安装牢固、密闭设施完好。（3）浇注设备1浇包安全保险装置应齐全、可靠；金属构造牢固可靠，无锈蚀，连接部位转动灵活；包衬不应有裂纹和缺损。每年对浇包耳轴进行一次无损探伤，检测证书规范保存。（4）落砂设备1砂库：砂库通风设施运行良好；输送机、砂转运点、落砂口采用的密闭设施、除尘设施良好。2沸腾冷却床：密闭设施完好。3振动筛：密闭设施、除尘设施良好。（5）除尘装置1布袋除尘器定时更换布袋，运行效果良好。2烟尘净化器定时更换滤芯，运行效果良好。3定时检查光氧机灯管完好。（6）起重机1起重机主梁无明显变形。2吊钩断面磨损量不得不不大于原尺寸的10％，无变形、防脱钩装置完好有效。3钢丝绳与滑轮匹配，钢丝绳无断股或断丝无超出5%及时。滑轮不得有裂纹，且转动灵活、设立防护罩。4重量限位器、急停装置完好有效。（7）手持电开工具1手持电开工具电源线长度应不大于6m，中间无接头，无破损、无老化；防护罩、盖、手柄连接牢固，无破损。2切割片有无裂纹缺损。（8）抛丸机1设备安装牢固无松动，焊接部位焊接牢固。2管路固定牢固、密封严密，无破损。3抛丸机门（孔）密封设施无破损，可能发生喷丸外喷的区域安装防护罩安装牢固无破损。（9）空压机、储气罐1空压机传动部位防护装置完好有效。2储气罐罐体、管路完好无锈蚀，无变形破损，储气罐本体、压力表、安全阀完好，年检正常，使用有效。（10）配送电装置1箱（柜、板）内接线应规范，漏电接地装置、漏电保护器完好有效。2绝缘胶垫覆盖用电作业区域，且厚度、外观完好。（11）配电室1门、窗、自然通风的孔洞都应采用金属网和建筑材料封闭，遮栏、护板、箱闸及避免小动物进入的装置完好无破损，安全距离符合规定。2电气设备和安全防护用品（绝缘鞋、手套、验电笔、雷克棒）的绝缘强度、继电保护、接地电阻、安全工具的实验日期正常有效。3电缆通道用防火材料封堵且有效。（12）厂房建筑1各建筑构筑物的墙体无、倾斜、裂纹，基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等现象。建、构筑物的防火间距符合国家有关原则，间距不够的采用了防备方法。防雷设施完好，通风、防汛设施完好。隐患状况阐明1.检查成果符合规定的，在鉴定栏内打“√”；存在问题隐患的，在鉴定栏内打“×”，并在下栏做好统计，描述清晰隐患状态。

2.检查发现的问题隐患，能当场整治的当场整治，整治完毕后在下栏做好统计；不能当场整治的，立刻向车间主任报告。附录E（资料性附录）

公司级隐患排查清单示例（基础管理类）序号排查项目排查内容与排查原则鉴定检查状况作业环境及作业规定：安全通道畅通，安全警示标记齐全；职工劳动防护用品齐全且符合规定；消防安全：消防器材配备合理，完好、有效。厂区内消防栓启动灵活，出水正常，排水良好，出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好。消防枪消防水带等完好。消防柜内器材放置在干燥、清洁处，附件完好无损。消防通道畅通无阻，消防水管保温良好。1取证状况1.生产经营单位重要负责人安全合格证书在使用期内；2.生产经营单位重要负责人安全合格证书在使用期内；3.安全管理人员安全合格证使用期内；4.特种作业人员与否取证。2安全生产管理机构及人员配备1.与否设立专职安全管理机构；2.专职安全生产管理人员与否按照规定配备；3.与否配备注册安全工程师。3安全生产责任制重要负责人的安全生产责任制，其它人员的安全生产责任制：1.分管安全负责人的安全生产责任；2.技术负责人的安全生产责任；；3.其它负责人的安全生产责任；4.职能部门负责