内江市东兴区胜利中心卫生院

内江市东兴区胜利中心卫生院2021年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作

（一）内江市东兴区胜利中心卫生院职能简介我院为辖区居民提供医疗与预防保健服务，是一所集医疗、预防、保健、基本公共卫生服务为一体的综合性国家公立一级甲等中心卫生院。开设有内科、外科、康复理疗科、检验、放射等辅助科室，为居民提供常见病、多发病的诊断治疗，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗保健与管理，卫生监督与卫生信息管理的全方位服务，维护辖区居民健康。

（二）内江市东兴区胜利中心卫生院2021年重点工作为广大群众提供基本医疗服务、开展基本公共卫生服务、实施基本药业制度，开展艾滋病防治、结核病防治、免疫规划、中医药服务能力建设、贫困人口体检、中小学生体检、家庭医生签约等工作。

二、部门预算单位构成

胜利中心卫生院属于内江高新区社事局下属的二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，胜利中心卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入509.74万元，事业单位经营收入10万元；支出包括：基层医疗卫生机构教育支出1.43万元，社会保障和就业支出67.73万元，卫生健康支出431.13万元，住房保障支出19.45万元。胜利中心卫生院2021年收支总预算519.74万元。

（一）收入预算情况

胜利中心卫生院2021年收入预算519.74万元，其中：基本支出404.45万元，占比77.82%；项目支出115.29万元，占比22.18%。

（二）支出预算情况

胜利中心卫生院2021年支出预算519.74万元，其中：基本支出404.45万元，占比77.82%；项目支出115.29万元，占比22.18%。

四、财政拨款收支预算情况说明

胜利中心卫生院2021年财政拨款收支总预算509.74万元，较2020年增加了73.14万元，主要原因是二类疫苗接种服务费2021年实际收入比2020年预算高21万元，医疗专用设备、办公设备购置新增49.98万元以及人员经费的增加及医疗机构责任险等的新增。所以2021年胜利中心卫生院比2020年预算收入增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入509.74万元、事业单位经营收入10万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：基层医疗卫生机构教育支出1.43万元，社会保障和就业支出67.73万元，卫生健康支出431.13万元，住房保障支出19.45万元五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

胜利中心卫生院2021年一般公共预算当年拨款509.74万元，比2020年预算数增加73.14万元。主要原因是二类疫苗接种服务费2020年实际收入比2020年预算高21万元，医疗专用设备、办公设备购置新增49.98万元以及人员经费的增加及医疗机构责任险等的新增。所以2021年胜利中心卫生院预算收入比2020年增加。（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出519.74万元。教育支出1.43万元，占总支出的0.28%，社会保障和就业支出67.73万元，占总支出的13.03%，卫生健康支出431.13万元，占总支出的82.95%，住房保障支出19.45万元，占总支出的3.74%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2021年预算数为1.43万元，主要用于单位培训费支出。2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位机保养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为25.94万元，主要用于单位养老保险缴费。3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2021年预算数为35.31万元，主要用于单位退休人员生活补助。4.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2021年预算数为4.86万元，主要用于单位残疾人就业保障缴费。5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2021年预算数为1.62万元，主要用于单位工伤、失业保险缴费。6.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构支出（款）乡镇卫生院支出（项）：2021年预算数为377.31万元，主要用于单位人员基本工资、公用经费及办公、医疗设备购置支出。7.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构支出（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：2021年预算数为25万元，主要用于基层医疗卫生机构、村卫生室基药补助、基本公共卫生服务支出、专用设备采购、工程项目前期费用、结核、艾滋病等防治工作支出。8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为13.46万元，主要用于单位基本医疗保险缴费。9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021年预算数为5.36万元，主要用于单位补充医疗保险缴费。10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为19.45万元，主要用于单位住房公积金缴费。六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出394.45万元，其中：

人员经费273.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费121.07万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

胜利中心卫生院2021年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：因公出国(境)经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费5万元。

（一）因公出国(境)经费：0万元（二）公务接待费较2020年预算减少100%。减少原因是严格控制公务接待标准和陪餐人数，严格执行相关接待文件。（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算增长100%。单位现有公务用车2辆，其中：救护车2辆。因疫情需要2020年新增救护车1辆，2021年安排公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障病员急救、各类疾病防治宣传、开展下乡体检、随访等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

胜利中心卫生院2021年无基金预算支出九、国有资本经营预算支出情况说明

胜利中心卫生院2021年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年胜利中心卫生院无参照公务员管理办法的事业单位的机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021年，安排政府采购预算49.98万元，主要用于采购医疗设备、办公设备等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，胜利中心卫生院有救护车2辆。无单位价值200万元以上的大型设备。（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年胜利中心卫生院编制了部门整体绩效目标同时所有项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款509.74万元。

十一、名词解释

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：主要用于单位培训费支出。2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位机保养老保险缴费支出（项）：主要用于单位养老保险缴费。3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：主要用于单位退休人员生活补助。4.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：主要用于单位残疾人就业保障缴费。5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：主要用于单位工伤、失业保险缴费。6.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构支出（款）乡镇卫生院支出（项）：主要用于单位人员基本工资、公用经费及办公、医疗设备购置支出。7.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构支出（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：主要用于基层医疗卫生机构、村卫生室基药补助、基本公共卫生服务支出、专用设备采购、工程项目前期费用、结核、艾滋病等防治工作支出。8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于单位基本医疗保险缴费。9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要用于单位补充医疗保险缴费。10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于单位住房公积金缴费。附件：表1.部门收支总表表1-1.部门收入总表表1-2.部门支出总表表2.财政拨款收支